PEQ01-生產設備控制流程1

安保包裝（深圳）有限公司生產設備控制流程文件編號PEQ01版次A/O生效日期2007/06/01頁次1/5目的對生產設備進行有效控制，以確保：選購或設計的設備性能及技術參數(shù)滿足預先輸入的要求；在使用過程的生產設備經常處于完好狀態(tài)；范圍適用于本公司生產設備的控制，包括模治具。定義生產設備：是指生產過程中所使用的所有設備，包括主要生產設備和輔助生產設備；生產設備控制：是指從設備的申購直至其報廢為止全過程的有關管理和技術活動的總稱。流程圖流程概要說明：◆本流程是以由設備需求部門對設備提出需求而產生的申購設備為起點，以最終由設備報廢而引起的帳務處理為終點，策劃了設備的“一生”中一系列活動，簡要地示出了生產設備控制的全過程?！舯玖鞒蹋狠斎搿恫少徤暾垺贰选敵觥对O備驗收單》、《設備報廢單》。需求部門設備需求設備需求需求使用部門017異常提報014投放使用017異常提報014投放使用011驗收004評估001申購設備015日常保養(yǎng)總經理020批準006批準020批準006批準004評估002審批設備組主管023文檔規(guī)集改造或報廢021執(zhí)行改造或報廢019申請改造或報廢016023文檔規(guī)集改造或報廢021執(zhí)行改造或報廢019申請改造或報廢016計劃檢修012編號建檔010安裝調試009監(jiān)控007自制005擬定合同004評估003研擬制定方案011驗011驗收設備維修工021執(zhí)行改造或報廢011021執(zhí)行改造或報廢011驗收018故障檢修010安裝調試007自制 設備供方010010安裝調試008制造品管部011011驗收 財務部013013付款022帳務處理004評估004評估目標時間 擬制審核批準安保包裝（深圳）有限公司生產設備控制流程文件編號PEQ01版次A/O生效日期2007/06/01頁次2/5流程活動規(guī)范[001]申購設備設備需求部門根據(jù)生產需求和來自于業(yè)務部的市場預測信息，提出設備增購申請。并填寫《購物申請單》，《購物申請單》應包括擬采購設備的預期用途、工藝、性能及相關技術要求，必要時，應提供擬生產產品的樣品。如可能應直接述明擬采購設備的名稱、規(guī)格和型號等；總經理可根據(jù)公司的生產拓展及市場預測情況等，直接提出增購設備。[002]審批總經理就申購設備的必要性進行審核，如果同意在申購單上簽字確認。[003]研擬制訂方案設備部憑批準的《購物申購單》，分析使用部門對擬增加設備的相關要求，根據(jù)當時的資源情況，分析、評估、確認自制或外購。無論是自制還是外購，設備部必須考慮使用需求時間。對于自制設備，設備部應擬訂《自制設備實施方案》，內容包括設備結構圖、原理說明、投資計劃、進度安排，必要時包括可行性與安全性分析。對于同類設備的第二臺及更多設備自制，可以不必再擬訂《自制設備實施方案》，而沿用以前方案即可，除非投資和技術條件有重大調整。對于外購設備，應由設備部尋求至少二家以上的供方（無法找到二家以上的供方除外），并以適當?shù)男问?，對其進行初次資格評估，確認合格后與供方洽談合作條款。洽談內容應包括設備結構、原理、金額、交期、支付與交付條款以及服務條款等，對比各供方的情況，挑選最優(yōu)的一家作為供方，并詳細商談有關合同條款，以此為主要依據(jù)形成書面的《訂制方案》；對于以前有過設備采購活動的供方，第二次和多次采購同種設備時，不必形成《訂制方案》，直接將相關合同草案提交到公司總經理簽批即可。對于價格在10000元以下的現(xiàn)貨設備（包括零配件），設備部可在“貨比三家”的情況下，直接憑批準的申購單采購，不需要執(zhí)行[004]至[009]活動。對于公司總經理直接參與談判的設備訂購合同，設備部可直接執(zhí)行公司總經理的決策，不需要執(zhí)行[004]至[005]活動。[004]評估設備主管視相關性組織設備部、設備需求部門、品管部及財務部等相關人員參與《自制設備實施方案》或《訂購方案》的評估，評估的方式可視必要性選擇會議、網絡郵件或電話等形式，通過討論形成一個可執(zhí)行的自制或訂購方案提交總經理審批。[005]擬定合同設備主管根據(jù)評估后的結果，確定設備的自制方案或訂制方案。若為自制，則由設備主管擬制正式的《自制設備實施方案》，若為向外訂制，則由設備組與供方協(xié)商擬訂正式的《訂購合同》。[006]批準設備主管組織擬訂正式的《自制設備實施方案》或《訂購合同》，應呈報總經理批準后生效。[007]自制自制設備應按批準的《自制設備實施方案》中計劃的安排進行。一般情況下，自制設備的具體設計工作、相關機件制作圖紙的繪制、所有外協(xié)件、外購件、自制件以及組裝質量的檢查把關均由項目負責人主導完成；責任設備維修工依據(jù)《自制設備實施方案》中的計劃，進行設備自制的部分或全部工作；[008]制造外購設備的制造，則由設備供方依據(jù)《訂購合同》中的相關要求進行設備制造。[009]監(jiān)控設備主管應根據(jù)《自制設備方案》或《訂購合同》跟蹤督促設備制造的工作進度和檢查有關要求的執(zhí)行情況，確保按計劃的要求完成。擬制審核批準安保包裝（深圳）有限公司生產設備控制流程文件編號PEQ01版次A/O生效日期2007/06/01頁次3/5[010]安裝調試自制設備的安裝調試，由設備部按自制設備的計劃安排組織完成。外購設備的安裝調試以供方為主完成，設備部參與協(xié)助，并對安裝進度和安裝過程中出現(xiàn)的問題及時與供方溝通解決。對于較為復雜的設備，設備部應安排有關機修人員和設備操作工參與安裝調試，同時接受相關維護及操作知識的培訓。[011]驗收設備部自制的設備安裝調試完成后，由設備部（包括設備維修工）、品管部、設備使用單位負責人對設備進行驗收，設備部填寫《設備驗收單》，各參加驗收人員簽字確認。外購設備安裝調試后，由設備部（包括設備維修工）、品管部、設備使用部門負責人共同就設備進行驗收，并在《設備驗收單》簽字確認。采購金額達三萬元以上的設備，原則上應到供方現(xiàn)場驗收。設備驗收資料須存檔備查。有關設備的使用說明書、設備安裝驗證報告書、出廠產品合格證、技術資料等隨機所附原版資料由設備部歸檔管理，其他單位或個人需要時，需辦理書面借閱手續(xù)后，向設備部借出，并及時歸還。使用部門一般留用復制件，以確保在滿足工作需要的前提下，保證技術資料的完整性。[012]編號建檔設備驗收合格后，設備主管應及時按《生產設備編號規(guī)則》對新增設備進行編號，并登記到《生產設備登記表》中，同時建立《設備履歷表》。[013]付款付款應按合同約定執(zhí)行，均應由設備主管提出付款申請，由財務部負責辦理相關的支付手續(xù)。付款時應提供相關單據(jù)：如：設備訂制合同、對方收款帳號、發(fā)票、設備驗收單等。[014]投放使用設備操作人員在上機操作前，車間主任必須提前提報給設備組，由設備組責任維修工對其進行設備操作及相關崗位知識培訓，嚴格按照《生產設備操作指導書》使用及保養(yǎng)設備。沒有接受相關培訓的任何人員不允許操作設備；對新型較復雜的設備，使用部門應提前指定操作工參與設備的安裝調試過程，接受供方的相關培訓并確認其合格；所有設備操作工不應隨意變動，若有崗位變動時，應通知設備部機修工組織轉崗培訓；設備在投入使用后，有關設備配件的管理，按照＜＜配件管理辦法＞＞的有關規(guī)定執(zhí)行；設備在使用過程中的有關環(huán)節(jié)及相關人員，應按照＜＜安全使用設備管理規(guī)定＞＞執(zhí)行。[015]日常保養(yǎng)日常點檢和保養(yǎng)工作由設備操作工完成，操作工在每天早班正式開機前，應對照《設備日常點檢保養(yǎng)記錄表》中的點檢項目逐項檢查確認，并記錄點檢結果。設備部機修工對各自所負責區(qū)域的設備操作工就該項工作的執(zhí)行情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正并負責在每月的最后一個工作日，分發(fā)更換記錄表，同時將收集的記錄表交給設備組主管匯總。[016]計劃檢修1）設備組主管負責制訂設備的中長期檢修計劃和月度維修作業(yè)計劃，即《生產設備預防維修時間表》和《月度維修作業(yè)計劃》。2）設備維修工按照《月度維修作業(yè)計劃》完成相應工作，并按《XXX設備計劃檢修記錄表》上的項目，對設備的實際技術狀態(tài)進行檢查確認，對于達不到表中安裝要求及允許限度的部件，必須拆卸重裝，并如實地作好記錄。重要零件的更換、技術改進措施也需記錄到該表中。該記錄表由責任修機工于每月最后一個工作日交給設備部長匯總。對于重要零件更換、技術改進措施需記錄到設備履歷表中；擬制審核批準安保包裝（深圳）有限公司生產設備控制流程文件編號PEQ01版次A/O生效日期2007/06/01頁次4/53）由于每個設備維修工同時負責某一區(qū)域的計劃檢修工作與故障維修，當兩項工作在時間上有沖突時，以優(yōu)先滿足生產需要為原則，但應在計劃檢修時間之前向設備部長口頭講明，并在三天以內完成計劃檢修任務。4）沒有特別生產任務時，計劃檢修按月度計劃表中規(guī)定時間進行，如果因特殊情況，設備不能停產的，請設備使用部門（特殊情況由車間提出）在計劃檢修到期前二天向設備部提報，由設備組主管根據(jù)情況決定是否改期，并回復提報人。在沒有設備主管同意的情況下，任何人不能擅自改變檢修時間。[017]異常提報設備操作工在使用設備和對設備作日常點檢和保養(yǎng)時，如果發(fā)現(xiàn)有不正常的情況和設備故障，應在相應設備上掛上“故障”標牌，并及時向車間主任報告，車間內能修復的，可自行修復，若無法修復時，及時提報責任機修工修理。故障處理完成后，“故障”標牌要及時取下，由設備操作人員妥善保管。由于設備日常異常提報的頻繁性，不要求采用書面形式。[018]故障檢修設備維修工負責責任區(qū)域運行設備的故障檢修，及時處理設備異常提報，一般在得到提報信息20分鐘內到達現(xiàn)場處理故障。處理故障時，須在故障設備上掛“檢修”標牌。對于有些不屬設備故障的異常提報，也應到現(xiàn)場，給提報人講明情況；如果設備維修工接到異常提報信息時正在處理其它緊急事務，不能離開時，應向提報信息的操作工或車間主任說明情況，給出明確的最遲可到現(xiàn)場的時間或另請人代理故障檢修工作；一般故障停機時間不應該超過兩小時。在責任機修工確認無法排除故障時，應及時提報到設備部部長，設備部部長根據(jù)情況組織技術力量研究故障排除和修復方案，責任機修工按方案執(zhí)行修理；廠內無法修復時，由設備組主管填寫《送外維修單》經總經理批準后，送外修復或請人到廠修復。此類外修應記錄到《設備履歷表》。[019]申請改造/申請報廢對于設備無法正常使用或無法修復的設備、或為提高現(xiàn)有設備的某一方面或多方面性能，經過分析，如果在經過一定的技術措施，即改造后可以更好地滿足產能和品質控制的要求，設備主管提出預算，經總經理批準后安排進行改造。對無法修復或不能經濟地修復的設備，經過技術經濟分析，設備主管可以向分管總經理提出報廢申請。[020]批準設備組對于需要改造或報廢的設備由設備主管填寫《設備改造申請表》或《設備報廢單》，上交總經理進行審核。[021]執(zhí)行改造/執(zhí)行報廢設備組根據(jù)批準的《設備改造申請表》或《設備報廢單》執(zhí)行相關的設備改造或設備報廢。執(zhí)行報廢處理一般是指將設備移出生產區(qū)域，并將運送到相關的專門存放地點，通知相關部門按有關規(guī)定處理。[022]帳務處理設備組在執(zhí)行設備改造或設備報廢時，財務部應對執(zhí)行設備改造或設備報廢的該設備進行帳務處理，其內容包括：審核《設備報廢單》，核對資產的賬面記錄情況；填寫資產報廢賬務處理表，交主管財務總經理批準后調賬；設備改造（金額在2000元以上）完畢投入使用后，財務部根據(jù)實際發(fā)生的材料費用、工時等依據(jù)固定資產管理規(guī)定，確認增加設備原值或確認生產費用。[023]文件和記錄的歸檔保管對每臺設備建立檔案，并將與該設備有關的所有記錄文件都歸入該檔案之中。以確保每一臺生產設備的所有記錄都得到妥善保存。這些記錄包括:擬制審核批準安保包裝（深圳）有限公司生產設備控制流程文件編號PEQ01版次A/O生效日期2007/06/01頁次5/5設備履歷表；設備使用說明書；設備的驗收記錄；設備的維修記錄；設備的日常保養(yǎng)記錄；設備的預防檢修記錄；其它有關的記錄。引用文件6.1《生產設備編號規(guī)則》………………PEQ01-B046.2《生產設備操作指導書》……………6.3《生產設備預防維修時間表》………PEQ01-R106.4《安全使用設備管理規(guī)定》………PEQ01-B016.5《生產設備配件管理辦法》………PEQ01-B02相關記錄7.1《送外維修單》………PEQ01-R057.2《X