2020年總工會部門預算公開

2020年總工會部門預算公開一、主要職能二、部門預算單位構成第二部分縣總工會2020年部門預算情況說明第三部分名詞解釋第四部分縣總工會2020年部門預算表一、財政撥款收支總表二、一般公共預算支出表三、一般公共預算基本支出表四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表五、政府性基金預算支出表六、部門收支總表七、部門收入總表八、部門支出總表九、項目支出績效信息表一、部門概況（一）部門職責維護職能：代表和維護職工的合法權利和民主權利是工會重要基本的職能。以政策、法規(guī)為依據(jù)，監(jiān)督、規(guī)范和保障職工各項標準，采取建立平等協(xié)商，簽訂集體合同制度形式形成協(xié)調(diào)的勞動關系；同時工會向困難職工伸出援助之手，釋疑解難，幫困扶貧，提供法律支持和經(jīng)濟救助，維護職工的工作、生活、勞動安全和受教育權利；配合好政府和有關部門做好國有企業(yè)下崗職工或困難職工生活保障和再就業(yè)工作，堅持開展“送溫暖工程”。建設職能：動員和組織廣大職工活動積極參加改革和建設，努力完成經(jīng)濟和社會發(fā)展任務。在實現(xiàn)建設職能方面，工會經(jīng)濟配合各級黨政，開展各種形式的活動，引導職工主動為祖國建設，社會繁華，為企業(yè)改革和促進企業(yè)發(fā)展獻計出力，工會還圍繞地方和企業(yè)各個時期的經(jīng)濟發(fā)展目標和企業(yè)經(jīng)營活動的重點和難點，積極組織職工開展以技術創(chuàng)新為主要內(nèi)容勞動競賽和合理化建議、技術革新和發(fā)展創(chuàng)造活動，推進企業(yè)技術進步、扭虧增盈和提高經(jīng)濟效益。參與職能：工會代表和組織職工參與國家和社會事務管理，參與企業(yè)、事業(yè)和機關的民主管理。工會依法通過職工代表大會和其他形式，組織職工參加本單位民主管理和民主監(jiān)督，保障職工依法行使民主權利，工會與企業(yè)行政方面建立勞資協(xié)商或集體談判制度，對關系職工切身利益的勞動用工、工資福利、勞動保險、勞動保護等問題進行協(xié)商談判。教育職能：通過開展多種多樣的群眾活動，吸引職工廣泛參加。寓提高職工思想政治覺悟于形式多樣，生動活潑的各種生活之中。幫助職工通過各種途徑學習科學、文化、技術知識，掌握從事崗位的本領。堅持以正面教育為主，以基層活動為主，通過職工參與各種實踐活動，使廣大職工不斷增強認識世界和改造世界的能力，逐步鍛煉成為有理想、有道德、有文化、有紀律的社會主義勞動者。（二）機構設置陵水黎族自治縣總工會本級辦公室：起草和審核有關文件、報告；負責會議組織、秘書事務、督查催辦、信息統(tǒng)計、文電處理、文書檔案、后勤服務、機要保密和信訪工作；制定和監(jiān)督實施機關內(nèi)部規(guī)章制度。管理部門（1）組織部（機關工會）：負責總工會機關及所屬事業(yè)單位的機構編制、人事管理、老干部服務和黨群工作；協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直有關部門管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會和產(chǎn)業(yè)（系統(tǒng)）、縣屬基層工會領導班子；負責工會組建和工會干部教育培訓工作。（2）宣傳教育部：制定工會宣傳教育規(guī)劃與工作計劃；負責勞模先進事跡的宣傳、負責職工思想、負責工會宣傳和新聞報道等工作。（3）經(jīng)濟技術部：指導和協(xié)助開展群眾性經(jīng)濟技術創(chuàng)新活動；指導職工技術協(xié)作工作；負責全國、全省勞動模范和“五一”勞動獎狀、獎章獲得者的評選、推薦、表彰、管理等工作。（4）民主管理部：指導企事業(yè)單位工會組織職工參與民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；指導基層工會推行廠務公開，堅持和發(fā)展職工代表大會制度；指導和推動國有獨資和國有控股公司建立職工董事、職工監(jiān)事制度；指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會和有關部門建立聯(lián)席（聯(lián)系）會議制度等工作。（5）法律保障工作部：參與我縣涉及職工和工會工作的有關法規(guī)、規(guī)章的研究制定，參與勞動法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查和重大勞動爭議案件的調(diào)查處理；研究指導勞動爭議調(diào)處和推進勞動爭議仲裁工作；指導和承擔工會法律援助與法律服務等工作。（6）女職工部：參與我縣有關女職工合法權益特別是特殊權益的法規(guī)、 規(guī)章和政策的實施和監(jiān)督；負責女職工合法權益保護及工作、學習、生活等調(diào)查研究等工作。（7）計財部：負責工會經(jīng)費的“收、管、用”、工會資產(chǎn)的管理；審批縣總工會、縣屬基層工會及縣總直屬單位的財務預決算；管理縣總本級留成工會經(jīng)費二部分縣總工會2020年部門預算情況說明一、關于縣總工會2020年財政撥款收支預算情況的總體說明縣總工會2020年財政撥款收支總預算279.7萬元。其中，收入總計279.7萬元，包括一般公共預算本年收入279.7萬元、上年結轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉(zhuǎn)0萬元；支出總計279.7萬元，包括一般公共服務支出220.5萬元，公共安全支出2萬元，社會保障和就業(yè)支出14.2萬元，衛(wèi)生健康支出23萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬元，農(nóng)林水支出7.8萬元，住房保障支出7萬元，結轉(zhuǎn)下年0萬元。二、關于縣總工會2020年一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公共預算當年規(guī)模變化情況縣總工會2020年一般公共預算當年撥款279.7萬元，比上年預算數(shù)增加46.16萬元，主要是一般公共服務支出有新增項目支出。（二）一般公共預算當年撥款結構情況一般公共服務（類）支出220.5萬元，占78%；公共安全支出2萬元；占1%；社會保障和就業(yè)（類）支出14.2萬元，占6%；衛(wèi)生健康（類）支出23萬元，占10%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出5萬元，占2%；農(nóng)林水（類）支出7.8萬元，占3%。住房保障（類）支出7萬元，占3%；（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）2020年預算數(shù)為123.2萬元，比上年預算數(shù)減少54.11萬元。一般公共服務（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）其他共產(chǎn)黨事務支出（項）2020年預算數(shù)為2萬元，比上年預算數(shù)減少3萬元.一般公共服務（類）司法（款）法制建設支出（項）2020年預算數(shù)為2萬元，屬于新增項目。社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）基層政權和社區(qū)建設（項）2020年預算數(shù)為3.38萬元。比上年預算數(shù)減少2.81萬元。社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳

費支出（項）2020年預算數(shù)為9.45萬元，比上年預算數(shù)增加0.95萬元，主要是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加，人員工資有變動。6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2020年預算數(shù)為5.02萬元，比上年預算數(shù)增加1.41萬元，主要是行政單位醫(yī)療支出增加，費支出（項）2020年預算數(shù)為9.45萬元，比上年預算數(shù)增加0.95萬元，主要是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加，人員工資有變動。6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2020年預算數(shù)為5.02萬元，比上年預算數(shù)增加1.41萬元，主要是行政單位醫(yī)療支出增加，人員工資有變動。7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2020年預算數(shù)為18萬元，比上年預算數(shù)增加0.5萬元，主要是公務員醫(yī)療補助支出增加，人員工資有變動8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）2020年預算數(shù)為5萬元，與上年持平。9.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）2020年預算數(shù)為7.8萬，比上年預算數(shù)減少0.9萬元.10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項） 2020年預算數(shù)為7.1萬元，比上年預算數(shù)增加2萬元，主要是住房公積金支出增加，人員工資有變動。三、關于縣總工會2020三、關于縣總工會2020年一般公共預算基本支出情況說明縣總工會2020年一般公共預算基本支出為147.55萬元，其中：人員經(jīng)費130.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金。公用經(jīng)費17.46萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、維修（護）費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、資本性支出等。四、縣總工會2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明縣總工會2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為9.7萬元，與上年預算減少0.8萬元，下降8%，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元。與上年預算持平。公務用車購置及運行費5.4萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費5.4萬元）。與上年預算減少0.4萬元，較上年預算下降6.9%，下降的主要原因是公務用車改革和厲行節(jié)約。公務接待費4.3萬元，嚴與上年預算減少0.4萬元，下降8.51%，主要原因包括：厲行節(jié)約。五、關于縣總工會2020年政府性基金預算當年撥款情況說明一）政府性基金預算當年規(guī)模變化情況縣總工會2020年無安排政府性基金預算。（二）政府性基金預算當年撥款結構情況縣總工會2020年無安排政府性基金預算。（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況縣總工會2020年無安排政府性基金預算。六、關于縣總工會2020年收支預算情況的總體說明按照綜合預算原則，縣總工會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入?？h總工會2020年收支總預算279.7萬元。七、關于縣總工會2020年收入預算情況說明縣總工會2020年收入預算279.7萬元，其中：上年結轉(zhuǎn)0萬元，占0%；經(jīng)費撥款收入279.7萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；專項收入0萬元，占0%。八、關于縣總工會2020年支出預算情況說明縣總工會2020年支出預算279.7萬元，其中：基本支出147.6萬元，占53%；項目支出132.21萬元，占47%。九、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經(jīng)費縣總工會本級的機關運行經(jīng)費預算17.46萬元。（二）政府采購情況縣總工會本級預算單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2018年12月31日，縣總工會本預算單位共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛，機要通信應急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛。單位價值100萬元以上設備0臺（套）。四）績效目標設置情況縣總工會2個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算 90萬元。第三部分名詞解釋一、一般公共預算收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。二、政府性基金收入：指是用于反映政府為支持某項事業(yè)發(fā)展或特定基礎設施建設，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。三、其他財政資金收入：指用于反映政府為履行職責，依法依規(guī)收取、提取和安排使用的未納入預算管理的除教育收費以外的各種財政性資金。四、收回存量資金收入：指用于反映各級財政部門收回的上繳國庫但不列入預算的存量資金，包括收回單位實有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結余資金、收回轉(zhuǎn)移支付存量資金和收回財政專戶存量資金。。五、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。六、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。七、其他收入：指用于反映除上述一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和往來收入以外的收入。八、用事業(yè)基金彌補收支差額：指用于反映事業(yè)單位在預計當年“一般公共預算收入”“政府性基金”、“教育收費收入”、“其他財政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。九、上年結轉(zhuǎn)結余收入：指用于反映以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。十、一般公共服務（類）XX事務（款）行政運行（項）：指XX用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。十一、一般公共服務（類）XX事務（款）一般行政管理事務（項） ：指用于XX等未單獨設置項級科目的項目支出。十二、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、完成日