關(guān)鍵工序管理程序

質(zhì)量管理程序文件版次：A/0關(guān)鍵工序控制程序第1頁共2頁 文件控制程序關(guān)鍵工序控制程序文件編號(hào)QN—QC—QP—010編制部門品保部生效日期2011年1目的為了使關(guān)鍵、特殊工序處于受控狀態(tài)，整個(gè)關(guān)鍵工序過程生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量能得到明確有效控制，特制定本程序。2.0范圍本程序適用于本公司關(guān)鍵和特殊工序的控制。3.0定義無

4.0職責(zé)

4.1品保部負(fù)責(zé)確定關(guān)鍵、特殊工序，編制關(guān)鍵、特殊工序質(zhì)量控制文件。

4.2生產(chǎn)部實(shí)施關(guān)鍵和特殊工序過程中的具體控制活動(dòng)。

4.3行政部負(fù)責(zé)關(guān)鍵、特殊工序人員的培訓(xùn)和資格鑒定。

5.0工作流程

5.1關(guān)鍵、特殊工序確定原則

5.1.1關(guān)鍵工序的確定原則：

a)形成產(chǎn)品關(guān)鍵特性的工序

b)操作復(fù)雜，技術(shù)含量較高的工序；

c)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性差，工序能力指數(shù)（cpk）低d)過程不良率高，造成經(jīng)濟(jì)損失大的工序

4.1.2特殊工序的確定原則

a)產(chǎn)品質(zhì)量特性無法檢驗(yàn)或無法經(jīng)濟(jì)檢驗(yàn)的工序；

b)產(chǎn)品質(zhì)量特性需經(jīng)使用后才能暴露出來的工序；

c)產(chǎn)品質(zhì)量特性需經(jīng)破壞性試驗(yàn)才能暴露出來的工序。5.2關(guān)鍵、特殊工序確定流程

5.2.1品保部在新產(chǎn)品試產(chǎn)階段根據(jù)試產(chǎn)記錄及產(chǎn)品生產(chǎn)工藝，結(jié)合關(guān)鍵、特殊工序確定原則確定關(guān)鍵、特殊工序，編制《關(guān)鍵、特殊工序申請(qǐng)表》。

5.2.2《關(guān)鍵、特殊工序申請(qǐng)表》經(jīng)廠長(zhǎng)審核，各部門會(huì)簽后正式實(shí)施。5.3.3關(guān)鍵、特殊工序確定實(shí)施后，在《關(guān)鍵、特殊工序明細(xì)表》中予以記錄。

5.3關(guān)鍵、特殊工序的過程控制

5.3.1品保部負(fù)責(zé)編制關(guān)鍵、特殊工序作業(yè)指導(dǎo)書，指導(dǎo)書上應(yīng)明確工序過程參數(shù)、關(guān)鍵控制點(diǎn)、監(jiān)控頻次及判定標(biāo)準(zhǔn)，使操作者有章可循。5.3.2品保部負(fù)責(zé)編制過程潛在失效模式與后果分析（P-FMEA），進(jìn)行過程預(yù)防控制。5.3.3關(guān)鍵、特殊工序生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行區(qū)別標(biāo)示，由品保部安排專職人員全數(shù)檢驗(yàn)，5.3.4生產(chǎn)部對(duì)關(guān)鍵、特殊工序?qū)嵭卸C(jī)、定人進(jìn)行生產(chǎn)。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)要有“關(guān)鍵工序”標(biāo)示。 文件控制程序關(guān)鍵工序控制程序文件編號(hào)QN—QC—QP—010編制部門品保部生效日期2011年5月1日5.3.5生產(chǎn)對(duì)關(guān)鍵、特殊工序的過程參數(shù)，要按規(guī)定進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，填寫《關(guān)鍵工序過程監(jiān)控記錄》，出現(xiàn)過程參數(shù)異常時(shí)應(yīng)立即停機(jī)，并將異常情況報(bào)相關(guān)部門，協(xié)同分析處理。

5.4關(guān)鍵、特殊工序的設(shè)備及人員認(rèn)可

5.4.1關(guān)鍵、特殊工序設(shè)備的認(rèn)可

5.4.1.1生產(chǎn)部組織對(duì)新購關(guān)鍵、特殊工序的設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可，具體的認(rèn)可辦法按照《設(shè)備及設(shè)施管理程序》執(zhí)行。

5.4.1.2關(guān)鍵、特殊工序設(shè)備的點(diǎn)檢，具體執(zhí)行《設(shè)備及設(shè)施管理程序》。5.4.2關(guān)鍵、特殊工序操作人員認(rèn)可5.4.2.1關(guān)鍵、特殊工序操作人員上崗前需經(jīng)培訓(xùn)、考核，并取得上崗資格才能持證上崗。具體執(zhí)行《人力資源管理程序》。

6.0支持性文件和記錄6.1《設(shè)備及設(shè)施管理程序》6.2《人力資源管理程序》。6.3關(guān)鍵特殊工序明細(xì)表

6.4過程監(jiān)控記錄不合格其中專業(yè)理論知識(shí)內(nèi)容包括：保安理論知識(shí)、消防業(yè)務(wù)知識(shí)、職業(yè)道德、法律常識(shí)、保安禮儀、救護(hù)知識(shí)。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。不合格二．培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書為了進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的內(nèi)容，現(xiàn)與財(cái)務(wù)部簽訂如下安全生產(chǎn)目標(biāo)：一、目標(biāo)值：1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3、每月足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4、安全培訓(xùn)合格率為100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容：1、對(duì)本單位的安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，必須模范遵守公司的各項(xiàng)安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴(yán)格履行本人的安全職責(zé)，確保安全責(zé)任制在本單位全面落實(shí)，并全力支持安全工作。2、保證公司各項(xiàng)安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實(shí)施，并自覺接受公司安全部門的監(jiān)督和管理。3、在確保安全的前提下組織生產(chǎn)，始終把安全工作放在首位，當(dāng)“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時(shí)，堅(jiān)持安全第一的原則。4、參加生產(chǎn)碰頭會(huì)時(shí)，首先匯報(bào)本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問題落實(shí)情況；在安排本單位生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫入記錄。5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。6、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對(duì)發(fā)現(xiàn)的各類違章現(xiàn)象負(fù)有查禁的責(zé)任，同時(shí)要予以查處。8、虛心接受員工提出的問題，杜絕不接受或盲目指揮；9、發(fā)生事故，應(yīng)立即報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，按照“四不放過”的原則召開事故分析會(huì)，提出整改措施和對(duì)責(zé)任者的處理意見，并填寫事故登記表，嚴(yán)禁隱瞞不報(bào)或降低對(duì)責(zé)任者的處罰標(biāo)準(zhǔn)。10、必須按規(guī)定對(duì)單位員工進(jìn)行培訓(xùn)和新員工上崗教育；11、嚴(yán)格執(zhí)行公司安全生產(chǎn)十六項(xiàng)禁