供應商管理程序VIP

編制文件編號QP-QA-04審核制訂日期供應商管理程序修訂日期2022-3-14版次B0頁次1/8XX封面XX文件標題供應商管理程序發(fā)放號文件編號SL-QP-QA-04制訂日期發(fā)行日期年月日版本B0頁數(shù)共8頁制作部門品質部受文部門會簽■總經辦■生產部■工程部■品質部■倉庫部■PMC部■人事部■采購部■市場部■財務部批^審核編制簽名日期編制文件編號QP-QA-04審核制訂日期供應商管理程序修訂日期2022-3-14版次B0頁次2/8XX目錄XX??*τ?k章節(jié)內容頁次 封 面 1目 錄2 修訂履歷 31目 的42 范 圍 43參考文件44 權 責 45 定 義46流 程4-57內 容5-88 附件/附表 8 END 編制文件編號QP-QA-04審核制訂日期供應商管理程序修訂日期2022-3-14版次BO頁次3/8X修訂履歷派派版次變更頁次: 變更內容簡述變更依據(jù)變更者生效日期編制審核版次Bo供應商管理程序文件編號QP-QA-04制訂日期修訂日期2022-3-14頁次4/81.目的：規(guī)范供應商的認證、管理以及考核工作,并不斷優(yōu)化供應商資源，做到互利雙贏的結果。.范圍:所有與生產相關的物料、輔料和設備供應商。.參考文件：《采購控制程序》《進料檢驗控制程序》.權責：SL-QP-PUR-01SL-QP-QA-06采購部：供應商的信息的搜集，組織潛在供應商的考核、評估、導入、管理等工作的執(zhí)行與合格供應商名冊的建立工程部：樣品的確認工作，收到采購樣品與承認書后，要求在規(guī)定時間內完成物料承認工作。4.3、4.4、材料試作的跟進與試作報告的制作和發(fā)行；輔料樣品的確認工作。品質部：參與供應商的現(xiàn)場考核、評估和供應商品質輔導工作。財務部：供應商貨款的審核與支付工作。5.定義:無6.流程:主流程責任部門使用表格與調查采購部《供應商相關資料》(*)《供應商調查表》供應商送樣、報價、

核價采購部《報價單》1Γ供應商現(xiàn)場審核及

評估采購部、工程部、品質部(*)《》樣品確認及承認工程部《樣品承認書》

《SGS報告》編制文件編號QP-QA-04審核制訂日期供應商管理程序修訂日期2022-3-14版次B0頁次5/8生產試作、總結、評生產部、生技部 審 工程部、品質部 《試產需求跟進表采購部、PMC部工程部、財務部(*)《供應商調查表》EPR 、采購協(xié)議）采購部(*)《資質評估表》納入采購部（*）《合格供應商名冊》批量采購《采購訂單》采購部供應商月度考核采購部 （大）《合格供應商考評表》品質部1I供應商季度、年度考核采購部 （大）《合格供應商考評表》品質部1F合格供應商名冊更新采購部 （大）《合格供應商名冊》7?內容：供應商信息收集與調查：采購通過網絡、供應商介紹、企業(yè)雜志、內部推薦等渠道來尋找新的供應商，對潛在供編制文件編號QP-QA-04審核制訂日期供應商管理程序修訂日期2022-3-14版次B0頁次6/8應商填寫《供應商調查表》，采購評估符合公司要求的供應商。供應商送樣、報價、核價：供應商按照我司提供資料打樣、送樣和報價。采購了解材料成本的構成（材料費、人工費、管理費、間接費、利潤等構成）。采購將供應商提供的樣品送工程確認，品質是否達到初步要求，采購同時參照目前行情或單價來評估供應商報價是否合理，有無競爭優(yōu)勢。供應商審核及評估：采購部組織供應商評估審核小組對潛在供應商的質量管理體系、生產、技術、交貨、價格、服務、企業(yè)綜合實力等七方面進行綜合評審。質量管理體系：是否制定了質量目標、質量方針并有效實施，是否通過質量體系認證。質量體系能否滿足產品及客戶要求。質量目標的制定是否考慮了適用、安全、可靠、服務、成本及客戶滿意等方面因素。品質部對品質檢驗文件、品質記錄、設備校驗情況并了解失效分析能力。員工是否受過培訓。內部管理制度是否完善、執(zhí)行情況是否規(guī)范。生產能力、工程技術能力：工廠規(guī)劃、設備規(guī)模、設備狀況、設備使用情況。產品設計能力、技術支持能力、技術服務能力是否充足。交貨能力：了解正常產能、生產PMC及執(zhí)行情況，生產人員情況。了解交期原則、客戶原則、瓶頸原則及工序安排原則。價格：分析供應商成本，包括直接材料費、直接人工費、管理費用、間接費用、利潤等構成。服務綜合評審供應商售前、售中、售后服務。企業(yè)綜合實力：企業(yè)資金實力及主要客戶群體等。主要產品是否通過認證（如安規(guī)、環(huán)保認證等）。是否滿足公司對物料的特殊要求。編制文件編號QP-QA-04審核制訂日期供應商管理程序修訂日期2022-3-14版次B0頁次7/8參加評審的潛在供應商應提供以下資料，所有資料必須完整、真實、有效：營業(yè)執(zhí)照復印件。稅務登記證復印件。企業(yè)簡介。質量體系的認證文件、產品的認證文件、產品經銷代理的授權證明等相關證明文件。小組審核：供應商審核小組由品質、采購、工程等相關人員組成，供應商審核小組長由品質人員擔任并主導審核全過程。審核完畢后，由審核組長整理出現(xiàn)場審核報告《供應商資格評估單》，交總經理批準，合格后進入臨時供應商。如審核發(fā)現(xiàn)有缺失不能通過的，而潛在供應商又符合公司發(fā)展需要有導入價值，則將問題點提出并要求改善，采購跟蹤改善的進度，改善后再次進入評審程序。工程樣品確認及承認：供應商提交樣品承認書（一式四份），相關資料有規(guī)格書、承認書（產品測試報告）、SGS報告、樣品十個、原產地證明（如是代理商必須提供代理商資格證書）交工程部承認,工程收到物料承認資料后，在規(guī)定時間內完成物料承認工作并交文控發(fā)行。新物料工程部必須及時在規(guī)定時間內完成測試、確認、承認工作。文控中心收到工程承認后的新物料資料《樣品承認書》，需在當天內發(fā)行到相關部門。生產試作、總結、評審：PMC向采購部下達《物料需求請購單》。采購按PMC下達的《物料需求請購單》執(zhí)行采購主流程「采購控制程序」。工程部組織相關部門召開評審會議，并提供《試產通知單》在24小時內發(fā)行試作評審報告。建立基本供應商檔案（EPR系統(tǒng)、采購協(xié)議）：供應商調查表。根據(jù)供應商調查表在EPR系統(tǒng)中建立廠商資料。臨時供應商的比例不得大于當月訂單的20%。來料合格率≥96%,來料及時率≥95%方可轉為合格供應商。采購負責與供應商簽訂采購協(xié)議。納入合格供應商名冊：供應商的質量管理體系、生產、技術、交貨、價格、服務、企業(yè)綜合實力等7方面綜合評編制文件編號QP-QA-04審核制訂日期供應商管理程序修訂日期2022-3-14版次B0頁次8/8審能達到我司要求。采購負責與供應商簽訂采購協(xié)議列入《合格供應商名冊》中，并定期更新維護。批量生產：PMC向采購部下達《物料需求請購單》。采購按PMC下達的《物料需求請購單》執(zhí)行采購主流程《采購控制程序》。供應商月度考核：7.9.17.9.27.9.37.9.4品質部門對供應商的成本交期、品質、服務進行評比，在每月5號前對上月進行統(tǒng)計分析

評比根據(jù)其供應情況決定檢驗方式品質部每季度對重要物料供應商進行質量體系評審。

供應商評比采取100分制度。64分以下為D級供應商（不合格供應商，差）延退1?2個

月付款，65~79分為C級供應商（準合格供應商，中）延退1個月付款，80~89分為B

級供應商（合格供應商，良）正常付款，90分以上為A級供應商（優(yōu)秀供應商）優(yōu)先付

款。對于D級供應商，應停止合作；對于C級供應商，應要求限期整改并予以輔導，暫時取消

或減少其訂貨量；連續(xù)2個月被評為“C”級的供應商待整改通過后方可繼續(xù)下單。

品質部門應將供應商評比結果通知供應商。供應商季度、年度考核：采購部負責組織供應商審核小組進行供應商的考核評比，每季度和年度評比一次。審核發(fā)現(xiàn)三個以上嚴重缺陷的供應商，淘汰處理，取消其合格供應商資格。合格供應商名冊更新：連續(xù)三個月評為C級供應商，淘汰處理，取消其合格供應商資格。連續(xù)三個季度評為A級供應商，可列為長期戰(zhàn)略合作伙伴。8.附件/附表:8.18.28.38.48.58.68.