安徽運保分公司HSE管理制度匯編

上海華誼集團裝備工程有限公司上海華誼集團裝備工程有限公司安徽運保分公司HSE管理制度匯編二○一一年八月序言華誼裝備安徽分公司承擔(dān)安徽華誼所有化工生產(chǎn)裝備、碼頭、罐區(qū)的運保業(yè)務(wù)，而安徽華誼是以煤氣化為主的危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)，所以在安全生產(chǎn)上必須以鐵的紀(jì)律、鐵的手腕、鐵的制度來嚴(yán)格管理，立章建制，貫徹華誼集團《HSE管理制度》（2010版）、《上海華誼（集團）公司安全檢查細(xì)則》和《華誼（集團）公司“三基”工作檢查評分手冊》，以及安徽華誼的有關(guān)HSE制度，編制了華誼裝備安徽分公司的《HSE管理制度匯編》。落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，華誼裝備安徽分公司立足于安徽巢湖無為經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，落實“本質(zhì)安全”，打造一支高技能、守制度、打硬仗的高素質(zhì)的運保隊伍，為安徽華誼，為所服務(wù)企業(yè)的安全生產(chǎn)保駕護航。安全生產(chǎn)是華誼裝備安徽分公司永恒的主題!上海華誼集團裝備工程有限公司總經(jīng)理邵偉大上海華誼集團裝備工程有限公司安徽分公司經(jīng)理陳國榮上海華誼集團裝備工程有限公司安徽分公司2011年8月編制:陸春華審核:金志秋陳國榮批準(zhǔn):邵偉大HSE制度目錄一、華誼裝備安徽分公司HSE管理文件危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制程序環(huán)境因素識別、評價控制程序HSE網(wǎng)絡(luò)管理辦法HSE檢查和隱患整改管理辦法項目施工檢維修安全管理辦法HSE培訓(xùn)教育管理辦法承包商HSE管理辦法勞防用品的發(fā)放和使用管理辦法職業(yè)健康管理辦法員工HSSE考核辦法安全生產(chǎn)八大禁令綜合性應(yīng)急預(yù)案二、安徽華誼有關(guān)HSE管理文件安全檢維修管理制度廠區(qū)交通安全管理規(guī)定抽堵盲板作業(yè)安全管理規(guī)定電氣作業(yè)安全管理規(guī)定公司門禁管理規(guī)定健康安全環(huán)保（HSE）協(xié)議書設(shè)備檢修安全交出管理規(guī)定外包合作單位作業(yè)時間和加班申請管理辦法三、華誼（集團）有關(guān)HSE管理文件事故管理規(guī)定未遂事故管理規(guī)定動火作業(yè)安全管理規(guī)定進入受限空間作業(yè)安全管理規(guī)定臨時用電安全管理規(guī)定高處作業(yè)安全管理規(guī)定起重作業(yè)安全管理規(guī)定破土作業(yè)安全管理規(guī)定高溫作業(yè)安全管理規(guī)定辦公區(qū)域安全、健康行為規(guī)范易燃、可燃液體防靜電安全規(guī)定防雷防靜電裝置安全管理規(guī)定關(guān)于實施安全巡檢卡的通知放射防護管理規(guī)定一、華誼裝備安徽分公司HSE管理文件1、危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制程序目的和適用范圍1.1為了加強對危險源的控制，確保安全生產(chǎn)。本程序規(guī)定了公司危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的程序。1.2本程序適用于華誼裝備安徽分公司危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制以及及時更新在生產(chǎn)和服務(wù)活動中的危險源和風(fēng)險。職責(zé)2.1經(jīng)理負(fù)責(zé)危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的領(lǐng)導(dǎo)工作以及審批重大風(fēng)險和重大危險源。2.2HSE執(zhí)行部負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃工作。負(fù)責(zé)對各部門和裝置的危險源辨識結(jié)果進行匯總、審核，并組織分公司風(fēng)險評價，確定分公司重大風(fēng)險。2.3各職能部門經(jīng)理和各裝置主任應(yīng)負(fù)責(zé)組織人員對所屬范圍內(nèi)進行危險源辨識、更新和風(fēng)險評價。并結(jié)合分公司重大風(fēng)險和本單位風(fēng)險評價情況，確定本部門或裝置得重大風(fēng)險。2.4各職能部門和裝置部門負(fù)責(zé)建立、保持和監(jiān)督風(fēng)險控制的有效實施。HSE執(zhí)行部定期對各部門進行監(jiān)督檢查。2.5綜合管理部組織對涉及公司重大風(fēng)險的崗位進行培訓(xùn)。管理內(nèi)容和方法3.1危險源辨識危險源辨識的范圍根據(jù)分公司作業(yè)活動的性質(zhì)，危險源辨識的范圍主要包括：生產(chǎn)裝置、輔助裝置（水、電、氣）、貯存區(qū)（庫）、檢修和管理等5大類。各職能部門和裝置應(yīng)根據(jù)各自所屬范圍作業(yè)活動的性質(zhì)，結(jié)合以下內(nèi)容進行危險源辨識：常規(guī)活動（如裝置的正常運行等）和非常規(guī)活動（如裝置的開車、停車或檢修活動等）；所有進入作業(yè)場所人員的活動，包括內(nèi)部人員和供方、承包方人員及訪問者的活動；作業(yè)場所的所有設(shè)施，包括分公司及外部提供的設(shè)施和裝置的輔助設(shè)施；施工作業(yè)場所的地理位置及環(huán)境；職業(yè)安全健康方面的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求；危險源辨識時還應(yīng)考慮危險源的狀態(tài)、時態(tài)和危險源的性質(zhì)：危險源的三種狀態(tài)：正常、異常和緊急；危險源的三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在和將來；危險源的性質(zhì)：物理性化學(xué)性生物性心理性行為性其他危險源辨識方法危險源辨識以“預(yù)防為主”的指導(dǎo)思想,可通過詢問、交談、查閱有關(guān)記錄、獲取外部信息、現(xiàn)場觀察、生產(chǎn)流程分析等相結(jié)合方法。在辨識過程中應(yīng)充分考慮產(chǎn)生危險源的五種因素（即：能量、有害物質(zhì)、失控、人員失誤、環(huán)境），六種類型（即：物理性、化學(xué)性、生物性、心理性、行為性和其他）。用提問的形式，進行危險源辨識。存在什么傷害源，誰會受到傷害，傷害怎樣發(fā)生。危險源辨識可根據(jù)不同情況采用直觀經(jīng)驗法、類比法、系統(tǒng)的安全分析法等進行。危險源辨識的步驟分公司各職能部門和裝置負(fù)責(zé)組織本區(qū)域的危險源辨識工作，應(yīng)組織全體員工，按《危險源辨識表》的要求，開展以班組為單位的危險源辨識活動，并做好危險源辨識活動記錄。各裝置危險源辨識應(yīng)包括生產(chǎn)過程活動（開、停車和裝置運行）、檢修作業(yè)活動、人員巡檢活動、產(chǎn)品的儲存活動等，并考慮活動過程中所涉及的設(shè)施和工具以及相應(yīng)的作業(yè)環(huán)境等。各貯存區(qū)（庫）危險源辨識應(yīng)包括貯存活動（進、出貨和貯存）、人員巡檢活動以及出入貯存區(qū)（庫）相關(guān)人員的活動等，并考慮活動過程中所涉及的設(shè)施、單元、部件和工具以及相應(yīng)的作業(yè)環(huán)境等。檢修作業(yè)危險源辨識應(yīng)包括涉及的作業(yè)類型。如：登高作業(yè)、動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)等，并考慮活動過程所涉及的設(shè)施和工具以及相應(yīng)的作業(yè)環(huán)境等。管理活動危險源辨識應(yīng)包括辦公、進入作業(yè)現(xiàn)場以及相關(guān)方人員活動等。分公司各職能部門和裝置應(yīng)將各自的危險源辨識結(jié)果填寫在“危險源辨識表”上，層層匯總到安全環(huán)保部。重大危險源辨識各裝置應(yīng)按GB18218-2009《重大危險源辨識》的要求對爆炸性物質(zhì)、易燃物質(zhì)、活性化學(xué)物質(zhì)和有毒物質(zhì)，按規(guī)定確定其在生產(chǎn)場所和儲存區(qū)的臨界量。當(dāng)生產(chǎn)場所或儲存區(qū)達到或超過臨界量時，則作為重大危險源。各裝置應(yīng)根據(jù)辨識的重大危險源編制《重大危險源一覽表》報HSE執(zhí)行部。HSE執(zhí)行部進行審核后，形成分公司《重大危險源一覽表》，并報經(jīng)理審批。3.2風(fēng)險評價風(fēng)險評價的依據(jù)事故發(fā)生的可能性，人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度和發(fā)生事故可能造成的后果；有關(guān)法律和法規(guī)的要求；裝置實際情況；相關(guān)方的要求。風(fēng)險評價方法風(fēng)險評價方法采用作業(yè)條件危險性評價法進行風(fēng)險評價。評價因子包括:事故發(fā)生的可能性L、人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度E和發(fā)生事故可能造成的后果C。風(fēng)險值D為三個因子的乘積：D=L*E*C；根據(jù)風(fēng)險值D，將危險性等級分為5類。即：極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)；高度危險，需立即整改；顯著危險，需要整改；一般危險，需要注意；稍有危險，可以接受。具體評分依據(jù)見“風(fēng)險評分標(biāo)準(zhǔn)”。重大風(fēng)險的判定準(zhǔn)則不符合職業(yè)安全健康法律、法規(guī)及其他要求；曾發(fā)生過事故，仍未采取有效措施的；相關(guān)方、員工合理抱怨或提出要求的；直接觀察的重大危險；采用作業(yè)條件危險性評價法評價的結(jié)果，當(dāng)風(fēng)險值被確定為極其危險、高度危險時，以及可能的顯著危險時，即被認(rèn)為是重大風(fēng)險。風(fēng)險評價步驟各職能部門和裝置應(yīng)組織相關(guān)工藝、設(shè)備、HSE技術(shù)人員對本單位的危險源進行風(fēng)險評價，填寫“風(fēng)險評價表”。根據(jù)判定準(zhǔn)則初步確定風(fēng)險等級，并將確定風(fēng)險等級2級以上的危險源上報安全環(huán)保部；HSE執(zhí)行部組織相關(guān)技術(shù)人員將各單位上報的風(fēng)險等級2級以上的危險源，進行風(fēng)險評價，填寫“風(fēng)險評價表”，并根據(jù)判定準(zhǔn)則初步確定重大風(fēng)險，編制《重大風(fēng)險清單》。HSE執(zhí)行部對編制的《重大風(fēng)險清單》進行編制和審核后，報經(jīng)理批準(zhǔn)。并負(fù)責(zé)將批準(zhǔn)后的《重大風(fēng)險清單》發(fā)布給各職能部門和裝置。各職能部門、裝置依據(jù)分公司發(fā)布的《重大風(fēng)險清單》，結(jié)合本單位危險源風(fēng)險評價情況，制定本單位《重大風(fēng)險清單》。對于分公司《重大風(fēng)險清單》中涉及本單位的危險源，必定是本單位的重大風(fēng)險，對于在本單位危險源風(fēng)險評價中確定為風(fēng)險等級3級的，結(jié)合本單位HSE工作實際，可以確定為本單位的重大風(fēng)險。《重大風(fēng)險清單》作為各職能部門、裝置建立HSE目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案和運行控制程序的依據(jù)。各裝置應(yīng)將《重大風(fēng)險清單》進行分解，制訂本單位的《重大風(fēng)險清單》。對于沒有生產(chǎn)運行設(shè)施的純辦公室單位，可以不制訂本單位的《重大風(fēng)險清單》。3.3風(fēng)險控制的策劃控制范圍重大危險源和重大風(fēng)險作為分公司和各裝置建立職業(yè)健康安全目標(biāo)的依據(jù)。對于分公司的重大風(fēng)險和重大危險源，由HSE執(zhí)行部和職能部室通過目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、運行控制、應(yīng)急預(yù)案和監(jiān)視測量或他們之間的結(jié)合加以控制，并通過制定程序、管理文件、作業(yè)性文件的方式予以實施。對于各裝置的重大風(fēng)險和重大危險源，由各部門負(fù)責(zé)通過目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、運行控制、應(yīng)急預(yù)案和監(jiān)視測量或他們之間的結(jié)合加以控制，并通過制定程序、作業(yè)性文件的方式予以實施。這些控制措施，是對分公司目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、運行控制、應(yīng)急預(yù)案和監(jiān)視測量或他們之間的結(jié)合措施的分解，或結(jié)合本單位HSE工作實際，由本單位制訂措施，加以實施。裝置須對分公司級的《重大風(fēng)險清單》和《重大危險源一覽表》進行分解，結(jié)合裝置HSE工作，制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、運行控制、應(yīng)急預(yù)案和監(jiān)視測量或他們之間的結(jié)合加以控制?？刂埔笾卮笪ｋU源和重大風(fēng)險由安全環(huán)保部、控制部和相關(guān)各裝置制訂各項安全管理制度和重大危險源管理制度，明確安全生產(chǎn)責(zé)任制和全過程的控制要求，并制訂相應(yīng)的安全技術(shù)操作規(guī)程，明確重大危險源控制點，規(guī)定控制標(biāo)準(zhǔn)或參數(shù)，必要時應(yīng)制訂《作業(yè)指導(dǎo)書》作詳細(xì)補充。確定為重大風(fēng)險的崗位按人力資源管理有關(guān)制度要求進行必要的培訓(xùn)。各職能部門和裝置應(yīng)按《HSE檢查和隱患整改管理辦法》要求對重大風(fēng)險和重大危險源的控制情況進行日常檢查和定期監(jiān)測。各部門在日常檢查中發(fā)現(xiàn)不符合，應(yīng)及時按《HSE檢查和隱患整改管理辦法》的要求進行處理，并做好記錄，必要時向經(jīng)理匯報。定期監(jiān)測應(yīng)有監(jiān)測記錄，并有信息傳遞的要求（包括檢測結(jié)果的傳遞與通報，不符合信息的傳遞及糾正要求。與供方或承包方有關(guān)的程序和要求由對口部門通報供方或承包方，具體執(zhí)行《承包商HSE管理辦法》。如發(fā)生緊急情況，則按《綜合性應(yīng)急預(yù)案》的要求進行及時處理。3.4危險源和風(fēng)險更新各單位當(dāng)發(fā)生以下情況時，應(yīng)及時進行危險源的辨識、評價及控制，當(dāng)重大危險源和重大風(fēng)險發(fā)生變更時，應(yīng)及時通報HSE執(zhí)行部，HSE執(zhí)行部在確認(rèn)后及時更新《重大危險源一覽表》和《重大風(fēng)險清單》：管理評審要求；分公司的生產(chǎn)活動內(nèi)容或工藝發(fā)生重大變化（如生產(chǎn)新產(chǎn)品、增加新設(shè)備、采用新工藝等）；有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變化；相關(guān)方提出抱怨和合理要求。每年年初，由HSE執(zhí)行部組織對重大風(fēng)險清單和重大危險源清單進行重新確認(rèn)、報批和發(fā)布，并針對更新后的重大風(fēng)險和重大危險源，組織制、修訂相關(guān)的管理制度和操作文件。各職能部門和裝置也需要作相應(yīng)的重新確認(rèn)、報批和發(fā)布。附件4.1《危險源辨識表》4.2《風(fēng)險評價表》4.3《重大風(fēng)險清單》4.4《重大危險源一覽表》華誼裝備安徽分公司危險源辨識表QG-02-01-01部門：編號：序號活動/區(qū)域（設(shè)施、設(shè)備）危險源事故狀態(tài)危險源性質(zhì)備注正常異常緊急物理化學(xué)生物心理行為其他編制：審批：日期：華誼裝備安徽分公司風(fēng)險評價表QG-02-01-02部門：編號：序號活動/作業(yè)場所危險源事故現(xiàn)有控制措施可能性暴露頻度嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級擬采取的控制措施備注運行控制應(yīng)急預(yù)案監(jiān)視測量目標(biāo)指標(biāo)管理方案運行控制應(yīng)急預(yù)案監(jiān)視測量編制：審批：日期：華誼裝備安徽分公司重大風(fēng)險清單QG-02-01-03部門: 編號：序號活動/場所危險源事故風(fēng)險等級控制措施備注目標(biāo)指標(biāo)管理方案運行控制應(yīng)急預(yù)案監(jiān)視測量編制：審核：批準(zhǔn)：日期：2、環(huán)境因素識別、評價控制程序1.目的與適用范圍1.1識別分公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制以及可以期望對其施加影響的環(huán)境因素，并判定和評價那些對環(huán)境具有重要影響或可能具有重要影響的因素，以便對其管理。1.2本程序適用于分公司有關(guān)活動、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的識別、評價、更新與管理。2.職責(zé)2.1經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境因素的辨識、評價和控制的領(lǐng)導(dǎo)工作以及審批重要環(huán)境因素。2.2HSE執(zhí)行部負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)環(huán)境因素的辨識、評價和控制策劃工作。負(fù)責(zé)對各部門和裝置的環(huán)境因素辨識結(jié)果進行匯總、審核，并組織分公司評價，確定分公司重要環(huán)境因素。2.3各職能部門主管和各裝置主任應(yīng)負(fù)責(zé)組織人員對所屬范圍內(nèi)進行環(huán)境因素的辨識、更新和評價。并結(jié)合分公司重要環(huán)境因素和本單位評價情況，確定本部門或裝置得重要環(huán)境因素。2.4各職能部門和裝置部門負(fù)責(zé)建立、保持和監(jiān)督重要環(huán)境因素控制的有效實施。HSE執(zhí)行部定期對各部門進行監(jiān)督檢查。2.5綜合管理部組織對涉及分公司重要環(huán)境因素的崗位進行培訓(xùn)。3.管理內(nèi)容和方法3.1環(huán)境因素識別的時間和方法隨著環(huán)境體系范圍的變更，對新增區(qū)域的產(chǎn)品、活動和服務(wù)，應(yīng)及時進行環(huán)境因素的識別。在相關(guān)法律法規(guī)變更或增加或原材料更改以及相關(guān)方要求等情況發(fā)生時，各相關(guān)裝置應(yīng)根據(jù)變化情況，隨時進行環(huán)境因素的識別。在裝置工藝改造、新生產(chǎn)裝置建設(shè)期間或裝置設(shè)備檢修等環(huán)節(jié)，各相關(guān)單位和部門應(yīng)根據(jù)項目各階段涉及的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的不同內(nèi)容隨時進行環(huán)境因素識別。上述環(huán)境因素的識別，可以描述在技術(shù)改造方案、施工方案、檢修方案、開停車方案等中，并在該些方案中制定環(huán)境因素的控制措施。各裝置在識別環(huán)境因素時，需結(jié)合工藝流程和現(xiàn)場環(huán)境，以物料輸入和輸出為主線。在選擇和確定可能造成環(huán)境影響的活動、產(chǎn)品和服務(wù)時，可涉及采購、加工、裝配、調(diào)試、包裝、貯藏、運輸、銷售、維修、綠化、動力供應(yīng)等多方面活動和服務(wù)，還應(yīng)考慮產(chǎn)品的特性及外觀形狀對環(huán)境的影響。除對上述能夠直接控制的環(huán)境因素外，公司還應(yīng)當(dāng)對可能施加影響的環(huán)境因素加以考慮。包括：產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)、承包商和供應(yīng)商的環(huán)境表現(xiàn)（行為）及做法、廢物處置管理、公司產(chǎn)品的使用和報廢（產(chǎn)品壽命周期的管理）、和野生環(huán)境及生物多樣性有關(guān)的因素。在識別環(huán)境因素和環(huán)境影響時，應(yīng)考慮三種狀態(tài)、三種時態(tài)、九個方面。即：三種狀態(tài)：正常、異常、緊急；三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來；九個方面：向大氣的排放、向水體的排放、向土地的排放、廢物管理、原材料和自然資源的使用、當(dāng)?shù)?社區(qū)環(huán)境問題、能源使用、能量輻射、廢物和副產(chǎn)品、物理特性。分公司各職能部門和裝置負(fù)責(zé)組織本區(qū)域的環(huán)境因素辨識工作。應(yīng)組織全體員工，按《環(huán)境因素登記評價表》的要求，開展以班組為單位的辨識活動，并做好辨識活動記錄。辦公大樓等非生產(chǎn)區(qū)域的環(huán)境因素識別，由HSE執(zhí)行部牽頭，相關(guān)部室人員共同進行。3.2環(huán)境因素的評價3.2.1各職能部門和裝置在環(huán)境因素匯總基礎(chǔ)上，應(yīng)組織專業(yè)人員根據(jù)本程序的評價原則，對環(huán)境因素進行初步評價，填寫《環(huán)境因素評價打分表》，并將《環(huán)境因素評價打分表》中的“總分”填寫在《環(huán)境因素登記評價表》中“分值”內(nèi)，同時將《環(huán)境因素登記評價表》報HSE執(zhí)行部。分公司區(qū)域內(nèi)非生產(chǎn)性區(qū)域識別的環(huán)境因素，由HSE執(zhí)行部組織進行初步評價。3.2.2在各單位初步評價的基礎(chǔ)上，HSE執(zhí)行部進行匯總，然后組織環(huán)保專業(yè)人員進行評價，在綜合考慮各項環(huán)境因素對環(huán)境的影響和潛在影響基礎(chǔ)上，確定分公司重要環(huán)境因素，填寫公司《重要環(huán)境因素一覽表》，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布?！吨匾h(huán)境因素一覽表》，在每年年初進行確認(rèn)后，經(jīng)過審核、批準(zhǔn)后發(fā)布。各職能部門、裝置，應(yīng)根據(jù)公司發(fā)布的《重要環(huán)境因素一覽表》，結(jié)合本單位識別的環(huán)境因素，進行層層分解，編制本單位的《重要環(huán)境因素一覽表》。3.2.3HSE執(zhí)行部組織分公司專業(yè)人員對分公司環(huán)境因素中“緊急”狀態(tài)進行評價，具體實施按《綜合應(yīng)急預(yù)案》進行。3.2.4環(huán)境因素對環(huán)境的影響，其程度從以下幾方面考慮：1）．從環(huán)境方面考慮環(huán)境影響的規(guī)模環(huán)境影響的嚴(yán)重程度控制情況環(huán)境影響的持續(xù)時間2）．從經(jīng)營方面考慮有關(guān)法律和法規(guī)的要求改變環(huán)境影響的難度改變環(huán)境影響的費用這種改變對其它活動和過程的影響對公司的公眾形象的影響3.2.5環(huán)境因素評價準(zhǔn)則1）各職能部門和裝置按照《環(huán)境因素評價打分表》，對環(huán)境因素進行評價，得出評價分值。2）HSE執(zhí)行部組織專業(yè)管理人員，對匯總后的《環(huán)境因素登記評價表》進行集體評價：凡是違反法律法規(guī)的，一定是重要環(huán)境因素。凡是污染源超標(biāo)的，一定是重要環(huán)境因素。裝置評價的環(huán)境因素評分達到26分，并經(jīng)公司環(huán)境因素評價工作組確認(rèn)評價合理，是重要環(huán)境因素。在評價環(huán)境因素和確定重要環(huán)境因素時，還應(yīng)結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況，綜合考慮改變該環(huán)境因素的難度、費用，以及這種改變對其它活動和過程的影響等各方面因素。具體評分依據(jù)見“環(huán)境因素評分標(biāo)準(zhǔn)”。3.3環(huán)境因素的更新3.3.1正常情況下，HSE執(zhí)行部組織各職能部門和裝置每三年對原有的環(huán)境因素進行確認(rèn)或更新。3.3.2當(dāng)發(fā)生3.1中法律法規(guī)改變、工藝改變、技術(shù)改造等的情況時，各職能部門和裝置應(yīng)進行環(huán)境因素補充或更新。3.4環(huán)境因素的管理3.4.1凡重要環(huán)境因素相關(guān)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)，由相關(guān)單位通過制訂程序文件來加強對環(huán)境因素的管理。3.4.2對重要環(huán)境因素的管理，應(yīng)盡量體現(xiàn)在年度環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)及環(huán)境管理方案中。對因技術(shù)條件、經(jīng)濟狀況等原因暫時無法解決的，由綜合管理部、HSE執(zhí)行部和相關(guān)裝置組織調(diào)研，提出實施計劃。3.4.3對于重要環(huán)境因素關(guān)鍵崗位的作業(yè)人員，綜合管理部需對其進行專業(yè)培訓(xùn)。4.附件4.1《環(huán)境因素登記評價表》QG-02-02-014.2《環(huán)境因素評價打分表》QG-02-02-024.3《重要環(huán)境因素一覽表》QG-02-02-034.4《重要環(huán)境因素關(guān)鍵崗位一覽表》QG-02-02-044.5《重要環(huán)境因素控制一覽表》QG-02-02-05華誼裝備安徽分公司環(huán)境因素登記評價表QG-02-02-01單位:編號:序號環(huán)境因素活動/區(qū)域、部門狀態(tài)時態(tài)環(huán)境影響環(huán)境影響正常異常緊急現(xiàn)在過去將來氣水聲固廢資源土壤其他受控非受控評分編制審核日期：華誼裝備安徽分公司環(huán)境因素評價打分表QG-02-02-02單位:編號：序號環(huán)境因素活動/區(qū)域、部門法律法規(guī)規(guī)?；蚍秶绊懗潭瘸掷m(xù)時間相關(guān)方的關(guān)注控制情況總分評價人員：年月日華誼裝備安徽分公司重要環(huán)境因素一覽表QG-02-02-03單位:編號：序號環(huán)境因素活動/區(qū)域、部門適用法律法規(guī)編制：審核：批準(zhǔn)：日期：華誼裝備安徽分公司重要環(huán)境因素關(guān)鍵崗位一覽表QG-02-02-04單位:編號：序號環(huán)境因素關(guān)鍵崗位備注編制：審核：批準(zhǔn)：日期：華誼裝備安徽分公司重要環(huán)境因素控制一覽表QG-02-02-05單位:編號：序號環(huán)境因素控制手段編制：審批：批準(zhǔn)：日期：3、HSE網(wǎng)絡(luò)管理辦法1.目的和適用范圍1.1建立并保持分公司HSE管理網(wǎng)絡(luò)，通過網(wǎng)絡(luò)活動來落實各項安全環(huán)保管理和治理措施。確保分公司安全環(huán)保管理目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)。1.2本辦法適用于分公司安全環(huán)保管理網(wǎng)絡(luò)。2.管理職責(zé)2.1管理網(wǎng)絡(luò)2.1.1分公司HSE管理網(wǎng)絡(luò)由HSE執(zhí)行部、綜合管理部、點檢部、維修部、工會、裝置等有關(guān)安全環(huán)保管理人員組成。日常工作由HSE執(zhí)行部負(fù)責(zé)。并根據(jù)人事變動及時調(diào)整管理網(wǎng)絡(luò)人員。2.1.2各部門HSE管理網(wǎng)絡(luò)由各部門HSE責(zé)任人和各工段（班組）專兼職HSE管理人員組成。日常工作由各單位HSE專員負(fù)責(zé)。并根據(jù)人事變動及時調(diào)整管理網(wǎng)絡(luò)人員。2.2職責(zé)2.2.1HSE執(zhí)行部網(wǎng)絡(luò)管理職責(zé)2.2.1.1HSE執(zhí)行部是分公司安全生產(chǎn)和環(huán)境保護的綜合管理歸口部門，負(fù)責(zé)制定公司年度安全環(huán)保工作計劃和年度安全環(huán)保目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，組織和指導(dǎo)安全環(huán)保網(wǎng)絡(luò)活動。2.2.1.2定期召開安全環(huán)保網(wǎng)絡(luò)會議，并對安全環(huán)保網(wǎng)絡(luò)工作的質(zhì)量和實績進行考核。2.2.1.3針對生產(chǎn)中存在的安全環(huán)保問題，及時組織有關(guān)人員召開專題會議進行分析、討論和研究，制訂對策、措施，并組織實施。2.2.1.4組織和參加安全環(huán)保培訓(xùn)，提高網(wǎng)絡(luò)人員安全環(huán)保意識和管理水平。2.2.1.5負(fù)責(zé)組織編制公司年度應(yīng)急預(yù)案演練計劃，組織公司級預(yù)案演練，并對各部門的演練進行評估。2.2.2各部門HSE網(wǎng)絡(luò)管理職責(zé)2.2.2.1分公司各部門按照“責(zé)任區(qū)、責(zé)任制、責(zé)任人”的原則，建立和完善HSE管理網(wǎng)絡(luò)，并負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)安全生產(chǎn)和環(huán)境保護管理工作。2.2.2.2各部門建立和健全本部門的HSE管理網(wǎng)絡(luò)。并在本部門HSE專員的領(lǐng)導(dǎo)下，分解和落實分公司的年度安全環(huán)保目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，落實各項安全環(huán)保管理措施。3.2.3.4負(fù)責(zé)制定本部門的年度應(yīng)急預(yù)案演練計劃，并組織本部門預(yù)案演練。3.2.3.5負(fù)責(zé)本部門區(qū)域內(nèi)相關(guān)方安全環(huán)保監(jiān)督管理。3.管理內(nèi)容和方法3.1安全環(huán)保管理網(wǎng)絡(luò)活動3.1.1各級安全環(huán)保管理網(wǎng)絡(luò)應(yīng)定期組織網(wǎng)絡(luò)人員開展活動，活動應(yīng)有記錄。活動的內(nèi)容：a．傳達上級各項安全生產(chǎn)和環(huán)境保護信息和精神。b．總結(jié)和布置當(dāng)前安全環(huán)保工作。c．對安全生產(chǎn)和環(huán)境管理中存在的問題組織討論、提出整改意見和對策措施。d．學(xué)習(xí)安全環(huán)保法規(guī)、制度和技術(shù)規(guī)程。e.學(xué)習(xí)和交流安全生產(chǎn)、環(huán)境保護方面的先進經(jīng)驗。3.1.2HSE網(wǎng)絡(luò)活動a．HSE執(zhí)行部每季度組織召開HSE管理委員會會議，由分公司經(jīng)理主持。b．HSE執(zhí)行部應(yīng)每月組織召開各部門（協(xié)作方）HSE專員參加的HSE工作會議。記錄在《安全會議與活動臺帳》中。c．各部門HSE專員應(yīng)每月組織召開本區(qū)域工段（班組）專兼職HSE員參加的工作會議。記錄在《安全會議與活動臺帳》中。d．分公司籌建初期，可將兩層次的HSE網(wǎng)絡(luò)合并召開。e．各工段、班組每月至少組織二次班組安全環(huán)?；顒印Ｓ涗浽凇栋嘟M安全環(huán)保臺帳》中。3.2．培訓(xùn)3.2.1HSE執(zhí)行部會同綜合管理部負(fù)責(zé)對分公司內(nèi)部各類人員HSE教育培訓(xùn)計劃的制定、發(fā)布、組織、檢查和監(jiān)督。實施分公司的培訓(xùn)3.2.2各部門負(fù)責(zé)按照分公司安全環(huán)保教育要求和公司綜合管理部安全環(huán)保培訓(xùn)計劃在本單位內(nèi)組織、實施。3.2.3全員安全培訓(xùn)。由HSE執(zhí)行部牽頭，每年進行一次全員安全培訓(xùn)，記錄在《教育臺帳》的《全員安全教育記錄》中。3.2.4HSE執(zhí)行部組織安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人和管理人員參加安監(jiān)局組織的培訓(xùn),并取得證書,登記在《教育臺帳》的《安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人/管理人員培訓(xùn)記錄》中。3.2.5HSE執(zhí)行部和綜合管理部組織特種作業(yè)人員參加社會組織的特種工種培訓(xùn),取得證書,登記在《教育臺帳》的《特種作業(yè)人員培訓(xùn)記錄》中。3.2.6HSE執(zhí)行部和各部門HSE專員應(yīng)組織對違章停工、轉(zhuǎn)崗、復(fù)工員工進行安全培訓(xùn),記錄在《教育臺帳》的《違章停工、轉(zhuǎn)崗、復(fù)工員工安全教育記錄》中。3.2.7HSE執(zhí)行部組織對外來人員進行安全培訓(xùn),記錄在《教育臺帳》的《違外來人員安全教育記錄》中。3.3檢查3.3.1各種層次的安全檢查要求見《HSE檢查和隱患整改管理辦法》，其記錄登記在《HSE檢查臺帳》中。3.3.2公司分公司領(lǐng)導(dǎo)、中層干部的安全檢查情況記錄在《安全檢查表》中。分公司領(lǐng)導(dǎo)查出的問題和隱患由HSE執(zhí)行部負(fù)責(zé)跟蹤整改，中層干部查出的問題由本部門HSE專員負(fù)責(zé)跟蹤整改。3.3.3由HSE執(zhí)行部、各部門（裝置）組織的專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、綜合檢查、不定期檢查，需完成書面檢查總結(jié)，存入《HSE檢查臺帳》中。3.3.4HSE執(zhí)行部、各部門（裝置）HSE專員組織的日常檢查，記錄在《HSE巡回檢查表》中，納入《HSE檢查臺帳》中。3.3.5HSE執(zhí)行部HSE管理人員、各部門（裝置）HSE專員完成的《作業(yè)安全觀察卡》或《安全巡檢卡》，納入《HSE檢查臺帳》中。3.4隱患治理3.4.1各級安全環(huán)保管理網(wǎng)絡(luò)應(yīng)經(jīng)常性開展安全環(huán)保檢查活動，檢查活動應(yīng)做到有計劃、有內(nèi)容、講實效。3.4.2檢查部門應(yīng)按照安全、環(huán)保檢查計劃，明確檢查的內(nèi)容和檢查的方法和要求。檢查人員應(yīng)如實記錄檢查情況，對現(xiàn)場各類違章、違紀(jì)行為應(yīng)及時制止。3.4.3檢查人員應(yīng)對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全、環(huán)保隱患，應(yīng)填寫《隱患整改通知單》，送達整改單位或車間、部門，責(zé)令限期落實整改，對整改措施落實情況和整改結(jié)果，要跟蹤監(jiān)控和驗收?！峨[患整改通知單》辦結(jié)后納入《隱患治理臺帳》中3.4.4對于發(fā)現(xiàn)的安全隱患登記在《隱患治理臺帳》中，并按《安全生產(chǎn)隱患排查治理情況統(tǒng)計表》要求進行填寫，報華誼裝備公司。發(fā)現(xiàn)的重大隱患填寫在《重大事故隱患概況報告表》，報華誼裝備公司。3.5HSE管理網(wǎng)絡(luò)檢查頻次a．HSE執(zhí)行部和各部門HSE專員應(yīng)根據(jù)階段安全環(huán)保管理工作的重點，每月一次，在部門領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，組織本部門區(qū)域管理人員開展安全環(huán)保綜合檢查活動。b．HSE執(zhí)行部區(qū)域管理人員和各部門HSE專員每周不少于2次對對區(qū)域內(nèi)現(xiàn)場安全生產(chǎn)和環(huán)境保護情況進行檢查，重點是重大風(fēng)險關(guān)鍵崗位和重要環(huán)境因素關(guān)鍵崗位。每次安全環(huán)保檢查結(jié)果填寫在《HSE巡回檢查表》中。c．HSE執(zhí)行部和各部門HSE專員每月對各自區(qū)域內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施、安全消防設(shè)施進行檢查。每次檢查結(jié)果記錄在《職業(yè)健康管理臺帳》和《安全/消防設(shè)施臺帳》上。其中，對于危害因素檢測點的檢測結(jié)果登記在《職業(yè)健康監(jiān)測記錄》中。d．HSE執(zhí)行部和各部門HSE專員做好承包商隊伍的管理與考核，每周對承包商的作業(yè)現(xiàn)場進行檢查，檢查結(jié)果記錄在《承包商作業(yè)檢查臺帳》中。對于違章，記錄在《承包商違章記錄表》中e．做好對進出入公司承包商的審查和登記工作，承包商的登記記錄在《承包商登記表》中。f．班組長組織組員每周開展一次班組HSE自查，重點是對本班組列入重大風(fēng)險關(guān)鍵崗位和重要環(huán)境因素關(guān)鍵崗位，每次檢查情況記錄《班組HSE臺帳》中的《HSE檢查記錄》中。3.4信息傳遞3.4.1各部門HSE專員應(yīng)在每周四將本部門一周的安全生產(chǎn)和環(huán)保內(nèi)容以《安全環(huán)保信息表》的形式及每月月初以《安全生產(chǎn)月報表》報分公司HSE執(zhí)行部匯總。3.4.2發(fā)生各類事故后，各部門應(yīng)按照華誼《事故管理規(guī)定》中規(guī)定的事故報告程序，逐級上報。并按照事故管理的權(quán)限，有相應(yīng)的管理部門按事故“四不放過”的原則，組織事故的調(diào)查、處理和結(jié)案工作。3.4.5各類事故管理歸口分公司HSE執(zhí)行部匯總。并填寫在《事故管理臺帳》上。3.5考核3.5.1對于在HSE工作中的處罰或獎勵，記錄在《獎懲臺帳》中的《獎懲明細(xì)表》中。3.5.2HSE執(zhí)行部在每年年初按照安全、環(huán)保責(zé)任制，根據(jù)“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，結(jié)合全年安全、環(huán)保管理目標(biāo)和指標(biāo)，制定各部門《HSE責(zé)任書》以及考核標(biāo)準(zhǔn)，并組織分公司經(jīng)理與各部門第一負(fù)責(zé)人進行《HSE責(zé)任書》簽約。3.5.3HSE責(zé)任書的考核采用年評的方法，注重對責(zé)任人的工作實績的考核。每季度由HSE執(zhí)行部組織《安全生產(chǎn)綜合評比競賽活動》和《生產(chǎn)裝置“百日無事故競賽活動”》。3.5.4分公司開展的HSE風(fēng)險抵押金考核和日常HSE考核另行規(guī)定。5.報告與記錄表式5.1《組織臺帳》：《安全生產(chǎn)（HSE）網(wǎng)絡(luò)圖》，《HSE組織人員一覽表》；5.2《會議與活動臺帳》：《HSE活動記錄表》；5.3《教育臺帳》：《全員安全教育記錄》，《安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人/管理人員培訓(xùn)記錄》，《特種作業(yè)人員培訓(xùn)記錄》，《違章停工、易崗、復(fù)工員工安全教育記錄》，《外來人員安全教育記錄》；5.4《檢查臺帳》：《HSE檢查臺帳》，《安全檢查表》，《HSE巡回檢查表》，《作業(yè)安全觀察卡》和《安全巡檢卡》；5.5《隱患治理臺帳》：《隱患治理臺帳》，《安全生產(chǎn)隱患排查治理情況統(tǒng)計表》，《重大事故隱患概況報告表》；5.6《事故臺帳》：《事故臺帳》，《事故報告》；5.7《安全/消防設(shè)施臺帳》：《安全/消防設(shè)施記錄》；5.8《職業(yè)健康管理臺帳》：《危害因素檢測點一覽表》，《職業(yè)健康監(jiān)測記錄》；5.9《獎懲臺帳》：《獎懲明細(xì)表》；5.10《承包商管理臺帳》：《承包商HSE檢查表》，《承包商登記表》，《承包商違章記錄表》。5.11《班組HSE臺帳》：《班組HSE活動記錄》，《班組HSE檢查記錄》，《班組事故（事件）記錄》，《違章停工、易崗、復(fù)工員工安全教育記錄》；5.12《HSE信息反饋單》；5.14《隱患整改通知單》。以上表格取用自上海華誼（集團）公司《安全管理制度》（2010版）中。以上記錄保存期3年4、HSE檢查和隱患整改管理辦法1.目的和適用范圍1.1安全檢查是做好安全工作的重要手段之一。通過檢查可以發(fā)現(xiàn)隱患，監(jiān)督各項安全規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行，特制定本辦法。1.2本辦法適用于分公司對所有可能導(dǎo)致健康危害、人員傷害、財產(chǎn)損失行為及程序的檢查。2.職責(zé)2.1HSE執(zhí)行部負(fù)責(zé)建立本管理辦法，實施和監(jiān)督實施本辦法規(guī)定的有關(guān)行動。2.2各部門、責(zé)任人貫徹該辦法的要求，實施安全檢查和隱患整改。3.檢查內(nèi)容和方式3.1日常檢查：裝置的值班長和操作人員應(yīng)按照崗位操作法要求嚴(yán)格履行交接班檢查和班中巡回檢查職責(zé)，發(fā)現(xiàn)問題及時報告并做好檢查記錄。各裝置主任每周應(yīng)組織工藝、設(shè)備技術(shù)管理人員實施2次對管轄責(zé)任區(qū)域的安全檢查，并做好檢查記錄。各職能部門主管按照所承擔(dān)的安全生產(chǎn)責(zé)任每周至少1次對管轄責(zé)任區(qū)域（作業(yè)區(qū)域）進行一次安全檢查，并做好檢查記錄。分公司領(lǐng)導(dǎo)，每月至少一次對責(zé)任區(qū)域（作業(yè)區(qū)域）進行1次安全檢查，并做好檢查記錄。HSE執(zhí)行部管理人員，每周不少于2次應(yīng)對分公司的安全環(huán)保管理情況進行檢查，填寫《HSE檢查表》和《安全巡檢卡》，有檢修作業(yè)時，每天填寫《作業(yè)安全觀察卡》。工段兼職安全專員每天填寫華誼集團的《安全巡檢卡》，當(dāng)天該工段承擔(dān)維修作業(yè)時填寫華誼集團的《作業(yè)安全觀察卡》。3.2季節(jié)性檢查春季檢查以防雷、防靜電、防解凍跑冒滴漏為重點，由HSE執(zhí)行部牽頭組織，時間安排在2月15日至2月底間；夏季檢查以防暑降溫、防汛為重點，由HSE執(zhí)行部牽頭組織，時間安排在6月1日至6月15日間；秋季檢查以防火、防凍保溫為重點，由HSE執(zhí)行部牽頭組織，時間安排在10月15日至10月底間；冬季檢查以防火、防爆、防中毒、防凍防凝、防滑為重點，由HSE執(zhí)行部牽頭組織，時間安排在11月15日至11月底間；3.3綜合性檢查三紀(jì)”檢查：分公司相關(guān)部室、各裝置每月檢查一次，做好書面檢查記錄。綜合管理部負(fù)責(zé)勞動紀(jì)律檢查；HSE執(zhí)行部負(fù)責(zé)安全紀(jì)律檢查；點檢部負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查；各裝置負(fù)責(zé)綜合紀(jì)律檢查。春節(jié)、國慶節(jié)長假前，由HSE執(zhí)行部、綜合管理部對安全環(huán)保、消防設(shè)施、勞動紀(jì)律、生產(chǎn)安全、備用設(shè)備、反恐保衛(wèi)、交通安全等組織一次節(jié)前大檢查，做好書面檢查記錄。3.4專業(yè)性檢查專業(yè)安全檢查由各職能部門和裝置按照專業(yè)管理職責(zé)組織檢查，每月至少檢查一次。點檢部負(fù)責(zé)鍋爐、壓力容器、電氣設(shè)備、機械設(shè)備等特種設(shè)備和安全設(shè)施、設(shè)備、監(jiān)測儀器的檢查,每月至少一次；HSE執(zhí)行部負(fù)責(zé)危險化學(xué)品、工業(yè)衛(wèi)生、勞動保護、消防設(shè)施、交通安全的檢查,每月至少一次；重大風(fēng)險的檢查：相關(guān)部室和裝置每月至少一次對公司重大風(fēng)險進行檢查，主要檢查重大風(fēng)險的安全環(huán)保、工藝設(shè)備、電氣儀表、反恐保衛(wèi)方面；3.5不定期安全檢查根據(jù)國家、地方政府、華誼（集團）公司、上海華誼集團裝備工程有限公司的要求和分公司安全工作實際需要，隨時組織有針對性的檢查。對于檢修現(xiàn)場，進行不定期檢查；3.6施工、檢修的安全檢查對于容易引發(fā)安全生產(chǎn)事故的施工、檢修，由維修部負(fù)責(zé)，每天落實專人進行安全檢查與巡查。4.檢查與整改要求4.1安全檢查應(yīng)對照華誼集團HSE檢查細(xì)則，結(jié)合現(xiàn)場實際，編制相應(yīng)安全檢查表，按照安全檢查表科學(xué)、規(guī)范地開展檢查活動。4.2分公司領(lǐng)導(dǎo)和部門主管、裝置主任應(yīng)當(dāng)在執(zhí)行本程序的過程中做好表率，從而保護員工安全、分公司財產(chǎn)和創(chuàng)造良好的作業(yè)環(huán)境。4.3每個責(zé)任人應(yīng)當(dāng)在檢查完成以后盡可能快的消除發(fā)現(xiàn)隱患和違規(guī)行為。4.4檢查人員應(yīng)當(dāng)對所有的不符合、違規(guī)、糾正的所需的投入和時效進行討論，最終得出結(jié)果，一般分以下幾類：在檢查中發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)當(dāng)立即糾正違規(guī)；危險和嚴(yán)重的狀況或工作必須到采取糾正行動并被接受后才可以繼續(xù)進行的，應(yīng)當(dāng)填寫《隱患整改單》，且跟蹤糾正行動落實情況。對于檢查中不能得到及時糾正、整改的不符合或隱患，填寫糾正與預(yù)防措施單，由責(zé)任部門進行原因分析，落實整改措施和整改計劃。4.5受檢部門對查出的問題應(yīng)立即落實整改，暫時不能整改的，除采取有效的臨時性防范措施外，應(yīng)納入整改計劃，明確整改時間、節(jié)點、責(zé)任人和整改措施。4.6通過技措、安措和檢修，是實現(xiàn)隱患整改的一項有效措施。5報告與記錄表式5.1《安全生產(chǎn)檢查表》QG-02-04-015.2《隱患整改單》QG-02-04-02華誼裝備安徽分公司HSE檢查表QG-02-04-01被檢查單位：部門負(fù)責(zé)人：檢查時間：年月日序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查評價符合不符合及主要問題檢查建議檢查人簽名：陪檢人員簽名：上海華誼集團裝備工程有限公司安徽分公司隱患整改通知單QG-02-04-02編號:被檢查單位電話：郵編：存在的問題和整改意見：檢查單位：承辦人：年月日你單位必須對上述存在的問題在月日內(nèi)整改完畢。被檢查單位意見：單位負(fù)責(zé)人：年月日檢查單位驗收結(jié)果：檢查單位驗收人：年月日5、項目施工檢維修安全管理辦法1.目的和適用范圍1.1為加強項目施工、檢維修作業(yè)過程中的安全管理，杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生，特制定該管理辦法；1.2適用于分公司所有承擔(dān)的項目施工、檢維修業(yè)務(wù)的安全管理；1.3適用于分公司分包的所有承包商所承擔(dān)的項目施工、檢維修業(yè)務(wù)的安全管理。2.職責(zé)2.1維修部負(fù)責(zé)項目施工、檢維修過程的安全管理；2.2HSE執(zhí)行部負(fù)責(zé)施工、檢維修過程的安全監(jiān)督管理；2.3現(xiàn)場項目負(fù)責(zé)人是該項目的安全第一責(zé)任人，對項目的全過程安全管理負(fù)責(zé)；2.4現(xiàn)場項目安全負(fù)責(zé)人是該項目的安全分管負(fù)責(zé)人，對項目的全過程進行安全管理。3.內(nèi)容和方式3.1項目施工或檢維修方案的編制和審批3.1.1維修部收到任務(wù)單后，了解施工項目、檢維修項目，辯識環(huán)境因素和危險源，編制《施工方案》或《檢維修方案》（方案中必須明確項目負(fù)責(zé)人，現(xiàn)場HSE負(fù)責(zé)人，有HSE篇章）。3.1.2維修部編制的《施工方案》或《檢維修方案》，送點檢部、HSE執(zhí)行部會審，后送分管副經(jīng)理批準(zhǔn)，特別重大項目需送經(jīng)理批準(zhǔn)。3.2項目施工或檢維修的前期準(zhǔn)備3.2.1維修部根據(jù)方案的要求，準(zhǔn)備項目實施的前期準(zhǔn)備工作，招標(biāo)外協(xié)單位，準(zhǔn)備施工器材等。3.2.2招標(biāo)外協(xié)單位，按照《承包商HSE管理辦法》實施。分公司內(nèi)手續(xù)完成后送實施單位（如安徽華誼）職能部門進行審批。3.2.3一切準(zhǔn)備工作完成后放可進行項目實施。3.3項目施工或檢維修的實施3.3.1項目施工或檢維修實施前基礎(chǔ)確認(rèn)：（1）分公司、實施單位是否已完成《施工方案》或《檢維修方案》的審批；（2）是否已經(jīng)得到實施單位主管部門或HSE部門的《開工信息單》，并已送生產(chǎn)裝置該項目的責(zé)任人。（3）對于槍修項目，是否查閱《槍修應(yīng)急預(yù)案》，了解急槍修的操作程序。3.3.2項目施工或檢維修實施前現(xiàn)場確認(rèn)：（1）生產(chǎn)裝置是否已辦理《設(shè)備檢修安全合格交出證》，該證辦理手續(xù)是否齊全；（2）緊急檢修項目，是否辦理了《緊急檢修項目安全確認(rèn)表》，該證辦理手續(xù)是否齊全；（3）《設(shè)備檢修安全合格交出證》和《緊急檢修項目安全確認(rèn)表》中要求的有關(guān)安全措施是否已落實，確認(rèn)重點：盲板或斷開的有效隔離，設(shè)備管道置換，占用道路，消防化救監(jiān)護，施工機械、工具等；（4）項目負(fù)責(zé)人和安全負(fù)責(zé)人或委托人是否到現(xiàn)場。（5）需要動火作業(yè)，是否辦理了《動火作業(yè)許可證》，是否進行了測爆、動火作業(yè)人持證、甲乙雙方安全監(jiān)護人到位、周圍環(huán)境和現(xiàn)場清理情況、滅火機、水源等情況；（6）需要進入受限空間，是否辦理了《進入受限空間作業(yè)許可證》，是否對于作業(yè)空間進行了危害因子、氧含量在規(guī)定時間內(nèi)進行了檢測，個人勞防用品配置是否合理，是否進行化救監(jiān)護，甲乙雙方安全監(jiān)護人是否到位，照明是否安全電壓等；（7）需要登高作業(yè)，是否辦理了《登高作業(yè)許可證》，腳手架架設(shè)是否掛牌合格和鋪設(shè)合理，作業(yè)人是否系雙鉤保險帶，是否進行監(jiān)護等；（8）需要臨時用電，是否辦理了《臨時用電作業(yè)許可證》；（9）需要動土，是否辦理了《動土作業(yè)許可證》；（10）上述工作的確認(rèn)見附表《項目施工、檢維修安全措施最后確認(rèn)表》，由HSE執(zhí)行部HSE管理人員或部門HSE專員確認(rèn)，簽字該表格后放可進行作業(yè)。3.3.3施工或檢維修現(xiàn)場管理（1）作業(yè)現(xiàn)場安全監(jiān)護人不得離開現(xiàn)場；（2）動火作業(yè)期間停止作業(yè)中斷30分鐘，需重新進行測爆；（3）進入受限空間，作業(yè)間隔4小時，需重新進行危害因子和氧含量檢測；（4）發(fā)現(xiàn)有異常情況，或重新檢測不合格，需立刻停止作業(yè)。3.3.4施工或檢維修完工（1）檢修施工作業(yè)完畢后，對檢修施工項目進行檢查，有無漏項，管線有無堵塞。檢修施工時拆除的蓋板、圍欄、扶手、避雷裝置等須恢復(fù)原樣。檢修施工所用的工機具、腳手架、臨時電源線、臨時警告標(biāo)志應(yīng)清除出現(xiàn)場。（2）文明檢修施工，保持檢修施工環(huán)境整潔。清理出的廢渣和廢舊設(shè)備、管道，應(yīng)及時運出現(xiàn)場。真正做到工完料盡場地清。3.3.5文明作業(yè)施工或檢維修現(xiàn)場作業(yè)前，必須樹“HSE告知牌”，明確現(xiàn)場項目負(fù)責(zé)人和現(xiàn)場安全負(fù)責(zé)人；樹“檢維修現(xiàn)場危險危害因素辨識牌”，明確現(xiàn)場危險作業(yè)和危害因素；樹“安全宣傳牌”，宣傳安徽華誼公司零寬容和上海華誼（集團）公司“八大禁令”。4.報告與記錄表式4.1《項目施工、檢維修安全措施最后確認(rèn)表》QG-02-05-01項目施工、檢維修安全措施最后確認(rèn)表QG-02-05-01施工或檢修項目名稱作業(yè)地點作業(yè)單位作業(yè)單位現(xiàn)場負(fù)責(zé)人確認(rèn)時間年月日時分現(xiàn)場安全確認(rèn)內(nèi)容作業(yè)證確認(rèn)內(nèi)容是（√）作業(yè)證確認(rèn)內(nèi)容是（√）《設(shè)備檢修安全合格交出證》或《緊急檢修項目安全確認(rèn)表》《交出證》或《確認(rèn)表》審批《進入受限空間作業(yè)許可證》《許可證》辦理情況設(shè)備與系統(tǒng)有效隔離，盲扳掛牌使用安全電壓，安全行燈設(shè)備置換、清洗合格測爆、測氧、毒害物質(zhì)濃度現(xiàn)場進行交底確認(rèn)安全措施是否落實，如面具《動火作業(yè)許可證》《許可證》辦理情況作業(yè)人持證上崗測爆合格，時間30分鐘內(nèi)作業(yè)監(jiān)護人在現(xiàn)場，化救監(jiān)護安全措施是否落實《登高作業(yè)許可證》《許可證》辦理情況動火監(jiān)護人在現(xiàn)場架設(shè)腳手架規(guī)范，掛牌合格周圍環(huán)境，清理可燃物等登高使用安全帶，并可靠生根動火作業(yè)人持證上崗跳板捆綁牢靠是否消防車監(jiān)護，滅火器等露天惡劣天氣，嚴(yán)禁作業(yè)《臨時用電作業(yè)許可證》電線架空符合規(guī)范其他要求確認(rèn)內(nèi)容配電箱、盤防雨措施，漏電保護確認(rèn)人簽字：（該表一式兩份,一份由HSE執(zhí)行部保管;一份交作業(yè)人保存并歸檔）6、HSE培訓(xùn)教育管理辦法1.目的和適用范圍1.1確保分公司的所有員工和外來人員都能得到基礎(chǔ)HSE培訓(xùn)和其他特殊培訓(xùn)，使分公司作業(yè)人員的HSE教育培訓(xùn)符合國家的法規(guī)要求。1.2本規(guī)定適用分公司范圍內(nèi)的HSE教育培訓(xùn)。2.相關(guān)文件和定義2.1相關(guān)文件《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》《特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》2.2定義特種作業(yè)：特種作業(yè)是一種容易發(fā)生人員傷亡事故，并對操作者本人、他人及周圍設(shè)施的安全產(chǎn)生重要危害的作業(yè)，特種作業(yè)人員是從事特殊作業(yè)的從業(yè)人員的簡稱，是一種規(guī)范用語名稱。特種設(shè)備作業(yè)人員：是指從事鍋爐、壓力容器、壓力管道、電梯、起重機械、電工、高壓電工、場（廠）內(nèi)機動車輛等特種設(shè)備的作業(yè)人員及其相關(guān)管理人員統(tǒng)稱特種設(shè)備作業(yè)人員。3.職責(zé)3.1綜合管理部負(fù)責(zé)員工教育和培訓(xùn)的歸口管理工作，編制年度公司教育培訓(xùn)計劃時，必須涵蓋分公司年度HSE教育培訓(xùn)計劃。并負(fù)責(zé)對培訓(xùn)的績效進行評估。負(fù)責(zé)組織新進分公司員工、外協(xié)單位員工的入廠HSE教育的組織工作，經(jīng)三級安全教育考核合格后方可安排工作。負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)崗、復(fù)工員工的HSE教育培訓(xùn)的組織工作。負(fù)責(zé)參觀、學(xué)習(xí)人員以及外聘勞務(wù)人員的入廠安全教育的組織工作。HSE執(zhí)行部負(fù)責(zé)制定分公司主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員、特種設(shè)備操作和管理人員以及其他從業(yè)人員的HSE教育培訓(xùn)計劃，并負(fù)責(zé)實施。負(fù)責(zé)對新進公司員工、勞務(wù)工和外來實習(xí)人員的入廠HSE培訓(xùn)和考核工作，以及來訪人員的入廠HSE告知工作負(fù)責(zé)分公司日常HSE內(nèi)部教育培訓(xùn)所需宣傳資料和臺帳的管理工作。3.3各職能部門和裝置負(fù)責(zé)組織日常班組HSE學(xué)習(xí)活動以及外培訓(xùn)人員培訓(xùn)離崗期間的工作安排。4.管理內(nèi)容和方法4.1HSE培訓(xùn)教育內(nèi)容分公司HSE培訓(xùn)教育分外訓(xùn)（取證類）和內(nèi)訓(xùn)二種。外訓(xùn)對象為企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、HSE管理人員、特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員、危險品從業(yè)人員、動火測爆人員、環(huán)境分析人員等。內(nèi)訓(xùn)主要是公司內(nèi)部組織的日常HSE培訓(xùn)講座、班組HSE學(xué)習(xí)活動等。4.2分公司管理人員的培訓(xùn)分公司經(jīng)理、分管副經(jīng)理必須接受專門的安全培訓(xùn)，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，取得安全資格證書后，方可任職。分公司HSE管理人員、中層管理人員必須參加具有培訓(xùn)資質(zhì)的機構(gòu)舉辦的安全生產(chǎn)管理知識培訓(xùn)班，經(jīng)考核合格，由安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門頒發(fā)的《安全生產(chǎn)管理人員安全培訓(xùn)合格證書》，持證上崗。各裝置班組長必須按照華誼集團公司統(tǒng)一要求，進行安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格，獲得《安全生產(chǎn)任職條件培訓(xùn)合格證書》，持證上崗。4.3特種作業(yè)人員或特種設(shè)備操作、管理人員的培訓(xùn)從事特種作業(yè)人員或特種設(shè)備操作、管理人員必須符合規(guī)定所要求的條件。在獨立上崗作業(yè)前，必須進行與本工種相適應(yīng)的專門的安全技術(shù)理論學(xué)習(xí)和實際操作訓(xùn)練。從事特種作業(yè)人員必須接受專門的安全技術(shù)培訓(xùn)并考核合格，取得安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門頒發(fā)的《特種作業(yè)操作證》后，方可上崗作業(yè)。未經(jīng)培訓(xùn)或培訓(xùn)考核不合格者不得獨立上崗作業(yè)。從事特種設(shè)備操作和管理人員必須接受專門的安全技術(shù)培訓(xùn)并考核合格，取得質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的《特種設(shè)備作業(yè)人員證》后，方可上崗作業(yè)。未經(jīng)培訓(xùn)或培訓(xùn)考核不合格者不得獨立上崗作業(yè)。從事特種作業(yè)人員或特種設(shè)備操作、管理人員在取的相關(guān)操作證后，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進行復(fù)審，未按期復(fù)審或復(fù)審不合格者，其操作證自行失效。如再需從事該工種工作需重新向人事行政部申請，審核合格后再重新參加初訓(xùn)、考核合格取證后，方可上崗。允許員工同時掌握多項特種作業(yè)或者特種設(shè)備操作的安全操作技術(shù)，但必須嚴(yán)格按相關(guān)要求進行培訓(xùn)、考核，合格后可同時持有相關(guān)安全操作證。4.4動火測爆人員的培訓(xùn)動火測爆人員必須進行安全教育培訓(xùn)，參加專業(yè)知識培訓(xùn)，由對其安全生產(chǎn)知識和專業(yè)能力考核合格后，取得上崗資格證，方可上崗作業(yè)。4.5新員工入廠HSE培訓(xùn)。所有新入公司人員（新員工、勞務(wù)工、實習(xí)人員等）進崗前必須進行公司、裝置和崗位三級HSE教育后，方可進崗，且培訓(xùn)時間不得少于72學(xué)時。分公司HSE教育內(nèi)容安全生產(chǎn)的法律法規(guī)；介紹分公司的安全概況；公司生產(chǎn)特點，公司HSE管理組織機構(gòu)；公司主要HSE規(guī)章制度；一般機械、電氣安全基礎(chǔ)知識；典型事故案例；職業(yè)衛(wèi)生和職業(yè)病預(yù)防知識；消防化救知識；危險化學(xué)品基本知識；應(yīng)急預(yù)案及安全防護措施。裝置HSE教育內(nèi)容裝置概況和生產(chǎn)特點；主要設(shè)備分布情況（重點介紹公司監(jiān)控的重大危險源、特種設(shè)備的注意事項）；裝置安全生產(chǎn)特點；主要HSE規(guī)章制度。崗位HSE教育內(nèi)容裝置作業(yè)場所和工作崗位存在的風(fēng)險及防范措施；熟悉本崗位生產(chǎn)工藝流程、生產(chǎn)設(shè)備、崗位安全技術(shù)操作規(guī)程、技能及安全注意事項；安全裝置、個體防護用品(用具)的性能、作用及正確使用方法；裝置安全生產(chǎn)經(jīng)驗；典型事故教訓(xùn)、事故緊急處理方案。4.6對違章停工、復(fù)工、易崗教育：對違章停工、脫離崗位六個月以上的員工或者崗位調(diào)動的員工，在復(fù)工前，必須再次進行相應(yīng)的裝置、崗位的HSE教育，考核合格后，方可上崗操作。4.7在裝置大修或重大危險性作業(yè)前，各裝置應(yīng)對參與檢修的員工進行一次安全檢修教育。同時，應(yīng)督促檢修（施工）單位對檢修（施工）人員進行檢修（施工）前的安全教育。4.8新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料投產(chǎn)前，要按新的安全操作規(guī)程，由技術(shù)主管部門和車間對崗位作業(yè)人員和有關(guān)人員進行專門培訓(xùn)教育，考核合格，取得《上崗證》后，方能上崗操作。4.8發(fā)生事故后，主管部門要組織有關(guān)人員進行教育，吸取事故教訓(xùn)，防止類似事故重復(fù)發(fā)生。4.9班組安全教育HSE執(zhí)行部制定班組安全活動計劃，編印班組安全活動材料，各部門（裝置）必須以班組為單位開展班組安全教育，班組安全教育要有針對性、科學(xué)性，做到制度化、規(guī)范化。班組安全教育應(yīng)做到有計劃、有內(nèi)容、有記錄。部門主管（裝置主任）對安全活動內(nèi)容記錄應(yīng)進行檢查，HSE執(zhí)行應(yīng)定期檢查。班組安全教育，每月兩次，部門主管、分公司領(lǐng)導(dǎo)需定期參加對口班組的班組安全學(xué)習(xí)。班組安全教育的日期、內(nèi)容等，必須填寫在《班組HSE臺帳》中。4.10其他安全培訓(xùn)在6月份的安全生產(chǎn)月中，組織全員安全培訓(xùn)，并組織考核。政府部門、上級要求，或發(fā)生事故后，組織員工進行專項安全培訓(xùn)。5.報告與記錄表式5.1《全員安全教育記錄》5.2《安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人/管理人員培訓(xùn)記錄》5.3《特種作業(yè)人員培訓(xùn)記錄》（）；5.4《違章停工、易崗、復(fù)工員工安全教育記錄》；5.5《外來人員安全教育記錄》；5.6《三級安全教育卡》QG-02-06-01[表5.1、5.2、5.3、5.4、5.5見華誼集團《安全管理制度》(2010版)第93-97頁；]上海華誼集團裝備工程有限公司安徽分公司三級安全教育卡QG-02-06-01工號:姓名性別出生年月文化程度何處調(diào)入進廠日期所屬部門工段(班組)工種級數(shù)身體狀況一級安全教育教育者年月日驗證者:年月日二級安全教育教育者年月日三級安全教育教育者年月日安全生產(chǎn)培訓(xùn)記錄序號日期培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)單位成績登記者工作調(diào)動紀(jì)錄7、承包商HSE管理辦法1.目的和適用范圍1.1為進一步加強承包商的安全環(huán)保管理，保障分公司正常的安全生產(chǎn)環(huán)境和良好的生產(chǎn)秩序，保障外來作業(yè)人員的安全和健康，特制定本管理辦法。1.2本辦法適用于所有在分公司管轄區(qū)內(nèi)作業(yè)的承包單位（設(shè)備制造、業(yè)務(wù)承包、施工檢修、勞務(wù)承包等），2.管理職責(zé)2.1公司長期的分承包承包商，其日常運行納入分公司日常管理中，等同公司的工段或班組。2.2項目發(fā)包部門是承包商的HSE主管部門，對其承擔(dān)全過程的安全管理責(zé)任。2.3HSE執(zhí)行部是公司HSE監(jiān)督部門，對項目發(fā)包部門、承包商實施HSE監(jiān)督管理。2.4HSE執(zhí)行部負(fù)責(zé)承包商外來人員的安全培訓(xùn)。2.5綜合管理部負(fù)責(zé)承包商外來人員身份的審查，根據(jù)人員上崗情況，辦理《員工出入證》或《員工臨時出入證》。2.6HSE執(zhí)行部和綜合管理部協(xié)助辦理進入安徽華誼或其他單位的《員工出入證》或《員工臨時出入證》。3.相關(guān)文件3.1華誼《安全管理制度》中《承包商安全管理規(guī)定》。4.管理內(nèi)容和方法4.1承包商資質(zhì)評審要求4.1.1承包商承擔(dān)項目必須具備國家、安徽省、華誼集團的HSE法律法規(guī)和規(guī)定制度所要求的相應(yīng)資質(zhì)。4.1.2承包商應(yīng)有良好的HSE業(yè)績。安全管理資料中應(yīng)有近三年重大安全事故、事故發(fā)生率、“三違”事故發(fā)生率等原始記錄以及事故隱患治理情況檔案。4.1.3所有總承包、專業(yè)分包和勞務(wù)分包的承包商都有健全的健康、安全與環(huán)境（以下簡稱HSE）管理體系。4.1.4承包商在承攬項目之前，應(yīng)通過HSE執(zhí)行部的HSE資質(zhì)審查，資質(zhì)審查需提交以下書面資料：1、《營業(yè)執(zhí)照》，安全生產(chǎn)（施工）許可證原件、復(fù)印件；其他國家規(guī)定的有關(guān)資質(zhì)證書。2、近三年重大安全事故、事故發(fā)生率和“三違”事故發(fā)生率等原始記錄，以及事故隱患治理情況檔案。3、符合國家法規(guī)規(guī)定的特殊工種作業(yè)人員操作證和安全管理人員資格證的原件和復(fù)印件。4、HSE組織機構(gòu)和HSE管理文件。5、用工合同和工傷保險等情況。6、公司發(fā)包部門對其承包項目資格確認(rèn)文件。4.1.5通過審查的承包商，安全環(huán)保部出具《承包商HSE資格確認(rèn)證書》，每年復(fù)審一次。4.2長期分包承包商的項目發(fā)包HSE審核4.2.1長期分包承包商，經(jīng)過承包商資質(zhì)評審后簽定《HSE管理協(xié)議書》，其承包項目操作人員作為分公司的一個下屬工段或班組，納入分公司日常HSE管理范圍，統(tǒng)一配置工作服等勞防用品，統(tǒng)一安排防暑降溫等工作。4.2.2長期分包承包商日常工作，按照公司內(nèi)部HSE有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，其員工的獎懲根據(jù)《HSE管理協(xié)議書》中規(guī)定執(zhí)行。4.3非長期承包商的項目發(fā)包HSE審核4.3.1必須是HSE執(zhí)行部出具《承包商HSE資格確認(rèn)證書》的單位；4.3.2在與發(fā)包部門簽訂《承攬合同》或《經(jīng)濟合同》的基礎(chǔ)上，提供以下材料到HSE執(zhí)行部進行項目HSE審核：。1、針對承包項目所制定的《作業(yè)方案》（方案中必須設(shè)立項目HSE技術(shù)措施專篇）；2、《承攬項目作業(yè)人員一覽表》（人員必須是在資質(zhì)評審時范圍內(nèi)，如新增人員，必須補充新增人員的用工合同和工傷保險、特殊工種作業(yè)人員操作證等材料）；3、《項目使用設(shè)備、電器具檢查合格單》；4、施工現(xiàn)場事故應(yīng)急救援預(yù)案（在施工方案中已包含施工現(xiàn)場事故應(yīng)急救援措施，該項可免）；5、涉及40噸以上吊裝的，必須編制《吊裝方案》；6、涉及產(chǎn)生固體廢物（建筑垃圾），必須要有合法處置固體廢物的方案和有關(guān)資質(zhì)證明。4.3.3通過審查的承包商，HSE執(zhí)行部與其簽訂《HSE管理協(xié)議書》。4.3.4一份項目簽訂一份《HSE管理協(xié)議書》。但對于在分公司內(nèi)承擔(dān)零星項目(每一項目費用小于2萬元以下)的承包商，經(jīng)協(xié)商可以簽訂一定時間段(最長不超過一年)的《HSE管理協(xié)議書》。但承包商的人員、項目變化等情況及時通報安全環(huán)保部，并補充有關(guān)資料。4.4安全教育和辦理《員工出入證》或《臨時出入證》4.4.1承包商與安全環(huán)保部簽訂《HSE管理協(xié)議書》后，需對《承攬項目作業(yè)人員一覽表》中的人員進行安全教育，并進行書面考核。合格者，HSE執(zhí)行部書面通知綜合管理部。4.4.2綜合管理部接到HSE執(zhí)行部的書面通知后，對外來作業(yè)人員進行身份審查后，長期承包商的員工需長期進駐公司作業(yè)的辦理《員工出入證》，非長期承包商的員工需短暫進駐公司作業(yè)的辦理《臨時出入證》。4.4.3同一外來人員的安全教育在年度內(nèi)有效?！杜R時出入證》有效期應(yīng)與施工期限同步，最長不超過一年。4.5作業(yè)期間的HSE管理4.5.1每天作業(yè)，非長期承包商作業(yè)人員由項目負(fù)責(zé)人或安全負(fù)責(zé)人帶隊，與公司上下班時間同步，集體進出。4.5.2嚴(yán)格按照項目《作業(yè)方案》中所制定的“HSE技術(shù)措施”和《HSE管理協(xié)議書》中的HSE要求，落實項目安全措施、落實項目安全管理，確保項目安全受控。4.5.3涉及動火、登高、進入受限空間、放射、臨時用電、動土等特殊作業(yè)必須辦理《作業(yè)許可證》后放可作業(yè)。4.5.4需要加班作業(yè)的，按分公司有關(guān)規(guī)定辦理加班申請手續(xù)，批準(zhǔn)后放可加班作業(yè)。（在安徽華誼，必須辦理《加班申請表》）4.5.5項目作業(yè)結(jié)束后，在通知發(fā)包部門進行驗收時，也必須通知HSE執(zhí)行部進行現(xiàn)場安全確認(rèn)。4.6考核4.6.1長期承包商的考核4.6.1.1為每位承包商員工設(shè)計一“違章記錄卡”，采取打洞和拍照形式，實施違章累積?！斑`章記錄卡”的記錄由安徽華誼和分公司HSE執(zhí)行部、各部門HSE專員實施，并實施告知（違章時間、違章地點、違章行為）。4.6.1.2發(fā)現(xiàn)一次員工一般違章扣1分，嚴(yán)重違章扣2~3分；被開出《安全隱患整改通知單》，視情況不扣分或扣1~3分，逾期不整改或整改期間未采取針對性臨時措施，加倍扣分。4.6.1.3一年度內(nèi)，長期承包商累計扣分滿10分，由HSE執(zhí)行部出面約見長期承包商安全第一責(zé)任人，實施告戒；累計扣分滿20分，由分公司經(jīng)理出面約見承包商安全第一責(zé)任人，實施懲戒，處以10000~30000元的罰款，并“黃牌警告”；，4.6.1.4長期承包商被告戒和懲戒后，必須進行內(nèi)部自省，進行安全培訓(xùn)和安全自查，并將整改情況書面報HSE執(zhí)行部。4.6.1.5長期承包商被處罰后，積分歸零，積分重新計算，一年度內(nèi)，同一承包商被兩次處以懲戒和“黃牌警告”，HSE執(zhí)行部將提交HSE管理委員會討論是否保留或開除承包商資格。4.6.1.6發(fā)生一起輕傷事故或嚴(yán)重的未遂事故，直接進行“黃牌警告”，并處以10000~30000元的罰款，4.6.1.7一年內(nèi)發(fā)生1起重傷事故，或累計2起輕傷事故，或存在嚴(yán)重安全隱患又短時間內(nèi)無法自身整改，處以30000~50000元的罰款，同時HSE執(zhí)行部將提交HSE管理委員會討論是否保留或開除承包商資格。4.6.2短期承包商的考核4.6.2.1根據(jù)所簽訂的《承攬合同》或《經(jīng)濟合同》中的金額，以及項目HSE管理的難度，承包商需向HSE執(zhí)行部交納5000元到20000元的HSE抵押金。項目實施過程中違章扣款在抵押金中抵扣，項目結(jié)束后進行結(jié)算，或在每年底結(jié)算，不足部份補交。對于在審查過程中HSE管理存在較薄弱的承包商，或者所承擔(dān)項目HSE管理有特殊要求的承包商，可以加倍收取HSE抵押金。4.6.2.2發(fā)現(xiàn)下列違章行為，給予承包商經(jīng)濟處罰，違章者給予清退：1、違反華誼安全生產(chǎn)八大禁令；（按情節(jié)輕重，罰款100~1000元）2、承包商作業(yè)人員未進行安全教育，未辦理《臨時出入證》；（發(fā)現(xiàn)1人，罰款200元）3、特種作業(yè)人員無證操作（沒有攜帶證件視為無證）；（發(fā)現(xiàn)1人，罰款300元）4、作業(yè)人員未按規(guī)定穿戴和規(guī)范使用的勞防用品；（發(fā)現(xiàn)1人，罰款100元）5、作業(yè)人員野蠻作業(yè)，不聽勸告者。（發(fā)現(xiàn)1起，罰款100元）4.6.2.3發(fā)現(xiàn)下列行為，承包商給予“黃牌警告”，罰款5000~10000元：1、發(fā)生1起輕傷事故或嚴(yán)重的未遂事件；2、未辦理《HSE管理協(xié)議書》，私自開工作業(yè)；3、現(xiàn)場安全措施不落實，安全管理嚴(yán)重缺位；4、《安全隱患整改通知單》沒有在規(guī)定時間內(nèi)整改，也沒有采取臨時性的安全措施；5、違章整改態(tài)度不積極，項目周期內(nèi)被二次處以經(jīng)濟處罰的。4.6.2.4發(fā)現(xiàn)下列行為，收回《承包商HSE資格確認(rèn)證書》，清退承包商，扣罰全部剩余抵押金：1、發(fā)生1起重傷及以上事故；2、1年內(nèi)得到兩次“黃牌警告”的。4.7公司發(fā)包部門、HSE執(zhí)行部、綜合管理部需加強對承包商作業(yè)現(xiàn)場的安全管理和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)安全隱患，開具《安全隱患整改通知單》；發(fā)現(xiàn)違章作業(yè)，開具《違章通知單》后進行經(jīng)濟處罰或“黃牌警告”。4.8其他HSE要求4.8.1進入作業(yè)現(xiàn)場，必須穿戴好安全帽和符合國家標(biāo)準(zhǔn)及公司規(guī)定的勞動防護用品，要求統(tǒng)一著裝。4.8.2作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境整潔，生產(chǎn)工具、廢料等按規(guī)定地點放置；工程、檢修項目施工結(jié)束后做到工完料盡場地清。4.8.3承包商作業(yè)所使用的材料和工具，必須是承包商自己的，不可使用公司的材料和工具。4.8.4作業(yè)人員必須隨身攜帶有關(guān)證件（《臨時出入證》、《作業(yè)票證》、《特種作業(yè)操作證》等）。4.8.5承包商必須參加公司的安委會或承包商HSE例會，傳達有關(guān)公司HSE工作要求。4.8.6作業(yè)過程中產(chǎn)生的廢棄物，由承包商自行合法處理。4.9承包商的年度評審4.9.1每年的一月份，HSE執(zhí)行部對所有在上年度內(nèi)承擔(dān)項目的承包商進行HSE評審，評審出合格和不合格單位。4.9.2合格承包商發(fā)出新一年的《承包商HSE資格確認(rèn)證書》。不合格承包商暫停或取消新一年的承包資格。4.9.3每年年初，HSE執(zhí)行部對上一年的承包商HSE工作進行總結(jié)，分析工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)，同時部署新一年的承包商HSE工作目標(biāo)和指標(biāo)。5.報告與記錄表式5.1《HSE管理協(xié)議書》（見華誼《安全管理制度》中168-172頁）8、勞防用品的發(fā)放和使用管理辦法1.目的和適用范圍1.1為了加強勞動防護用品管理，明確勞動防護用品配置、計劃、采購、領(lǐng)用、發(fā)放和穿戴要求，保障員工的職業(yè)健康和安全，特制定本辦法。1.2本辦法適用分公司管理范圍，包括協(xié)作單位。2.定義2.1勞動防護用品--指在生產(chǎn)過程中為免遭或減輕人身傷害和職業(yè)危害的個人防護用品，以下簡稱勞防用品。2.2有效使用期--指能達到有效防護功能指標(biāo)的時間范圍。2.3特種勞防用品--指在特種勞動過程中為免遭或減輕人身傷害和職業(yè)危害的個人防護用品公司區(qū)域。2.4安全帽：在現(xiàn)場所有作業(yè)區(qū)域內(nèi)的每個人必須穿戴符合國家安全標(biāo)準(zhǔn)的安全帽。安全帽不能以任何方式進行修改，如鉆孔；并且進行定期檢查以確定是否有明顯的裂紋，缺陷和在有效期內(nèi)。2.5工作服：對所有在現(xiàn)場作業(yè)的所有人員在服裝方面的最低要求是穿符合勞動防護要求的長袖衣和長褲。2.6安全鞋：現(xiàn)場要求穿硬頭安全鞋和安全靴。任何時候都嚴(yán)禁穿戴涼鞋，拖鞋，前端開口鞋和高跟鞋。2.7手套：當(dāng)處理可能對雙手造成傷害的材料和設(shè)備，如鋒利邊緣，腐蝕，易燃或刺激性材料，惡劣溫度和碎片等時必須戴手套。2.8安全眼鏡—進入化工裝置生產(chǎn)現(xiàn)場的所有人員要佩帶一副潔凈的、高質(zhì)量的安全眼鏡,進入現(xiàn)場可能會導(dǎo)致眼睛受到傷害,所以必須戴上安全眼鏡。所有從事或近距離接觸可能會產(chǎn)生揚塵（包括灰塵）、有害射線或化學(xué)物飛濺的工人都必須佩帶安全眼鏡;2.9耳塞、防護口罩、絕緣手套、絕緣靴……3.職責(zé)3.1HSE執(zhí)行部負(fù)責(zé)勞防用品的歸口管理。組織制訂勞防用品的配置標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法，并具體負(fù)責(zé)分公司勞防用品計劃編制和領(lǐng)用審批。3.2各部門協(xié)助HSE執(zhí)行部做好各部門的勞防用品管理，負(fù)責(zé)本部門勞防用品的計劃申報和領(lǐng)用審批。3.3HSE執(zhí)行部負(fù)責(zé)勞防用品采購比價工作。3.4HSE執(zhí)行部負(fù)責(zé)勞防用品的采購、驗收、保管、發(fā)放和舊勞防用品回收。負(fù)責(zé)保健品如清涼飲料、茶葉的采購、發(fā)放等工作。3.5工會對公司勞防用品的管理實施監(jiān)督。4.管理內(nèi)容4.1管理網(wǎng)絡(luò)HSE執(zhí)行部負(fù)責(zé)組建勞防用品的管理網(wǎng)絡(luò)。管理網(wǎng)絡(luò)由各部門專兼HSE專員組成。4.1.2HSE執(zhí)行部不定期地組織召開管理網(wǎng)絡(luò)人員會議，布置和協(xié)調(diào)勞防用品的管理工作，確保勞防用品按計劃正確配置和發(fā)放。4.1.3勞防管理人員負(fù)責(zé)建立本裝置（部門）員工個人勞防用品領(lǐng)用記錄卡，并根據(jù)勞防用品個人配置標(biāo)準(zhǔn)及特殊需求，編制勞防用品計劃申請表，并負(fù)責(zé)勞防用品的領(lǐng)用審批。4.2勞防用品的配置4.2.1SE執(zhí)行部根據(jù)《勞動防護用品選用規(guī)則》（GB11651-89）的要求，結(jié)合生產(chǎn)實際，編制公司勞防用品配置標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)工會審核后報分公司經(jīng)理審批并發(fā)布。4.2.2分公司勞防用品配置標(biāo)準(zhǔn)包括崗位名稱、勞防用品名稱、配置期限，勞防用品配置標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)需要定期修訂。4.2.3凡是從事多樣工種或在多種勞動環(huán)境中作業(yè)的人員，按崗位中最高勞防用品配置標(biāo)準(zhǔn)配置。4.3勞防用品的計劃4.3.1各部門根據(jù)勞防用品配置標(biāo)準(zhǔn),年初制定和年度勞防用品費用預(yù)算統(tǒng)一制訂團體發(fā)放的勞防用品計劃，如春秋服、夏服、工作皮鞋。4.3.2除4.3.1以外的勞防用品，由SE執(zhí)行部根據(jù)各單位上報的勞防用品計劃申請表于每季度的第三個月編制下季度的部門用料計劃表，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后由SE執(zhí)行部采購。4.3.3個人用品中零星發(fā)放的計劃按配置標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合使用期，由各勞防用品管理人員統(tǒng)計，上報分公司HSE執(zhí)行部，由分公司SE執(zhí)行保部每月制訂零星的采購計劃，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后由HSE執(zhí)行部采購。4.3.4各部門的月度計劃在每月20日前報分公司HSE執(zhí)行部。HSE執(zhí)行保部在每月25日前匯總計劃。4.4勞防用品的比價采購和驗收4.4.1團體發(fā)放的勞防用品的采購，由HSE執(zhí)行部對候選供應(yīng)商的價格、樣品質(zhì)量、安全保障性、服務(wù)等進行比較后評價，并做好供應(yīng)商的評價記錄。根據(jù)評價結(jié)果由總經(jīng)理確定合格供應(yīng)商。HSE執(zhí)行部保留供應(yīng)商樣品。4.4.2零星、小件勞防用品由HSE執(zhí)行部一次性認(rèn)定有資質(zhì)的生產(chǎn)廠或有經(jīng)營資質(zhì)的營銷單位，作為合格供應(yīng)商，并編制合格供應(yīng)商清單。HSE執(zhí)行部應(yīng)收集合格供應(yīng)商資質(zhì)證明復(fù)印件。4.4.3HSE執(zhí)行部應(yīng)在合格供應(yīng)商名單內(nèi)采購，臨時超范圍采購應(yīng)由經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，實施采購時應(yīng)簽訂采購合同。特種勞防用品應(yīng)在計劃中寫明執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)并要求供應(yīng)商提供特種勞防用品的產(chǎn)品合格證、安全鑒定證復(fù)印件。HSE執(zhí)行部采購人員負(fù)責(zé)采購物品的驗收，凡不符合要求的勞防用品應(yīng)退回供應(yīng)商，期間發(fā)生的費用由供應(yīng)商負(fù)責(zé)，若二次以上不符合將取消其合格供應(yīng)商資格。清涼飲料等勞防用品按年度預(yù)算，本著合理、節(jié)約的原則進行。4.5勞防用品的領(lǐng)用和發(fā)放4.5.1勞防用品的領(lǐng)用4.5.1.1勞防用品達到配置標(biāo)準(zhǔn)的使用期屬正常領(lǐng)用，若因搶修、大修或其他特殊原因未達到使用期的，由本人申請，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報HSE執(zhí)行部主管審批方可領(lǐng)用；若因個人原因損壞的，個人應(yīng)支付相應(yīng)時間段的費用后再領(lǐng)用。4.5.1.2若分公司內(nèi)部崗位變動，憑公司綜合管理部的調(diào)動通知單，領(lǐng)用與原崗位不同的勞動防護用品。勞防管理人員及時做好個人領(lǐng)用記錄卡的修改登記。4.5.1.3除防護手套、防護口罩等勞防用品外，其他勞防用品均采取“以舊換新”制度。4.5.1.4勞防用品的領(lǐng)料單由各裝置（部門）勞防用品管理人員開具確認(rèn)，并做好個人領(lǐng)用卡的登記；公