公司采購控制工作程序

公司采購控制工作程序公司采購控制程序范本（5）QP--006編制人：審核人：批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期：版本號：A版修訂次：0次編制單位：采購部生效日期：文件修訂履歷版本/修訂次修訂要項(xiàng)修訂內(nèi)容修訂日期A/0首次發(fā)行1、0目的：通過對所有供應(yīng)商和采購活動的管理，確保公司所有外購物料的品質(zhì)、數(shù)量與交期得到有效控制，產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定要求。2、0范圍：適用于提供公司所有外購物料的供應(yīng)商（包括委外加工商）的選擇和所有采購活動的管理。3、0定義：無。4、0權(quán)責(zé)：4.1計(jì)劃部：負(fù)責(zé)根據(jù)訂單制定物料需求計(jì)劃，隨時(shí)跟進(jìn)并掌握物料運(yùn)轉(zhuǎn)狀況。4.2采購部：負(fù)責(zé)所有外購物料的采購并追蹤采購物料按要求滿足各部使用，負(fù)責(zé)所有供應(yīng)商的管制。4.3物管部：負(fù)責(zé)按《采購訂單》明細(xì)接收物料。4.5質(zhì)管部：負(fù)責(zé)對所有生產(chǎn)性來料質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)、判定。4.6（副）總經(jīng)理：負(fù)責(zé)對采購訂單（或合同）的審批和對合格供應(yīng)商的批準(zhǔn)。5、0流程說明：流程示意圖：（如下）流程說明：供應(yīng)商的選擇本公司采購部在選擇確定新供應(yīng)商前應(yīng)執(zhí)行以下幾點(diǎn)：A）要求供應(yīng)商提供法人地位的身份證、營業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證復(fù)印件；B）組織本公司相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場考核評審；C）明確供應(yīng)商供貨能力和付款條件能否滿足本公司要求；D）在必要時(shí)要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品質(zhì)量證明材料（如：ISO9000證書、產(chǎn)品認(rèn)證證書等）E）產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證書；F）本公司特別指定要求供應(yīng)商提供的資料等。采購部要求并跟進(jìn)新供應(yīng)商據(jù)實(shí)回復(fù)本公司發(fā)出的《供應(yīng)商調(diào)查表》并負(fù)責(zé)索取《供應(yīng)商調(diào)查表》中要求提供的資料。對于國外新供應(yīng)商的選擇可由公司最高層領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)人進(jìn)行確定。經(jīng)調(diào)查、考核、評審初步通過的新供應(yīng)商由采購部列出相關(guān)資料，并將結(jié)果填于《供應(yīng)商調(diào)查評定表》中連同相關(guān)資料，傳至相關(guān)部門評審后呈報(bào)責(zé)任副總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)。審批合格的供應(yīng)商采購部需將其列入《合格供應(yīng)商名錄》，作為采購依據(jù)，同時(shí)需提供一份給質(zhì)管部作為檢驗(yàn)依據(jù)。零星采購的樣品或小批量物料且需向非合格供應(yīng)商購買時(shí)，需在采購訂單上注明并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，原則上本公司物料不得向《合格供應(yīng)商名錄》中以外的廠商采購。采購計(jì)劃采購部依據(jù)計(jì)劃部編制的《生產(chǎn)通知單》《物料需求計(jì)劃》《委托加工訂單》和采購申請單制定《采購訂單》，其中不包括零星物料采購。零星物料，采購部依據(jù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)的《請購單》，作出采購計(jì)劃和相關(guān)采購活動。采購部獲取相關(guān)信息后，需確定采購物料是否能按預(yù)期要求完成，如有異常，及時(shí)反饋計(jì)劃部，重新確認(rèn)符合性條件后執(zhí)行后續(xù)動作。采購合同新供應(yīng)商選擇確認(rèn)后，采購部制訂《采購合同》，雙方確認(rèn)合同有效后，《采購訂單》才可發(fā)至新供應(yīng)商進(jìn)行采購活動。舊供應(yīng)商雙方依據(jù)之前簽訂的《采購合同》進(jìn)行采購活動。《采購合同》須經(jīng)采購部經(jīng)理審核公司副總批準(zhǔn)才能生效。零星物料、偶發(fā)性物料或特殊情況下的采購，采購部可在未簽定合同下運(yùn)作，但必須以書面形式呈報(bào)責(zé)任副總批準(zhǔn)后才可進(jìn)行采購活動。采購訂單采購訂單必須包括如下內(nèi)容：物料名稱、物料規(guī)格型號、物料編號、數(shù)量、單價(jià)、要求到貨期及其它要求。采購更改及反饋當(dāng)采購內(nèi)容有更改時(shí)，涉及合同部分，采購部人員應(yīng)及時(shí)更改《采購合同》相關(guān)明細(xì)；涉及訂單項(xiàng)目要求部分，采購人員應(yīng)及時(shí)更改《采購訂單》相關(guān)明細(xì)，并將更以上所有更改后的新資料及時(shí)分發(fā)到相關(guān)單位。采購產(chǎn)品的驗(yàn)證新料件的確認(rèn)：在新產(chǎn)品、新料件、新供應(yīng)商或物料更換供應(yīng)商下單采購前，采購部需對新購物料作樣品質(zhì)量確認(rèn)，并填寫《樣品確認(rèn)單》同樣品匯至相關(guān)技術(shù)質(zhì)量鑒定部門確認(rèn)，確認(rèn)合格并經(jīng)責(zé)任副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行后續(xù)采購活動?！稑悠反_認(rèn)單》與樣品需統(tǒng)一歸檔管理（一式三份，技術(shù)部、質(zhì)管部和供應(yīng)商各一份），作為產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可記錄、采購與檢驗(yàn)依據(jù)。正常情況下采購的物料，依據(jù)《產(chǎn)品的測量與監(jiān)控程序》執(zhí)行。在必要情況下本公司需派質(zhì)管人員到供應(yīng)商處進(jìn)行現(xiàn)場協(xié)助處理品質(zhì)事項(xiàng)。對于特殊情況（自購件，偶然性的零散物料等），由技術(shù)部對物料進(jìn)行跟蹤確認(rèn)，但可不作為體系評估。對于設(shè)備的采購，由所需部門填寫《請購單》經(jīng)部門經(jīng)理審核,報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購部統(tǒng)一進(jìn)行采購。購回設(shè)備入庫時(shí)由倉管人員根據(jù)設(shè)備送貨單，對型號、廠家、數(shù)量等進(jìn)行核對，并由技術(shù)部和需求部門進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)合格后入庫。外購物料不合格時(shí)，采購部可根據(jù)質(zhì)管部的檢驗(yàn)報(bào)告與采購合同要求供應(yīng)商補(bǔ)貨,情節(jié)嚴(yán)重的由采購部負(fù)責(zé)扣款與進(jìn)行索賠等事項(xiàng)。6、0參考文件《供應(yīng)商管理辦法》 (WI-PD-001-A)《產(chǎn)品的測量與監(jiān)控程序》 (QP-010)《生產(chǎn)運(yùn)作控制程序》 (QP-007)與各供應(yīng)商簽訂的《采購合同》7、0相關(guān)附件《采購訂單》 (WF-PD-001-A)《供應(yīng)商調(diào)查表》 (WF-PD-002-A)《供應(yīng)商調(diào)查評定表》 (WF-PD-003-A)《合格供