煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告

煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評匯報鄭州登電陽城煤業(yè)有限企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查匯報安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化辦公室7月29日目錄TOC\o"1-3"\h\u8639第一章概述 117126第一節(jié)自查依據(jù) 14726第二節(jié)煤礦企業(yè)基本情況 13238第二章煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化各專業(yè)自查考評情況 213856第一節(jié)安全風(fēng)險分級管控 220247第二節(jié)事故隱患排查治理 34627第三節(jié)通風(fēng) 4990第四節(jié)地質(zhì)災(zāi)害防治與測量 519469第五節(jié)采煤 67843第六節(jié)掘進(jìn) 723248第七節(jié)機(jī)電 829862第八節(jié)運(yùn)輸 1014329第九節(jié)職業(yè)衛(wèi)生 1026023第十節(jié)安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理 114329第十一節(jié)調(diào)度和地面設(shè)施 1232314第三章自查結(jié)論 1317413第四章存在問題及整改方案 152144附件：鄭州登電陽城煤業(yè)有限企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查隱患整改記錄表 16概述自查依據(jù)一、自查依據(jù)此次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查工作依據(jù)為《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評定級方法（試行）》、《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分方法（試行）》（煤安監(jiān)行管〔〕5號）。煤礦企業(yè)基本情況一、企業(yè)基本情況（一）證件證照情況證件名稱使用期限起止日期證件號采礦許可證肆年零叁月9月19日至12月19日C安全生產(chǎn)許可證叁年6月27日至6月26日（豫）MK安許證字〔〕012266營業(yè)執(zhí)照30年12月30日至2040年12月16日989896R礦長資格證叁年6月1日至6月1日4101254（二）鄭州登電陽城煤業(yè)有限企業(yè)位于登封市告成鎮(zhèn)王窯村，隸屬于鄭州登電煤業(yè)開發(fā)有限企業(yè)，為國有地方股份制企業(yè)，開采方式為地下開采，采煤工藝為綜合機(jī)械化采煤；礦井相對瓦斯涌出量3.20m3/t，絕對瓦斯涌出量1.27m3/min，屬低瓦斯礦井。（三）鄭州登電陽城煤業(yè)有限企業(yè)始建于1984年7月，原設(shè)計生產(chǎn)能力9萬t/a，8月由鄭州煤炭工業(yè)（集團(tuán)）工程設(shè)計有限企業(yè)編制了煤礦技術(shù)改造初步設(shè)計，依此對煤礦進(jìn)行技術(shù)改造，生產(chǎn)能力達(dá)成21萬t/年。標(biāo)準(zhǔn)化三級礦井。第二章煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化各專業(yè)自查考評情況第一節(jié)安全風(fēng)險分級管控一、安全風(fēng)險分級管控專業(yè)自查情況安全風(fēng)險分級管控專業(yè)共4項內(nèi)容：工作機(jī)制、安全風(fēng)險辨識評定、安全風(fēng)險管控、保障方法。此次自查共查出4條問題，不存在重大隱患：1、缺專題辨識評定統(tǒng)計及簽到表；2、重大安全風(fēng)險管控方法工作方案中資金不明確、不到位；3、分管責(zé)任人旬檢分析統(tǒng)計不完善；4、未實現(xiàn)信息化管理。二、安全風(fēng)險分級管控專業(yè)評分結(jié)果次序項目標(biāo)準(zhǔn)分值考評得分一工作機(jī)制職責(zé)分工66制度建設(shè)44二安全風(fēng)險辨識評定年度辨識評定1010專題辨識評定3010三安全風(fēng)險管控管控方法98定時檢驗1613現(xiàn)場檢驗66公告警示44四保障方法信息管理40教育培訓(xùn)1111考評得分88第二節(jié)事故隱患排查治理一、事故隱患排查治理專業(yè)自查情況事故隱患排查治理專業(yè)滿分為100分，共5項內(nèi)容：工作機(jī)制、事故隱患排查、事故隱患治理、監(jiān)督管理、保障方法。此次自查共查出4條問題，不存在重大隱患：無礦長全方面負(fù)責(zé)、分管責(zé)任人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)事故隱患治理工作統(tǒng)計年度事故隱患排查計劃無以文件形式公布；無礦長組織排查月檢方案、月檢統(tǒng)計、月檢匯報；4、無礦長事故隱患治理會議統(tǒng)計、月度事故隱患分析匯報。二、事故隱患排查治理專業(yè)評分結(jié)果次序項目標(biāo)準(zhǔn)分值考評得分一工作機(jī)制職責(zé)分工64分級管理44二事故隱患排查基礎(chǔ)工作40周期范圍2115登記上報55三事故隱患治理分級治理1717安全方法88四監(jiān)督管理治理督辦77驗收銷號88公告監(jiān)督55五保障方法信息管理33改進(jìn)完善30資金保障33專題培訓(xùn)33考評管理33考評得分85第三節(jié)通風(fēng)一、通風(fēng)專業(yè)自查情況通風(fēng)專業(yè)共11項內(nèi)容，每項滿分為100分，11項內(nèi)容為：通風(fēng)系統(tǒng)、局部通風(fēng)、瓦斯管理、突出防治、瓦斯抽采、安全監(jiān)控、防滅火、粉塵防治、井下爆破、基礎(chǔ)管理。此次自查共查出問題11條，不存在重大隱患：1、井下中央變電所實現(xiàn)采區(qū)變電所功效可是無實現(xiàn)獨(dú)立通風(fēng)；2、缺通風(fēng)設(shè)施設(shè)計及施工安全方法；3、6月25日便攜發(fā)放統(tǒng)計缺乏安全礦長便攜發(fā)放；4、瓦檢員交接班統(tǒng)計內(nèi)容不完善；5、安全監(jiān)控設(shè)備檢驗統(tǒng)計不規(guī)范；6、風(fēng)井消防水池水量不足；7、井下個別供水閥門開關(guān)不靈敏；8、防塵統(tǒng)計與防塵方法要求不一致；9、17采區(qū)軌道巷隔爆水棚31號、33號水袋水量不足；10、主井延伸帶皮帶巷巷地面浮塵厚，需及時清理；11、風(fēng)井底與副井聯(lián)巷風(fēng)門電纜孔無用黃土封閉。二、通風(fēng)專業(yè)評分結(jié)果次序項目標(biāo)準(zhǔn)分值考評得分項目得分一通風(fēng)系統(tǒng)系統(tǒng)管理555095風(fēng)量配置4545二局部通風(fēng)裝備和方法5050100風(fēng)筒敷設(shè)5050三通風(fēng)設(shè)施設(shè)施管理302686密閉2020風(fēng)門風(fēng)窗3020風(fēng)橋2020四瓦斯管理判定及方法252593瓦斯檢驗3528現(xiàn)場管理4040五突出防治突出管理75缺項設(shè)備設(shè)施25六瓦斯抽采抽采系統(tǒng)30缺項檢驗與管理70七安全監(jiān)控裝備設(shè)置555196檢測試驗1515監(jiān)控設(shè)備2020資料管理1010八防滅火防治方法403898設(shè)施設(shè)備4543控制指標(biāo)1010封閉時限55九粉塵防治判定及方法101095設(shè)備設(shè)施5045防除塵方法4040十井下爆破物品管理3030100爆破管理7070十一基礎(chǔ)管理組織保障101096考評得分86陽城煤業(yè)為低瓦斯礦井，不對突出防治和瓦斯抽采兩項進(jìn)行考評。按煤礦通風(fēng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評分要求，取上述11項中最低分作為通風(fēng)專業(yè)得分。第四節(jié)地質(zhì)災(zāi)害防治與測量一、地質(zhì)災(zāi)害防治與測量專業(yè)自查情況地質(zhì)災(zāi)害防治與測量專業(yè)共分5部分內(nèi)容，地質(zhì)災(zāi)害防治與測量、地質(zhì)、測量、防治水、防治沖擊地壓，每部分滿分為100分，陽城煤業(yè)水文地質(zhì)條件為中等，不存在沖擊地壓危害，只對前四部分進(jìn)行自查，取前四部分權(quán)重分?jǐn)?shù)總和為本專業(yè)得分。此次自查共7條問題，不存在重大隱患：1、礦井未配置地測信息系統(tǒng)；2、缺乏地質(zhì)類型劃分匯報；3、缺乏礦井瓦斯資料、煤質(zhì)臺賬；4、缺乏丟煤通知單；5、缺地面沉陷觀察統(tǒng)計，無礦井關(guān)于巖移參數(shù)；6、采煤沉陷綜合治理圖無及時更新；7、礦井未建立水害預(yù)警系統(tǒng)。二、地質(zhì)災(zāi)害防治與測量專業(yè)評分結(jié)果次序項目分項目標(biāo)準(zhǔn)分值考評得分項目得分一地質(zhì)災(zāi)害與測量(J)規(guī)章制度505090組織保障與裝備5040二地質(zhì)(D)基礎(chǔ)工作201584.7基礎(chǔ)資料3529預(yù)測預(yù)報1010瓦斯地質(zhì)15缺項資源回收及儲量管理2018三測量(C)基礎(chǔ)工作403282.6基本礦圖4040沉陷觀察控制204四防治水(F1)水文地質(zhì)基礎(chǔ)工作454594.1防治水工程5050水害預(yù)警50考核得分87.75第五節(jié)采煤一、采煤專業(yè)自查情況采煤專業(yè)共五部分內(nèi)容，共計滿分100分，分別為基礎(chǔ)管理、崗位規(guī)范、質(zhì)量與安全、機(jī)電設(shè)備、文明衛(wèi)生。此次自查共查出5條問題，不存在重大隱患：1、崗位、管理、技術(shù)人員專業(yè)技能掌握不熟練；2、13091進(jìn)風(fēng)巷庫房“兩員一長”開工、管理牌填寫不清楚；3、帶式輸送機(jī)系統(tǒng)未采取無人值守；4、13091回風(fēng)巷絞車處液壓管路兩處漏液；5、超前支護(hù)單體柱初撐力有兩根達(dá)不到規(guī)程要求。二、采煤專業(yè)評分結(jié)果次序項目標(biāo)準(zhǔn)分值考評得分A1A2…一基礎(chǔ)管理監(jiān)測33規(guī)程方法55管理制度33支護(hù)材料22采煤機(jī)械化20二崗位規(guī)范專業(yè)技能21規(guī)范作業(yè)33三質(zhì)量與安全頂板管理2827安全出口與端頭支護(hù)1110安全設(shè)施1111四機(jī)電設(shè)備設(shè)備選型66設(shè)備管理1410.4五文明生產(chǎn)面外環(huán)境76面內(nèi)環(huán)境32Ai工作面得分89.4最終考評得分89.4第六節(jié)掘進(jìn)一、掘進(jìn)專業(yè)自查情況掘進(jìn)專業(yè)共六部分內(nèi)容，共計滿分100分，分別為生產(chǎn)組織、設(shè)備管理、技術(shù)保障、崗位規(guī)范、工程質(zhì)量與安全、文明衛(wèi)生。此次自查共查出7條問題，不存在重大隱患：綜合機(jī)械化程度不符合要求；15采區(qū)軌道上山皮帶急停不起作用，且一個滾筒需更換；15采區(qū)軌道上山絞車按鈕不靈敏，氣動保險杠漏氣；工字鋼支護(hù)迎山角不符合；13采區(qū)軌道上山絞車處材料擺放混亂；未采取集中綜合智能控制方式，沒有上運(yùn)時防逆轉(zhuǎn)裝置；管路吊掛不規(guī)范。二、掘進(jìn)專業(yè)評分結(jié)果次序項目標(biāo)準(zhǔn)分值考評得分A1A2…一生產(chǎn)組織機(jī)械化程度20勞動組織33二設(shè)備管理掘進(jìn)機(jī)械88運(yùn)輸系統(tǒng)71三技術(shù)保障檢測控制22現(xiàn)場圖牌板33規(guī)程方法55四崗位規(guī)范專業(yè)技能55規(guī)范作業(yè)55五工程質(zhì)量與安全保障機(jī)制55安全管控1010規(guī)格質(zhì)量1210內(nèi)在質(zhì)量1313材料質(zhì)量1010六文明生產(chǎn)燈光照明33作業(yè)環(huán)境75Ai工作面考評得分88考評得總分88第七節(jié)機(jī)電一、機(jī)電專業(yè)自查情況機(jī)電專業(yè)共六部分內(nèi)容，共計滿分100分，分別為設(shè)備與指標(biāo)、煤礦機(jī)械、煤礦電氣、基礎(chǔ)管理、崗位規(guī)范、文明衛(wèi)生。此次自查共查出22條問題，不存在重大隱患：礦用供熱系統(tǒng)圖紙未及時更新；部分高壓配電裝置無通信功效；未實施井下停送電審批制度；礦井變電所未設(shè)與電力調(diào)度直通電話；礦井變電所未實現(xiàn)綜合自動化控制；諧波檢測檢驗匯報過期；水泵真空壓力表未效驗；通風(fēng)機(jī)電動機(jī)定子，繞組無溫暖檢測，振動監(jiān)測等功效；帶式輸送機(jī)未設(shè)連鎖，閉鎖控制裝置；主井上運(yùn)皮帶未裝防逆轉(zhuǎn)和制動裝置；無機(jī)電月度事故統(tǒng)計表；燃?xì)忮仩t保護(hù)不齊全，未使用登記證，無檢驗匯報；皮帶減速器與電動機(jī)未實現(xiàn)軟連接；17021下付巷13號壓風(fēng)自救站內(nèi)1號氣閥壞；未使用小型自動排水系統(tǒng)；未使用低耗先進(jìn)可靠電控系統(tǒng)；未采取集中控制遠(yuǎn)程監(jiān)控，未實現(xiàn)無人值守；13091進(jìn)風(fēng)繞巷口管路無走向標(biāo)；13091上付巷管路衛(wèi)生差；13091繞巷泵站衛(wèi)生差；三部皮帶巷有兩處托輥有雜音；22.1390采區(qū)第七架支架推進(jìn)鋼漏液。二、機(jī)電專業(yè)評分結(jié)果次序項目標(biāo)準(zhǔn)分值考評得分一設(shè)備與指標(biāo)1515二煤礦機(jī)械209.3三煤礦電氣3027.4四基礎(chǔ)管理2321.5五崗位規(guī)范55六文明生產(chǎn)76最終考評得分84.2第八節(jié)運(yùn)輸一、運(yùn)輸專業(yè)自查情況運(yùn)輸專業(yè)共七部分內(nèi)容，共計滿分100分，分別為巷道硐室、運(yùn)輸路線、運(yùn)輸設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)施、運(yùn)輸管理、崗位規(guī)范、文明衛(wèi)生。此次自查共查出3條問題，不存在重大隱患：1、17021軌道巷道岔有兩處軌與軌之間大于5mm；13091上副巷岔尖軌與基本軌間隙大于2mm；架空人車無安裝沿線延時開啟聲光預(yù)警信號裝置。二、運(yùn)輸專業(yè)評分結(jié)果次序項目標(biāo)準(zhǔn)分值考評得分一巷道硐室88二運(yùn)輸路線3230三運(yùn)輸設(shè)備2212四運(yùn)輸設(shè)施2020五運(yùn)輸管理1010六崗位規(guī)范55七文明生產(chǎn)33最終考評得分91.6第九節(jié)職業(yè)衛(wèi)生一、職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)自查情況職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)共五部分內(nèi)容，共計滿分100分，分別為職業(yè)衛(wèi)生管理、職業(yè)病危害、職業(yè)健康防護(hù)、職業(yè)病診療判定、工會監(jiān)督。此次自查共查出6條問題，不存在重大隱患：個人勞動防護(hù)用具發(fā)放不規(guī)范；未采取定點(diǎn)監(jiān)測、個體監(jiān)測方法對粉塵進(jìn)行監(jiān)測；兩處噪音超標(biāo)；沒有氮氧化物、二氧化硫監(jiān)測儀器；有個別離崗人員私自離崗聯(lián)絡(luò)不到人；6、健康監(jiān)護(hù)檔案內(nèi)容不全。二、職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)評分結(jié)果次序項目標(biāo)準(zhǔn)分值考評得分職業(yè)衛(wèi)生部分考評最終得分一職業(yè)衛(wèi)生管理242186二職業(yè)病危害4236三職業(yè)健康防護(hù)1813四職業(yè)病診療判定1212五工會監(jiān)督44第十節(jié)安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理一、安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理專業(yè)自查情況安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理專業(yè)共三部分內(nèi)容，共計滿分100分，分別為安全培訓(xùn)、班組安全建設(shè)、應(yīng)急管理。此次自查共查出3條問題，不存在重大隱患：1、應(yīng)急物資無出庫、裝卸保障方法；2、頂板應(yīng)急演練評定需更新；3、安全避險系統(tǒng)有效性評定匯報內(nèi)容需完善。二、安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理專業(yè)評分結(jié)果次序項目分項標(biāo)準(zhǔn)分值考評得分一安全培訓(xùn)基礎(chǔ)保障99組織實施2626持證上崗66培訓(xùn)檔案99二班組安全建設(shè)制度建設(shè)11組織建設(shè)55現(xiàn)場管理44三應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)22制度建設(shè)22應(yīng)急保障43安全避險系統(tǒng)21應(yīng)急廣播系統(tǒng)11個體防護(hù)裝備11緊急處理權(quán)限11技術(shù)資料33隊伍建設(shè)77應(yīng)急預(yù)案66應(yīng)急演練76資料檔案44最終考評得分97第十一節(jié)調(diào)度和地面設(shè)施一、調(diào)度和地面設(shè)施專業(yè)自查情況調(diào)度和地面設(shè)施專業(yè)共九部分內(nèi)容，共計滿分100分，分別為調(diào)度基礎(chǔ)工作、調(diào)度管理、調(diào)度信息化、崗位規(guī)范、文明生產(chǎn)、地面辦公場所、兩堂一舍、工業(yè)廣場、地面設(shè)備材料庫。此次自查共查出4條問題，不存在重大隱患：調(diào)度統(tǒng)計不清楚，有涂改現(xiàn)象；無實現(xiàn)調(diào)度信息化系統(tǒng)；調(diào)度人員第三季度無培訓(xùn)；職員澡堂地面不平整。二、調(diào)度和地面設(shè)施專業(yè)評分結(jié)果次序項目標(biāo)準(zhǔn)分值考評得分調(diào)度考評最終得分一調(diào)度基礎(chǔ)工作121288二調(diào)度管理2523三調(diào)度信息化2722四崗位規(guī)范42五文明生產(chǎn)22六地面辦公場所22七兩堂一舍2017八工業(yè)廣場66九地面設(shè)備材料庫22第三章自查結(jié)論一、礦井自查得分情況鄭州登電陽城煤業(yè)有限企業(yè)認(rèn)真落實《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評定級方法（試行）》、《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分方法（試行）》各項要求，每個月開展自檢自查，對存在問題制訂整改方法、有落實，形成了一套符合本身情況安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)體系，經(jīng)過礦井本身現(xiàn)場檢驗，陽城煤業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化得分87.85分，詳細(xì)各部分得分情況見表下表：陽城煤業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評最終得分和標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)情況表序號名稱標(biāo)準(zhǔn)分權(quán)重(ai)考評得分(Mi)加權(quán)得分(aiMi)二級標(biāo)準(zhǔn)要求分項是否達(dá)標(biāo)二級標(biāo)準(zhǔn)綜合達(dá)標(biāo)情況1安全風(fēng)險分級管控1000.10888.8≥80是▉/否□是▉/否□2事故隱患排查治理1000.10858.5≥80是▉/否□3通風(fēng)1000.168613.76≥80是▉/否□4地質(zhì)災(zāi)害防治與測量1000.1187.759.65≥80是▉/否□5采煤1000.0989.48.05≥80是▉/否□6掘進(jìn)1000.09887.92≥80是▉/否□7機(jī)電1000.0984.27.58≥80是▉/否□8運(yùn)輸1000.0891.67.33≥80是▉/否□9職業(yè)衛(wèi)生1000.06865.16≥70是▉/否□10安全培訓(xùn)和應(yīng)搶救援1000.06975.82≥70是▉/否□11調(diào)度和地面設(shè)施1000.06885.28≥70是▉/否□礦井安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評最終得分(87.85≥80是▉/否□安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化礦井基本條件核查結(jié)果達(dá)成是▉/否□單班入井人數(shù)＜1000人（30萬t/a以下礦井單班入井人數(shù)＜100人）符合是▉/否□二、達(dá)標(biāo)基本條件1、鄭州登電陽城煤業(yè)有限企業(yè)采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照均齊全有效。2、礦長、副礦長、總工程師、副總工程師（技術(shù)責(zé)任人）在要求時間內(nèi)參加登封市煤炭局組織安全生產(chǎn)知識和管理能力考評，并取得考評合格證。3、經(jīng)過自查，各專業(yè)不存在所列舉重大事故隱患。4、建立礦長安全生產(chǎn)承諾制度，礦長每年年初在職員大會上，向全體職員公開承諾，牢靠樹立安全生產(chǎn)“紅線意識”及時消除事故隱患，確保安全投入，連續(xù)保持煤礦安全生產(chǎn)條件，保護(hù)礦工生命安全。三、礦井標(biāo)準(zhǔn)化自查定級情況依照《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評定級方法（試行）》（煤安監(jiān)行管〔〕5號）要求，陽城煤業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)化自查得分87.85分，自查11部分內(nèi)容，其中安全風(fēng)險分級管控、事故隱患排查治理、通風(fēng)、地質(zhì)災(zāi)害防治與測量、采煤、掘進(jìn)、機(jī)電、運(yùn)輸部分單項考評均在80分以上，職業(yè)衛(wèi)生、安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理、調(diào)度和地面設(shè)施部分均不低于70分。以此鄭州登電陽城煤業(yè)有限企業(yè)此次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查達(dá)成二級。第四章存在問題及整改方案1、《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分方法（試行）》于7月1日起執(zhí)行，礦部分專業(yè)管理人員對新標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容掌握不熟練。應(yīng)加強(qiáng)對新標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)。安全