采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收管理辦法

-5-采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收管理辦法政府采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收是指在政府采購(gòu)合同執(zhí)行過(guò)程中或執(zhí)行完畢，采購(gòu)人對(duì)政府采購(gòu)合同執(zhí)行的階段性結(jié)果或最終結(jié)果進(jìn)行檢驗(yàn)和評(píng)估的活動(dòng)。為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范我處采購(gòu)項(xiàng)目的驗(yàn)收管理工作，確保項(xiàng)目?jī)?nèi)容按期完成目標(biāo)，制定本辦法。一、驗(yàn)收流程政府采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收分為驗(yàn)收準(zhǔn)備、驗(yàn)收實(shí)施和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告形成。（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備。1.在項(xiàng)目合同簽訂后十個(gè)工作日內(nèi)（項(xiàng)目進(jìn)行前）完成。2.成立驗(yàn)收小組。3.整理采購(gòu)活動(dòng)有關(guān)的各種資料，包括采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)文件、中標(biāo)機(jī)構(gòu)的投標(biāo)文件（副本）、中標(biāo)通知書(shū)、服務(wù)合同等文本，作為驗(yàn)收的依據(jù)。4.組織驗(yàn)收小組召開(kāi)項(xiàng)目驗(yàn)收預(yù)備會(huì)，就項(xiàng)目基本情況、驗(yàn)收方式、驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收小組組成人員及各自在驗(yàn)收活動(dòng)中的職責(zé)分工作明確規(guī)定。5.制定項(xiàng)目驗(yàn)收表（見(jiàn)附件），做到規(guī)范、科學(xué)、客觀、公正。6.形成項(xiàng)目驗(yàn)收預(yù)備會(huì)的會(huì)議紀(jì)要。（二）驗(yàn)收實(shí)施。1.此步驟在項(xiàng)目執(zhí)行后五個(gè)工作日內(nèi)完成。2.項(xiàng)目執(zhí)行單位向我局申請(qǐng)項(xiàng)目驗(yàn)收，同時(shí)提交項(xiàng)目執(zhí)行總結(jié)報(bào)告和成本核算。3.組織驗(yàn)收小組召開(kāi)項(xiàng)目驗(yàn)收評(píng)定會(huì)，逐項(xiàng)按照采購(gòu)合同、項(xiàng)目執(zhí)行總結(jié)報(bào)告、過(guò)程采錄信息等進(jìn)行驗(yàn)收。4.驗(yàn)收評(píng)定會(huì)上，驗(yàn)收小組各成員應(yīng)分別交換驗(yàn)收意見(jiàn)，驗(yàn)收意見(jiàn)包括項(xiàng)目的成功點(diǎn)、存在的問(wèn)題等。5.驗(yàn)收小組各成員獨(dú)立進(jìn)行考評(píng)，最終評(píng)分0－59分為不合格，60－79分為合格，80－89分為良好，90－100分為優(yōu)秀。6.對(duì)項(xiàng)目驗(yàn)收中存在的問(wèn)題作好記錄作為備案。（三）形成驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。1.項(xiàng)目驗(yàn)收評(píng)定會(huì)后兩個(gè)工作日內(nèi)完成。2.出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，報(bào)告需驗(yàn)收小組成員簽字確認(rèn)。（見(jiàn)附件）（四）局長(zhǎng)辦公會(huì)審議。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告形成后，交由局長(zhǎng)辦公會(huì)審議通過(guò)，對(duì)未能通過(guò)審議的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，須記錄下局長(zhǎng)辦公會(huì)未通過(guò)原因，并重新召開(kāi)項(xiàng)目驗(yàn)收評(píng)定會(huì)，就相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行再次研討，提出驗(yàn)收小組的回復(fù)。二、說(shuō)明事項(xiàng)（一）驗(yàn)收小組由3名專(zhuān)家（驗(yàn)收專(zhuān)家原則上在財(cái)政局的評(píng)標(biāo)專(zhuān)家?guī)熘谐槿。?名相關(guān)業(yè)務(wù)處室工作人員、1名局紀(jì)檢人員、1名局辦公室人員、1名局財(cái)務(wù)處人員（共計(jì)8人）組成。驗(yàn)收小組組成人員應(yīng)監(jiān)督和了解項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程。（二）每位評(píng)審專(zhuān)家的驗(yàn)收勞務(wù)報(bào)酬為1000元（含往返交通費(fèi)等）。此費(fèi)用由局辦公經(jīng)費(fèi)列支。（三）若項(xiàng)目的部分條款執(zhí)行因?yàn)閷?shí)際需要進(jìn)行了變更，與招標(biāo)文件和合同有所調(diào)整，應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告中注明，驗(yàn)收小組成員簽字確認(rèn)。三、結(jié)論與檔案管理（一）驗(yàn)收小組給出驗(yàn)收結(jié)論。通過(guò)驗(yàn)收的項(xiàng)目按“驗(yàn)收通過(guò)”和“驗(yàn)收不通過(guò)”結(jié)論予以結(jié)題。凡有下列情況之一的，不予通過(guò)驗(yàn)收：1.合同規(guī)定的主要任務(wù)和指標(biāo)未完成；2.所提供的驗(yàn)收文件、資料、數(shù)據(jù)不真實(shí)，存在弄虛作假；3.未經(jīng)批準(zhǔn)，項(xiàng)目承擔(dān)單位、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、考核目標(biāo)、研究?jī)?nèi)容、技術(shù)路線等發(fā)生變更；4.存在經(jīng)費(fèi)挪用、違規(guī)使用等重大問(wèn)題或未通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)審計(jì)；5.實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)重大問(wèn)題，但未能解決和做出說(shuō)明，存在糾紛尚未解決的。（二）項(xiàng)目驗(yàn)收表和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單均一式三份，業(yè)務(wù)處室保留一份、局辦公室存檔一份、局財(cái)務(wù)處備案一份。（三）項(xiàng)目形成的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，其歸屬和管理按照有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的法律法規(guī)和政策規(guī)范性文件的規(guī)定執(zhí)行。（四）業(yè)務(wù)處室對(duì)項(xiàng)目驗(yàn)收情況進(jìn)行匯總，對(duì)項(xiàng)目驗(yàn)收不通過(guò)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目承擔(dān)單位給予記錄，作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目承擔(dān)單位誠(chéng)信評(píng)價(jià)和執(zhí)行能力的考核依據(jù)。四、法律責(zé)任（一）驗(yàn)收結(jié)果不符合合同約定的，通知供應(yīng)商限期達(dá)到合同約定的要求。給采購(gòu)機(jī)構(gòu)或采購(gòu)人造成損失的，供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。（二）在項(xiàng)目驗(yàn)收過(guò)程中，項(xiàng)目驗(yàn)收組成員有弄虛作假、徇私舞弊或玩忽職守等行為的，將終止或取消其參與計(jì)劃項(xiàng)目驗(yàn)收工作的資格。如有違反國(guó)家法律法規(guī)行為的，按有關(guān)法律法規(guī)處理。（三）參加項(xiàng)目驗(yàn)收的有關(guān)人員未經(jīng)允許擅自披露、使用，或向他人提供和轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目執(zhí)行任何信息的，依據(jù)有關(guān)規(guī)定追究其責(zé)任。年月日附件1關(guān)于XXXXXX項(xiàng)目驗(yàn)收表主項(xiàng)目分項(xiàng)目實(shí)施條款實(shí)際評(píng)分（保留1位小數(shù)）該主項(xiàng)得分總分：分分值比重XX%（此分值比重由驗(yàn)收小組依據(jù)購(gòu)買(mǎi)方需要達(dá)到的實(shí)際效果研討制定）分（最高分）分（最高分）分（最高分）分（最高分）加分項(xiàng)是指在標(biāo)書(shū)和合同要求之外，承辦方為了達(dá)到某種實(shí)際效果而附加提供的服務(wù)，可以酌情予以加分。加分（最高分，也可選擇不加分）分（最高分）分（最高分）分（最高分）分（最高分）加分項(xiàng)是指在標(biāo)書(shū)和合同要求之外，承辦方為了達(dá)到某種實(shí)際效果而附加提供的服務(wù)，可以酌情予以加分。加分（最高分，也可選擇不加分）分（最高分）分（最高分）分（最高分）加分（最高分，也可選擇不加分）驗(yàn)收總分分（0-59不合格，60-79合格，80-89良好，90-100優(yōu)秀）評(píng)分人：（簽名）附件2項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單根據(jù)政府采購(gòu)合同（政府采購(gòu)編號(hào)：）的約定，驗(yàn)收小組對(duì)政府采購(gòu)項(xiàng)目項(xiàng)目成交供應(yīng)商提供的服務(wù)進(jìn)行了驗(yàn)收，驗(yàn)收情況如下：驗(yàn)收方式：序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)貨物型號(hào)規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)及配置（或服務(wù)內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)）數(shù)量金額按照合同要求合計(jì)合計(jì)大寫(xiě)金額：元整驗(yàn)收具體內(nèi)容（一）項(xiàng)目概況：（二）工作內(nèi)容：（三）技術(shù)要求：（四）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（五）驗(yàn)收總評(píng)驗(yàn)收小組意見(jiàn)：（簽字）驗(yàn)收結(jié)論性意見(jiàn)：通過(guò)驗(yàn)收或不通過(guò)驗(yàn)收。（簽字）監(jiān)委意見(jiàn)（簽字）：驗(yàn)收小組成員（簽字）經(jīng)辦處室負(fù)責(zé)人采購(gòu)單位代表采購(gòu)單位（公章）年月日說(shuō)明：本表一式三份，相關(guān)業(yè)務(wù)處室一份；局辦公室存檔備案一份；局財(cái)務(wù)處一份。其中專(zhuān)業(yè)理論知識(shí)內(nèi)容包括：保安理論知識(shí)、消防業(yè)務(wù)知識(shí)、職業(yè)道德、法律常識(shí)、保安禮儀、救護(hù)知識(shí)。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二．培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)為了進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的內(nèi)容，現(xiàn)與財(cái)務(wù)部簽訂如下安全生產(chǎn)目標(biāo)：一、目標(biāo)值：1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3、每月足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4、安全培訓(xùn)合格率為100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容：1、對(duì)本單位的安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，必須模范遵守公司的各項(xiàng)安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴(yán)格履行本人的安全職責(zé)，確保安全責(zé)任制在本單位全面落實(shí)，并全力支持安全工作。2、保證公司各項(xiàng)安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實(shí)施，并自覺(jué)接受公司安全部門(mén)的監(jiān)督和管理。3、在確保安全的前提下組織生產(chǎn)，始終把安全工作放在首位，當(dāng)“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時(shí)，堅(jiān)持安全第一的原則。4、參加生產(chǎn)碰頭會(huì)時(shí)，首先匯報(bào)本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問(wèn)題落實(shí)情況；在安排本單位生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫(xiě)入記錄。5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類(lèi)違章現(xiàn)象。6、組織本部門(mén)積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對(duì)發(fā)現(xiàn)的各類(lèi)違章現(xiàn)象負(fù)有查禁的責(zé)任，同時(shí)要予以查處。8、虛心接受員工提出的問(wèn)題，杜絕不接受或盲目指揮；9、發(fā)生事故，應(yīng)立即報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，按照“四不放過(guò)”的原則召開(kāi)事故分析會(huì)，提出整改措施和對(duì)責(zé)任者的處理意見(jiàn)，并填寫(xiě)事故登記