中國某知名房地產(chǎn)開發(fā)公司質(zhì)量手冊

××××××××××× 文件編號：QM/HX-2003質(zhì)審 ：受控標(biāo)識：

量 手 冊A 版批 準(zhǔn)：持有人：2003年2月25日公布 2003年2月28日實施質(zhì)量手冊目錄質(zhì)量手冊公布令… 1質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令… 2治理者代表任命書… 3第一章質(zhì)量手冊說明 4其次章公司慨況 7第三章質(zhì)量手冊修改掌握… 8第四章 質(zhì)量治理體系… 9第五章 治理職責(zé)… 12

資源治理… 22產(chǎn)品實現(xiàn)… 24測量、分析和改進(jìn)… 31文件代碼質(zhì)量手冊公布令 版 次頁 質(zhì)量手冊公布令

QM/HX-2003A/01/1本公司依據(jù)GA/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量治理體體 編制完成了《質(zhì)量手冊，現(xiàn)予以批準(zhǔn)公布。2003228準(zhǔn)則。公司全體員工必需遵照執(zhí)行。此令！總經(jīng)理：××××20032月23文件代碼質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令 版 次頁

QM/HX-2003A/01/1公司的質(zhì)量方針是：眾志成城，精益求精，攜手共創(chuàng)花園世界。公司的質(zhì)量目標(biāo)是：開發(fā)工程工程合格率10080%；顧客效勞準(zhǔn)時率100%；顧客滿足率96%。此令！總經(jīng)理：×××××20032月23日文件代碼治理者代表任命書 版 次頁 治理者代表任命書

QM/HX-2003A/01/1×××責(zé)公司質(zhì)量體系的建立、實施和保持。質(zhì)量體系的有效運(yùn)行和方針目標(biāo)的實現(xiàn)。治理者代表的職責(zé)是：確保質(zhì)量治理體系的過程得到建立和保持；向最高治理者報告質(zhì)量治理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成；就質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理： ×××××20032月13日×××××××××質(zhì)量手冊公司慨況 版 次頁 碼公司慨況

2.0A/01/1××××××××質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊說明版 次

1.0A/0頁頁碼1/1質(zhì)量手冊說明手冊內(nèi)容結(jié)合編制而成，包括：外)全部要求；質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量治理體系要求的全部程序文件；對質(zhì)量治理體系所包括的過程挨次和相互作用的表述。術(shù)語和定義ISO9000：2000《質(zhì)量治理體系—根本原理和術(shù)語》的術(shù)語和定義。適用范圍本手冊描述的質(zhì)量治理體系適用于本公司房地產(chǎn)開發(fā)的全過程。刪減說明ISO9001：20007.5.2員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還辦公室，辦理核收登記。手冊持有者應(yīng)使其妥當(dāng)保管，不得損壞、喪失、隨便涂抹。改，執(zhí)行《文件掌握程序》的有關(guān)規(guī)定?！痢痢痢痢痢痢痢临|(zhì)量手冊質(zhì)量手冊修改掌握 版 次頁

2.0A/01/1章節(jié)號 質(zhì)量手冊條款 修改日期 修改人 審 核 批 準(zhǔn)××××××××質(zhì)量手冊質(zhì)量治理體系 版 次頁 質(zhì)量治理體系總要求

4.0A/01/3公司按GA/T19001-2000程序文件、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄等,加以實施和保持,并予以持續(xù)改進(jìn)。并做到：識別質(zhì)量治理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用，并編制相應(yīng)的程序確定這些過程的掌握方法及過程之間相互挨次和接口關(guān)系，通過識別、確定、監(jiān)視、測量分析等對過程進(jìn)展治理；方法；的監(jiān)視；監(jiān)視、測量和分析這些過程；標(biāo)；。外包過程的識別、施工圖審查效勞、廣告效勞等。公司外包的過程按《工程分包供方評價掌握程序》實施掌握。××××××××質(zhì)量手冊文件代碼/章節(jié)質(zhì)量治理體系 版 次頁 文件要求總則

4.0A/02/3為保證公司質(zhì)量方針的實施，使公司產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求和滿足顧客和持續(xù)改進(jìn)。公司的質(zhì)量治理體系文件由以下幾部份組成：〕 第一層次文件：質(zhì)量手冊〔含文件化的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；〔描述了開展過程活動的人員、要求、方法、途徑等；等。工力量素養(yǎng)等，應(yīng)切合實際，便于理解應(yīng)用。依據(jù)《文件掌握程序》進(jìn)展治理。質(zhì)量手冊期遵循的法規(guī)。質(zhì)量手冊包括：ISO9001〔7.5.2c)質(zhì)量治理體系過程之間的相互作用的表述。文件掌握文件公布前得到批準(zhǔn),以確保文件是適宜的;質(zhì)量治理體系 版 次頁

4.0A/03/3文件得到評審,必要時進(jìn)展修改并再次得到批準(zhǔn);確保對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)加以標(biāo)識;確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件;確保外來文件得到識別,并掌握其分發(fā);文件加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。質(zhì)量記錄的掌握索。為到達(dá)上述要求，本章特編制以下程序文件：《文件掌握程序》《質(zhì)量記錄掌握程序》××××××××質(zhì)量手冊××××××××質(zhì)量手冊治理職責(zé) 版 次頁 碼

5.0A/01/4治理職責(zé)治理承諾證據(jù)：向公司傳達(dá)滿足顧客及法律、法規(guī)要求的重要性:a〕總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿足是最根本的要求；c〕總經(jīng)理應(yīng)實行培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對質(zhì)量的意識，使他們樂觀參與提高質(zhì)量有關(guān)的活動?？偨?jīng)理應(yīng)確保公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制定。總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量治理體系運(yùn)行能獲得必要的資源。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)并爭取超越這些需求和期望。總經(jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿足為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：顧客的需求和期望。通過市場調(diào)研、推測，或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)。求、過程要求和質(zhì)量治理體系要求等。確保已轉(zhuǎn)化的要求得到滿足：-公司必需滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；《治理評審掌握程序》和《文件掌握程序》的規(guī)定。質(zhì)量方針總經(jīng)理應(yīng)組織制定質(zhì)量方針，并以文件形式批準(zhǔn)公布。質(zhì)量方針應(yīng)：治理職責(zé) 版 次頁 碼與公司的總宗旨相適應(yīng)；

5.0A/02/4包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系有效性的承諾；供給制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架；向公司內(nèi)員工進(jìn)展宣貫和溝通，使其理解全都并執(zhí)行；在持續(xù)適宜性方面得到評審。公司質(zhì)量方針是：眾志成城，精益求精，攜手共創(chuàng)花園世界?；I劃質(zhì)量目標(biāo)公司質(zhì)量目標(biāo)是：開發(fā)工程工程合格率10080%；顧客效勞準(zhǔn)時率100顧客滿足率96總經(jīng)理應(yīng)確保：4.1由治理者代表具體負(fù)責(zé)組織質(zhì)量治理體系籌劃活動。職責(zé)和權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限是從事質(zhì)量有關(guān)的治理、驗證、執(zhí)行的人員的職責(zé)與權(quán)限。12?！痢痢痢痢痢痢痢临|(zhì)量手冊××××××××質(zhì)量手冊治理職責(zé) 版 次頁 碼/治理者代表

5.0A/03/4行以下職責(zé)和行使以下權(quán)限：確保質(zhì)量治理體系所需的過程得到建立、實施和保持；何改進(jìn)的需求；確保在公司內(nèi)提高滿足業(yè)主要求的意識；內(nèi)部溝通應(yīng)確保在不同層次和職能部門之間就質(zhì)量治理體系的有效性承受簡報、會議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等方式進(jìn)展溝通 。治理評審總則機(jī)構(gòu)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。12審。治理評審應(yīng)作好記錄，形成評審報告。××××××××質(zhì)量手冊管理職責(zé) 版 次頁 碼治理評審的輸入治理評審的輸入包括：審核結(jié)果；顧客反響；過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；訂正和預(yù)防措施的狀況；以往治理評審的跟蹤措施；可能影響質(zhì)量治理體系的變化；改進(jìn)的建議；

5.0A/04/4治理評審的輸出治理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何打算和措施：質(zhì)量治理體系及其過程的有關(guān)改進(jìn)；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；資源需求；為到達(dá)上述要求，本章特編制以下程序文件：《治理評審掌握程序》《部門職責(zé)匯編》××××××××質(zhì)量手冊資源治理 版 次頁 碼

6.0A/01/2資源治理資源供給總經(jīng)理應(yīng)準(zhǔn)時確定并供給所需資源：實施、保持質(zhì)量治理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；通過滿足顧客要求，增加顧客滿足。人力資源總則夠勝任崗位這些工作的員工。公司應(yīng)：確定從事影響效勞質(zhì)量工作人員所必要的力量；供給培訓(xùn)或?qū)嵭衅渌胧┮詽M足這些需求；評價所實行措施的有效性；標(biāo)作出奉獻(xiàn)；4.2.4)。根底設(shè)施適用時，根底設(shè)施應(yīng)包括：建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施；過程設(shè)備(硬件和軟件)；××××××××質(zhì)量手冊××××××××質(zhì)量手冊資源管理版頁次碼6.0A/02/2的力量滿足顧客要求。工作環(huán)境公司確定并治理為實現(xiàn)開發(fā)工程的符合性要求所需的工作環(huán)境如：行業(yè)規(guī)定執(zhí)行。環(huán)境中的人和物的掌握應(yīng)滿足保證工程質(zhì)量和過程運(yùn)作規(guī)定要求，并在有關(guān)技術(shù)文件或方案中予以規(guī)定。為到達(dá)上述要求，本章特編制以下程序文件：《人力資源掌握程序》《根底設(shè)施和工作環(huán)境掌握程序》××××××××質(zhì)量手冊產(chǎn)品實現(xiàn) 版 次頁 碼

7.0A/01/7產(chǎn)品實現(xiàn)工程實現(xiàn)的籌劃總則以規(guī)定。這些規(guī)定要和公司質(zhì)量治理體系的其它要求全都，并便于操作?；I劃活動應(yīng)考慮下述內(nèi)容：開發(fā)工程或合同的質(zhì)量目標(biāo)和要求；件的需求，如：對關(guān)鍵、特別過程編制作業(yè)指導(dǎo)書等；依據(jù)需要確定必要的資源，如：根底設(shè)施、環(huán)境和人員要求等；確定開發(fā)工程活動各階段的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視和測量要求以及接收準(zhǔn)則等；確定為開發(fā)工程過程的符合性供給證據(jù)的質(zhì)量記錄。定執(zhí)行。與顧客有關(guān)的過程顧客要求的識別公司應(yīng)對顧客如下四方面的要求進(jìn)展確定：〔合同。包括有關(guān)使用性能、牢靠性、質(zhì)量等級、交付和交付后效勞方面的要求；c)產(chǎn)品的義務(wù)，包括法律和法規(guī)的要求和其他社會要求；d)公司確定的其他附加要求。合同等途徑加以識別。7.2. 2××××××××質(zhì)量手冊產(chǎn)品實現(xiàn) 版 次頁 碼

7.0A/02/7產(chǎn)品承諾之前進(jìn)展，應(yīng)確保：〕得到明確；b)與以前述不全都的合同要求予以解決；c)公司內(nèi)部確信通過評審和初步籌劃，有力量滿足顧客要求；〔記錄》等。容傳遞至相關(guān)部門。必要時,對變更內(nèi)容再評審。7.2.3a)關(guān)于產(chǎn)品的信息；c)顧客的反響，包括顧客的投訴。設(shè)計和開發(fā)設(shè)計和開發(fā)籌劃工程部對每一個工程工程設(shè)計均應(yīng)進(jìn)展籌劃，并確定：a〕工程設(shè)計負(fù)責(zé)人；c〕設(shè)計開發(fā)各階段的評審、驗證和確認(rèn)活動；d〕設(shè)計和開發(fā)的輸入工程工程設(shè)計的輸入應(yīng)包括：顧客要求的有關(guān)評審記錄；工程工程的功能和性能要求；指導(dǎo)設(shè)計及施工的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)要求和其他要求；××××××××質(zhì)量手冊產(chǎn)品實現(xiàn) 版 次頁 碼

7.0A/03/7b) 以前類似工程設(shè)計開發(fā)供給的適用信息。能自相沖突。設(shè)計和開發(fā)的輸出設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)：a〕滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；b〕給出工程施工所需適當(dāng)?shù)男畔ⅰ矘?biāo)準(zhǔn)要求等；c〕包含或引用工程施工驗收準(zhǔn)則；設(shè)計和開發(fā)評審a〕評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的力量；b〕識別任何問題并提出必要的措施。評審負(fù)責(zé)人。評審方式及內(nèi)容按《設(shè)計開發(fā)掌握程序》執(zhí)行。設(shè)計評審意見應(yīng)予以記錄，由工程部保存。設(shè)計和開發(fā)驗證計和開發(fā)掌握程序》執(zhí)行。設(shè)計驗證意見〔報告〕由工程部保存。設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)所籌劃的安排進(jìn)展確認(rèn)。確認(rèn)方式及內(nèi)容按《設(shè)計和開發(fā)掌握程序》執(zhí)行。設(shè)計確認(rèn)意見由工程部保存?！痢痢痢痢痢痢痢临|(zhì)量手冊產(chǎn)品實現(xiàn) 版 次頁 碼設(shè)計開發(fā)更改的掌握

7.0A/04/7設(shè)計更改按《設(shè)計變更掌握程序》執(zhí)行。對設(shè)計更改應(yīng)進(jìn)展評審、驗證和確認(rèn)。設(shè)計更改評審結(jié)果及任何必要措施記錄由工程部保存。選購選購過程取決于所選購物資對工程質(zhì)量的影響；工程部應(yīng)依據(jù)選購物資的類別及分包供方滿足開發(fā)工程要求的力量來評的記錄應(yīng)保存于工程部。選購信息供方選擇的其它附加要求，可包括：產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求；人員資格的要求；c)質(zhì)量治理體系的要求。選購信息在與供方溝通前，應(yīng)由工程部確認(rèn)其選購要求是充分與適宜的。選購產(chǎn)品的驗證信息〔合同〕中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定?！痢痢痢痢痢痢痢临|(zhì)量手冊產(chǎn)品實現(xiàn) 版 次頁 碼

7.0A/05/7生產(chǎn)和效勞的供給《效勞〔回訪〕生產(chǎn)和效勞供給的掌握獲得確定工程工程特性的信息和文件；獲得工程施工的作業(yè)指導(dǎo)書；對施工質(zhì)量的實施監(jiān)視和測量；效勞供給過程確實認(rèn)條款予以刪減。標(biāo)識和可追溯性各職能部門負(fù)責(zé)本部門的產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識。標(biāo)牌、區(qū)域劃分、著色標(biāo)志等多種形式表達(dá)。識。顧客財產(chǎn)人檔案資料、車輛、工具、影訊設(shè)備等；d)顧客財產(chǎn)可包括學(xué)問產(chǎn)權(quán)〔如保密信息?！痢痢痢痢痢痢痢临|(zhì)量手冊產(chǎn)品實現(xiàn) 版 次頁 碼

7.0A/06/77.5.4對產(chǎn)品防護(hù)執(zhí)行《工程移交及防護(hù)掌握程序》的有關(guān)規(guī)定。監(jiān)視和測量裝置的掌握裝置的保持。為確保監(jiān)視和測量的結(jié)果有效，必要時，測量設(shè)備應(yīng)：使用單位比照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)規(guī)定的時間間的文件；進(jìn)展調(diào)整或必要時再調(diào)整；經(jīng)校準(zhǔn)的設(shè)備帶有說明其校準(zhǔn)狀態(tài)的適宜的標(biāo)志或經(jīng)批準(zhǔn)的識別記錄；防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整；保存檢測設(shè)備掌握、校準(zhǔn)、檢定和驗證結(jié)果的記錄；確保檢測設(shè)備在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好；效性；并應(yīng)對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品實行適當(dāng)?shù)拇胧?；?dāng)計算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力；確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)展，必要時再確認(rèn)。7.7.1《工程籌劃程序《工程報批治理程序》《銷售籌劃掌握程序》《售房合同評審程序》《設(shè)計開發(fā)掌握程序》《設(shè)計變更掌握程序》《工程分包供方評價掌握程序》××××××××質(zhì)量手冊產(chǎn)品實現(xiàn) 版 次頁 碼《施工過程掌握程序》《工程移交及防護(hù)掌握程序》7.7.10《效勞〔回訪〕掌握程序》7.7.11《監(jiān)視和測量裝置的掌握程序》

7.0A/07/7××××××××質(zhì)量手冊測量、分析和改進(jìn) 版 次頁 測量、分析和改進(jìn)總則

8.0A/01/5有效性，在對監(jiān)視和測量活動作出規(guī)定、籌劃和實施時，應(yīng)考慮如下幾點(diǎn)：證明開發(fā)工程的符合性；確保質(zhì)量治理體系的符合性；持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的有效性；包括對統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度確實定。監(jiān)視和測量顧客滿足工程部建立、實施并保持《效勞〔回訪〕由銷售部負(fù)責(zé)組織、收集、分析和監(jiān)控業(yè)主反響的信息，每年至少承受定期或不定期上門了解狀況等方式進(jìn)展調(diào)查。ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)8.4條款對調(diào)查數(shù)據(jù)進(jìn)展分析，對不滿足之處實行訂正或預(yù)防措施。內(nèi)部審核職責(zé)和范圍每隔十二個月和/或在第三方審核前由治理者代表組織一次全面的內(nèi)部質(zhì)量審核，以明確體系是否：符合籌劃的安排、ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求以及公司所確定的質(zhì)量治理體系的要求；是否得到有效的實施和保持?！痢痢痢痢痢痢痢临|(zhì)量手冊測量、分析和改進(jìn)版 次頁 碼程序

8.0A/02/5內(nèi)部審核依據(jù)所審核活動和區(qū)域的實際狀況和重要性來籌劃審核過程，打算應(yīng)規(guī)定審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法；治理者代表授權(quán)；組長作出內(nèi)審綜合評價，編寫審核報告報治理者代表批準(zhǔn)后公布；對審核覺察的問題，由責(zé)任部門準(zhǔn)時實行訂正措施，以消退不合格及其緣由；內(nèi)審組跟蹤檢查訂正措施實施狀況，并驗證其效果；內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果由治理者代表提交治理評審；辦公室負(fù)責(zé)保存內(nèi)審的相關(guān)記錄。過程的監(jiān)視和測量辦公室使用適當(dāng)?shù)姆椒▽|(zhì)