生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序

生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序1.目的策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，以確保滿足顧客的需求和期望。2.適用范圍適用于對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)等的控制。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)部a.負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制、確認(rèn)；b.負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)；c.編制必要的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書；d.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)；e.負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。3.2開發(fā)部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程。3.3主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)《月生產(chǎn)計(jì)劃》的審批，負(fù)責(zé)設(shè)施采購的審批。3.4質(zhì)管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)及可追溯性控制。3.5生產(chǎn)車問負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的具體實(shí)施；3.6營(yíng)銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。4.程序4.1獲得表述產(chǎn)品特性的信息4.1.4.14.a.生產(chǎn)部根據(jù)獲得的產(chǎn)品特性信息，考慮庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，于每月底制定下月的《月生產(chǎn)計(jì)劃》，經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)單位作為采購、生產(chǎn)等的依據(jù)?！对律a(chǎn)計(jì)劃》為滾動(dòng)計(jì)劃，將隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等情況的變動(dòng)進(jìn)行修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。b.車間主任根據(jù)《月生產(chǎn)計(jì)劃》制定《周生產(chǎn)計(jì)劃》，安排生產(chǎn)，填寫《領(lǐng)料單》向倉庫領(lǐng)取所需物料；并統(tǒng)計(jì)每天生產(chǎn)情況，填寫《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》報(bào)生產(chǎn)部。生產(chǎn)部根據(jù)每月計(jì)劃的完成情況，作為制定下月計(jì)劃的參考。4.3車間應(yīng)使用適宜的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)施，除生產(chǎn)設(shè)備外，包括對(duì)各種工裝、卡具、模具、輔具等的控制，并安排適宜的工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對(duì)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4.4對(duì)生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，配置適用的監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備，以便在產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中進(jìn)行產(chǎn)品特性及過程特性的監(jiān)視和測(cè)量，執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制程序》。生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢(檢查本工序產(chǎn)品)、互檢(檢查上一工序產(chǎn)品)、專檢(專職檢驗(yàn)員)，并做好相應(yīng)記錄。有首檢要求的，需經(jīng)檢驗(yàn)合格，檢驗(yàn)員簽字認(rèn)可后，方可批量生產(chǎn)；對(duì)產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》的有關(guān)規(guī)定。4.5標(biāo)識(shí)和可追溯性控制4.54.54.a.在有追溯性要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)以便于追溯；如果不標(biāo)識(shí)不會(huì)引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時(shí)，也可以不對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)采用采購產(chǎn)品本身的標(biāo)識(shí)(如原標(biāo)識(shí)不清，倉庫保管員應(yīng)掛上《物料標(biāo)識(shí)卡》)、倉庫《領(lǐng)料單》、《隨工單》、成品《合格證》。b.當(dāng)合同、法律、法規(guī)和公司自身需要(如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等)對(duì)可追溯性有要求時(shí)，本公司產(chǎn)品的追溯路徑為：成品合格證→隨工單→領(lǐng)料單→采購產(chǎn)品原標(biāo)識(shí)或物料標(biāo)識(shí)卡物料標(biāo)識(shí)卡4.a.檢驗(yàn)狀態(tài)。合格、不合格、待檢、待定，填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以標(biāo)牌作為標(biāo)識(shí)，由質(zhì)管部監(jiān)督實(shí)施；b.緊急放行標(biāo)識(shí)。對(duì)因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)在隨工單上標(biāo)識(shí)“緊急放行”，由生產(chǎn)部監(jiān)督車間實(shí)施；c.根據(jù)需要標(biāo)識(shí)產(chǎn)品加工狀態(tài)為“正加工”、“待加工”，由生產(chǎn)部監(jiān)督車間實(shí)施。4.6顧客財(cái)產(chǎn)的控制4.a.顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的物料或組件，生產(chǎn)、檢測(cè)用的設(shè)備；b.顧客提供的用于修理、維護(hù)或升級(jí)的產(chǎn)品；c.顧客直接提供的包裝材料；d.服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及的材料；e.代表顧客提供的服務(wù)，如代顧客托運(yùn)；f.顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，包括信息、規(guī)范、圖樣等。4.a.質(zhì)管部按照《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》要求進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告；b.在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫《顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表》連同檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理；c.本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。4.64.64.64.對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計(jì)圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。對(duì)顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件等，應(yīng)按《設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定》進(jìn)行控制。4.7產(chǎn)品防護(hù)4.74.7.4.產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮：a.不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；b.應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)，保持搬運(yùn)通道暢通，搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；c.對(duì)易損、危險(xiǎn)物品應(yīng)制定專門的搬運(yùn)指導(dǎo)書，或使用特殊的搬運(yùn)工具；d.天車、叉車操作工應(yīng)有國家勞動(dòng)部門頒發(fā)的上崗證，并按規(guī)定對(duì)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)；e.根據(jù)需要對(duì)搬運(yùn)人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)，使其掌握必需的作業(yè)規(guī)程要求。4.a.開發(fā)部負(fù)責(zé)確定包裝材料、包裝設(shè)計(jì)和要求，根據(jù)需要編制相應(yīng)的包裝作業(yè)指導(dǎo)書，以防止產(chǎn)品受損；b.車間包裝工在包裝過程中應(yīng)注意核對(duì)產(chǎn)品合格證，保持產(chǎn)品外觀清潔、完整，按裝箱單核對(duì)裝箱配件及各種技術(shù)文件，包裝后加上正確的標(biāo)識(shí)。4.a.營(yíng)銷部和供應(yīng)部分別編制成品庫和原材料庫的倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放，對(duì)有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出。b.倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備(空調(diào)、抽風(fēng)機(jī)、消防設(shè)備等)，以保持安全適宜的貯存環(huán)境。c.對(duì)貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求。d.所有貯存物品應(yīng)建立“物資收發(fā)卡”和臺(tái)帳，倉庫每月定期盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致；倉管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知質(zhì)管部確認(rèn)、處理。4.8產(chǎn)品放行、交付及交付后活動(dòng)的控制4.84.a.營(yíng)銷部負(fù)責(zé)對(duì)提供運(yùn)輸服務(wù)的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)其每次運(yùn)輸質(zhì)量進(jìn)行記錄(顧客自行提貨除外)，以跟蹤監(jiān)督，執(zhí)行《采購控制程序》對(duì)供方評(píng)價(jià)的規(guī)定。營(yíng)銷部應(yīng)與運(yùn)輸公司簽定合同及購買保險(xiǎn)，以確保運(yùn)輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量。b.合同要求時(shí)，公司對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。4.4.8a.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作；b.負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客抱怨，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；c.負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意程度測(cè)量程序》；d.建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格和數(shù)量，整理了解顧客的定貨傾向，及時(shí)做好供貨準(zhǔn)備；e.利用與顧客的交往，主動(dòng)向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問，每年派出市場(chǎng)調(diào)研人員，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向。4.8a.對(duì)顧客面談、郵件、電話、傳真等方式的咨詢，營(yíng)銷部由專人解答記錄，暫時(shí)未能解答的，應(yīng)詳細(xì)記錄并會(huì)同相關(guān)部門研究后予以答復(fù)；b.營(yíng)銷部對(duì)維修人員要及時(shí)提供新產(chǎn)品的技術(shù)資料，按計(jì)劃組織培訓(xùn)、考核，合格后持證上崗，維修人員應(yīng)詳細(xì)記錄維修情況，營(yíng)銷部應(yīng)準(zhǔn)備一定數(shù)量的易損備件，及時(shí)提供維修服務(wù)；c.營(yíng)銷部每季度統(tǒng)計(jì)顧客咨詢及維修情況，填寫《售出成品質(zhì)量報(bào)告》，及時(shí)反饋給質(zhì)管部，以便綜合分析，采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。5.相關(guān)文件5.1《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》5.2《實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》5.3《與顧客有關(guān)的過程控制程序》5.4《文件控制程序》5.5《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》5.6《過程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》5.7《顧客滿意程度測(cè)量程序》5.8《采購控制程序》5.9《原材料庫管理制度》5.10《成品庫管理制度》6.記錄6.1《月生產(chǎn)計(jì)劃》6.2《周生產(chǎn)計(jì)劃》6.3《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》6.4《領(lǐng)料單》6.5《隨工單》6.6《合格證》6.7《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》6.8《首檢記錄》6.9《半成品檢驗(yàn)記錄》6.10《成品檢驗(yàn)記錄》6.11《物資標(biāo)識(shí)卡》6.12《物資發(fā)放卡》6.13《顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表》6.14《售出產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告》6.15《顧客滿意度調(diào)查表》6.16《糾正和預(yù)防措施處理單》監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制程序1.目的對(duì)用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求和證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制，確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的有效性。2.范圍適用于對(duì)確保產(chǎn)品符合要求及證明產(chǎn)品符合要求的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、軟件等的控制。3.職責(zé)3.1質(zhì)管部a.負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備的檢定或校準(zhǔn)，根據(jù)需要編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程；b.負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)態(tài)的監(jiān)視和測(cè)量裝置的追蹤處理；c.負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、考核。4.程序4.1監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的采購及驗(yàn)收根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量項(xiàng)目所需測(cè)量能力和測(cè)量要求配置監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，對(duì)其的采購和驗(yàn)收，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》對(duì)生產(chǎn)設(shè)備采購的管理規(guī)定。4.2監(jiān)視和測(cè)量裝置的初次校準(zhǔn)a.經(jīng)驗(yàn)收合格的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，使用前應(yīng)由質(zhì)管部負(fù)責(zé)送國家計(jì)量部門檢定或自行校準(zhǔn)，合格后方能發(fā)放使用。對(duì)合格品應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的惟一性標(biāo)識(shí)，并標(biāo)明有效期；質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)該設(shè)備編號(hào)，建立《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳》，記錄設(shè)備的編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、精度等級(jí)、生產(chǎn)廠家、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日期、放置地點(diǎn)等，并填寫《監(jiān)視和測(cè)量裝置一覽表》。b.對(duì)于沒有國家標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)。c.質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的發(fā)放。4.3監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的周期檢定和校準(zhǔn)4.a.對(duì)需外檢的設(shè)備，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)聯(lián)系國家法定計(jì)量部門進(jìn)行檢定，并出具檢定報(bào)告；b.對(duì)需進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)的設(shè)備，質(zhì)管部應(yīng)編制相應(yīng)的《內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程》，規(guī)定校準(zhǔn)的方法、使用設(shè)備、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及校準(zhǔn)周期等內(nèi)容，經(jīng)質(zhì)管部經(jīng)理批準(zhǔn)，由質(zhì)管部實(shí)施并填寫《內(nèi)校記錄表》。4.3.24.4.4必要時(shí)應(yīng)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整。但應(yīng)指定專人執(zhí)行調(diào)整工作，以防止因調(diào)整不當(dāng)使裝置失效。4.5監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制4.54.5.2在使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備4.5.34.5.4.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制4.6.1發(fā)現(xiàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止監(jiān)測(cè)工作，及時(shí)報(bào)告質(zhì)管部。質(zhì)管部應(yīng)追查4.4.7監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的環(huán)境要求監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定，由質(zhì)管