怡泉飲用水公司倉儲管理制度

怡泉飲用水公司倉儲管理制度倉儲管理制度——怡泉飲用水公司為了加強倉庫管理工作，規(guī)范進出倉程序，提高管理水平，維護公司財產(chǎn)的安全和完整，怡泉飲用水公司制定了本制度。所有物資進出倉必須憑有效審批的單據(jù)（如計劃進貨通知單、物資認(rèn)購?fù)ㄖ獑巍⒉少徲唵?、領(lǐng)料單、產(chǎn)品提貨單、出庫單等）辦理進出倉手續(xù)。沒有單據(jù)的物資，倉庫有權(quán)予以拒收或拒出。本制度適用于飲用水事業(yè)部轄屬企業(yè)的倉儲管理工作。具體規(guī)定如下：1.材料倉管理制度1.1原、輔料進倉：⑴收貨準(zhǔn)備：倉庫根據(jù)事業(yè)部或工廠采購部門經(jīng)有效審批確定的《計劃進貨通知單》或《采購訂單》作好收貨準(zhǔn)備，安排倉儲和搬運工人。⑵質(zhì)量檢驗：原、輔材料到倉庫后，倉管員根據(jù)《計劃進貨通知單》或《采購訂單》的要求對原、輔料的外觀和外包裝進行檢驗。必要時，收取供應(yīng)商的《送貨單》和《出貨檢驗報告》，通知工廠品管人員進行檢驗。經(jīng)檢驗后，倉管員將合格的原、輔料移至規(guī)定區(qū)域儲放，以綠色的方形標(biāo)牌標(biāo)識。經(jīng)檢驗不合格的原、輔料，倉管員掛紅色標(biāo)牌，并通知采購部門作退貨處理。待生產(chǎn)試用的原、輔料，倉庫暫收掛藍色標(biāo)牌。⑶數(shù)量核對：A.原、輔料必須憑采購部門的《計劃進貨通知單》或《采購訂單》中計劃數(shù)量收貨。倉管員應(yīng)認(rèn)真清點數(shù)量，將《計劃進貨通知單》或《采購訂單》、供應(yīng)商《送貨單》和實物相核對。允許收貨數(shù)量正負(fù)差異不超出5%。對超出5%部分，原則上拒收，并及時通知采購部門或相關(guān)部門。B.如果供應(yīng)商對多送部分作為贈送處理的，倉庫就多送部分開具以采購部門為客戶名稱的進倉單（注明供貨單位），不作盤盈處理，會計作銷售折讓處理。C.倉管員若抽檢發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，則全批材料按抽檢的平均實數(shù)來計算總數(shù)量。另外，因質(zhì)量和其他原因需要扣罰的，應(yīng)在備注欄說明扣罰原因、比例和原來實數(shù)，并登記輔助帳以備查。⑷開單：經(jīng)檢驗合格和數(shù)量無誤的原、輔料開具專用進倉單或普通進倉單。進倉單為一式四聯(lián)，倉管員每天把前一天的進倉單財務(wù)聯(lián)連同相應(yīng)的送貨單和計劃進貨通知單交到財務(wù)部審核。⑸其他：A.倉管員收貨時因質(zhì)量或客戶離開前沒能出具檢驗報告或因單價未能確定等因素不能即時開進倉單的，填制《臨時寄存單》，另行堆放并通知有關(guān)部門在三天內(nèi)處理完畢，對在逾期內(nèi)未能處理的，由倉庫上報廠辦，等候處理。倉管員在收到采購部門開具的《原、輔料退貨通知單》后，應(yīng)及時核對退貨物品的品名、批號、數(shù)量等信息，并填寫退貨單。退貨物品必須符合退貨通知單上的要求，且未經(jīng)使用或損壞。倉庫應(yīng)在退貨單上簽字，同時通知財務(wù)部門進行退款處理。若退貨物品有質(zhì)量問題，倉管員應(yīng)及時上報品管部門和采購部門進行處理。經(jīng)檢驗后，發(fā)現(xiàn)因質(zhì)量問題不能再使用的成品，倉管員應(yīng)協(xié)助采購部門辦理退貨手續(xù)。不能采取以貨抵貨的方式，倉管員有責(zé)任督促采購部門直接負(fù)責(zé)人及時處理需退回的成品。逾期未能處理的退貨，應(yīng)由倉庫主管上報廠長。已開進倉單的一般退貨應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況開具紅字進倉單，按進貨時的價格計算。經(jīng)收貨單位經(jīng)手人簽字后才有效。4.2成品倉管理制度4.2.1成品進倉：1.產(chǎn)成品入庫時，倉管員應(yīng)檢查包裝是否完好，堆碼是否合理，并安排好堆碼位置。對于包裝或堆垛不合要求的，有權(quán)拒收。2.每一板成品入庫時，生產(chǎn)車間成品記錄人在備查薄上填寫入庫數(shù)。倉管員檢查外包裝質(zhì)量，確認(rèn)數(shù)量后簽名并安排進倉。3.每日交班前，倉庫根據(jù)車間備查薄上確認(rèn)數(shù)統(tǒng)計當(dāng)班成品入庫數(shù)量。倉管員填寫產(chǎn)品入庫單，雙方簽名。產(chǎn)品入庫單為一式三聯(lián)，車間聯(lián)送車間統(tǒng)計員，自留倉庫聯(lián)及財務(wù)聯(lián)。4.2.2成品出倉：1.倉庫按先進先出原則憑產(chǎn)品提貨單或出庫單發(fā)貨。同時在產(chǎn)品提貨單或出庫單上準(zhǔn)確填寫實際產(chǎn)品批號及數(shù)量，并簽上當(dāng)班經(jīng)辦倉管員姓名。2.銷售發(fā)出：憑蓋有出納（財務(wù)）收款戳記章的產(chǎn)品提貨單或出庫單發(fā)貨，并登記周轉(zhuǎn)桶備查帳。3.非銷售發(fā)貨：在權(quán)限范圍內(nèi)，憑區(qū)域銷售經(jīng)理（或廠長）以上主管簽名的批示，財務(wù)開具產(chǎn)品提貨單或出庫單，倉庫發(fā)貨，并登記周轉(zhuǎn)桶備查帳。4.送外檢驗取樣：憑品管部主管和廠長簽名的產(chǎn)品提貨單或出庫單發(fā)貨，并登記周轉(zhuǎn)桶備查帳。5.產(chǎn)品提貨單開出當(dāng)月有效（星期天順延），結(jié)賬日開出的產(chǎn)品提貨單當(dāng)天有效（即不跨月）。超過規(guī)定的期限，沒有辦理延期手續(xù)的倉管員不得發(fā)貨。過期的產(chǎn)品提貨單客戶應(yīng)在月末前到財務(wù)辦理延期手續(xù)，倉管員方能發(fā)貨。6.倉管員負(fù)責(zé)指導(dǎo)搬運工人按規(guī)定裝車，清點數(shù)量。同時檢查外包裝質(zhì)量上可能出現(xiàn)的問題，如有發(fā)現(xiàn)，及時報告主管部門處理。4.2.3成品水銷售退貨：經(jīng)檢驗后，發(fā)現(xiàn)因質(zhì)量問題不能再使用的成品，倉管員應(yīng)協(xié)助采購部門辦理退貨手續(xù)。不能采取以貨抵貨的方式，倉管員有責(zé)任督促采購部門直接負(fù)責(zé)人及時處理需退回的成品。逾期未能處理的退貨，應(yīng)由倉庫主管上報廠長。已開進倉單的一般退貨應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況開具紅字進倉單，按進貨時的價格計算。經(jīng)收貨單位經(jīng)手人簽字后才有效。在五加侖周轉(zhuǎn)桶入倉時，倉庫應(yīng)按照規(guī)定進行驗收，并記錄驗收數(shù)量填寫《周轉(zhuǎn)桶入庫驗收單》（一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫，第二聯(lián)品管，第三聯(lián)客戶）。同時，通知品管部門進行檢驗，檢驗后，品管部門在《周轉(zhuǎn)桶入庫驗收單》上填寫檢驗結(jié)果及處理意見。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時處理并記錄在相應(yīng)的單據(jù)上。4、3、2周轉(zhuǎn)桶出倉：（1）在五加侖周轉(zhuǎn)桶出倉時，倉庫應(yīng)按照客戶提供的提貨單進行核對，并記錄出庫數(shù)量填寫《周轉(zhuǎn)桶出庫單》（一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫，第二聯(lián)品管，第三聯(lián)客戶）。同時，通知品管部門進行檢驗，檢驗后，品管部門在《周轉(zhuǎn)桶出庫單》上填寫檢驗結(jié)果及處理意見。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時處理并記錄在相應(yīng)的單據(jù)上。（2）如客戶提供的提貨單與實際出庫數(shù)量不符，倉庫應(yīng)及時通知客戶并協(xié)商解決方案。（3）如客戶提供的提貨單有誤，倉庫應(yīng)及時通知客戶并協(xié)商解決方案。4、3、3周轉(zhuǎn)桶庫存管理：（1）在五加侖周轉(zhuǎn)桶庫存管理中，倉庫應(yīng)按照批號進行分類管理，并及時更新庫存數(shù)量。（2）如發(fā)現(xiàn)周轉(zhuǎn)桶數(shù)量不足，應(yīng)及時通知采購部門補充。（3）如發(fā)現(xiàn)周轉(zhuǎn)桶質(zhì)量有問題，應(yīng)及時通知品管部門進行處理，并記錄在相應(yīng)的單據(jù)上。4、3、4周轉(zhuǎn)桶報廢處理：在五加侖周轉(zhuǎn)桶報廢處理中，倉庫應(yīng)按照規(guī)定進行處理，并填寫《庫存物料報廢申請表》。報廢審批的權(quán)限由相關(guān)主管進行審批后，方可進行報廢處理。同時，應(yīng)及時更新庫存數(shù)量，確保庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。1.新桶采購入倉時，倉管員按照材料采購入倉程序辦理新桶入倉手續(xù)。周轉(zhuǎn)桶入倉時，客戶回桶時，倉管員根據(jù)周轉(zhuǎn)桶驗收標(biāo)準(zhǔn)進行驗收，并根據(jù)經(jīng)銷商送回的合格周轉(zhuǎn)桶數(shù)量開具“桶裝水容器專用收據(jù)”或“專用收料單”，辦理入倉手續(xù)。經(jīng)銷商換桶提貨時，倉管員根據(jù)產(chǎn)品提貨單減少倉庫周轉(zhuǎn)桶。每天把當(dāng)天的貨發(fā)完后，倉庫根據(jù)經(jīng)銷商提貨數(shù)與交回周轉(zhuǎn)桶數(shù)，結(jié)出經(jīng)銷商“借出”或“借入”周轉(zhuǎn)桶數(shù)量并進行分析。2.周轉(zhuǎn)桶裝水入倉時，每日交班前，倉庫根據(jù)車間備查薄上確認(rèn)入庫數(shù)統(tǒng)計當(dāng)班成品入庫數(shù)量，倉管員填寫《產(chǎn)品入庫單》雙方簽名。產(chǎn)品入庫單為一式三聯(lián)，車間聯(lián)送車間統(tǒng)計員，自留倉庫聯(lián)和財務(wù)聯(lián)。倉管員根據(jù)產(chǎn)品入庫單登記車間在用周轉(zhuǎn)桶備查賬，作為減少車間周轉(zhuǎn)桶數(shù)量的依據(jù)，同時也作為增加倉庫周轉(zhuǎn)桶的依據(jù)。3.在用周轉(zhuǎn)桶重新印刷后入倉時，倉庫根據(jù)廠家送貨清單和送回重新印刷周轉(zhuǎn)桶的數(shù)量，開具“桶裝水容器專用收據(jù)”或“專用收料單”辦理驗收入庫手續(xù)，注明“印刷”字樣，并登記有關(guān)周轉(zhuǎn)桶備查賬。會計人員不作帳務(wù)處理。4.周轉(zhuǎn)桶出倉時，生產(chǎn)領(lǐng)用庫存未用新桶時，倉管員根據(jù)“排產(chǎn)單”安排發(fā)料，由車間開具領(lǐng)料單發(fā)料，并注明“庫存未用”字樣。倉管員根據(jù)“領(lǐng)料單”登記車間在用周轉(zhuǎn)桶的備查帳，增加車間周轉(zhuǎn)桶數(shù)量。生產(chǎn)領(lǐng)用庫存已用周轉(zhuǎn)桶時，倉管員根據(jù)“排產(chǎn)單”安排發(fā)料，由車間開具領(lǐng)料單發(fā)料，并注明“庫存已用”字樣，倉管員根據(jù)“領(lǐng)料單”登記車間在用周轉(zhuǎn)桶備查帳，增加車間周轉(zhuǎn)桶數(shù)量，同時減少倉庫在用周轉(zhuǎn)桶的數(shù)量。在用周轉(zhuǎn)桶重新印刷出倉時，周轉(zhuǎn)桶送廠家印刷時，由倉管員開具“調(diào)拔單”，辦理在用周轉(zhuǎn)桶重新印刷的出倉手續(xù)并登記備查賬，會計不作帳務(wù)處理。5.客戶退回壞桶換在用周轉(zhuǎn)桶時，由倉管員開具“桶裝水容器專用收據(jù)”，并注明客戶壞桶換在用周轉(zhuǎn)桶以及換桶比例，辦理進出倉手續(xù)。增加倉庫壞桶數(shù)量，減少倉庫在用周轉(zhuǎn)桶數(shù)量。車間發(fā)現(xiàn)壞桶退回倉庫時，車間開具紅字“領(lǐng)料單”并注明車間壞桶入庫數(shù)量，增加倉庫壞桶數(shù)量，減少車間在用周轉(zhuǎn)桶數(shù)量。出售壞桶：為了出售壞桶，必須先辦理報廢手續(xù)。倉管員會開具“廢品，下腳料出倉單”，以辦理出倉手續(xù)。向經(jīng)銷商轉(zhuǎn)讓周轉(zhuǎn)桶：如果工廠采用“代收代付”的方式轉(zhuǎn)讓桶，可以按如下方式進行處理：A.對于當(dāng)月已經(jīng)辦理新周轉(zhuǎn)桶入倉手續(xù)和帳務(wù)處理但未辦理生產(chǎn)領(lǐng)用出庫手續(xù)的生產(chǎn)廠向經(jīng)銷商辦理“代收代付”業(yè)務(wù)時，倉庫人員會開具紅字“進倉單”并注明原因，同時開具藍字“桶裝水容器專用收據(jù)”，登記經(jīng)銷商周轉(zhuǎn)桶備查帳，采購人員會通知供應(yīng)廠家直接向經(jīng)銷商開具發(fā)票。B.對于當(dāng)月已經(jīng)辦理新周轉(zhuǎn)桶入、出倉手續(xù)和帳務(wù)處理的生產(chǎn)廠向經(jīng)銷商辦理“代收代付”業(yè)務(wù)時，倉庫人員會開具紅字“進倉單”和紅字“領(lǐng)料單”并分別注明原因，同時開具藍字“桶裝水容器專用收據(jù)”，登記經(jīng)銷商周轉(zhuǎn)桶備查帳，采購人員會通知供應(yīng)廠家直接向經(jīng)銷商開具發(fā)票。C.對于未辦理新周轉(zhuǎn)桶入倉手續(xù)和帳務(wù)處理的生產(chǎn)廠向經(jīng)銷商辦理“代收代付”業(yè)務(wù)時，倉庫人員只需開具“桶裝水容器專用收據(jù)”，登記經(jīng)銷商周轉(zhuǎn)桶備查帳，會計人員不進行帳務(wù)處理。周轉(zhuǎn)桶報廢：每個月底，倉管員會根據(jù)周轉(zhuǎn)桶報廢數(shù)量填寫一式二份的“報廢申請表”，按事業(yè)部審批權(quán)限規(guī)定進行有效批準(zhǔn)后進行報廢，實物單獨存放，并登記周轉(zhuǎn)桶備查帳。五金雜耗品的進出倉管理制度：進倉管理：倉管員會根據(jù)采購部門或設(shè)備部門審批的《采購訂單》作好倉位和其它所需準(zhǔn)備的工作。當(dāng)物料進倉時，倉管員會對物料外觀和包裝進行檢查。機械專用件、閥門、柴油等物料會同維修班驗收，儀表、儀器等會同計量室驗收。如果驗收不合格，倉庫會協(xié)同有關(guān)部門辦理退貨手續(xù)。如果驗收合格，五金材料倉管員會認(rèn)真清點件數(shù)和登記好標(biāo)簽，然后根據(jù)《采購訂單》與《送貨單》認(rèn)真核對，檢查無誤后，會開具《進倉單》。如果物料進倉時不符合驗收標(biāo)準(zhǔn)或未確定價格等原因，不能即時開具進倉單的，會填寫《臨時寄存單》并通知采購部門，一般于三天內(nèi)處理完畢。五金出倉：當(dāng)需要領(lǐng)用物料時，倉庫會憑部門主管簽名的《領(lǐng)料單》(按有關(guān)權(quán)限審批的規(guī)定)按計劃發(fā)料，實發(fā)數(shù)量不能超過計劃數(shù)量。計量器具、零配件和簽字筆須以舊換新。B.在發(fā)放五金材料時，必須仔細(xì)核對單據(jù)并清點數(shù)量。同時，要區(qū)分同類型但不同規(guī)格的材料。發(fā)貨后，需要在領(lǐng)料單上填寫實際發(fā)放數(shù)量，并在物品標(biāo)簽薄上登記。C.對于內(nèi)部借用物品，倉管員需要在借用物品登記薄上登記。借用人和倉庫批準(zhǔn)人需要簽名，并規(guī)定完好無損的歸還日期。如果物品損壞，按照有關(guān)規(guī)定進行賠償。如果借出廠外，需要經(jīng)過廠長的審批。審批項目范圍包括：一般日常的清潔、消毒用品和其他生產(chǎn)雜物由車間主管或以上主管審批；辦公用品的領(lǐng)用由行政部門統(tǒng)一審批；機電零件及產(chǎn)品由廠長審批。如果廠長不在，可以由車間主管或廠長指定人員審批，但必須在兩天內(nèi)由廠長補批確認(rèn)；化學(xué)試劑藥品由品管部主管審批。在退倉方面，五金物料用剩需要退倉的，經(jīng)手人需要填寫紅字領(lǐng)料單，并由使用部門主管審批。倉庫需要驗收合格并清點數(shù)量后，才能進倉。如果五金物料因質(zhì)量不符合生產(chǎn)或使用要求，經(jīng)相關(guān)部門檢驗確認(rèn)不能使用，倉庫應(yīng)及時通知采購部門并協(xié)助辦理退貨手續(xù)，開具紅字進倉單。一般處理期限為三天，對于逾期未能處理的物料，需要由倉庫上報廠辦。在其他方面，如果需要以舊換新退回五金物料，需要登記待處理物料明細(xì)賬，并由倉庫每月25日填寫待處理物料申請表，報采購部門或廠辦等相關(guān)部門處理。處理期限一般為七天。倉管員需要定期檢查庫存物品，對于已變質(zhì)不能退貨的，需要填寫庫存物料報廢申請表，送廠長鑒定審批，最后交給財務(wù)部處理。在廢品倉管理制度方面，車間將當(dāng)天產(chǎn)生的廢品送到廢品倉，倉管員需要認(rèn)真清點數(shù)量或稱重。倉庫需要根據(jù)實收數(shù)開具廢品進倉單，進倉單為一式三聯(lián)。倉管員需要現(xiàn)場指揮后勤雜工、車間工人安全、文明裝卸、堆疊。倉管員需要確定廢品存放倉位和在庫廢品的保管，并根據(jù)審核無誤的廢品進倉單逐筆登記廢品進銷存帳簿。對于大宗的廢品轉(zhuǎn)讓，應(yīng)與收購客戶簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并確認(rèn)轉(zhuǎn)讓數(shù)量、價格和轉(zhuǎn)讓需注意的事項等條款，并報事業(yè)部批準(zhǔn)。廢品出倉(轉(zhuǎn)讓、送出等)的數(shù)量必須由客戶、倉管員和財務(wù)三方在場確認(rèn)，倉管員需要填開廢品、下腳料轉(zhuǎn)讓出倉單一式四聯(lián)，三方簽名后交財務(wù)辦理收款手續(xù)。同時，倉管員需要盤點核對結(jié)余數(shù)，并根據(jù)審核無誤的廢品、下腳料轉(zhuǎn)讓出倉單逐筆登記廢品進銷存帳簿。當(dāng)客戶辦好了各項手續(xù)后，倉管員需要督促客戶出廠。出廠時需要將廢品、下腳料轉(zhuǎn)讓出倉單出廠聯(lián)交到門衛(wèi)保安處方可放行出廠。廢品倉每月需要編制進銷存月報表。最后，在盤點制度方面，倉庫需要定期進行盤點，并根據(jù)實際情況調(diào)整庫存數(shù)量。每天下班前，倉管員會組織對車間的周轉(zhuǎn)桶和倉庫的五加侖桶進行盤點。每月的二十六日早上8:30或約定時間，倉管員會組織有關(guān)人員對倉庫進行一次全面盤點，盤點按照月度盤點方案進行。每個倉庫的盤點人員都必須認(rèn)真負(fù)責(zé)地盤點在庫的所有物資，不得漏盤。暫收的物資倉庫應(yīng)有《臨時寄存單》或輔助登記作證明。已報廢的物資不需要盤點，倉庫主管應(yīng)盡快申請報廢物資的處理。監(jiān)盤人對盤點負(fù)有組織責(zé)任，并所有在庫物資親自全數(shù)盤點，并記錄好原始的盤點資料，在記錄上注明倉庫名稱、時間，同時簽上監(jiān)盤人的姓名。盤點人將盤點結(jié)果如實填寫盤點表，并簽上盤點人、監(jiān)盤人姓名，并在當(dāng)天17:00前交到財務(wù)。盈、盤虧查核實后，財務(wù)人員須提出處理建議并上報上級部門。因倉管員管理不善造成的損失，由該責(zé)任人賠償。材料轉(zhuǎn)讓和調(diào)撥制度分為材料轉(zhuǎn)讓和材料調(diào)撥。按照“先收款后發(fā)貨”的原則，出納員根據(jù)已審批的《材料轉(zhuǎn)讓通知單》收款蓋印，并開具發(fā)票，最后把發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)和《材料轉(zhuǎn)讓通知單》的客戶聯(lián)和倉庫聯(lián)一同交給客戶?？蛻魬{已蓋出納收款戳記的《材料轉(zhuǎn)讓通知單》的倉庫聯(lián)和客戶聯(lián)到倉庫提貨，倉庫開具《出倉單》，《出倉單》上只填數(shù)量，不填金額，倉管員和客戶均簽名確認(rèn)?？蛻魬{出倉單的客戶聯(lián)經(jīng)門衛(wèi)驗貨后方可出廠。采購人員根據(jù)生產(chǎn)計劃或生產(chǎn)計劃的調(diào)整情況、庫存情況確定調(diào)撥的材料，填寫《材料調(diào)撥通知單》，經(jīng)采購主管或上一級主管審批后交相關(guān)倉庫安排調(diào)撥。采購人員視情況的需要可自行跟車調(diào)撥或與倉管員聯(lián)系，安排倉管員跟車調(diào)撥，但必須跟進調(diào)撥的情況，包括調(diào)撥的實際數(shù)量和調(diào)撥時間是否按調(diào)撥單的要求執(zhí)行等。物資報廢和銷毀制度包括原料報廢、輔助材料報廢、廣告促銷品報廢和五金雜耗品報廢。如屬質(zhì)量問題，原料必須根據(jù)品管部門出具的書面證明才能報廢，其它原因報廢應(yīng)由倉庫提出建議，經(jīng)工廠財務(wù)主管審核后按權(quán)限制度的規(guī)定報有關(guān)部門審批。輔助材料、廣告促銷品和五金雜耗品的報廢也應(yīng)由倉庫提出建議，經(jīng)工廠財務(wù)主管審核后根據(jù)審批權(quán)限制度的規(guī)定報有關(guān)部門主管審批。倉庫管理應(yīng)加強溫濕度控制，根據(jù)倉庫條件、氣候、天氣情況和貨物保管要求，及時上報溫濕度過高的情況，并協(xié)助散熱散潮工作。同時，應(yīng)做好害蟲防治工作，對有老鼠的倉庫放置粘鼠膠、鼠籠或鼠藥，并每月做一次其它害蟲的防治工作。采取誘殺、藥殺、挖巢、毒土熏蒸等措施，使用的防治措施應(yīng)考慮對物資無污染，使用的噴霧劑應(yīng)離物資2米遠。也可請專業(yè)防治部門實施滅蟲，倉庫應(yīng)及時報告結(jié)果。該帳務(wù)管理制度的目的是為了提供準(zhǔn)確可靠的物料進出數(shù)據(jù)，完善倉庫各種報表工作，逐步建立倉庫系統(tǒng)的分析工作，為倉庫管理提供準(zhǔn)確的分析數(shù)據(jù)。該制度適用于事業(yè)部所屬各工廠的倉庫帳務(wù)管理工作。在物資記帳方面，應(yīng)首先填寫啟用帳簿的日期和起止頁碼，并簽上記帳人員和倉庫主管姓名，并加蓋公章。記帳人員變動時，應(yīng)辦好帳簿移交手續(xù)，并在啟用表上明確記錄交接日期及交接人，監(jiān)交人的姓名。同時進行盤點移交手續(xù)，移交的內(nèi)容登記在移交記錄上，移交記