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文檔簡介

應(yīng)收會計個人工作總結(jié)模板最美好的就是工作的時光,這一階段的工作即將收尾了。不要忘記準(zhǔn)備工作總結(jié),通過工作總結(jié),可以尋找出工作和事物發(fā)展的規(guī)律,高水平的工作總結(jié)是怎么寫的?以下是由小編為大家整理的“應(yīng)收會計個人工作總結(jié)”,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡!

應(yīng)收會計個人工作總結(jié)篇1

20xx年已至年尾,總結(jié)每年的財務(wù)會計工作,總有許多的認(rèn)識和感慨,這些也正是督促我前進(jìn)的東西。首先,我非常感謝公司領(lǐng)導(dǎo)能為我們提供這次鍛煉自我、提高素質(zhì)、升華內(nèi)涵的機(jī)會,同時,也向一年來關(guān)心、支持和幫助我工作的主管領(lǐng)導(dǎo)、同事們道一聲真誠的感謝,感謝大家在工作和生活上對我的無私關(guān)愛,一年來,我基本上完成了自己的本職財務(wù)會計工作,履行了會計崗位職責(zé),現(xiàn)就我20xx年財務(wù)會計年終工作總結(jié)作如下述職,請予以評議:

回顧既緊張而又充實(shí)的一年時間,感覺到這是我個人工作、學(xué)習(xí)和生活上收獲的一年,企業(yè)財務(wù)會計工作是一項(xiàng)專業(yè)相當(dāng)強(qiáng)的工作,作為財務(wù)人員,必須掌握一定的專業(yè)知識,借助先進(jìn)的信息處理技術(shù),才能搞好企業(yè)財務(wù)核算工作,這也是一名財務(wù)人員必須具備的基本素質(zhì)和能力,至此,我遵照《會計法》、《企業(yè)會計制度》學(xué)習(xí)了初級會計實(shí)務(wù)、經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ)財務(wù)知識、管理制度等,又壓力才有動力,緊張而又充實(shí)的工作氛圍給予我積極向上的工作動力,每當(dāng)工作中遇到棘手的問題,我都虛心向師傅和身邊的同事請教,取別人之長、補(bǔ)自己之短,我深知財務(wù)會計工作始終貫穿于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的每個角落,對于企業(yè)來說是相當(dāng)重要的,從原始憑證的審核、記帳憑證的填列、會計帳簿的登記,到最終生成準(zhǔn)確無誤的財務(wù)會計報表,為相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)部門了解企業(yè)財務(wù)狀況、經(jīng)營成本和現(xiàn)金流量,并據(jù)以做出經(jīng)濟(jì)決策,進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)管理提供真實(shí)、可靠的財務(wù)數(shù)據(jù)信息,當(dāng)然,作為我來說最重要的就是堅持實(shí)事求是的工作原則,每個月末及時收取各項(xiàng)目部工程量報表、材料明細(xì)帳、登記資金回收臺帳、按時發(fā)放職工生活費(fèi)、堅持填報各項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)活動分析報告、每個季度末統(tǒng)一裝訂記帳憑證、材料盤點(diǎn)表,做財務(wù)檔案資料的管理工作,盡職盡責(zé),認(rèn)真完成自己份內(nèi)的事情,此外協(xié)助各個項(xiàng)目部盡我所能去做工作,僅鍛煉了我的責(zé)任心,也鍛煉了我的耐性,我以熱情的工作態(tài)度來增強(qiáng)素質(zhì),以優(yōu)質(zhì)高效的工作成效來樹立形象。

回顧自己這20xx年來的工作,雖然圍繞自身職責(zé)做了一些工作,取得了一定的成績,但與公司要求、同事們相比還存在很大的差距,尤其是業(yè)務(wù)能力有待進(jìn)一步提高,我決心以這次述職評議為契機(jī),虛心接受評議意見,認(rèn)真履行本職工作,以更飽滿的熱情、端正的工作姿態(tài),認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)知識,不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平及業(yè)務(wù)素質(zhì),爭取20xx年能繼續(xù)提高,為企業(yè)的財務(wù)工作不斷努力做出新的貢獻(xiàn)。

應(yīng)收會計個人工作總結(jié)篇2

xx應(yīng)收會計工作總結(jié)與計劃

應(yīng)收會計工作總結(jié)與計劃

以下由第一公文網(wǎng)整理應(yīng)收會計個人年度工作總結(jié)匯報,并分析自身工作要求以及提出展望和計劃,下面是應(yīng)收會計工作總結(jié)與計劃范文

應(yīng)收會計工作總結(jié)與計劃

0xx是一個比較充實(shí)的一年,我很幸運(yùn)有機(jī)會嘗試兩種不同的會計工作崗位,多謝我的上級給我這個機(jī)會,xx年將要過去,對于我本年自身的工作可以概括為努力完成自身的工作要求,積極地完成上級下達(dá)的任務(wù)的完成,另外也積極配合團(tuán)隊的工作;對于明年的指望和計劃:希望在完成本職工作的前提,努力去學(xué)習(xí)其他工作崗位,其具體描述如下文:

努力完成自身的工作要求:對于目前為止的兩個工作崗位銷售會計和廣東應(yīng)收會計,銷售會計主要是掌管關(guān)聯(lián)銷售和第三方銷售的賬面情況,核對其他辦事處的倉儲的情況,在月末的時候及時結(jié)轉(zhuǎn)收入和銷售成本,并且在月頭的時候按時完成相關(guān)的F,E和D系列集團(tuán)報表并且完成所在崗位的綜合分析。對于這個崗位由于剛來的時候因?yàn)橛泻枚鄻I(yè)務(wù)上的東西不熟,和其他個人的原因?qū)е掠绊懫渌麔徫坏墓ぷ鬟M(jìn)度,之后經(jīng)過努力也順利完成相關(guān)的工作任務(wù)。對于廣東應(yīng)收會計主要收取銀行單據(jù),并且根據(jù)相關(guān)文件進(jìn)行沖減對應(yīng)客戶的應(yīng)收賬款,另外配合銷售管理部對于某些客戶的壞賬的跟蹤。每個月需要完成相應(yīng)的F和E系列集團(tuán)報表。在這個崗位上基本上沒有影響其他工作崗位的進(jìn)度。

積極地完成上級下達(dá)的任務(wù)的完成:對于科長和經(jīng)理下達(dá)的額外任務(wù),都按時的

完成,比如普華審計所要求復(fù)印的文件,提供相關(guān)的表格;銷售管理部要求核對某些客戶的賬目。平常除了系統(tǒng)有特殊情況以外都能按時上交集團(tuán)報表和集團(tuán)分析。

積極配合團(tuán)隊的工作:在5月以后,都能按時過賬,/fanwen/1526/沒有因?yàn)樽约旱倪^賬延遲而影響其他崗位的工作進(jìn)度(不包括因系統(tǒng)的延遲);有時候主動幫助其他同事完成工作任務(wù)(比如裝訂憑證)。

明年的展望和計劃:對于來年的指望和計劃,我覺得我會盡量完善我自己工作上

的缺點(diǎn),按時按量完成上級給我的任務(wù),也希望能夠多向其他同事學(xué)習(xí)他們的工作方式和和具體崗位的操作。

以上應(yīng)收會計工作總結(jié)與計劃就為您介紹到這里,希望它對您有幫助。如果您喜歡這篇文章,請分享給您的好友。更多工作總結(jié)范文,盡在總結(jié)報告。

應(yīng)收會計個人工作總結(jié)篇3

本人自20xx年3月起擔(dān)任公司的銷售會計,主要工作有:

1、處理國內(nèi)營銷中心及出口部所有合同/訂單/發(fā)貨的審核、合同執(zhí)行情況的跟蹤和統(tǒng)計、非常規(guī)人造草產(chǎn)品報價、銷售性費(fèi)用的審核及其他銷售協(xié)助事宜;

2、應(yīng)收賬款的核算、跟蹤及對賬;

3、開具發(fā)票前的資料審核、準(zhǔn)備及跟蹤;

4、銷售業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理;

5、每月銷量情況及收款情況的統(tǒng)計;

6、所有國內(nèi)營銷中心、出口部銷售人員每季度的業(yè)績統(tǒng)計及提成/獎金計算與跟蹤發(fā)放;

7、協(xié)助erp的上線及使用過程中銷售模塊的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)。

本年度工作的亮點(diǎn)在20xx年銷售會計的工作中,對公司的產(chǎn)品有了較深的了解、積累了銷售會計的經(jīng)驗(yàn)、且在工作中兢兢業(yè)業(yè),及時準(zhǔn)確的完成了銷售部門要求的各項(xiàng)工作及賬務(wù)處理工作。

本年度工作的不足在近一年銷售會計的工作中,還是存在著些許不足:

1、對銷售部門工作的配合未做到十分全面;

2、對部門領(lǐng)導(dǎo)交待的工作有些未能及時完成;

3、離部門領(lǐng)導(dǎo)的期望要求有較大差距。

在20xx年的工作中,有著痛與快樂的并存。很快適應(yīng)了新的工作崗位,并將基礎(chǔ)性的工作完成得較好,這讓我很快樂;但工作量的巨大讓我沒有更多時間去將工作處理得更好、沒有時間去完成領(lǐng)導(dǎo)要求的每一項(xiàng)工作,這讓我很受煎熬。

銷售會計也只是一個平凡的工作崗位,那些基礎(chǔ)事項(xiàng)、數(shù)據(jù)雖然簡單但不得不做,且需要花大量的時間去做,真的不是想一想就可以完成的!

對于20xx年工作的改進(jìn)計劃及工作展望

對于20xx年工作的改進(jìn)計劃:

1、提高工作效率;

2、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高工作能力。

對于20xx年工作展望:

對于20xx年的工作,希望可以減輕基礎(chǔ)工作量來抽出更多的時間做好20xx年未做好的部份工作,希望能達(dá)到領(lǐng)導(dǎo)的期望!

應(yīng)收會計個人工作總結(jié)篇4

我在單位擔(dān)任出納會計工作,我的工作宗旨就是“為全體九中人服務(wù)”。我是這樣想的,也是這樣做的。全校有218名在職職工,62名離退休人員,50多名臨時工。我無論老少,一視同仁,全心全意為大家做好服務(wù)工作。首先是工資。工資是大家的經(jīng)濟(jì)命脈,也是人們最關(guān)心,最關(guān)注的,我認(rèn)真做好工資表的編制,工資項(xiàng)目仔細(xì)核對,做到萬無一失,不能讓任何一個人的個人利益受到損失。由于人員比較多,工資項(xiàng)也比較多,所以工作量很大,必須不厭其煩,認(rèn)真仔細(xì)。一年來,我沒有一次失誤,順利的完成了自己的工作。現(xiàn)金的發(fā)放也是一件繁瑣的工作,每個月都多次有現(xiàn)金的發(fā)放,不能出任何差錯。我一個人現(xiàn)場辦公,要身手矯捷,要心細(xì)如發(fā),要監(jiān)督簽字,要催促領(lǐng)款,有時中午都不能休息。其次是個人所得稅和社保。大家都是教師,覺悟都非常高,個人所得稅是每個公民應(yīng)盡的義務(wù),我為了完成大家積極自覺納稅的心愿,每個月都要進(jìn)行兩次所得稅的核算工作,月初還要進(jìn)行網(wǎng)上上報,并把稅款按時交到銀行。

20xx年年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的時候,同時也是我們心里最塌實(shí)的時候。因?yàn)榛厥走@一年的工作,我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲,都沒有碌碌無為、荒度時間。盡管職位分工不同,但大家都在盡最大努力為行里的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。時間如梭,轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎,為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn),發(fā)揚(yáng)成績,克服不足,現(xiàn)將今年的工作做如下簡要回顧和總結(jié):

今年我在財務(wù)部從事出納工作,思想?yún)R報專題主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付,票據(jù)印章管理,開具發(fā)票和銀行間的結(jié)算業(yè)務(wù),剛剛開始工作時我簡單的認(rèn)為出納工作好像很簡單,不過是點(diǎn)點(diǎn)鈔票,填填支票,跑跑銀行等事務(wù)性工作,但是當(dāng)我真正投入工作,我才知道我對出納工作的認(rèn)識和了解是錯誤的,出納工作不僅責(zé)任重大,而且有不少學(xué)問和技術(shù)問題,需要理論與實(shí)踐相結(jié)合才能掌握.在平時的工作中我能嚴(yán)格遵守財務(wù)規(guī)章制度,嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,做到日清月結(jié),定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時匯報及時處理,根據(jù)會計提供的憑證及時發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi),堅持財務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核有關(guān)原始單據(jù),不符要求的一律不付款,嚴(yán)格保管有關(guān)印章,空白支票,空白收據(jù),庫存現(xiàn)金的完整及安全,及時掌握銀行存款余額,不簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票,月末關(guān)帳后盤點(diǎn)現(xiàn)金流量及銀行存款明細(xì),并認(rèn)真裝訂當(dāng)月原始憑證,每月及時傳遞銀行原始單據(jù)和各收付單據(jù),配合會計做好各項(xiàng)帳務(wù)處理及各地市資金下?lián)芸?,?yán)格控制??顚S煤豌y行帳戶的使用.

應(yīng)收會計個人工作總結(jié)篇5

往來會計就是負(fù)責(zé)企業(yè)單位往來賬款的核算業(yè)務(wù),一般包括“應(yīng)收帳款”、“應(yīng)付賬款”、“應(yīng)收賬款”、“應(yīng)付款”的核算。這些賬務(wù)的基本要求是:1、建立往來客戶明細(xì)科目;2、確定客戶明細(xì)賬的設(shè)置原則:例如,同一客戶的應(yīng)收、應(yīng)付,你是分開科目核算,還是在一個科目核算。一般應(yīng)收、應(yīng)付分開為好,但也有放在一起的,要根據(jù)你單位業(yè)務(wù)具體情況定;3、要掌握應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款核算內(nèi)容,確定各科目核算內(nèi)容,一般本單位銷售貨款在應(yīng)收款中核算,原材料款在應(yīng)付中核算;4、要勤與客戶對賬,要勤與本單位有關(guān)業(yè)務(wù)人員建立聯(lián)系溝通情況;5、要善于“理帳、報賬、用帳”為本單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)服務(wù);6、財務(wù)內(nèi)要做好上下道工序的溝通,有時內(nèi)部會有差錯發(fā)生的

往來會計的工作內(nèi)容——應(yīng)收賬款、應(yīng)付帳款、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款的核算,這項(xiàng)工作主要是記錄本單位和外單位所發(fā)生的債權(quán)債務(wù),如果有必要,還會和對方單位對賬,來核實(shí)雙方業(yè)務(wù)的發(fā)生記錄是否一致。

具體內(nèi)容:

1、每個月所要做的第一件事就是根據(jù)原始憑證登記記賬憑證(做記賬憑證時一定要有財務(wù)(經(jīng)理)有簽字權(quán)的人簽字后你在做),然后月末或定期編制科目匯總表登記總賬(之所以月末登記就是因?yàn)橐ㄟ^科目匯總表試算平衡,保證記錄記算不出錯),每發(fā)生一筆業(yè)務(wù)就根據(jù)記賬憑證登記明細(xì)賬。

2、月末還要注意提取折舊,待攤費(fèi)用的攤銷等,若是新的`企業(yè)開辦費(fèi)在第一個月全部轉(zhuǎn)入費(fèi)用。計提折舊的分錄是借管理費(fèi)用或是制造費(fèi)用貸累計折舊,這個折舊額是根據(jù)固定資產(chǎn)原值,凈值和使用年限計算出來的。月末還要提取稅金及附加,實(shí)際是地稅這一塊。就是提取稅金及附加,有城建稅,教育費(fèi)附加等,有稅務(wù)決定。

3、月末編制完科目匯總表之后,編制兩個分錄。第一個分錄:將損益類科目的總發(fā)生額轉(zhuǎn)入本年利潤,借主營業(yè)務(wù)收入(投資收益,其他業(yè)務(wù)收入等)貸本年利潤。第二個分錄:借本年利潤貸主營業(yè)務(wù)成本(主營業(yè)務(wù)稅金及附加,其他業(yè)務(wù)成本等)。轉(zhuǎn)入后如果差額在借方則為虧損不需要交所得稅,如果在貸方則說明盈利需交所得稅,計算方法,所得稅=貸方差額*所得稅稅率,然后做記賬憑證,借所得稅貸應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅,借本年利潤貸所得稅(所得稅雖然和利潤有關(guān),但并不是虧損一定不交納所得稅,主要是看調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額是否是正數(shù),如果是正數(shù)就要計算所得稅,同時還要注意所得稅核算方法,采用應(yīng)付稅款法時,所得稅科目和應(yīng)交稅金科目金額是相等的,采用納稅影響法時,存在時間性差異時所得稅科目和應(yīng)交稅金科目金額是不相等的)。

4、最后根據(jù)總賬的資產(chǎn)(貨幣資金,固定資產(chǎn),應(yīng)收賬款,應(yīng)收票據(jù),短期投資等)負(fù)債(應(yīng)付票據(jù),應(yīng)附賬款等)所有者權(quán)益(實(shí)收資料,資本公積,未分配利潤,盈余公積)科目的余額(是指總賬科目上的最后一天上面所登記的數(shù)額)編制資產(chǎn)負(fù)債表,根據(jù)總賬或科目匯總表的損益類科目(如管理費(fèi)用,主營業(yè)務(wù)成本,投資收益,主營業(yè)務(wù)附加等)的發(fā)生額(發(fā)生額是指本月的發(fā)生額)編制利潤表。

(關(guān)于主營業(yè)務(wù)收入及應(yīng)交稅金,應(yīng)該根據(jù)每一個月在國稅所抄稅的數(shù)額來確定.因?yàn)槎惪貦C(jī)會打印一份表格上面會有具體的數(shù)字)

5、其余的就是裝訂憑證,寫報表附注,分析情況表之類

6、注意問題:

a、以上除編制記賬憑證和登記明細(xì)賬之外,均在月末進(jìn)行。

b、月末結(jié)現(xiàn)金,銀行賬,一定要賬證相符,賬實(shí)相符。每月月初根據(jù)銀行對賬單調(diào)銀行賬余額調(diào)節(jié)表,注意分析未達(dá)款項(xiàng)。月初報稅時注意時間,不要逾期報稅。另外,當(dāng)月開出的發(fā)票當(dāng)月入賬。每月分析往來的賬齡和金額,包括:應(yīng)收,應(yīng)付,其他應(yīng)收。

應(yīng)收會計個人工作總結(jié)篇6

眨眼的功夫,我進(jìn)入工作已經(jīng)有一年了?,F(xiàn)特對我的工作內(nèi)容進(jìn)行一下歸納總結(jié)。

一、關(guān)于應(yīng)收款這一塊

1)銷售專用發(fā)票的審核與簽章。審核包含專用發(fā)票在內(nèi)的累計欠款金額是否有超信用,是否有超期,若客戶沒有信用額度的情況下,注明其擔(dān)保次數(shù),上述情況均需要其部門經(jīng)理給予簽名后才能發(fā)貨,反之,直接簽名,確認(rèn)此筆銷售的合理性。此項(xiàng)工作行為可以一定程度上的避免壞賬發(fā)生的可能性,同時也能對業(yè)務(wù)員的銷售行為起到監(jiān)管作用,盡量使之相關(guān)銷售都成為有效銷售。

2)各外辦調(diào)撥單的的審核與簽章。通過查看crm調(diào)撥單查詢列表,關(guān)注各辦事處庫存量、應(yīng)收款以及可發(fā)貨數(shù),若比例嚴(yán)重不協(xié)調(diào)的話,則會采取相應(yīng)控制措施。例如:若沒有應(yīng)收款收回的話,那么就不給予相應(yīng)的簽名發(fā)貨。間接對業(yè)務(wù)員的收款進(jìn)行施壓,讓應(yīng)收款的流動性能夠充分體現(xiàn)出來,從而更好保持公司流動資金的運(yùn)轉(zhuǎn)。

3)每周一定期發(fā)送超期應(yīng)收款周報表給相關(guān)部門經(jīng)理以及董事會有關(guān)領(lǐng)導(dǎo),同時也會將信息傳遞給各外辦經(jīng)理,對于不合理的超期應(yīng)收款,讓其督促業(yè)務(wù)員加快收款步伐,確?;乜畹难杆傩?。

4)每月定期(x日)對銷售人員的超期應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行罰款。分為罰款1和罰款2,分別代表“緊急催收款”及“準(zhǔn)呆賬”情況下的罰款類別,其罰款比率為x%和x%(回收后返還),此類情況同樣會對部門經(jīng)理處以相應(yīng)x%和x%(回收后返還)的罰款。此為應(yīng)收款及時如期收回最直接有效的的管理辦法。

5)季度提成,獎金的核算。會在季度終了的次月x號左右完成所有銷售部門提成的核算。主要根據(jù)產(chǎn)品類別(是否為特價產(chǎn)品等)、產(chǎn)品銷售價格(是否低于最低銷售價格或是否按照特價進(jìn)銷售等)、是否超期、季度完成比率以及相關(guān)的文件規(guī)定進(jìn)行核算提成。

6)每月不定期的對u8財務(wù)軟件里面的銷售發(fā)票列表,發(fā)貨單列表,銷售出庫單列表進(jìn)行對比。確保相關(guān)相關(guān)數(shù)量金額保持一致性,以達(dá)到收入和成本在同一會計期間進(jìn)行合理的配比。不虛增(減)收入成本。同時也對各打單人員的工作起到一個規(guī)范作用。

7)對于各客戶的的經(jīng)銷協(xié)議進(jìn)行歸檔整理,日后對業(yè)務(wù)員進(jìn)行考核時備用。

二、關(guān)于應(yīng)付這一塊

1)對賬單的核對與回簽。每月初x號左右會對各供應(yīng)商的貨款金額進(jìn)行核對,如發(fā)現(xiàn)異常的地方,會及時與采購部門相關(guān)經(jīng)辦人員進(jìn)行溝通,以確保貨款的準(zhǔn)確無誤,盡量不多付給供應(yīng)商一分錢。

2)周付款申請書的審核。根據(jù)采購部門填制的的付款申請書相關(guān)金額,在x供應(yīng)商明細(xì)賬里面查看該供應(yīng)商的歷史付款金額及累計欠款金額,把控付款金額的準(zhǔn)確無誤性,嚴(yán)格貫徹“不能多付,只能少付”的原則。

3)每月不定期查看入庫單列表及采購發(fā)票列表,以保證相關(guān)記錄的一致性。務(wù)必使入庫日期和結(jié)算日期在同一會計期間完成。并會對各作業(yè)人員非規(guī)范打單行為進(jìn)行監(jiān)督,并跟進(jìn)讓其改正。

4)協(xié)助稅務(wù)會計核對各供應(yīng)商進(jìn)項(xiàng)發(fā)票事宜。

以上所列事項(xiàng)就是我工作的主要內(nèi)容,隨著工作的不斷深入,在完成本職工作的基礎(chǔ)上盡量給予一些合理性建議,不斷充實(shí)自己,提高自己的業(yè)務(wù)能力,與同事們建立良好的人際關(guān)系,為聯(lián)視更好的

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