2023采購管理制度

2024采購管理制度選購管理制度篇1

為了滿意來我院診療的門診或住院患者因病情治療所需，以及突發(fā)公共衛(wèi)生大事緊急用藥，且無替代藥品時，將采納以下臨時購藥方式。

一、所需藥品由患者主管醫(yī)生提出書面申請，并注明需要的劑型、含量和數(shù)量。

二、申請人將書面申請報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交藥劑科。

三、藥劑科憑領(lǐng)導(dǎo)審批的書面申請準時組織選購藥品。

四、為避開過期失效等損失，申請人要負責(zé)所申購藥品的使用。

五、突發(fā)公共衛(wèi)生大事緊急用藥，按治療指南和專家組指定的品種選購。

選購管理制度篇2

為規(guī)范醫(yī)院藥品選購管理，保證臨床用藥平安、合理、有效、依據(jù)《中華人民共和國藥品管理法》，特制訂本院藥品選購管理制度如下：

1、醫(yī)院藥劑科是唯一授權(quán)從事醫(yī)院藥品選購業(yè)務(wù)的部門。其他任何科室和個人不得從事藥品選購業(yè)務(wù)。

2、選購藥品必需根據(jù)《中華人民共和國藥品管理法》等有關(guān)規(guī)定審核經(jīng)營（生產(chǎn)）企業(yè)的相關(guān)證照，不得從無經(jīng)營資質(zhì)的企業(yè)購進藥品。

3、藥品選購渠道必需經(jīng)醫(yī)院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會審批確定。

4、醫(yī)院藥品網(wǎng)上選購必需經(jīng)過《山西省藥械選購平臺》進行選購。

5、所選購藥品必需為醫(yī)院正式引進的品種，臨時急救藥品除外。新引進藥品應(yīng)符合醫(yī)院新藥引進規(guī)章。

6、所購藥品應(yīng)準時照實填寫入庫單。選購人員、入庫驗收人員均應(yīng)在購藥發(fā)票上簽名，并經(jīng)科主任審核后辦理財務(wù)手續(xù)。

選購管理制度篇3

第一章總則

第一條為加強公司物資管理，規(guī)范物資選購程序，制定本制度。

其次條本制度適用公司各部室

第三條辦公室負責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止的起草工作。

其次章方案

第四條任何物品選購前必需由使用部門申報選購方案，部門選購方案須有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報總經(jīng)理審批。

第五條物品選購方案每月申報一次，于每月3日前按規(guī)定程序?qū)徟髨筠k公室，對方案外物品辦公室有權(quán)拒絕選購或辦理辦入倉手續(xù)(經(jīng)總經(jīng)理批準的急件除外)。

第三章詢價

第六條各部門報選購方案前須進行初步詢價，并隨選購方案一并報辦公室。

第七條單價100元以下，批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價；單價100元以上，批量300元以上的材料報集團材料部詢價。日常辦公用品及辦公設(shè)備由使用部門和辦公室詢價。

第八條每種物品詢價不少于三家并填寫詢價表，詢價表內(nèi)容應(yīng)包括品名、品牌、單價、規(guī)格、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商電話等。

第四章選購

第九條公司全部物品均由辦公室依據(jù)按規(guī)定程序?qū)徟倪x購方案統(tǒng)一辦理選購。

第十條選購物品時須由辦公室選購人員和使用部門指定人員同時進行，違者每次罰款50元。特別狀況下單獨選購需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準。

第十一條選購必需遵照貨比三家、擇優(yōu)擇廉的原則，嚴禁選購質(zhì)次價高的物品。如有發(fā)覺每次罰款100元。

第十二條全部選購的物品均需開具稅務(wù)發(fā)票。5000元以上物品選購前須簽訂購銷合同，并由總經(jīng)理批準。不簽訂購銷合同每次罰款50元。

第五章入倉

第十三條全部選購的物品均需按規(guī)定辦理入倉手續(xù)并填寫入倉單，無入倉單的，財務(wù)不辦理報銷手續(xù)。

第十四條辦理入倉時，倉管員應(yīng)對物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進行審驗，并與審批單、發(fā)票進行核對。物、單、票不符者不予入倉，如倉管員沒發(fā)覺賬物不符而被督導(dǎo)室檢查發(fā)覺，對倉管員處以50元罰款。

第六章附則

第十五條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，相關(guān)規(guī)定如與本制度沖突，以本制度為準。

第十六條本制度由辦公室負責(zé)解釋，未盡事宜由總經(jīng)理或辦公室會議打算。

選購管理制度篇4

一、藥劑科應(yīng)在監(jiān)督管理部門和院藥事管理委員會的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)全院的藥品選購、儲存、保管和供應(yīng)工作，其它科室和個人不得自購、自制、自銷藥品。

二、藥庫由專人管理，應(yīng)設(shè)置藥品保管員及藥品選購人員負責(zé)藥品的選購、驗收、保管工作。庫房保管選購人員應(yīng)具備良好的政治思想素養(yǎng)和專業(yè)技術(shù)學(xué)問，嚴格執(zhí)行相關(guān)的法律法規(guī)。

三、藥品選購必需在監(jiān)管部門的監(jiān)督管理下向證照齊全的生產(chǎn)、經(jīng)營批發(fā)企業(yè)進行選購，選擇藥品質(zhì)量牢靠、服務(wù)周到、價格合理的供貨單位，藥劑科必需將供貨單位的證照復(fù)印件存檔備查。

四、藥品選購人員必需嚴格遵守《藥品管理法》及有關(guān)的法律法規(guī)，根據(jù)藥品招標(biāo)的中標(biāo)名目和本院基本用藥名目選購藥品，保持相應(yīng)庫存量，以滿意臨床用藥需要。

五、選購藥品要依據(jù)臨床所需，結(jié)合醫(yī)院基本用藥名目、用藥量及庫存量制定選購方案。選購方案交藥劑科主任初審，然后報監(jiān)管部門和主管院長審核同意后方能進行選購。新品種必需由所用臨床科室提出書面申請報告報藥劑科，藥劑科再交監(jiān)管部門和主管院長簽字審批后方可選購。

六、選購進口藥品時，必需向供貨單位索取《進口藥品檢驗報告書》，并加蓋供貨單位的印章，選購特別管理的藥品必需嚴格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。

七、在選購活動中，應(yīng)堅持優(yōu)質(zhì)、價廉的原則，不得選購“食”、“妝”、“消”、“械”等非藥保健品及無批準文號、無有效期限、無廠牌、無注冊商標(biāo)等藥品進入醫(yī)院。對不符合質(zhì)量標(biāo)準和有關(guān)規(guī)定者不得選購入庫。不得向無藥品經(jīng)營許可證的單位和個人購置中、西藥品

八、選購藥品必需執(zhí)行質(zhì)量驗收制度。如發(fā)覺選購藥品有質(zhì)量問題要拒絕入庫，對于藥品質(zhì)量不穩(wěn)定供貨不準時的供貨單位要停止從該單位選購。

九、庫房購進調(diào)出藥品必需建立真實、完整的購銷記錄，照實反映藥品進出庫狀況，嚴禁弄虛作假。

十、強化藥品選購中的制約機制，嚴格實行選購、質(zhì)量驗收藥品付款三分別制度。庫房保管員、選購人員必需每月向監(jiān)管部門匯報本月選購藥品的品種、數(shù)量、渠道、金額、庫存等狀況。藥劑科必需每年向院領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)管部門、院藥事委員會匯報本年度選購藥品的品種、數(shù)量、渠道、金額、庫存等狀況。院領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)管部門、院藥事管理委員會定期對藥品選購渠道、藥品質(zhì)量、藥品管理制度執(zhí)行狀況進行檢查。

選購管理制度篇5

為進一步加強機關(guān)食堂選購管理，節(jié)省資金，降本增效，提高職工伙食待遇，特制訂本制度。

1、辦公室應(yīng)提前制訂好每周菜單，選購人員按當(dāng)日菜單和就餐人員數(shù)量進行市場選購。

2、選購員應(yīng)多方詢價，嚴把原材料價格、質(zhì)量、數(shù)量關(guān)，確保質(zhì)優(yōu)價廉，并保存好原始進料單。每日選購物資必需由辦公室支配專人進行復(fù)核和驗收，復(fù)核人員依據(jù)原始進料單復(fù)核數(shù)量，并做好當(dāng)日選購記錄。

3、當(dāng)日選購成本、購菜價格要準時公布，接受職工監(jiān)督。

4、選購員與辦公室每月初對上月選購資金逐日對賬、匯總，資金總額不得超過規(guī)定的人員標(biāo)準。

5、選購員每月填寫《食堂就餐報銷憑證》，并附賬目匯總表，由辦公室證明，分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報主要領(lǐng)導(dǎo)審批。

6、建有食堂的委屬事業(yè)單位參照以上相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

7、本制度至公布之日起施行。

選購管理制度篇6

為加強對學(xué)校選購大宗物品的內(nèi)部掌握和管理，結(jié)合學(xué)校實際，制定本制度。

1.選購小組成員應(yīng)當(dāng)廉潔自律，嚴守工作紀律，嚴禁利用職權(quán)和工作之便接受供應(yīng)商禮金、禮品及宴請。

2.選購部門全部選購必需按預(yù)算方案、組織進行選購，確定選購方式、詢價議價、擬定選購合同，根據(jù)選購流程、規(guī)范選購活動和驗收程序。

3.對大宗選購項目或修理工程要成立驗收小組，特別性、臨時性急需購買的物資需申報調(diào)整預(yù)算，并完善相關(guān)手續(xù)，再上報上級有關(guān)部門審批。

4.對大宗設(shè)備、物資進行選購必需由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論打算，成立學(xué)校相關(guān)人員組成的選購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)相互制約的機制，加強對各個環(huán)節(jié)的掌握。

5.對小額的零星選購，根據(jù)“比質(zhì)比價、貨比三家”詢價原則確保公開透亮?????，降低選購成本。

6.分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)審核選購合同、選購價格，監(jiān)督驗收入庫和完善選購方案。

7.財務(wù)室負責(zé)審核選購方式、發(fā)票真?zhèn)魏透犊罱Y(jié)算。

8.選購?fù)戤叡匦枳龊眠x購資料的存檔、備份工作。

選購管理制度篇7

為更有效的制止鋪張、鋪張現(xiàn)象，切實管理好辦公經(jīng)費，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、政策，結(jié)合我單位實際狀況，制定本選購管理制度，詳細內(nèi)容如下：

一、要由民主推舉，成立選購管理小組，至少三人以上。

二、對常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的選購，年初要有詳細具體的方案，并報單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會審批。

三、對單筆購置5000元

，批量購置10000元的固定資產(chǎn)，要上報局機關(guān)審批。

四、選購單價在500元（含500元）以下的(來源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內(nèi)的日常開支由辦公室負責(zé)人審批打算；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責(zé)人報請局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

五、辦公室對所選購的辦公用品及其他物品應(yīng)進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)臺賬，對其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時要經(jīng)辦公室負責(zé)人審批通過，履行必要的領(lǐng)借手續(xù)，一旦丟失或人為損壞應(yīng)照價賠償。

六、選購小組在外出選購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。

七、選購小組在外出選購時，對所購物品需經(jīng)市場調(diào)查，做到心中有數(shù)。嚴把質(zhì)量關(guān)，力爭使所購物品物美價廉。

八、選購小組在選購后，對選購發(fā)票要嚴格根據(jù)財務(wù)制度把關(guān)，發(fā)票內(nèi)容要實事求是，所購物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、價款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全。

九、未盡事宜根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

選購管理制度篇8

一、為加強辦公室固定資產(chǎn)及辦公用品的管理，掌握用品規(guī)格及節(jié)省經(jīng)費開支，全部辦公設(shè)備、設(shè)施及用品實行統(tǒng)一限量規(guī)范購買。

二、依據(jù)辦公用品庫存狀況及以往消耗水平，的確購買數(shù)量，進行定期購買。既要保證正常儲備，又要防止積壓。辦公用品庫存不多或有特別需求的狀況下，根據(jù)成本最小原則，報學(xué)校選購部門批準后可單獨購買。

三、購置

1.購置財產(chǎn)依據(jù)批準的年度預(yù)算執(zhí)行，年初無預(yù)算而臨時急需的財產(chǎn)，應(yīng)作追加預(yù)算報學(xué)校審批后方可購買。

2.屬?？厣唐繁匦柁k理控辦審批手續(xù)后方可購置。

3.辦公室負責(zé)財產(chǎn)購置工作，購置固定資產(chǎn)原則上應(yīng)有兩人以上，購買時要貨比三家，保證質(zhì)量。

4.購置財產(chǎn)必需由保管人員驗收，并依據(jù)發(fā)票填寫“入庫單”一式二聯(lián)，第一聯(lián)由保管員留存入庫賬，其次聯(lián)及發(fā)票送會計報銷登賬。

四、辦公用品購置后由專人進行分類存放，填寫物品清單，并進行定期整理，妥當(dāng)保管。

五、分類管理

1.固定資產(chǎn)：凡一般設(shè)備單價在500元以上，專用設(shè)備單價在800元以上，且使用年限在一年以上的為固定資產(chǎn)。對單價雖不足500元，但使用年限在一年以上的大批同類財產(chǎn)，應(yīng)按固定資產(chǎn)管理。對非購置、自制、接受捐贈和調(diào)撥的財產(chǎn)，凡符合上述條件的應(yīng)列為固定資產(chǎn)。

2.低值易耗品：單價在固定資產(chǎn)起點以下、耐用時間在一年以上或單價在固定資產(chǎn)起點以上、耐用時間在一年以下的作為低值易耗品管理。

六、各辦公室依據(jù)需要領(lǐng)取辦公用品。領(lǐng)取辦公用品時須在《物品領(lǐng)取登記簿》上填寫物品名稱、數(shù)量、時間及領(lǐng)取人姓名，特別物品領(lǐng)取須寫明用途。

七、按固定資產(chǎn)管理的辦公用品報廢時，要做好登記，并在學(xué)校固定資產(chǎn)管理部門辦理相應(yīng)手續(xù)。

八、紀念品、禮品等交際應(yīng)酬用的物品，領(lǐng)取時要經(jīng)書記授權(quán)批準。

九、使用原則

1.全體工作人員要本著節(jié)省的原則使用辦公用品，杜絕鋪張現(xiàn)象。

2.要愛惜公共財產(chǎn)，對應(yīng)管理不善或失職而造成的財產(chǎn)丟失和損壞，應(yīng)負賠償責(zé)任。

3.財產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥、贈送、變賣、報廢、報損等必需履行嚴格報批手續(xù)。由財產(chǎn)管理部門書面申報，填制有關(guān)表格，經(jīng)審核按規(guī)定報領(lǐng)導(dǎo)審批后方可處理。

4.年終要進行盤點工作。對財務(wù)盈虧狀況作相應(yīng)記錄，報批領(lǐng)導(dǎo)審批后進行處理。

十、全部財產(chǎn)均由辦公室指定專人負責(zé)和管理，任何人不得隨便侵占、挪用公共財產(chǎn)

選購管理制度篇9

為使酒店的選購工作走上制度化、規(guī)范化，合理掌握成本，強調(diào)責(zé)任指標(biāo)到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。

一、酒店選購的基本要求：

1、全部授權(quán)范圍的物品選購時，均需比較至少三家供貨商的價格及品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少要有三家供貨商供應(yīng)的報價單；

2、選購人員對自己選購的物品價格及品質(zhì)負責(zé)；

3、駐店選購員需每月一次針對較多使用的物品通過電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)、外出調(diào)查等方式獵?。òǚ鞘跈?quán)物品）價格信息，并整理成價格信息庫，以書面報告形式上報酒店總辦及酒店財務(wù)部；

4、全部供貨商名片、報價單、合同等資料及樣板必需登記歸檔并妥當(dāng)管理，如有人員變動時按酒店管理公司移交手續(xù)進行移交資料；

5、駐店選購禁止選購任何未經(jīng)正常有效審批人審批后申購單上的物品，保證手工經(jīng)審批后的選購單與電腦下單全都，否則財務(wù)部將不予報銷處理；

6、禁止使用部門自行選購物品或私自與供貨商洽談選購事宜；

7、駐店選購負責(zé)跟進各供貨商的貨款準時簽批支付事宜，對到期的應(yīng)付帳款，酒店財務(wù)部應(yīng)準時支付，以建立酒店的良好形象。

二、物品選購監(jiān)督要求：

1、所授權(quán)的物品，分為兩類：A、供貨商月結(jié)；B、直接到市場選購，授權(quán)生效時酒店必需成立《供貨商評定小組》（由酒店總辦、酒店選購、使用部門、酒店財務(wù)部組成），每月對各類物品進行分析（包括但不限于物品的用量、價格、品質(zhì)等），將物品進行分類（制定供貨商月結(jié)還是進行直接市場選購，最終要形成文件，由評定小組匯簽確認，酒店財務(wù)部存檔備查，并抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市場選購，待條件成熟時轉(zhuǎn)為供貨商月結(jié)；

2、月結(jié)的供貨商選定，選購對已經(jīng)確定供貨商月結(jié)的物品，應(yīng)邀請至少三家供應(yīng)商報價，由供貨商評定小組進行價格及品質(zhì)的比較和爭論，對各類月結(jié)物品選定供貨商，各部門可分頭組織進行市場調(diào)查，依據(jù)市場調(diào)查的價格，定期與供貨商確認固定期間的供應(yīng)價格，在此確認期間（時限長短依據(jù)當(dāng)?shù)厥袌鰻顩r，由評定小組打算），供貨商將按此固定價格供應(yīng)酒店所需材料（形成會議紀要，評定小組部門負責(zé)人進行匯簽抄送酒店管理公司）；

3、酒店財務(wù)部制定倉存物品的選購線（即最高庫存量及最低庫存量，補倉不能超過最高庫存量，儲存不能低于最低庫存量），由倉庫人員編制，酒店財務(wù)成本會計依據(jù)以往該物品的使用量及經(jīng)營狀況進行合理分析，審定出各物品的選購線，財務(wù)負責(zé)人簽名確認后，呈酒店總經(jīng)理審批實施，審批后的文件由倉庫及成本會計存檔備查，并按實際狀況定期進行更新，財務(wù)部對每次部門申購數(shù)量進行仔細審核監(jiān)督，避開因物品積壓造成鋪張；

4、酒店財務(wù)部對物品價格進行仔細監(jiān)督，必需每月組織人員對酒店各類物品進行不同市場的價格調(diào)查，每月一次通過電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)、外出調(diào)查等方式獵取酒店各類物品（包括非授權(quán)物品）的價格信息，并整理成價格信息庫，以書面報告形式上報酒店總辦，并抄送集團管理公司總辦及集團財務(wù)部；

5、對正常物品的申購，酒店駐店選購接到單后必需1個工作日后回復(fù)意見，酒店財務(wù)部接到單后必需1個工作日后回復(fù)意見后報送到總辦審批，對特別物品或者對價格及品質(zhì)有其他意見的，也必需在1個工作日后反饋意見給申請部門。

三、各類物品選購流程（該流程是針對授權(quán)范圍內(nèi)的物品，授權(quán)范圍外的按以前流程操作）：

1、倉庫補倉物品的選購流程：

該類物品主要指副食品類，如因酒店倉庫硬件緣由，該類物品的部分不能在倉

庫保管，而在使用部門的二級倉庫進行保管的，倉庫直接把二級倉庫收編管理，該類物品的補倉由倉庫負責(zé)填單。

對倉庫的每種存?zhèn)}物品，應(yīng)按本文件中的其次大點第3小點規(guī)定的流程設(shè)定合

理的選購線。

A、上述物品的倉存量接近或者低于選購線時，應(yīng)需要準時進行補充貨倉里的存貨；

B、倉庫主管要填寫一份“物品申購單”（見附件，對申購單中的每項內(nèi)容必需照實填寫，如沒有發(fā)生的則填“沒有發(fā)生”）；

C、駐店選購根據(jù)申購單要求，在至少三家供貨商中進行比較，選定相應(yīng)供貨商，把三間供貨商資料附在申購單后面（包括但不限于報價資料），由駐店選購在申購單上簽名確認，提出選購意見及注明可以到貨日期；

D、酒店財務(wù)部成本會計簽名加意見（如對價格及其他有問題的，必需馬上跟選購人員溝通，并馬上給出建議方案），到酒店財務(wù)第一負責(zé)人簽名確認；

E、酒店總經(jīng)理進行審批后轉(zhuǎn)由酒店選購進行實施購買。

2、鮮活食品凍品的選購流程（主要指蔬果類、肉食類）：該類物品主要指蔬果類及肉食類，包括蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮、水果等物料的選購申請。

A、由各酒吧、各部門總廚或者主管（要有餐飲總監(jiān)簽名確認），依據(jù)當(dāng)天經(jīng)營狀況，猜測明天用量，填寫每日申購單交駐店選購（根據(jù)以前單據(jù)格式）；

B、酒店選購當(dāng)天下午以電話下單（針對供貨商月結(jié)）或者次日直接到市場選購。

C、酒店財務(wù)部成本會計與使用部門定期進行溝通，對上一日該類物品選購的數(shù)量進行檢查（包括已使用及未使用的數(shù)量），如發(fā)覺有較多剩余的，必需供應(yīng)處理方案及日后申購數(shù)量的建議，并報總辦批示。

四、物品驗收入倉及財務(wù)付款處理流程：

1、物品的申購單用紙質(zhì)先走完申購審批流程；

2、紙質(zhì)申購單流程審批完畢后，補倉部分及直拔部分申購單由倉庫人員負責(zé)系統(tǒng)錄入申購單，其他部門申購部分由總辦文員負責(zé)系統(tǒng)錄入申購單，再由駐店選購文員從系統(tǒng)制定選購訂單進行下單供貨商或者自行市場選購（依據(jù)申購單批示要求內(nèi)容操作）；

3、物品選購回來后，倉庫必需依據(jù)紙質(zhì)申購單與系統(tǒng)生成的收料單相核對無差異后，再依據(jù)系統(tǒng)生成的收料單與使用部門進行貨品驗收，倉庫再依據(jù)收貨驗收狀況從系統(tǒng)打印入倉單；

4、入倉單（附有連同收料清單及發(fā)票）的審批流程：倉庫制單人簽名——選購人員簽名——財務(wù)部成本會計復(fù)核簽名確認是否符合要求（包括但不限于申購物品數(shù)量、價格等）——酒店財務(wù)部負責(zé)人簽名——酒店總經(jīng)理簽名審批——財務(wù)部依據(jù)與供貨商協(xié)議進行付款；

5、屬于直接到市場購買的，先由駐店選購借支選購備用金（詳細金額依據(jù)酒店的規(guī)模及業(yè)務(wù)量，報酒店管理公司審批），先由相關(guān)申請部門人員提出紙質(zhì)選購申請，并須走紙質(zhì)選購審批流程后，（營運物品可走酒店審批流程，除此以外的物品直購須走集團選購審批流程）再由總辦文員錄入申購單（暫不用做選購訂單及倉庫的收料單），倉庫收貨時依據(jù)收貨的數(shù)量及單價開手寫收貨單，再做選購訂單，其他操作按上述流程，以選購人員名義進行報銷處理；

五、駐店選購對前期的機動選購制度描述的選購行為負責(zé)執(zhí)行選購工作，一般狀況下不能再由使用部門自行選購（除總經(jīng)理特批，但必需要流程表上注明特別狀況說明及物品報價）。

以上流程臨時試行，日后操作過程中發(fā)覺問題會檢討修改！

選購管理制度篇10

一、制定目的及范圍

為進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)選購制度，提高選購效率，明確崗位職責(zé)，降低選購成本，削減不必要的開支，保證選購工作的正?；⒁?guī)范化，特制定本制度。

本制度涉及的選購類別包括：項目選購（材料選購、工程選購）、年度選購、零星選購、應(yīng)急選購。

本制度涉及的選購物品包括：單價萬元以下的工程設(shè)備、工程原料、試驗器材、試驗藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、辦公用品以及應(yīng)急大事、突發(fā)大事中需要選購的物品。

本制度中有權(quán)申購的部門包括：工程部、研發(fā)部、詢問部、市場部、辦公室、財務(wù)部。

二、選購原則

1、選購公司經(jīng)營中一項重要的工作，各級管理人員和選購經(jīng)辦人必需高度重視。

2、選購必需堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格因素，擇優(yōu)選取。

3、各類物資均應(yīng)向正規(guī)商家選購，原則上要求全部選購物資均應(yīng)開具發(fā)票。

4、物資選購由需求部門負責(zé)選購、詢價及后期談判。

5、各部門應(yīng)有專人負責(zé)選購事務(wù)，申購人與選購人不得為同一人。

三、選購流程

1一般選購流程1.1選購申請

1.1.1選購之前，申購人應(yīng)向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復(fù)選購。

1.1.2選購之前，申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及留意事項填寫“申購單”。其中工程項目選購應(yīng)提交工程預(yù)算，按選購原則進行選購。

1.1.3緊急選購時，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門加快流轉(zhuǎn)，準時處理。

1.1.4若撤銷選購，應(yīng)馬上通知選購人，以免造成鋪張。1.2申購：工程項目選購提交工程預(yù)算并經(jīng)公司負責(zé)人批準后由申購人填寫“選購物資流轉(zhuǎn)單”，其他選購經(jīng)本部門負責(zé)人批準后，由申購人填寫“選購物資流轉(zhuǎn)單”。1.3詢價

1.3.1各部門負責(zé)選購的.人員分別詢價，供應(yīng)三家以上供應(yīng)商及價格，財務(wù)部供應(yīng)歷史價格加以比對。

1.3.2選購人詢價時應(yīng)留意審查供應(yīng)商的主體資格（經(jīng)營狀態(tài)、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應(yīng)商供應(yīng)聯(lián)系方式以便相關(guān)負責(zé)人核價。確定供應(yīng)商后，應(yīng)要求供應(yīng)商供應(yīng)證明主體資格的材料（企業(yè)供應(yīng)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個人供應(yīng)身份證復(fù)印件）。同時，選購人應(yīng)在“選購物資流轉(zhuǎn)單”上注明所選購物資的商品名稱、規(guī)格、型號等基本信息。

1.4核價：選購人或相關(guān)負責(zé)人參考歷史價格對擬選購物資進行核價，填寫“選購物資流轉(zhuǎn)單”中的“核價結(jié)果、核價意見”。

1.5審批：選購人將“選購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)逐級審批，報公司各級負責(zé)人審批后，方能進行選購。

1.6選購實施與驗收入庫

1.6.1“選購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)各級負責(zé)人審批簽字且經(jīng)財務(wù)部備案后，由選購人辦理借支選購金額或通知財務(wù)辦進貨款手續(xù)。

1.6.2選購人根據(jù)核準的“選購物資流轉(zhuǎn)單”向供應(yīng)商訂貨，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場選購。對于需要訂立買賣合同進行選購的物資，應(yīng)同時按公司合同審批程序進行流轉(zhuǎn)。

1.6.3全部選購物資到貨后，由選購人、申購人、入庫人協(xié)同，根據(jù)預(yù)定的選購質(zhì)量標(biāo)準及數(shù)量進行驗收，并辦理入庫手續(xù)。如因需馬上使用不能準時入庫，應(yīng)先由申購人、選購人驗收，在緊急狀況解除后，準時辦理入庫手續(xù)。如選購物資質(zhì)量、數(shù)量不符合要求，應(yīng)準時保存證據(jù)，與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退換貨事宜。選購人、入庫人驗收完畢后，應(yīng)出具證明驗收合格的單據(jù)，交予財務(wù)部備案。

1.6.4全部選購物資原則上要求貨票同行，選購人應(yīng)在貨到后1個月內(nèi)辦理報銷手續(xù)，因超過報銷時間財務(wù)部門不受理報銷的，責(zé)任由選購人擔(dān)當(dāng)。

1.6.5選購物資不論金額大小，一律由選購人簽字，財務(wù)部負責(zé)人審核，報公司總負責(zé)人核準簽字后方可報銷。1.6.6選購人應(yīng)將供應(yīng)商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資選購流轉(zhuǎn)單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財務(wù)部方可結(jié)款或開具支票。

2特別選購流程

2.1集中方案選購：凡屬日常辦公用品必需集中購買的，各部門應(yīng)在每月25日前將審批通過的“選購物資流轉(zhuǎn)單”交至辦公室，由辦公室在月底統(tǒng)一購買。

2.2零星選購零星選購是指偶然發(fā)生的、所選購物資低于元的選購（如因公司接待、聚會需要進行的選購，場地調(diào)查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的選購等），具有臨時性、偶發(fā)性、金額低的特點。

2.2.1各部門人員需要進行零星選購的，應(yīng)首先以電話的方式征求本部門負責(zé)人，征得負責(zé)人同意后，堅持“必需、質(zhì)量、價格”的原則進行選購。

2.2.2選購人應(yīng)選擇牢靠的供應(yīng)商進行選購，選購時應(yīng)購買注有品名、商標(biāo)、制造廠商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應(yīng)商開具發(fā)票，應(yīng)供應(yīng)商緣由不能開具發(fā)票的，應(yīng)要求開具收款收據(jù)。

2.2.3零星選購原則上由選購人先行墊資選購。選購人完成選購后，應(yīng)填寫“物資選購流轉(zhuǎn)單”，根據(jù)一般選購程序完成流轉(zhuǎn)后，將“物資選購流轉(zhuǎn)單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財務(wù)，由財務(wù)進行報銷，財務(wù)應(yīng)在全部材料提交后日內(nèi)將選購人墊付金額退還選購人。2.2.4零星選購選購人應(yīng)對所選購物資的質(zhì)量負責(zé)，若所選購物資發(fā)生質(zhì)量問題，由選購人與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜。

2.2.5因場地調(diào)查、施工等工程需要而進行的零星選購，應(yīng)在完成選購后納入工程預(yù)算。因其他緣由發(fā)生的零星選購，需要入庫的，應(yīng)在選購?fù)瓿珊笱a辦入庫手續(xù)，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財務(wù)部方可報銷。

2.3應(yīng)急選購應(yīng)急選購是指公司因應(yīng)急處置需要，而臨時進行的選購。應(yīng)急選購由公司應(yīng)急處置小組進行。

2.3.1在接到應(yīng)急處置任務(wù)后，應(yīng)急處置小組負責(zé)人發(fā)覺需要緊急購買材料、設(shè)備的，應(yīng)先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設(shè)備后，向上一級負責(zé)人匯報，得到上一級負責(zé)人同意后方可進行選購。

2.3.2應(yīng)急選購無需進行三方詢價，應(yīng)以最便捷的方式進行選購，兼顧價格和質(zhì)量。

2.3.3應(yīng)急選購結(jié)束后，應(yīng)急處置小組負責(zé)人應(yīng)編制應(yīng)補填“選購物資流轉(zhuǎn)單”，根據(jù)一般選購流程進行流轉(zhuǎn)。剩余物資要補辦入庫手續(xù)，取得入庫單。若應(yīng)急選購無法開具發(fā)票或收款收據(jù)的，應(yīng)急處置小組負責(zé)人應(yīng)作書面說明，列明應(yīng)急選購物資來源、價格等信息，報上一級負責(zé)人審批、簽字。

2.3.4應(yīng)急選購原則上由應(yīng)急處置小組負責(zé)人墊付。選購?fù)瓿珊?，?yīng)在日內(nèi)將“選購物資流轉(zhuǎn)單”、入庫單、發(fā)票、收款收據(jù)（說明）交予財務(wù)部審核，財務(wù)部在全部材料提交后日內(nèi)將墊付金額退還墊資人。

2.4年度選購年度選購是指因部門生產(chǎn)需要，需定期進行的選購。

2.4.1需進行年度選購的部門，應(yīng)編制年度需求預(yù)算，逐級申報審批后，交予財務(wù)部審核、備案。

2.4.2年度需求預(yù)算批準后，各部門選購人應(yīng)從優(yōu)秀供應(yīng)商名錄中選取三家進行詢價，要求供應(yīng)商供應(yīng)蓋有公司公章的報價單。需要進行招標(biāo)的，根據(jù)相關(guān)程序進行招標(biāo)。

2.4.3選購人詢價后，填寫“年度選購物資流轉(zhuǎn)單”，逐級審批后，交予財務(wù)部備案。

2.4.4“年度選購物資流轉(zhuǎn)單”獲批準后，選購人應(yīng)與選定的供應(yīng)商訂立合同，確定價格及付款方式。合同應(yīng)按公司合同審批程序流轉(zhuǎn)。財務(wù)部按合同的商定支付價款。

2.4.5年度選購進行過程中，選購人應(yīng)留意市場價格的變化，若供應(yīng)商供貨價格明顯高于市場價格，應(yīng)準時與其協(xié)商，協(xié)商不成的，終止履行合同。

2.4.6應(yīng)年度選購需要訂立的合同，應(yīng)為不固定總價合同，按季度或按年度進行結(jié)算。

四、備案

1選購結(jié)束后，選購人應(yīng)將選購單、選購物資流轉(zhuǎn)單、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復(fù)印兩份，原件交予財務(wù)部審核、付款，一份復(fù)印件留存本部門，一份復(fù)印件連同供應(yīng)商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務(wù)保管。

2法務(wù)人員接受選購相關(guān)材料時應(yīng)要求選購人填寫材料接受清單，根據(jù)選購所屬項目進行歸檔，以便日后查詢。

五、選購紀律

1選購人職責(zé)

1.1建立供應(yīng)商資料與價格記錄檔案。

1.2做好市場行情的常常性調(diào)查。

1.3詢價、比價、議價及訂購作業(yè)。

1.4所購物資的品質(zhì)、數(shù)量特別的處理及交期進度的掌握。

1.5做好平常的選購記錄及對賬工作。

2選購人行為規(guī)范

2.1選購人員應(yīng)嚴格根據(jù)本制度進行選購作業(yè)，選購?fù)瓿珊鬁蕰r進行備案并確保備案材料真實、齊全。

2.2若選購人員違反本制度進行選購作業(yè)或沒有準時備案導(dǎo)致選購資料丟失或損毀的，第一次由分管負責(zé)人進行批判訓(xùn)練，若再發(fā)生類似大事，按嚴峻程度賜予選購人員降職、降薪、轉(zhuǎn)入試用期或予以辭退。

2.3選購人員不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴峻失職或違反本制度作出不適當(dāng)行為的，賜予辭退。給公司造成損失的，應(yīng)賠償公司損失，情節(jié)嚴峻涉及違法犯罪的，提交司法機關(guān)處理。

選購管理制度篇11

一、目的

為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)選購管理制度，監(jiān)督和掌握不必要的開支，保證選購工作的正?；⒁?guī)范化，特制定此制度。

二、工作程序

（一）選購原則

1.選購是一項重要、嚴厲?的工作，各級管理人員和選購經(jīng)辦人必需高度重視。

2.選購必需堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。

3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負責(zé)選購；

4.物件選購應(yīng)盡量采納月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽淡。

（二）選購申請

1.選購之前，選購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及留意事項登錄OA系統(tǒng)填寫“物品申請單”。

2.緊急選購時，由選購部門在“物品申請單”備注上注明“緊急選購”字樣，以便準時處理。

3.若撤銷選購，應(yīng)馬上通知行政管理部人員或選購人員，以免造成不必要的損失。

（三）選購流程

1.選購經(jīng)辦人登錄OA系統(tǒng)，在“物品申請單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。

2.各選購經(jīng)辦人在選購之前必需通過OA系統(tǒng)進行審核，審核通過后方能進行選購。

3.選購物料定單可打印一份交與財務(wù)。

（四）選購經(jīng)辦人職責(zé)

1.建立供應(yīng)商資料與價格記錄。

2.做好采內(nèi)參市場行情的常常性調(diào)查。

3.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量特別的處理及交期進度的掌握。

5.做好平常的選購記錄及對賬工作。

（五）選購方式

1.集中方案選購：凡屬日常辦公用品必需集中方案購買。

2.長期報價選購：凡常常用物品須選定供應(yīng)協(xié)商定長期供貨價格。

3.每年第一個月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽淡需兩人以上進行，并對供應(yīng)商評審，且作出相關(guān)評審記錄。

（六）選購實施

1.“物品申請單”通過OA系統(tǒng)審批完畢后，辦理借支選購金額或通知財務(wù)辦進匯款手續(xù)。

2.選購人員按核準的“物品申請單”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場選購。

3.全部選購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。

（七）選購付款方式

1.物品選購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷并供應(yīng)有效發(fā)票及選購清單。

2.物品選購付款可通過OA系統(tǒng)申請付款，可上傳相關(guān)文件、選購清單及有效發(fā)票。

（八）選購經(jīng)辦人行為規(guī)范

1.選購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“選購定單或物品選購申請單”。

2.選購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴峻失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，賜予辭退，情節(jié)嚴峻者提交公安機關(guān)處理。

三、附則

各部門需要選購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程選購的，財務(wù)部將拒絕付款。

選購管理制度篇12

一、公司全部辦公用品的選購工作

統(tǒng)一由辦公室負責(zé)選購，其他任何部門不得擅自選購。自行選購辦公用品的不予報銷其選購資金。

二、辦公用品的分類

本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特別辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特別辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。

三、辦公用品的選購

1、一般辦公用品的選購在每月月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量狀況提出選購方案，報辦公室主任批準后，集中購置；特別辦公用品的選購，由所需部門填制《辦公用品申購單》（需部門經(jīng)理簽字），報辦公室主任批準后，由辦公室統(tǒng)一購買。

2、選購人員必需嚴格根據(jù)選購審批方案進行采買，不得隨便增加選購品種和數(shù)量，凡未列入選購方案或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務(wù)不予報銷。辦公用品選購要嚴把選購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經(jīng)理審批。

3、仔細辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準直接使用。

四、辦公用品的領(lǐng)取

1、一般辦公用品可依據(jù)工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。

2、特別辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領(lǐng)單》，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)辦公室主任批準后，至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續(xù)。

五、辦公用品的管理

1、要仔細做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。

2、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。

六、報銷規(guī)定及程序

1、報銷時，發(fā)票必需附有申購單，否則不予報銷；

2、未經(jīng)辦公室確認，自行選購辦公用品的不予報銷其選購資金；

3、全部報銷單必需由辦公室主任簽字方可，否則，財務(wù)不予報銷。

4、經(jīng)辦人辦公室主任復(fù)核會計審核財務(wù)經(jīng)理審批董事長出納

本制度最終解釋權(quán)歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守并執(zhí)行，感謝工作支持與合作！

選購管理制度篇13

一、經(jīng)費的審批報銷

學(xué)校的一切經(jīng)費支出，由校長把關(guān)，總務(wù)主任負責(zé)實施，全體師生員工應(yīng)遵守財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，支持財會人員履行職責(zé)。校長負責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費開支中的重大問題。

1、學(xué)校實行“一支筆”審核財務(wù)開支的制度，凡學(xué)校的一切經(jīng)費支出都由校長簽字予以報銷。購置珍貴物品價1000元以上須經(jīng)校務(wù)會爭論打算。

2、凡上級有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo)，教職工參與的會議，外出聽課，學(xué)術(shù)爭論會，參觀考察，函授學(xué)習(xí)等的開支，必需經(jīng)校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據(jù)上，經(jīng)總務(wù)部門審核，校長簽字，按財務(wù)管理規(guī)定準時報銷。

3、學(xué)校同意購買的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、試驗儀器及藥品的報銷，原則上應(yīng)持有國家統(tǒng)一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽字，總務(wù)主任簽字，校長審核簽字，準時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應(yīng)予以拒報，否則，當(dāng)事人和財會人員以作差錯事故處理。

4、財會人員發(fā)覺在經(jīng)費使用中，不符合有關(guān)財務(wù)制度，或違反財經(jīng)紀律的，應(yīng)履行職責(zé)，向主任和校長匯報，準時處理，否則，作失職論處。

5、學(xué)校的基建項目校長全權(quán)負責(zé)把關(guān)，預(yù)、結(jié)算簽字后予以支出。

二、財物(校產(chǎn))管理制度為加強學(xué)校公物選購、審批、管理做到方案購置。

妥當(dāng)保管，合理使用，責(zé)任明確，據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實際，特制定本制度。加強學(xué)校財產(chǎn)管理，是保證訓(xùn)練工作順當(dāng)進行的物質(zhì)條件，本著勤儉辦學(xué)的原則，全校師生員工必需人人疼惜學(xué)校財物，人人參加財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規(guī)管理。

1、學(xué)校財產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負責(zé)，管用結(jié)合，合理調(diào)配，物盡其用”的原則，實行管理人員責(zé)任制。

2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實現(xiàn)行政負責(zé)人和使用管理人員雙重責(zé)任制。依據(jù)校產(chǎn)分布狀況，按使用單位和存放地點，落實處處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。

3、新購置的固定資產(chǎn)，必需符合審核、選購、驗收、報銷手續(xù)，經(jīng)會計和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。

4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價全都。

5、總務(wù)處每學(xué)期對校產(chǎn)全面清查一次。

6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用狀況作為評比先進辦公室的一項指標(biāo)，辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞，各科室負責(zé)人應(yīng)予準時查處。

7、固定資產(chǎn)的削減，包括調(diào)出及報廢、損、丟失、變價等都必需經(jīng)過部門負責(zé)人，校產(chǎn)管理員的鑒定，填報“申報單”報校長室審批，總務(wù)處備案。

8、班級課桌凳，衛(wèi)生用具，教學(xué)用品，電器，設(shè)備等公物由班主任落實到人保管使用。

選購管理制度篇14

一、選購部經(jīng)理為清真原料選購、(食品)平安第一責(zé)任，對物資質(zhì)量、價格、產(chǎn)品合法性。供應(yīng)商經(jīng)營合法性負有管理職責(zé)；

二、清真原料執(zhí)行國家及清真行業(yè)標(biāo)準。了解、把握物資質(zhì)量、市場信息、物價動態(tài)，向公司領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)決策(招標(biāo))資料。

三、選購部按車間門供應(yīng)的方案，準時保質(zhì)、保量為其供應(yīng)物資選購服務(wù)。為降低選購成本，準時精確????