建筑工程總承包管理計(jì)劃

編碼:ZDJ/IMSW.AK001浙能新疆阿克蘇紡織工業(yè)城熱電廠（2×350MW）工程質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理計(jì)劃編制審核批準(zhǔn)生效日期版次狀態(tài)備注

評審簽字頁浙能新疆阿克蘇紡織工業(yè)城熱電廠（2×350MW）建筑安裝工程項(xiàng)目部《質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理計(jì)劃》經(jīng)浙江省電力建設(shè)有限公司各職能部門評審?fù)ㄟ^，并經(jīng)會(huì)簽進(jìn)入有效狀態(tài)。評審部門評審人評審日期項(xiàng)目部分管理者代表工程管理處質(zhì)量安全處計(jì)劃物資處綜合辦公室公司管理者代表工程管理部人力資源部計(jì)劃合同部物資管理部綜合辦公室工會(huì)目錄前言………………………頒布令…………………質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境方針和目標(biāo)………………1目的、適用范圍和應(yīng)用………………1.1目的…………………1.2適用范圍……………1.3應(yīng)用…………………2引用標(biāo)準(zhǔn)及文件………………………3術(shù)語、定義和簡稱……………………4管理體系要求…………4.1總要求………………4.2文件要求……………5管理職責(zé)………………5.1管理承諾……………5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)…………………5.3方針…………………5.4策劃…………………5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通…………………5.6管理評審……………6資源管理………………6.1資源提供……………6.2人力資源……………6.3基礎(chǔ)設(shè)施……………6.4工作環(huán)境……………7工程總承包管理實(shí)現(xiàn)…………7.1工程總承包管理實(shí)現(xiàn)的策劃………………7.2與顧客有關(guān)的過程…………………7.3設(shè)計(jì)…………………7.4采購…………………7.5工程總承包管理及保修服務(wù)………7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8測量、分析和改進(jìn)……………………8.1總則…………………8.2監(jiān)視和測量…………8.3事故、事件、不符合、不合格品控制……………8.4數(shù)據(jù)分析……………8.5改進(jìn)…………………9文件、記錄控制………………………9.1文件控制……………9.2記錄控制……………10《項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理計(jì)劃》發(fā)布與實(shí)施………10.1《項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理計(jì)劃》的審批發(fā)布………10.2《項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理計(jì)劃》的實(shí)施……………11項(xiàng)目部執(zhí)行的體系文件及管理制度……………………11.1公司管理體系文件……………………11.2工程管理制度匯編………………………11.3項(xiàng)目部內(nèi)部管理制度…………………附錄一：項(xiàng)目部行政組織機(jī)構(gòu)………………附錄二：項(xiàng)目部管理體系組織機(jī)構(gòu)……………附錄三：項(xiàng)目部安全管理組織機(jī)構(gòu)圖…………分管理者代表任命書為建立、保持并不斷完善項(xiàng)目部的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境的管理體系，遵照本管理計(jì)劃確定的方針、目標(biāo)和指標(biāo)，搞好管理體系的運(yùn)行和與外部聯(lián)絡(luò)工作，根據(jù)浙電建[]號文件任命張偉華為項(xiàng)目部質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理者代表。其職責(zé)與權(quán)限為：1、確保按照《質(zhì)量管理體系--要求》（GB/T19001-2008）、《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》(GB/T28001-2011)和《環(huán)境管理體系要求及使用指南》（GB/T24001-2004）以及公司管理體系文件的規(guī)定建立、實(shí)施與保持項(xiàng)目部管理體系要求；2、向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；3、確保項(xiàng)目部全體員工提高滿足顧客要求的意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、職業(yè)健康安全與環(huán)境保護(hù)的意識(shí)。前言浙能新疆阿克蘇紡織工業(yè)城熱電廠位于新疆阿克蘇紡織工業(yè)城內(nèi)，距阿克蘇市市區(qū)約12公里。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為2×350MW超臨界燃煤空冷機(jī)組，同步建設(shè)煙氣脫硫及脫硝裝置，并預(yù)留項(xiàng)目擴(kuò)建余地。工程投資方為浙江浙能電力股份有限公司，動(dòng)態(tài)投資29.9111億元。工程主要參建單位有：業(yè)主公司：浙能新疆阿克蘇能源開發(fā)有限公司設(shè)計(jì)院：中國電力工程顧問集團(tuán)西北電力設(shè)計(jì)院建筑安裝總承包：浙江省電力建設(shè)有限公司施工監(jiān)理：西北電力建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司主設(shè)備供貨商有：鍋爐：上海電氣集團(tuán)股份有限公司汽機(jī)：東方電氣集團(tuán)東方汽輪機(jī)有限公司發(fā)電機(jī)：東方電氣集團(tuán)東方電機(jī)有限公司工程計(jì)劃2014年5月7日四通一平開始，2014年7月1日正式開挖，頒布令為履行與浙能新疆阿克蘇能源開發(fā)有限公司簽訂的《建筑安裝工程施工總承包合同》（以下簡稱《總承包合同》），公司于2014年7月2日以浙電建勞[2014]50號文（《關(guān)于成立阿克蘇紡織工業(yè)城熱電廠建筑安裝工程項(xiàng)目經(jīng)理部的通知》）成立了浙江省電力建設(shè)有限公司阿克蘇紡織工業(yè)城熱電廠建筑安裝工程項(xiàng)目經(jīng)理部（以下簡稱項(xiàng)目部），代表公司具體履行《總承包合同》項(xiàng)下的權(quán)力和義務(wù)；根據(jù)公司浙電建勞號文[2014]62號（《關(guān)于阿克蘇紡織工業(yè)城熱電廠建筑安裝工程項(xiàng)目經(jīng)理部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置的批復(fù)》），項(xiàng)目部下設(shè)如下部門：綜合辦公室、工程管理處、質(zhì)量安全阿克蘇紡織工業(yè)城熱電廠建筑安裝工程項(xiàng)目部為確保質(zhì)量、職業(yè)安全健康與環(huán)境體系在本工程中的有效運(yùn)行，根據(jù)《建筑安裝工程施工總承包合同》、公司《質(zhì)量、職業(yè)健康與環(huán)境體系管理手冊》和有關(guān)體系文件的要求，結(jié)合本工程的實(shí)際情況，編制本《管理計(jì)劃》，作為項(xiàng)目部在本工程建設(shè)管理活動(dòng)中的綱領(lǐng)性文件。本計(jì)劃的A/0版自年月日發(fā)布實(shí)施。批準(zhǔn)人：年月日

質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境方針和目標(biāo)質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境方針以人為本，誠信守法；科學(xué)管理，持續(xù)改進(jìn)；建一流工程，讓顧客滿意。管理目標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)與業(yè)主的總承包合同和國家法律法規(guī)要求，通過策劃明確資源配置和各級組織、人員的職責(zé)，保證質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系有效運(yùn)行，滿足顧客的要求和期望，保持管理體系的持續(xù)改進(jìn)，確保公司管理方針和項(xiàng)目綜合管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。質(zhì)量目標(biāo)：（1）總體要求為：整體施工質(zhì)量和技術(shù)指標(biāo)達(dá)到新疆同類機(jī)組建設(shè)的最好水平；（2）168h試運(yùn)結(jié)束即進(jìn)入商業(yè)運(yùn)行，未完工程和主設(shè)備系統(tǒng)缺陷為零，不留基建痕跡；（3）質(zhì)量通病有效控制，觀感質(zhì)量和施工工藝達(dá)到國內(nèi)一流水平；（4）實(shí)現(xiàn)四個(gè)零目標(biāo)，即：質(zhì)量事故為零、管道保溫不達(dá)標(biāo)率為零、信號干擾超標(biāo)率為零、水油汽粉灰泄漏率為零；（5）實(shí)現(xiàn)四個(gè)百分之百，即自動(dòng)化投入率為100%、保護(hù)投入率為100%、正確動(dòng)作率為100%、測點(diǎn)投入正確率為100%；（6）實(shí)現(xiàn)鍋爐水壓、汽機(jī)扣蓋、廠用電受電、機(jī)組化學(xué)清洗、鍋爐點(diǎn)火、空冷系統(tǒng)投運(yùn)、汽機(jī)沖轉(zhuǎn)、發(fā)電機(jī)并網(wǎng)、脫硫脫硝系統(tǒng)投運(yùn)、機(jī)組168小時(shí)試運(yùn)等十個(gè)一次成功。職業(yè)健康安全目標(biāo):（1）杜絕人身死亡事故；（2）杜絕重大及以上施工機(jī)械、主要設(shè)備損壞事故；（3）杜絕重大及以上火災(zāi)事故；（4）杜絕負(fù)主要責(zé)任的重大及以上交通事故；（5）杜絕重大及以上垮塌事故；（6）不發(fā)生重傷事故；（7）不發(fā)生重大治安事件與刑事案件；（8）不發(fā)生重大社會(huì)影響的群體性事件；（9）不重復(fù)發(fā)生相同性質(zhì)的事故。環(huán)境目標(biāo):（1）不發(fā)生環(huán)境污染事故；（2）不發(fā)生職業(yè)病、群體食物中毒事件；（3）不發(fā)生有毒、有害化學(xué)品泄漏事件；（4）控制現(xiàn)場揚(yáng)塵，場界噪聲達(dá)標(biāo)；（5）污染物達(dá)標(biāo)排放；（6）危險(xiǎn)廢物無違法處置。1目的、適用范圍和應(yīng)用1.1目的為在浙能新疆阿克蘇紡織工業(yè)城熱電廠（2×350MW）工程中更好的實(shí)施公司管理體系，特制訂本計(jì)劃。本計(jì)劃是浙江省電力建設(shè)有限公司在浙能新疆阿克蘇紡織工業(yè)城熱電廠（2×350MW）工程中實(shí)施管理的綱領(lǐng)性文件，用以保證公司管理體系在本工程的有效實(shí)施，并向業(yè)主證明有能力提供滿足業(yè)主、社會(huì)和法律法規(guī)要求的電力工程及服務(wù)，以達(dá)到不斷完善項(xiàng)目部的管理體系，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、OHS和環(huán)境績效的持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)業(yè)主及其他相關(guān)方的滿意度。1.2適用范圍本計(jì)劃適用于浙江省電力建設(shè)有限公司阿克蘇紡織工業(yè)城熱電廠建筑安裝工程項(xiàng)目經(jīng)理部。1.3應(yīng)用本管理計(jì)劃覆蓋了《質(zhì)量管理體系--要求》（GB/T19001-2008）、《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》(GB/T28001-2011)和《環(huán)境管理體系要求及使用指南》（GB/T24001-2004）的全部要素。2引用標(biāo)準(zhǔn)和文件1）《質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語》（GB/T19000-2008）2）《質(zhì)量管理體系要求》（GB/T19001-2008）3）《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》（GB/T28001-2011）4）《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》（GB/T24001-2004）5）《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》（國務(wù)院令第279號）6）《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》（國務(wù)院令第393號）7）《建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范》（GB/T50326-2006）8）《建筑工程項(xiàng)目總承包管理規(guī)范》（GB/T50358-2005）9)《建筑施工組織設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB/TB50502－2009）10）《質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系管理手冊》（F版）11）《質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系程序文件》（F版）12）《質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系支持性文件》（F版）13）《安全管理制度（試行）（Q/ZJDJ208.01～28-2013）14）《工程質(zhì)量管理制度（試行）》（Q/ZJDJ209.01～16-2013）15）《施工協(xié)調(diào)管理制度（試行）》（Q/ZJDJ211.01～11-2013）16）《進(jìn)度管理制度（試行）》（Q/ZJDJ210.0-2013）17）《浙能新疆阿克蘇紡織工業(yè)城熱電廠（2×350MW）建筑安裝工程施工總承包合同》（合同編號：ZEPC-JH-GC-1405-002）上述標(biāo)準(zhǔn)新版本公布實(shí)施后，本計(jì)劃將作相應(yīng)修訂。3術(shù)語、定義和簡稱本計(jì)劃除采用“2引用標(biāo)準(zhǔn)”內(nèi)的術(shù)語和定義外,為編寫行文方便,本計(jì)劃及其他相關(guān)作業(yè)文件及相關(guān)活動(dòng)還采用如下簡稱:(1)浙江省電力建設(shè)有限公司:公司(2)阿克蘇紡織工業(yè)城熱電廠建筑安裝工程項(xiàng)目經(jīng)理部:項(xiàng)目部(3)總工程師：總工(4)副總工程師：副總工(5)當(dāng)不專指項(xiàng)目部某一部門時(shí)簡稱：項(xiàng)目有關(guān)部門；(6)質(zhì)量管理體系:QMS(7)職業(yè)健康安全管理體系：OHSMS(8)環(huán)境管理體系：EMS(9)職業(yè)健康安全：OHS(7)QMS、OHSMS和EMS聯(lián)合稱：管理體系(11)質(zhì)量、OHS和環(huán)境方針：方針(12)質(zhì)量、OHS和環(huán)境分管理者代表：分管代(13)浙能新疆阿克蘇紡織工業(yè)城熱電廠（2×350MW）工程質(zhì)量、OHS和環(huán)境管理計(jì)劃：計(jì)劃(14)相關(guān)管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等支持性文件：作業(yè)文件(15)與總承包方簽訂合同為工程提供土建、安裝等施工的分承包方：工程供方(16)與業(yè)主方簽訂合同為工程提供物資（設(shè)備）的組織：物資供方4管理體系要求4.1總要求項(xiàng)目部根據(jù)公司體系文件的要求建立本項(xiàng)目的管理體系，并形成作業(yè)文件，加以實(shí)施和保持，在管理體系發(fā)生變更時(shí)，要對變更內(nèi)容重新進(jìn)行策劃，以保證管理體系持續(xù)改進(jìn)其有效性。對QMS，項(xiàng)目部應(yīng)：識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的并在項(xiàng)目中實(shí)施的過程，包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量有關(guān)的過程；確定這些過程的順序和相互作用，在本計(jì)劃的第5-10節(jié)中進(jìn)行描述；確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法，包括制定項(xiàng)目部的各項(xiàng)管理制度及相應(yīng)表式；確保提供必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對這些過程的監(jiān)視；監(jiān)視、測量和分析這些過程；實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)，包括采取統(tǒng)計(jì)技術(shù)對相應(yīng)信息進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。對OHS和EMS，項(xiàng)目部應(yīng)：1)成立危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識(shí)與評價(jià)小組，組織辨識(shí)施工管理過程中存在的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素，或可望對其施加影響的環(huán)境因素，確定風(fēng)險(xiǎn)級別和環(huán)境影響級別，從而確定重要危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素；2)確定對所辨識(shí)出的重要危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素進(jìn)行控制所需的措施和活動(dòng)；3)規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)；4)確保提供必要的資源和信息，以支持這些措施的實(shí)施和對活動(dòng)的測量和監(jiān)測；5)對職業(yè)健康安全與環(huán)境績效進(jìn)行監(jiān)測和測量，并加以分析；6)對所建立的OHSMS與EMS進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。另外，針對本工程項(xiàng)目建設(shè)過程中由公司/項(xiàng)目部選擇的源于項(xiàng)目工程所轄范圍之外的任何對工程符合性、環(huán)境和職業(yè)健康安全具有影響的過程，項(xiàng)目部應(yīng)確保按管理體系要求進(jìn)行控制或施加影響。對此類過程項(xiàng)目部應(yīng)依據(jù)公司ZDJ/IMSP.01《環(huán)境因素辨識(shí)、評價(jià)與更新管理程序》、ZDJ/IMSP.02《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與更新管理程序》等和項(xiàng)目部的相關(guān)文件予以識(shí)別控制。4.2文件要求4.2.1總則項(xiàng)目部以書面或電子文件形式對QMS過程間的相互作用和OHSMS與EMS核心條款及其相互作用進(jìn)行了描述，并提供查詢相關(guān)文件的途徑。作業(yè)文件在滿足充分性和有效性的前提下，努力做到最小化。項(xiàng)目部的管理體系文件包括：1）公司提供的管理手冊、程序文件、支持性文件（通用）；2）項(xiàng)目部文件化的方針和目標(biāo)；3）質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理計(jì)劃；4）工程管理制度；5）項(xiàng)目部內(nèi)部管理制度；6）施工組織總設(shè)計(jì)、工程強(qiáng)制性條文實(shí)施規(guī)劃、工程達(dá)標(biāo)投產(chǎn)規(guī)劃、工程安全文明施工總體策劃、綠色施工實(shí)施規(guī)劃、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案等策劃性文件；7）設(shè)計(jì)圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；8）記錄。項(xiàng)目部的管理體系文件查詢路徑：1）公司提供的管理手冊、程序文件、支持性文件：公司內(nèi)網(wǎng)(6.150.91.3)2）項(xiàng)目部內(nèi)部管理文件：3）工程管理相關(guān)的文件資料：4）工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：4.2.2文件控制為了確保體系文件及相關(guān)資料得到有效控制，項(xiàng)目部編制《工程聯(lián)系單管理制度》、《過程文件資料編碼及工程劃分管理制度》、《基建項(xiàng)目檔案管理制度》。工程管理處（資料室）負(fù)責(zé)工程技術(shù)文件和工程管理文件的接收、發(fā)布、分發(fā)、標(biāo)識(shí)、保管、貯存和移交，并及時(shí)發(fā)布文件的修訂信息。綜合辦公室負(fù)責(zé)行政文件的接收、發(fā)布和管理，計(jì)劃物資處負(fù)責(zé)收集工程合同及相關(guān)資料、設(shè)備合同相關(guān)資料及隨設(shè)備發(fā)運(yùn)的資料。質(zhì)量安全處負(fù)責(zé)收集工程質(zhì)量、安全和體系管理相關(guān)的文件資料。與工程相關(guān)的所有文件資料，通過資料室上傳至基建MIS，項(xiàng)目部內(nèi)部文件，原則上由各部門負(fù)責(zé)在網(wǎng)上發(fā)布本職范圍內(nèi)的相關(guān)文件，并對其正確性和有效性負(fù)責(zé)。各部門使用前需確認(rèn)文件資料的有效性。4.為了確保記錄得到有效控制，項(xiàng)目部引用并執(zhí)行《記錄管理程序》(ZDJ/IMSP.22)。各部門負(fù)責(zé)本職范圍內(nèi)的記錄管理工作。記錄表式應(yīng)盡量采用公司的統(tǒng)一表式，如果所需表式公司沒有規(guī)定或是推薦表式，各部門可自行修改或編制，在相應(yīng)的制度中規(guī)定使用說明，送質(zhì)量安全處審核并報(bào)工程管理部備案。工程相關(guān)的文件記錄表式在相關(guān)制度匯編中明確。5管理職責(zé)5.1管理承諾項(xiàng)目部建立和實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)，保持管理體系的有效性。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)項(xiàng)目部引用并執(zhí)行《工程項(xiàng)目要求的確定與評審管理程序》(ZDJ/IMSP.11)和《顧客滿意測量管理程序》(ZDJ/IMSP.12)。以顧客、社會(huì)和員工等相關(guān)方為中心，向顧客提供滿足合同及法律法規(guī)要求的工程建安總承包服務(wù)，并在工程建設(shè)管理過程中注意環(huán)境保護(hù)、關(guān)注參建人員的職業(yè)健康安全。項(xiàng)目部各有關(guān)部門應(yīng)充分識(shí)別、動(dòng)態(tài)跟蹤、分析顧客滿意程度，以不斷滿足顧客的需求和期望。5.3方針5.3.1總則方針是公司在質(zhì)量、OHS和環(huán)境管理方面的宗旨和方向，是依據(jù)顧客、社會(huì)及有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求，結(jié)合公司管理特點(diǎn)所制定的。項(xiàng)目部全體員工通過學(xué)習(xí)應(yīng)理解和認(rèn)真執(zhí)行，以保證項(xiàng)目部各項(xiàng)活動(dòng)的質(zhì)量、危險(xiǎn)源和環(huán)境因素得到控制，保證管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。5.3.2職責(zé)質(zhì)量安全處負(fù)責(zé)宣傳、培訓(xùn)，使項(xiàng)目部全體員工都能理解方針，認(rèn)識(shí)到自己在質(zhì)量、OHS和環(huán)境方面的職責(zé)和義務(wù)，從而自覺地執(zhí)行方針。分管代負(fù)責(zé)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)項(xiàng)目部執(zhí)行公司方針和管理體系運(yùn)行情況。5.3.3控制要求1)通過宣傳、培訓(xùn)，使全體員工都能理解方針，認(rèn)識(shí)到自己在質(zhì)量、OHS和環(huán)境方面的職責(zé)和義務(wù)，從而自覺地執(zhí)行方針；2)通過交流，可為相關(guān)方所獲取。5.4策劃5.4.1目標(biāo)和指標(biāo)項(xiàng)目部引用并執(zhí)行《目標(biāo)、指標(biāo)及職業(yè)健康安全與環(huán)境管理方案管理程序》（ZDJ/IMSP.04），并根據(jù)公司方針和項(xiàng)目部確定的過程、重大危險(xiǎn)源、重要環(huán)境因素，建立并保持項(xiàng)目部的管理目標(biāo)，寫入《管理計(jì)劃》中。項(xiàng)目部有關(guān)部門應(yīng)按年度或不同的工程階段分解項(xiàng)目部目標(biāo)，制定本部門的目標(biāo)和指標(biāo)，以實(shí)現(xiàn)對質(zhì)量、事故、職業(yè)病和環(huán)境污染的預(yù)防、控制。質(zhì)量安全處在內(nèi)部審核時(shí)對各單位的質(zhì)量、OHS與環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及其管理方案的實(shí)施及完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.4.2管理體系策劃項(xiàng)目部組織各處室按照本《管理計(jì)劃》“4.1條款”的要求及工程的總體目標(biāo)進(jìn)行管理體系的策劃工作，建立、保持符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的分管理體系，并根據(jù)外部條件的變化，持續(xù)改進(jìn)。項(xiàng)目部嚴(yán)格執(zhí)行公司《管理手冊》和《程序文件》，并結(jié)合項(xiàng)目合同情況，編制《管理計(jì)劃》，作為項(xiàng)目管理體系的綱領(lǐng)性文件；項(xiàng)目部執(zhí)行公司通用性《支持性文件》，執(zhí)行項(xiàng)目部編制的適用于工程建設(shè)的管理制度，并根據(jù)實(shí)際情況，補(bǔ)充編制項(xiàng)目部內(nèi)部管理制度。5.4.3危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的識(shí)別、評價(jià)與更新5.4.3.1項(xiàng)目部引用并執(zhí)行《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與更新管理程序》（ZDJ/IMSP.02）與《環(huán)境因素辨識(shí)、評價(jià)與更新管理程序》（ZDJ/IMSP.01）。5.4.3.2項(xiàng)目部成立危險(xiǎn)源與環(huán)境因素辯識(shí)評價(jià)小組，對工程建設(shè)過程中能夠控制和可望通過體系運(yùn)行對其施加影響的危險(xiǎn)源、環(huán)境因素進(jìn)行辨識(shí)、評價(jià)，將辨識(shí)出來的因素填入《職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果一覽表》（ZDJ/IMSR-0201）和《環(huán)境因素登記及評價(jià)表》（ZDJ/IMSR-071）。質(zhì)量安全處負(fù)責(zé)將辨識(shí)出來的重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素填入《重要危險(xiǎn)源及其控制措施清單》（ZDJ/IMSR-0202）和《重要環(huán)境因素及控制措施清單》（ZDJ/IMSR-072）,并經(jīng)評價(jià)小組組長簽字批準(zhǔn)。5.4.3.3本工程危險(xiǎn)源與環(huán)境因素分2個(gè)階段辨識(shí)，分別是土建階段、安裝階段；當(dāng)發(fā)生法律法規(guī)變動(dòng)、相關(guān)方的合理抱怨、工程建設(shè)階段發(fā)生變化時(shí)應(yīng)及時(shí)更新,確保項(xiàng)目部對重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素及其必要的控制措施得到有效控制和實(shí)施。5.4.4法律和其他要求5.4.4.1項(xiàng)目部引用并執(zhí)行《法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)獲取、識(shí)別與更新管理程序》（ZDJ/IMSP.03）。5.4.4.2質(zhì)量安全處應(yīng)及時(shí)獲取、識(shí)別項(xiàng)目部所在地的有關(guān)質(zhì)量、OHS與環(huán)境保護(hù)地地方性法規(guī)及其他要求。以走訪、網(wǎng)絡(luò)或電話形式從相關(guān)方獲取相關(guān)法律法規(guī)和其它要求。工程管理處資料室負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的獲取和識(shí)別，并負(fù)責(zé)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)書籍的購買、發(fā)放和管理。項(xiàng)目部其他部門在日常工作中協(xié)助獲取相關(guān)法律法規(guī)及其他要求并及時(shí)傳遞到質(zhì)量安全處。5.4.4.3項(xiàng)目所在地的地方性法規(guī)及其它要求辨識(shí)出來后由分管代負(fù)責(zé)批準(zhǔn)，質(zhì)量安全處負(fù)責(zé)將項(xiàng)目部所在地的地方性法規(guī)清單上報(bào)工程管理部備案。5.4.4.4項(xiàng)目部應(yīng)對本項(xiàng)目建設(shè)管理過程中存在的環(huán)境因素與法律法規(guī)和其它要求的對應(yīng)關(guān)系，填寫《環(huán)境因素與對應(yīng)的法律法規(guī)與其他要求清單》（ZDJ/IMSR-0304）,經(jīng)分管代批準(zhǔn)后發(fā)布，報(bào)公司工程管理部備案。5.4.5OHS與環(huán)境管理方案項(xiàng)目部引用并執(zhí)行《目標(biāo)、指標(biāo)及職業(yè)健康安全與環(huán)境管理方案管理程序》(ZDJ/IMSP.04)。質(zhì)量安全處組織各部門根據(jù)項(xiàng)目部的目標(biāo)、指標(biāo)制定OHS與環(huán)境管理方案并實(shí)施，質(zhì)量安全處負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督OHS與環(huán)境管理方案的實(shí)施及完成情況。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)與權(quán)限為使項(xiàng)目部質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理活動(dòng)有效開展，本節(jié)明確規(guī)定項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)及其在進(jìn)行質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理活動(dòng)中的主要職責(zé)和權(quán)限。項(xiàng)目部行政組織機(jī)構(gòu)見附錄一，項(xiàng)目部管理體系組織機(jī)構(gòu)圖見附錄二，項(xiàng)目部安全管理組織機(jī)構(gòu)圖見附錄三。項(xiàng)目部管理機(jī)構(gòu)主要職責(zé)和權(quán)限a、項(xiàng)目經(jīng)理：1)向項(xiàng)目部全體人員傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2)負(fù)責(zé)對工程項(xiàng)目的綜合管理，堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，全面履行工程承包合同，滿足顧客要求；3)貫徹落實(shí)公司管理方針和目標(biāo)，建立項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系，組織制定和確保實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目部質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理目標(biāo)，為本項(xiàng)目部質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理第一負(fù)責(zé)人；4)負(fù)責(zé)主持項(xiàng)目管理體系策劃、批準(zhǔn)《項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理計(jì)劃》并組織實(shí)施；5)明確界定項(xiàng)目部各部門及各管理崗位的職責(zé)、權(quán)限和工作目標(biāo)，保證項(xiàng)目部質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的相容性，并在運(yùn)行中形成嚴(yán)密有機(jī)的整體；6)提供項(xiàng)目部質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行所必需的資源；7)組織履行合同，提出修訂、補(bǔ)充合同建議，并參加對修訂、補(bǔ)充合同的評審；8)根據(jù)業(yè)主、監(jiān)理等單位對本工程進(jìn)行的檢查情況，結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際，組織對本項(xiàng)目的管理進(jìn)行改進(jìn)；9)定期檢查和評審項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行情況和運(yùn)行效果，配合公司內(nèi)部審核和外部審核，對檢查和審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，組織制定糾正和預(yù)防措施，并落實(shí)驗(yàn)證。向公司報(bào)告本項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行情況，組織落實(shí)公司管理評審紀(jì)要、決定；10)負(fù)責(zé)審批項(xiàng)目部的重大危害因素清單和安全管理方案，批準(zhǔn)項(xiàng)目應(yīng)急預(yù)案；11)領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目部參加竣工驗(yàn)收工作。b、項(xiàng)目副經(jīng)理經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)后代履行項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)；協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理制定項(xiàng)目的管理目標(biāo)并組織實(shí)施；組織項(xiàng)目部各處室在建設(shè)過程中實(shí)施項(xiàng)目的計(jì)劃；促使分包方在建設(shè)過程中實(shí)施項(xiàng)目的計(jì)劃；積極配合體系審核，組織落實(shí)不合格項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施；確保在項(xiàng)目部內(nèi)部提高滿足顧客和法律法規(guī)要求的意識(shí)；負(fù)責(zé)組織對重大質(zhì)量問題、質(zhì)量事故、職業(yè)健康安全事故與環(huán)境問題的調(diào)查，向業(yè)主方提出處理建議。c、分管理者代表負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施、保持項(xiàng)目部的管理體系；向項(xiàng)目經(jīng)理和公司管代報(bào)告體系的運(yùn)行情況，包括所需要的改進(jìn)；負(fù)責(zé)與管理體系相關(guān)的外部聯(lián)系工作；向管理評審提供匯報(bào)材料；在項(xiàng)目部內(nèi)培養(yǎng)員工樹立并加強(qiáng)顧客要求意識(shí)；負(fù)責(zé)或組織顧客意見的收集和處理，并向公司工程管理部、管理者代表匯報(bào)；負(fù)責(zé)項(xiàng)目部質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境計(jì)劃的審核；組織內(nèi)、外部審核前本項(xiàng)目部的準(zhǔn)備工作，并批準(zhǔn)本項(xiàng)目部一般不符合項(xiàng)的糾正及預(yù)防措施。d、總工程師執(zhí)行公司體系文件，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部管理體系的策劃；協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理制定項(xiàng)目的質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境目標(biāo)，落實(shí)本項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理計(jì)劃，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理組織實(shí)施本項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃；組織辨識(shí)QMS所需的過程及工程建設(shè)過程中存在的危險(xiǎn)源與環(huán)境因素；主管項(xiàng)目部的技術(shù)工作，負(fù)責(zé)組織編制施工組織總設(shè)計(jì)；組織審核專業(yè)工程項(xiàng)目的施工技術(shù)措施和施工組織設(shè)計(jì)；督促抓好項(xiàng)目施工管理和施工生產(chǎn)的組織指揮工作；積極配合質(zhì)量體系審核，組織落實(shí)不合格項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施。對在驗(yàn)交中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題組織調(diào)查和處理,審批保修方案；組織制定項(xiàng)目應(yīng)急預(yù)案和環(huán)境保護(hù)措施；領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目部的勞動(dòng)競賽工作。e、質(zhì)量安全處在分管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部QMS、OHSMS、EMS的建立、運(yùn)行、保持、改善及組織、協(xié)調(diào)、檢查、考核等日常管理工作；負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源及環(huán)境因素的識(shí)別、評價(jià)與更新工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目部所在地的相關(guān)法律法規(guī)信息獲取、確認(rèn)及使用；負(fù)責(zé)與管理體系相關(guān)的文件、記錄的管理工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目部作業(yè)文件編制及換版修改的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)及管理工作，并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)《質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理計(jì)劃》的編制、修改等日常管理工作；負(fù)責(zé)配合公司管理體系內(nèi)審、外審在項(xiàng)目部的實(shí)施；負(fù)責(zé)項(xiàng)目部內(nèi)部體系觀察/內(nèi)審、管理評審的具體組織和實(shí)施；負(fù)責(zé)項(xiàng)目部糾正與預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)QMS、OHSMS、EMS標(biāo)準(zhǔn)的宣貫工作，組織安全工作規(guī)程和施工安全管理規(guī)定的學(xué)習(xí)、考試工作，負(fù)責(zé)對新分配人員進(jìn)行安全教育；負(fù)責(zé)本部門主管要素在質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行中的各種記錄的填寫、收集、匯總和歸檔，并對分管要素在施工過程中進(jìn)行有效控制。監(jiān)督項(xiàng)目有關(guān)安全施工與經(jīng)濟(jì)掛鉤規(guī)定的實(shí)施；參與編制招標(biāo)文件和合同文本中有關(guān)條款（包括管理體系方面）；參與審查施工組織設(shè)計(jì)、專業(yè)施工組織設(shè)計(jì)和單位工程、重大施工項(xiàng)目、危險(xiǎn)性作業(yè)以及特殊作業(yè)的質(zhì)量保證措施、安全保證措施和環(huán)境保護(hù)方案；負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量、安全、環(huán)保與經(jīng)濟(jì)掛鉤的實(shí)施細(xì)則，貫徹落實(shí)質(zhì)量、安全、環(huán)保獎(jiǎng)懲辦法；負(fù)責(zé)項(xiàng)目部人員急救預(yù)案、火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)、演習(xí)組織工作，配合重傷、死亡事故的調(diào)查處理工作；負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、安全、文明施工監(jiān)督管理；配合質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)（工程質(zhì)監(jiān)站）做好質(zhì)量監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)對顧客滿意度調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析。f、工程管理處1）負(fù)責(zé)工程招（議）標(biāo)文件技術(shù)規(guī)范書的編制工作；2）在總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，組織和參與本項(xiàng)目部的施工圖紙會(huì)審，參加設(shè)計(jì)技術(shù)交底會(huì)議，全面解決施工圖紙與實(shí)際不相符合及錯(cuò)誤之處；3）負(fù)責(zé)編制本項(xiàng)目的指導(dǎo)性施工組織設(shè)計(jì)和實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)、作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)交底書；4）協(xié)助總工程師做好本項(xiàng)目部全面的技術(shù)協(xié)調(diào)工作，及時(shí)掌握現(xiàn)場的施工狀態(tài)，及時(shí)解決現(xiàn)場出現(xiàn)的技術(shù)問題，組織項(xiàng)目部對新規(guī)范、新標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)；5）負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更資料的收集、保管，并傳遞到有關(guān)部門；負(fù)責(zé)竣工文件的編制和移交工作；6）認(rèn)真按國家和行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范開展測試工作；7）負(fù)責(zé)施工過程中的測量工作，包括控制樁交接及復(fù)測，全管段中心及水準(zhǔn)控制，結(jié)構(gòu)物定位放樣，質(zhì)量檢驗(yàn)的計(jì)量、測量、竣工測量；8）及時(shí)做好現(xiàn)場測量記錄和整理測量成果，做到字跡清晰、內(nèi)容真實(shí)；9）協(xié)助施工（分包）單位做好施工測量控制，并填寫記錄；10）負(fù)責(zé)對施工單位的控制樁位及資料的交底工作，并對施工單位測量人員的施工放樣進(jìn)行復(fù)核；11）負(fù)責(zé)測量議器的管理、維修和保養(yǎng)，及時(shí)組織周期檢定，保證在使用儀器的準(zhǔn)確完好；12）負(fù)責(zé)本部門主管要素在質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行中的各種記錄的填寫、收集、匯總和歸檔，并對分管要素在施工過程中進(jìn)行有效控制。g、計(jì)劃物資處負(fù)責(zé)為管理體系在項(xiàng)目部的持續(xù)、有效運(yùn)行，通過聯(lián)系公司落實(shí)資金保障；編制項(xiàng)目年度、月度用款計(jì)劃及統(tǒng)計(jì)報(bào)表，編制、匯總工程月度報(bào)告；參與項(xiàng)目主要工程、物資招（議）標(biāo)文件的編制及招標(biāo)工作；管理分包商合同，檢查、協(xié)調(diào)合同的執(zhí)行情況，跟蹤相關(guān)工程進(jìn)度款支付情況；編制現(xiàn)場施工項(xiàng)目月度工作量并上報(bào)業(yè)主；負(fù)責(zé)物資、設(shè)備的日常管理工作，掌握重點(diǎn)物資、設(shè)備動(dòng)態(tài)，確保滿足施工需要；負(fù)責(zé)本部門主管要素在質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行中的各種記錄的填寫、收集、匯總和歸檔，并對分管要素在施工過程中進(jìn)行有效控制。負(fù)責(zé)對業(yè)主組織供應(yīng)物資的供方進(jìn)行評價(jià)；對業(yè)主供應(yīng)的物資，確保按提報(bào)的品種、數(shù)量、規(guī)格、時(shí)間，及時(shí)供應(yīng)。對產(chǎn)品的合格證、試驗(yàn)報(bào)告等資料，由接貨單位隨貨索取；對使用的工程材料取樣送檢，以《檢驗(yàn)試驗(yàn)委托書》，交試驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)，掌握材料質(zhì)量狀態(tài)；定期檢查各種工程材料、構(gòu)（配）件的儲(chǔ)存、保管情況，對現(xiàn)場物資、設(shè)備的標(biāo)識(shí)和可追溯性進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。對需搬運(yùn)的特殊物資組織制定作業(yè)指導(dǎo)書，防止在運(yùn)輸過程中造成損壞。對過期材料組織重新鑒定，鑒定合格的經(jīng)技術(shù)部門審核、總工程師批準(zhǔn)后方可使用，并做好記錄；負(fù)責(zé)向供應(yīng)商施加環(huán)境和安全影響。負(fù)責(zé)施工過程中設(shè)備的采購、驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存，防止使用不合格設(shè)備。負(fù)責(zé)施工過程中的設(shè)備管理，主要包括施工設(shè)備的調(diào)配，維修保養(yǎng)及運(yùn)行狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，滿足施工能力的需要。h、綜合辦公室負(fù)責(zé)項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)與權(quán)限的編制、調(diào)整實(shí)施和管理工作；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)項(xiàng)目部內(nèi)各部門及員工間的有關(guān)信息交流，及與外部相關(guān)方相關(guān)信息的接收、傳達(dá)與回復(fù)；保證項(xiàng)目部生活、辦公設(shè)施的完整，保障信息交流渠道暢通；負(fù)責(zé)項(xiàng)目部各類行政文件的收發(fā)處理，及時(shí)做好收文的分類、登記、批閱、擬辦、承辦、轉(zhuǎn)達(dá)、轉(zhuǎn)發(fā)、傳閱、催辦、歸檔等工作；及時(shí)做好發(fā)文的登記、打印、分發(fā)、立卷、歸檔等工作；做好項(xiàng)目部內(nèi)員工的培訓(xùn)需求編制，并報(bào)公司綜合辦公室。確保對工程質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境產(chǎn)生重大影響的所有上崗人員都經(jīng)過培訓(xùn)，并具有相應(yīng)的工作能力，特殊崗位須持證上崗；負(fù)責(zé)本部門主管要素在質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行中的各種記錄的填寫、收集、匯總和歸檔，并對分管要素在施工過程中進(jìn)行有效控制；搞好通訊報(bào)道，辦好簡報(bào)、櫥窗、專欄，積極為新聞媒體投稿，擴(kuò)大企業(yè)知名度，傳播企業(yè)文明。協(xié)同行政部門，抓好現(xiàn)場布置、營區(qū)美化、宣傳標(biāo)語；及時(shí)完成上級機(jī)關(guān)黨工團(tuán)交辦的各項(xiàng)任務(wù)和材料上報(bào)；負(fù)責(zé)項(xiàng)目部車輛、交通、保衛(wèi)、消防、生活的管理工作；負(fù)責(zé)經(jīng)辦項(xiàng)目部員工的考核工作。i、分工會(huì)貫徹并宣傳國家有關(guān)質(zhì)量、OHS、環(huán)境等方面的法律、法規(guī)以及公司有關(guān)質(zhì)量、OHS、環(huán)境的方針、政策；代表員工監(jiān)督質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系執(zhí)行,充分發(fā)揮員工的監(jiān)督作用；關(guān)心、保障員工健康及勞動(dòng)衛(wèi)生條件的改善，加強(qiáng)女工保護(hù)，組織勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督檢查，參加傷亡事故的善后處理工作。維護(hù)職工合法權(quán)益。5.5.2協(xié)商與信息交流引用并執(zhí)行《協(xié)商與信息交流管理程序》(ZDJ/IMSP.06)。項(xiàng)目部各部門應(yīng)確保與顧客的溝通，接受、處理外部來的質(zhì)量、職業(yè)健康安全與涉及重要環(huán)境因素的信息，做好信息交流活動(dòng)的記錄。由計(jì)劃物資處負(fù)責(zé)編制、匯總工程月度報(bào)告，并將月度報(bào)告報(bào)業(yè)主和公司相關(guān)職能部門。5.6管理評審執(zhí)行《管理評審管理程序》（ZDJ/IMSP.24）。在公司管理評審前，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)并主持項(xiàng)目部的管理評審。分析本項(xiàng)目部目標(biāo)指標(biāo)完成情況及職業(yè)健康安全與環(huán)境管理方案的執(zhí)行情況和存在的問題，并將項(xiàng)目部管理評審報(bào)告作為公司管理評審的輸入，經(jīng)分管理者代表審核項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)公司工程管理部。對管理評審中提出的問題，由主要責(zé)任部門制訂相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施，認(rèn)真實(shí)施。質(zhì)量安全處負(fù)責(zé)驗(yàn)證和評價(jià)糾正/預(yù)防措施的實(shí)施效果。6、資源管理6.1資源提供6.1.1總則為了實(shí)施、保持管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意度，改進(jìn)質(zhì)量、OHS與環(huán)境業(yè)績，從而樹立并保持項(xiàng)目部良好形象，項(xiàng)目部應(yīng)確保及時(shí)提供所需資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等。6.2人力資源6.2.1總則綜合辦公室協(xié)助公司從教育程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、崗位技能要求和工作經(jīng)歷等方面來考慮人員安排，以確保員工滿足崗位需要，有能力勝任其工作。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)執(zhí)行公司《能力、意識(shí)和培訓(xùn)管理程序》（ZDJ/IMSP.05）、《人力資源配置管理辦法》（ZDJ/IMSW.0502）、《社會(huì)化用工管理制度》（ZDJ/IMSW.0503）、《職工學(xué)歷教育管理辦法》（ZDJ/IMSW.0504）、《職工崗位培訓(xùn)管理辦法》（ZDJ/IMSW.0505）。綜合辦公室負(fù)責(zé)項(xiàng)目部培訓(xùn)的歸口管理，確保員工尤其是重要崗位的上崗人員能勝任所擔(dān)負(fù)的工作，以滿足管理體系建立、運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)的要求。6.3基礎(chǔ)設(shè)施執(zhí)行公司程序文件《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序》（ZDJ/IMSP.08）。項(xiàng)目部辦公設(shè)備、車輛由公司綜合處統(tǒng)一安排；辦公場所及相應(yīng)的水、電、通訊網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、基建MIS系統(tǒng)由業(yè)主提供。項(xiàng)目綜合辦公室負(fù)責(zé)項(xiàng)目部本身使用的基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供并對其進(jìn)行維護(hù)，建立臺(tái)帳。施工場地等基礎(chǔ)設(shè)施由工程管理處負(fù)責(zé)歸口管理。6.4工作環(huán)境執(zhí)行公司程序文件《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序》（ZDJ/IMSP.08）。項(xiàng)目部工程管理處負(fù)責(zé)管理和保持施工現(xiàn)場的人員工作環(huán)境、設(shè)備運(yùn)行環(huán)境及試驗(yàn)工作環(huán)境，使其達(dá)到國家及地方有關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部或相關(guān)方規(guī)定的要求。對冬季、雨季或特殊條件下的施工環(huán)境在施工過程控制中進(jìn)行重點(diǎn)控制。質(zhì)量安全處負(fù)責(zé)對各施工（分包）單位、部門對影響產(chǎn)品質(zhì)量和影響人員、社會(huì)安全健康的環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督檢查。綜合辦公室負(fù)責(zé)管理項(xiàng)目部本身的工作、生活環(huán)境。計(jì)劃物資處負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)環(huán)境和設(shè)備堆場標(biāo)識(shí)的監(jiān)督管理工作。7工程總承包管理實(shí)現(xiàn)7.1工程總承包管理實(shí)現(xiàn)的策劃項(xiàng)目部根據(jù)《建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范》、《總承包合同》及供方合同等的要求，在《施工組織總設(shè)計(jì)》、《管理計(jì)劃》等文件中進(jìn)行本工程項(xiàng)目建設(shè)過程的策劃。對工程總承包管理實(shí)現(xiàn)的策劃保持與公司管理體系的要求相一致。在進(jìn)行工程總承包管理實(shí)現(xiàn)過程的策劃時(shí)，至少確定以下方面適當(dāng)?shù)膬?nèi)容：明確項(xiàng)目應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境目標(biāo)和要求，并確保能滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)的要求；針對項(xiàng)目確定所需的控制過程，明確規(guī)定重點(diǎn)過程的控制要求；確定上述過程所需的資源、文件，規(guī)定人員的職責(zé)和權(quán)限；針對新材料、新工藝、新結(jié)構(gòu)或特殊問題，根據(jù)需要編制技術(shù)性或管理性文件；確定項(xiàng)目所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，并規(guī)定項(xiàng)目各階段的接收準(zhǔn)則；確定相關(guān)記錄的要求。7.2與顧客有關(guān)的過程執(zhí)行公司程序文件《工程項(xiàng)目要求的確定與評審管理程序》（ZDJ/IMSP.11）和《顧客滿意測量管理程序》（ZDJ/IMSP.12）。項(xiàng)目部應(yīng)保持和顧客的聯(lián)系，通過電話、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、聯(lián)系單、會(huì)議等形式，及時(shí)反映工程進(jìn)展情況和存在的問題，并了解顧客的需求。7.3設(shè)計(jì)7.3.1執(zhí)行公司程序文件《工程設(shè)計(jì)管理程序》（ZDJ/IMSP.25），項(xiàng)目部和業(yè)主共同編制《施工圖設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審管理制度》、《設(shè)計(jì)變更和變更設(shè)計(jì)管理制度》。在設(shè)計(jì)的各階段，包括初步設(shè)計(jì)方案及施工階段的圖紙、資料都須按基建程序進(jìn)行會(huì)審。項(xiàng)目部將根據(jù)工程及設(shè)計(jì)的進(jìn)程組織有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員進(jìn)行會(huì)審，并及時(shí)反饋信息，以使設(shè)計(jì)能更好地滿足現(xiàn)場施工。7.3.2工程設(shè)計(jì)變更、圖紙修改和主要材料等的變更應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計(jì)變更程序，經(jīng)有關(guān)部門或單位審查，監(jiān)理、業(yè)主批準(zhǔn)后方可實(shí)施。當(dāng)發(fā)生設(shè)計(jì)變更時(shí)，設(shè)計(jì)單位應(yīng)及時(shí)提交設(shè)計(jì)變更通知書。7.4采購7.4.1項(xiàng)目部計(jì)劃物資處和工程管理處負(fù)責(zé)協(xié)助業(yè)主做好工程設(shè)備合同的簽訂和管理工作。項(xiàng)目部根據(jù)業(yè)主方《物資管理制度》要求做好設(shè)備管理工作。計(jì)劃物資處負(fù)責(zé)對工程合同的管理，執(zhí)行公司《工程供方管理程序》(ZDJ/IMSP.10)，制定適合本項(xiàng)目的合同管理、工程款支付程序。7.4.2設(shè)備和材料的過程和最終檢驗(yàn)的控制要求和操作程序執(zhí)行《工程項(xiàng)目的檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序》(ZDJ/IMSP.15)、《物資管理制度》、《土建工程原材料試驗(yàn)及見證取樣和送檢管理制度》、《工程特種設(shè)備管理制度》。7.4.3過程產(chǎn)品的防護(hù)及對施工（分包）單位的施工管理執(zhí)行《工程施工過程管理程序》(ZDJ/IMSP.13)。7.5工程總承包管理及保修服務(wù)7.5.1施工過程管理流程圖施施工準(zhǔn)備特殊過程控制標(biāo)識(shí)和可追溯性控制竣工驗(yàn)收施工過程控制產(chǎn)品的防護(hù)現(xiàn)場勘察圖紙會(huì)審設(shè)計(jì)技術(shù)交底測量交接樁編制《質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃》、實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)監(jiān)控測量竣工資料驗(yàn)收報(bào)告開工報(bào)告 7.5.2總承包管理及保修服務(wù)的控制項(xiàng)目部努力促使工程項(xiàng)目在受控條件下進(jìn)行相應(yīng)的建設(shè)活動(dòng)，使完工交付的工程符合法律法規(guī)及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求并滿足顧客的需求和期望，也滿足其它相關(guān)方的要求。項(xiàng)目部引用并執(zhí)行《工程施工過程管理程序》（ZDJ/IMSP.13），根據(jù)工程實(shí)際對下列過程進(jìn)行控制，編制若干作業(yè)文件：1）項(xiàng)目部在施工前獲得工程建設(shè)方面的法律法規(guī)、總承包合同、工程設(shè)計(jì)文件、驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)等必要的文件資料。2）編制《單位工程開工管理制度》，對施工場地四通一平、施工用電、施工用水等進(jìn)行規(guī)劃和管理。3)編制《單位工程開工管理制度》明確單位工程開工的審批程序。編制《施工圖設(shè)計(jì)交底及圖紙會(huì)審管理制度》，以規(guī)定施工圖交底及圖紙會(huì)審的要求和工作程序。編制《施工組織設(shè)計(jì)（施工技術(shù)文件）編制管理制度》，規(guī)定對工程施工組織設(shè)計(jì)及施工方案等的審查要求和工作程序。4）督促各施工（分包）單位為項(xiàng)目施工的正常開展配置各類裝備設(shè)施，及必要的維護(hù)保養(yǎng).根據(jù)工程施工的需要，要求施工單位配備并使用適宜的監(jiān)視和測量裝置，編制《施工測量及大型建（構(gòu)）筑物基礎(chǔ)沉降觀測管理制度》。5）確認(rèn)設(shè)備、材料等物資及時(shí)到位并參加開箱檢驗(yàn)，安全、環(huán)境符合施工要求。6）督促工程供方按施工方案規(guī)定的作業(yè)順序和過程參數(shù)進(jìn)行施工。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)依據(jù)總承包合同對工程供方實(shí)施跟蹤監(jiān)控。編制《單位工程劃分及質(zhì)檢計(jì)劃管理制度》，對進(jìn)度管理程序加以規(guī)定。7）工程管理處和質(zhì)量安全處通過各種檢驗(yàn)方式對施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控和測量，并接受顧客及工程質(zhì)監(jiān)站的監(jiān)督、確認(rèn)，對關(guān)鍵過程、質(zhì)量通病、項(xiàng)目施工難點(diǎn)等要進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控和測量，編制《土建工程原材料試驗(yàn)及見證取樣送檢管理制度》，《隱蔽工程質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度》、《工程質(zhì)量檢查與驗(yàn)收管理制度》等。8）在工程建設(shè)過程中對職業(yè)健康安全與環(huán)境保護(hù)進(jìn)行監(jiān)控，編制《工程文明施工環(huán)境保護(hù)管理制度》，《施工現(xiàn)場環(huán)境監(jiān)測管理制度》、《工程危險(xiǎn)物品管理制度》。9）施工過程中應(yīng)進(jìn)行及時(shí)、有效的內(nèi)部溝通及與顧客和其他相關(guān)方的溝通。10）按照合同及相關(guān)法律法規(guī)的要求，項(xiàng)目部協(xié)助業(yè)主督促落實(shí)保修期出現(xiàn)的質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境問題。11）項(xiàng)目部配合公司工程管理部組織的質(zhì)量回訪。7.5.37.5.31）關(guān)鍵設(shè)備的運(yùn)輸?shù)跹b過程2）焊接、熱處理及無損探傷3）主要設(shè)備化學(xué)清洗過程4）主要設(shè)備油系統(tǒng)油處理循環(huán)過程5）容器、管道內(nèi)部油漆防腐過程6）汽輪機(jī)扣蓋7）蒸汽沖管8）煙囪、直接空冷設(shè)備施工9）大體積混凝土澆筑10）交叉作業(yè)施工7.5.3.2對以上特殊過程應(yīng)注意施工方案和/或作業(yè)指導(dǎo)書及安全措施的評審。有些特殊過程如焊接、熱處理等，質(zhì)量安全處應(yīng)不定期檢查施工（分包）7.5.3.3根據(jù)建質(zhì)﹝2009﹞87號關(guān)于印發(fā)《危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全管理辦法》的通知，本工程將針對主要建（構(gòu)）筑物深基坑開挖換填和翻車機(jī)房開挖施工等7.5.4對于產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品形成過程的可追溯性的控制，項(xiàng)目部執(zhí)行公司《物資管理程序》（ZDJ/IMSP.09）和《工程施工過程管理程序》（ZDJ/IMSP.13）。項(xiàng)目部應(yīng)負(fù)責(zé)或協(xié)助對產(chǎn)品(設(shè)備、材料、中間產(chǎn)品及最終產(chǎn)品)的基本特征如名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、批次等作出標(biāo)志、標(biāo)記和記錄或監(jiān)督工程供方對其合同范圍內(nèi)的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)志、標(biāo)記和記錄；為了防止某一產(chǎn)品的不同檢驗(yàn)狀態(tài)（如未檢驗(yàn)、已檢驗(yàn)不合格或合格等）混淆，以確保只有合格的產(chǎn)品才能使用或進(jìn)入下道工序，或交付，項(xiàng)目部應(yīng)協(xié)助業(yè)主針對檢驗(yàn)狀態(tài)對產(chǎn)品作出標(biāo)識(shí)或監(jiān)督工程供方對其合同范圍內(nèi)的產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。1）設(shè)備、材料使用前項(xiàng)目部計(jì)劃物資處負(fù)責(zé)設(shè)備和材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)，對于由施工單位或業(yè)主保管的設(shè)備和材料，項(xiàng)目部計(jì)劃物資處應(yīng)協(xié)助其對設(shè)備和材料的不同檢驗(yàn)狀態(tài)和標(biāo)識(shí)做出規(guī)定并實(shí)施。2）中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品項(xiàng)目部工程管理處負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查施工過程中的設(shè)備或材料的標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)是否符合要求。3）可追溯性產(chǎn)品追溯起點(diǎn)/終點(diǎn)水泥/鋼材追溯起點(diǎn)為：爐號/批號；終點(diǎn)為具體的施工部位。止水材料追溯起點(diǎn)為：生產(chǎn)廠家/出廠日期（產(chǎn)品出廠以前的追溯，應(yīng)在采購合同中明確由止水材料生產(chǎn)廠家進(jìn)行追溯）；終點(diǎn)為具體的施工部位。焊接材料追溯起點(diǎn)為：生產(chǎn)廠家（產(chǎn)品出廠以前的追溯，應(yīng)在采購合同中明確由焊接材料生產(chǎn)廠家進(jìn)行追溯）；終點(diǎn)為本工程具體應(yīng)用部位。緊急例外放行的設(shè)備或材料。起點(diǎn)：進(jìn)貨或開箱檢驗(yàn)記錄；終點(diǎn)：設(shè)備或材料的安裝部位，如設(shè)備所屬的設(shè)備供貨商名稱、系統(tǒng)名稱、安裝位置等信息。對可追溯性設(shè)備/材料起點(diǎn)/終點(diǎn)的確定：起點(diǎn)--設(shè)備/材料的采購；終點(diǎn)--如設(shè)備所屬的設(shè)備供貨商名稱、系統(tǒng)名稱、安裝位置等信息。項(xiàng)目部各處室應(yīng)收集和整理可追溯性產(chǎn)品的相關(guān)信息。本工程有可追溯性要求的產(chǎn)品有：鋼材、水泥、砂石、外加劑、混凝土、焊材。對有可追溯性要求的產(chǎn)品，工程管理處監(jiān)督檢查施工單位保持施工過程中標(biāo)識(shí)的唯一性并形成跟蹤管理記錄。7.5.5顧客財(cái)產(chǎn)是指顧客所有的、為滿足合同要求向項(xiàng)目部提供的、在項(xiàng)目部控制下或使用的產(chǎn)品、設(shè)施、財(cái)物、信息資料等，包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)。項(xiàng)目部應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)。若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況，應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄。用于生活、工作、學(xué)習(xí)的顧客財(cái)產(chǎn)，由綜合辦公室歸口管理。用于工程的顧客財(cái)產(chǎn)，由工程管理處督促工程供方進(jìn)行識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。7.5.6采購產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和保護(hù)的管理由計(jì)劃物資處負(fù)責(zé)按《物資管理程序》（ZDJ/IMSP.09）、《物資管理制度》的規(guī)定執(zhí)行；中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和保護(hù)的管理由工程管理處按《工程施工過程管理程序》（ZDJ/IMSP.13）、《成品保護(hù)管理辦法》（ZDJ/IMSPW/T.1313）的規(guī)定督促工程供方做好產(chǎn)品的存儲(chǔ)和保護(hù)。7.5.7根據(jù)項(xiàng)目部重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素列表，為了確保重大危險(xiǎn)源和具有重要環(huán)境影響的活動(dòng)得到有效控制，從而確保目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，引用并執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序》（ZDJ/IMSP.08）和《工程施工過程管理程序》（ZDJ/IMSP.13），執(zhí)行公司支持性文件《安全措施管理制度》（ZDJ/IMSW.130809）、《金屬焊接與切割作業(yè)安全管理制度》（ZDJ/IMSW.130810）、《高處作業(yè)及交叉作業(yè)安全管理制度》（ZDJ/IMSW.130812）、《施工用電安全管理制度》（ZDJ/IMSW.130813）、《起重（垂直運(yùn)輸）作業(yè)安全管理制度》（ZDJ/IMSW.130814）、《腳手架安全管理制度》（ZDJ/IMSW.130816）、《安全設(shè)施管理制度》（ZDJ/IMSW.130817）、《施工機(jī)械安全管理制度》（ZDJ/IMSW.130819）、《小型機(jī)械安全管理制度》（ZDJ/IMSW.130820），督促檢查施工單位對施工過程中產(chǎn)生的廢水、污水、粉塵、噪音、固體廢棄物及易燃易爆品等的控制，并監(jiān)督其安全文明生產(chǎn)管理情況。7.5.8引用并執(zhí)行《應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)管理程序》(ZDJ/IMSP.18)。執(zhí)行《浙能新疆阿克蘇熱電廠工程應(yīng)急預(yù)案》，以控制潛在事故和/或緊急情況，作出應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)，預(yù)防或最大限度地減少事故、傷害、財(cái)產(chǎn)損失及對環(huán)境的污染。7.6監(jiān)視和測量裝置的控制7.6.1執(zhí)行公司程序文件《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序》（ZDJ/IMSP.08）、《工程施工過程管理程序》（ZDJ/IMSP.13）和《施工測量及大型建（構(gòu)）筑物基礎(chǔ)沉降觀測管理制度》。7.6.2工程管理處負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的監(jiān)視和測量裝置的歸口管理，并監(jiān)督檢查施工單位的監(jiān)視和測量裝置的管理情況。8測量、分析和改進(jìn)8.1總則項(xiàng)目部通過對顧客滿意、內(nèi)部審核、過程的測量和監(jiān)視、工程質(zhì)量的檢驗(yàn)和試驗(yàn)要求、職業(yè)健康安全與環(huán)境績效等的監(jiān)測，并且通過統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用，對測量和監(jiān)控的信息進(jìn)行分析和處理。1）證實(shí)工程質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境績效的符合性；2）確保管理體系的符合性；3）實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意執(zhí)行公司程序文件ZDJ/IMSP.12《顧客滿意測量管理程序》，各部門負(fù)責(zé)收集與各自工作有關(guān)的顧客滿意與不滿意信息，并進(jìn)行分析和處理，必要時(shí)采取糾正措施。質(zhì)量安全處分階段匯總各部門收集到的與產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)、管理體系運(yùn)行等有關(guān)的顧客滿意與不滿意信息及分析結(jié)果、處理措施等，并在分管代組織下對顧客進(jìn)行滿意度問卷調(diào)查，再進(jìn)行綜合分析后作為管理評審的輸入。8.2.2內(nèi)部審核執(zhí)行公司《內(nèi)部審核管理程序》（ZDJ/IMSP.23）。項(xiàng)目部配合公司的內(nèi)審、監(jiān)督審核工作，并定期進(jìn)行質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系內(nèi)部審核。項(xiàng)目部計(jì)劃開展每年一次的內(nèi)部審核，若項(xiàng)目部管理體系運(yùn)行效果不理想或顧客抱怨明顯增多或分管代認(rèn)為必要時(shí)，應(yīng)增加項(xiàng)目部內(nèi)部審核的頻次。各責(zé)任部門對內(nèi)審或內(nèi)部審核中提出的不符合項(xiàng)采取糾正和預(yù)防措施。質(zhì)量安全處負(fù)責(zé)在內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)糾正措施的實(shí)施有效性進(jìn)行驗(yàn)證。質(zhì)量安全處應(yīng)對項(xiàng)目各部門、各供方的體系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督，以及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題，并要求采取糾正和預(yù)防措施。8.2.3過程的監(jiān)視和測量項(xiàng)目部對管理體系運(yùn)作過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適時(shí)進(jìn)行測量，重點(diǎn)對工程施工過程進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)控。當(dāng)監(jiān)視和測量的結(jié)果表明這些過程未能達(dá)到策劃的要求時(shí)，則采取適當(dāng)?shù)募m正措施，以確保工程質(zhì)量、OHS與環(huán)境的符合性。工程管理處負(fù)責(zé)對項(xiàng)目的施工進(jìn)度、質(zhì)量等進(jìn)行測量并收集顧客意見及意見處理情況，定期上報(bào)工程管理部；質(zhì)量安全處負(fù)責(zé)顧客滿意度測量，對項(xiàng)目的質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理情況及目標(biāo)完成情況、管理體系內(nèi)部審核情況等進(jìn)行監(jiān)督；計(jì)劃物資處負(fù)責(zé)對物資交貨進(jìn)度等進(jìn)行測量，定期報(bào)送顧客，負(fù)責(zé)對工程合同履行情況等進(jìn)行測量，定期匯總各處室監(jiān)視測量情況，編制工程月進(jìn)度報(bào)告，報(bào)送顧客和公司工程管理部。當(dāng)監(jiān)視和測量結(jié)果表明這些過程未能達(dá)到策劃要求時(shí)，由項(xiàng)目部有關(guān)部門督促供方采取糾正措施，并監(jiān)督其實(shí)施。8.2.4工程項(xiàng)目質(zhì)量的監(jiān)視和測量引用并執(zhí)行《工程項(xiàng)目的檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序》（ZDJ/IMSP.15），結(jié)合《物資管理程序》（ZDJ/IMSP.09）、《單位工程劃分及質(zhì)檢計(jì)劃管理制度》、《隱蔽工程質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度》、《工程質(zhì)量檢查與驗(yàn)收管理制度》對過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量要求是否已