XXX線纜廠生產(chǎn)流程管理程序

XXX線纜廠生產(chǎn)流程管理程序訂貨管理程序銷售處接訂貨合同(包括電話、傳真)經(jīng)銷售廠長(zhǎng)簽批后，向生產(chǎn)處下達(dá)“訂貨通知單”。對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)的訂單，由銷售廠長(zhǎng)組織技術(shù)、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)等部門對(duì)訂單進(jìn)行評(píng)審，并填報(bào)“特殊合同評(píng)審表”。生產(chǎn)處向有關(guān)車間下達(dá)經(jīng)生產(chǎn)廠長(zhǎng)簽批的“生產(chǎn)計(jì)劃單”，同時(shí)發(fā)給檢查處、技術(shù)廠長(zhǎng)。如合同發(fā)生變化，銷售處向生產(chǎn)處下達(dá)經(jīng)銷售廠長(zhǎng)簽批的“訂貨調(diào)整單”。生產(chǎn)處重新下達(dá)調(diào)整后的生產(chǎn)計(jì)劃單，并注明前次作廢。車間向各機(jī)長(zhǎng)下達(dá)具體生產(chǎn)任務(wù)及各工序完成時(shí)間。生產(chǎn)管理程序各機(jī)長(zhǎng)按車間下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)組織本機(jī)臺(tái)人員進(jìn)行生產(chǎn)。車間主任、生產(chǎn)調(diào)度要掌握各機(jī)臺(tái)生產(chǎn)進(jìn)度，如發(fā)生停電、設(shè)備故障、材料不合格等影響生產(chǎn)進(jìn)度的須及時(shí)上報(bào)生產(chǎn)廠長(zhǎng)和銷售處。銷售處應(yīng)及時(shí)與用戶聯(lián)系可否讓步接收(包括外觀輕微不合格或長(zhǎng)度有變化等情況)。從絞線開(kāi)始車間在產(chǎn)品上拴“大質(zhì)量跟蹤卡”，成纜時(shí)大掉十跟蹤卡，拴“大質(zhì)量跟蹤卡”。小跟蹤卡車間保管，大跟蹤卡檢查處保管。車間生產(chǎn)時(shí)由機(jī)長(zhǎng)填寫(xiě)各工序“工藝記錄”。中簽人員對(duì)半成品檢驗(yàn)后填寫(xiě)“工序檢查記錄”，發(fā)現(xiàn)不合格品填寫(xiě)“不合格品報(bào)告單”，報(bào)技術(shù)廠長(zhǎng)，并按審批意見(jiàn)處理。產(chǎn)品用盤具由車間主任或車間核算員寫(xiě)“盤具領(lǐng)用單”，由機(jī)長(zhǎng)領(lǐng)取。盤具保管員做好發(fā)放記錄。車間生產(chǎn)過(guò)程中和檢查人員對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)后出現(xiàn)的廢品，應(yīng)填報(bào)“廢品通知單“，寫(xiě)明原因、責(zé)任者、損失情況等報(bào)生產(chǎn)廠長(zhǎng)和技術(shù)廠長(zhǎng)。車間下來(lái)的產(chǎn)成品及時(shí)叉運(yùn)到試驗(yàn)場(chǎng)，由檢驗(yàn)人員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行試驗(yàn)。如需檢驗(yàn)人員加班，車間主任或生產(chǎn)調(diào)度下班前要通知檢查處長(zhǎng)提前安排。對(duì)需修線的產(chǎn)品，按“誰(shuí)干誰(shuí)修“的原則，修后經(jīng)檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)合格后方可轉(zhuǎn)序，并在“質(zhì)量跟蹤卡”上注明。成品檢驗(yàn)管理程序?qū)囬g交檢的產(chǎn)成品，檢驗(yàn)人員按試驗(yàn)規(guī)程及時(shí)進(jìn)行出廠檢查試驗(yàn)。試驗(yàn)前須核對(duì)質(zhì)量跟蹤卡與生產(chǎn)計(jì)劃單的規(guī)格、型號(hào)、長(zhǎng)度、工作號(hào)是否相符，是否有各工序機(jī)長(zhǎng)簽字。如不符及時(shí)通知車間主任從成纜開(kāi)始補(bǔ)跟蹤卡，沒(méi)有“質(zhì)量跟蹤卡”的產(chǎn)品，檢驗(yàn)人員不得進(jìn)行試驗(yàn)。產(chǎn)品試驗(yàn)合格后，在封頭前認(rèn)真檢查電纜外層外觀質(zhì)量和盤具質(zhì)量，準(zhǔn)確填寫(xiě)產(chǎn)品標(biāo)牌。在“質(zhì)量跟蹤卡”注明有質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)品，需復(fù)繞檢查，以確認(rèn)產(chǎn)品是否可以出廠。產(chǎn)品試驗(yàn)不合格要及時(shí)通知車間主任及銷售處長(zhǎng)，并填寫(xiě)“不合格品報(bào)告單”報(bào)技術(shù)廠長(zhǎng)簽批。“產(chǎn)品質(zhì)量證明單”檢查處專人保管。由檢驗(yàn)人員開(kāi)具“產(chǎn)品質(zhì)量證明單”，不得委托他人代開(kāi)。試驗(yàn)完后，認(rèn)真填寫(xiě)試驗(yàn)記錄。客戶讓步接收的不合格品出廠時(shí)，需由銷售處長(zhǎng)“或主張放行的領(lǐng)導(dǎo)在試驗(yàn)記錄上簽批，否則檢驗(yàn)人員拒開(kāi)“質(zhì)量證明單”。成品出廠管理程序?qū)υ囼?yàn)合格的產(chǎn)品銷售處及時(shí)包裝入庫(kù)，并登記上賬。產(chǎn)品出庫(kù)前開(kāi)具“產(chǎn)品出庫(kù)單”，并由銷售廠長(zhǎng)簽批后交銷售核算員按出庫(kù)明細(xì)，核算出庫(kù)產(chǎn)品應(yīng)回款金額。銷售核算員填寫(xiě)“發(fā)貨驗(yàn)收單”一式三份，一份銷售處存檔，一份交用戶，一份由用戶簽收后交工廠財(cái)務(wù)。成品庫(kù)保管員會(huì)同銷售分線組，按“產(chǎn)品出庫(kù)單”認(rèn)真核對(duì)出廠產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、長(zhǎng)度，確認(rèn)無(wú)誤后，產(chǎn)品方可出廠?！爱a(chǎn)品出庫(kù)單”由保管員存檔。產(chǎn)品裝車時(shí)注意安全擺放，運(yùn)輸途中不得相互碰撞。庫(kù)存產(chǎn)品管理程序建立庫(kù)存產(chǎn)品登記臺(tái)賬。庫(kù)存產(chǎn)品應(yīng)分型號(hào)、規(guī)格定置擺放，以便于查找。庫(kù)存產(chǎn)品每盤標(biāo)簽上應(yīng)注明型號(hào)、規(guī)格、長(zhǎng)度和生產(chǎn)日期。當(dāng)長(zhǎng)度有變化時(shí)及時(shí)要改標(biāo)簽和登記臺(tái)帳。每月對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行一次盤點(diǎn)，做到賬物相符。盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)銷售廠長(zhǎng)、銷售處長(zhǎng)、財(cái)務(wù)處長(zhǎng)。售后服務(wù)管理程序?qū)S的直接用戶，每年專訪一次，征求用戶意見(jiàn)，填報(bào)“訪問(wèn)用戶登記表”。對(duì)用戶提出的改進(jìn)建議及時(shí)上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。對(duì)用戶的投訴進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)處理，并將處理情況和用戶提出的索賠要求及時(shí)向廠長(zhǎng)報(bào)告。建立“用戶投訴臺(tái)帳”，登記用戶投訴的問(wèn)題、原因、處理結(jié)果和損失情況等。原材料管理程序每種材料至少要有二家供應(yīng)商。檢查處遵循比質(zhì)比價(jià)的原則負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查，將填寫(xiě)“質(zhì)量保證能力調(diào)查表”報(bào)技術(shù)廠長(zhǎng)，審查簽批后執(zhí)行?！百|(zhì)量保證能力調(diào)查表”檢查處存檔保管。生產(chǎn)處按訂單核算所需材料種類、數(shù)量、供貨時(shí)間，報(bào)生產(chǎn)廠長(zhǎng)簽批后，交供應(yīng)部門按已確認(rèn)的供應(yīng)商執(zhí)行。如發(fā)生已確認(rèn)的供應(yīng)無(wú)法及時(shí)供貨時(shí)，需報(bào)技術(shù)廠長(zhǎng)或臨時(shí)確定或改換供應(yīng)商。材料進(jìn)廠后，由材料保管員填寫(xiě)“進(jìn)廠材料報(bào)驗(yàn)單”交檢查處。檢查處按不同檢料規(guī)定的檢驗(yàn)要求，對(duì)進(jìn)廠材料進(jìn)行檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)結(jié)果注明在“報(bào)驗(yàn)單”上，并將“報(bào)驗(yàn)單”返給材料保管員。檢驗(yàn)處須做好材料檢驗(yàn)記錄存檔備查。材料保管員按檢驗(yàn)結(jié)果，合格的材料即可入庫(kù)。不合格材料與供應(yīng)部門聯(lián)系退或換貨。對(duì)不合格的急用材料由保管員填寫(xiě)“急用材料審批單”，報(bào)技術(shù)廠長(zhǎng)簽批，按簽批結(jié)果執(zhí)行?！凹庇貌牧蠈徟鷨巍庇蓭?kù)房保管員保存?zhèn)洳?。?kù)房保管員按車間主任簽批的“材料領(lǐng)用單”限額發(fā)料。車間剩余的材料應(yīng)及時(shí)返庫(kù)，不得在車間積壓。庫(kù)房保管員做好材料返庫(kù)記錄。常用材料庫(kù)存應(yīng)不低于月生產(chǎn)計(jì)劃的10%。常用材料庫(kù)存量不足時(shí)保管員及時(shí)提出采購(gòu)計(jì)劃。技術(shù)文件管理程序技檢處建立技術(shù)文件檔案，所有各種技術(shù)文件一律檔案管理。建立技術(shù)文件“發(fā)放登記表”，技術(shù)文件發(fā)放前須經(jīng)技術(shù)廠長(zhǎng)簽批，按簽批的部門發(fā)放。技術(shù)文件發(fā)放時(shí)按加蓋“受控”單。技術(shù)文件破損須要換時(shí)，須持舊文件到技術(shù)處領(lǐng)換，技檢處做好領(lǐng)換記錄。作廢的技術(shù)文件由技檢處負(fù)責(zé)收回，收回的作廢文件加蓋“作廢”單，由技檢處統(tǒng)一保管。設(shè)備管理程序設(shè)備維修組應(yīng)建立全廠“設(shè)備登記臺(tái)帳”。建立設(shè)備維修臺(tái)帳，登記維修設(shè)備名稱、部位、是否要換零部件損壞原因，維修所用時(shí)間，維修人。維修完工后，由所在機(jī)臺(tái)機(jī)長(zhǎng)簽字確認(rèn)。新安裝設(shè)備完工后填報(bào)“設(shè)備安裝驗(yàn)收單”，由機(jī)械師或生產(chǎn)廠長(zhǎng)簽字后，由維修組保存。需外委加工的另部件，須報(bào)生產(chǎn)廠長(zhǎng)簽批后執(zhí)行。備品、備件管理程序建立備品備件臺(tái)帳。備品備件的領(lǐng)用需經(jīng)主管廠長(zhǎng)簽批，經(jīng)手人須在臺(tái)帳上簽字。常備品備件須有一定庫(kù)存量。庫(kù)存量不足時(shí)，保管員及時(shí)提出采購(gòu)計(jì)劃。工具類領(lǐng)用時(shí)須以舊換新。如保管不當(dāng)發(fā)生丟失時(shí)，應(yīng)視丟失工具使用時(shí)間折價(jià)賠償。由保管員填報(bào)“工具丟失賠償單”責(zé)任者簽字后，交財(cái)務(wù)執(zhí)行。賠償具體規(guī)定是：領(lǐng)用一個(gè)月或一個(gè)月內(nèi)丟失的賠償100%領(lǐng)用半年或半年以內(nèi)丟失的賠償70%領(lǐng)用一年或一件以內(nèi)丟失的賠償50%領(lǐng)用一年以上的賠償20%每月對(duì)庫(kù)存情況進(jìn)行一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)生產(chǎn)廠長(zhǎng)和財(cái)務(wù)處。十一、計(jì)量器具管理程序建立計(jì)量器具登記臺(tái)帳，檔案保管好計(jì)量器具檢定證書(shū)。確定各種計(jì)量器具檢定周期，對(duì)到期需檢定的，應(yīng)提前15天向技術(shù)廠長(zhǎng)提出檢定申請(qǐng)，批準(zhǔn)后即可實(shí)施。對(duì)應(yīng)報(bào)廢的計(jì)量器具，提出“報(bào)廢申請(qǐng)單”。經(jīng)技術(shù)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后即可報(bào)廢銷賬。并將批準(zhǔn)報(bào)廢的計(jì)量器列出明細(xì)報(bào)財(cái)務(wù)。計(jì)量器具的領(lǐng)發(fā)，須經(jīng)主管廠長(zhǎng)簽批。除新增加的以外，一律以歸換新。十二、材料消耗核算管理程序裸線車間中檢員負(fù)責(zé)對(duì)銅、鋁單線直徑、絞線外徑，節(jié)距尺寸測(cè)量，并將測(cè)量結(jié)果對(duì)照工藝規(guī)定填寫(xiě)“檢測(cè)報(bào)告單”每日上午報(bào)技術(shù)廠長(zhǎng)。電纜車間中檢員負(fù)責(zé)對(duì)絕緣、，護(hù)套、內(nèi)外屏蔽、鋼帶、銅帶、進(jìn)行尺寸測(cè)量，并將測(cè)量對(duì)照工藝規(guī)定填寫(xiě)“檢測(cè)報(bào)告單”，每日上午報(bào)技術(shù)廠長(zhǎng)。電纜車間中檢人員負(fù)責(zé)對(duì)絕緣發(fā)展尺寸測(cè)量，并將測(cè)量結(jié)果對(duì)照工藝規(guī)定填寫(xiě)“檢測(cè)報(bào)告單”每日上午報(bào)技術(shù)廠長(zhǎng)。技術(shù)廠長(zhǎng)將上報(bào)的檢測(cè)結(jié)果審批后交生產(chǎn)廠長(zhǎng)復(fù)審確認(rèn)。生產(chǎn)廠長(zhǎng)確認(rèn)后返給車間核算員。車間核算員根據(jù)責(zé)任機(jī)臺(tái)用料數(shù)量，按節(jié)約或浪費(fèi)比例，核算出節(jié)約或浪費(fèi)數(shù)量交生產(chǎn)廠長(zhǎng)簽批后交財(cái)務(wù)處。財(cái)務(wù)處計(jì)算出浪費(fèi)或節(jié)約金額，按規(guī)定對(duì)責(zé)任機(jī)臺(tái)進(jìn)行獎(jiǎng)罰。獎(jiǎng)罰辦法另行規(guī)定。十三、電纜盤具管理程序建立盤具必發(fā)臺(tái)賬，對(duì)進(jìn)廠或修后待用的盤具按規(guī)格定置存放。盤具保管員依據(jù)車間主任或車間核算員填報(bào)“盤具領(lǐng)用單”，按規(guī)格發(fā)放盤具