2023年中小企業(yè)自查報告

2023年中小企業(yè)自查報告中小企業(yè)自查報告1

根據(jù)《政府信息公開條例》和有關(guān)要求，我局對政府信息公開工作高度重視，實行有效措施，抓好實行，通過健全工作機構(gòu)和落實工作人員、開展學(xué)習(xí)培訓(xùn)、加強政府門戶網(wǎng)站建設(shè)等工作，有序推動信息公開工作?，F(xiàn)將政府信息公開工作自查狀況報告如下：

一、政府信息公開制度建設(shè)狀況

根據(jù)《政府信息公開條例》和有關(guān)要求，我局成立了由尉永久局長為組長，司志強副巡察員為副組長的政府信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組，指定一名同志負(fù)責(zé)發(fā)布公開信息和做好網(wǎng)上值班工作。確定了信息公開的詳細(xì)內(nèi)容，主要包括機構(gòu)職能、發(fā)展規(guī)劃、政府規(guī)章性文件、人事信息、其他信息等，在規(guī)定時限內(nèi)主動公開相關(guān)的政府信息。根據(jù)《保密法》的要求，制定了信息發(fā)布保密審查制度，明確了保密審查的工作程序和責(zé)任追究方法，將保密審查貫穿于信息發(fā)布的全過程,確保不發(fā)生泄密事務(wù)，做到“上網(wǎng)信息不涉密，涉密信息不上網(wǎng)”。定期針對信息公開類型、內(nèi)容、程序、保密審核等開展學(xué)習(xí)培訓(xùn)，目前累計組織培訓(xùn)2次，共計21人。

二、公開政府信息狀況XX年我局公開信息共72條;自《中華人民共和國政府信息公開條例》實施以來，我局公開信息共270條，凡是《條例》規(guī)定應(yīng)當(dāng)公開、能夠公開的信息能夠做到剛好、主動的公開。

收到政府信息公開申請3個，答復(fù)3個，申請內(nèi)容均與我局工作無關(guān)。

三、處理虛假或不完整信息狀況

對于涉及本行政機關(guān)職責(zé)范圍內(nèi)的虛假或不完整信息，根據(jù)《xx市行政機關(guān)澄清虛假或不完整信息工作方法》剛好發(fā)布精確的政府信息進(jìn)行澄清。目前，沒有出現(xiàn)涉及我局職責(zé)范圍內(nèi)的虛假或不完整信息。

四、向政府信息公開查詢服務(wù)中心供應(yīng)紙質(zhì)文件狀況

切實落實《xx市行政機關(guān)供應(yīng)主動公開政府信息的規(guī)定》，在政府信息主動公開或變更后20個工作日內(nèi)，剛好向市檔案館、市圖書館、市行政許可服務(wù)大廳公開查詢服務(wù)中心供應(yīng)紙質(zhì)文件，累計寄送52件。

五、行政復(fù)議及行政訴訟狀況

XX年我局未收到公民、法人和其他組織因政府信息公開引發(fā)的申訴、行政復(fù)議和行政訴訟案件。

中小企業(yè)自查報告2

市國資委：

為做好本公司清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款工作，依據(jù)國省關(guān)于清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款工作的決策部署以及《中華人民共和國國務(wù)院令第728號〈保障中小企業(yè)款項支付條例〉》文件精神，緊緊圍繞中心、省、市、區(qū)關(guān)于清理拖欠民營中小企業(yè)賬款工作既定目標(biāo)，增加措施、明確任務(wù)、細(xì)化方案、強化落實，目前各項工作穩(wěn)中推動，現(xiàn)將工作開展?fàn)顩r自查如下：

一、工作開展?fàn)顩r

加強領(lǐng)導(dǎo)，完善組織，我司各建設(shè)單位嚴(yán)格根據(jù)合同比例按時支付建設(shè)工程款給各中小企業(yè)。

二、SPV公司督促施工單位項目部

依據(jù)勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)章制度，依法與分包單位簽訂了施工合同，按時足額支付進(jìn)度款，不存在拖欠分包單位款項的狀況。

三、對于保障農(nóng)夫工工資支付的預(yù)案和處理討薪事務(wù)的應(yīng)急措施：

（1）派人對現(xiàn)場農(nóng)夫工進(jìn)行人數(shù)清點，依據(jù)現(xiàn)場農(nóng)夫工供應(yīng)的身份證對其進(jìn)行動態(tài)臺賬管理，并對現(xiàn)場農(nóng)夫工開展思想教化工作，提高農(nóng)夫工的自我愛護(hù)意識，預(yù)防包工頭以變相手段無故拖欠農(nóng)夫工工資的狀況；

（2）我司定期支配人員到農(nóng)夫工中進(jìn)行回訪、調(diào)查并支配投票選舉民工代表定期向我司相關(guān)人員進(jìn)行匯報，杜絕包工頭變相克扣、拖欠、套取農(nóng)夫工工資的狀況；

四、我司多次組織相關(guān)部門及各子公司

集體學(xué)習(xí)相關(guān)文件、傳達(dá)會議精神，嚴(yán)格根據(jù)上級文件要求，對所建項目逐一排查，特殊是對中小企業(yè)款項支付的到位狀況進(jìn)行廣泛溝通。建立了關(guān)于支付狀況的動態(tài)反饋機制，各級責(zé)任均落實到位，做好了信訪及輿情預(yù)案。

為確保項目的平安穩(wěn)定和文明施工，我司將對在建項目進(jìn)行持續(xù)監(jiān)管，杜絕出現(xiàn)拖欠中小企業(yè)款項的現(xiàn)象發(fā)生，從源頭上防止在建和新建項目發(fā)生拖欠款項的現(xiàn)象，切實保障廣闊中小企業(yè)的合法權(quán)益，有效地維護(hù)社會和諧穩(wěn)定和項目的順當(dāng)建設(shè)。

中小企業(yè)自查報告3

1、員工營銷行為與中小企業(yè)準(zhǔn)入狀況：

在營銷中小企業(yè)當(dāng)中堅持合法合規(guī)，未強制要求中小企業(yè)將肯定比例貸款返存我行，未要求搭售理財產(chǎn)品和保險等。對中小企業(yè)的準(zhǔn)入，未設(shè)置不正值門檻。

2、中小企業(yè)信貸資產(chǎn)定價與收費狀況：

對中小企業(yè)信貸資產(chǎn)定價嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行利率政策規(guī)定，根據(jù)我行信貸政策要求，考慮企業(yè)自身資質(zhì)。不存在對企業(yè)隨意收取附加費用。

3、信貸制度執(zhí)行狀況：

嚴(yán)格根據(jù)

轉(zhuǎn)授權(quán)書的規(guī)定審查、審批中小企業(yè)授信業(yè)務(wù)；嚴(yán)格根據(jù)授信批復(fù)書的要求落實審查、審批看法；

不存在違反分行信貸投向政策，將信貸資源投向不符合國家產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展方向與我行規(guī)定禁止進(jìn)入的中小企業(yè)的狀況；

根據(jù)我行貸后檢查要求，落實對中小企業(yè)的貸后檢查工作，對發(fā)覺的風(fēng)險因素剛好上報相關(guān)部門并實行防控措施。

4、中小企業(yè)信貸資產(chǎn)管理狀況：

授信的中小企業(yè)信貸整體質(zhì)量較好，個別短暫受市場等因素影響，如原材料價格上漲，盈利短暫受到肯定程度影響。

對中小企業(yè)信貸資金能采納受托支付的嚴(yán)格執(zhí)行受托支付，限制

資金流向，對自主支付的貸款資金嚴(yán)格監(jiān)控其流向，企業(yè)供應(yīng)具體的資金支付申請書，打印對賬單備查等，不存在企業(yè)將銀行信貸資金通過不同渠道干脆或轉(zhuǎn)手進(jìn)行民間借貸的`；主動向中小企業(yè)推廣貿(mào)易項下的融資產(chǎn)品，如銀票、信用證。

中小企業(yè)自查報告4

溫嶺市藥品監(jiān)督管理局：

依據(jù)《藥品管理法》、《藥品管理法實施條例》及《浙江省藥品零售企業(yè)驗收實施標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)資料。本企業(yè)通過自查各項工作已基本符合gsp跟蹤檢查的要求，現(xiàn)將自查工作總結(jié)如下：

一、企業(yè)概況

本企業(yè)名稱溫嶺市大溪瑩康藥店，創(chuàng)建于1992年11月，變更于20xx年9月29日，現(xiàn)企業(yè)負(fù)責(zé)人蔣秀珍，質(zhì)量負(fù)責(zé)人蔣秀珍，注冊地址：溫嶺市大溪鎮(zhèn)潘郎路118號，倉庫地址：本店5樓，營業(yè)面積45平方米，倉儲面積40平方米，員工總數(shù)3人，3人全部藥師，從事藥品質(zhì)量管理、驗收及養(yǎng)護(hù)工作的有2名，占員工總數(shù)的60%。

企業(yè)主要設(shè)施設(shè)備有空調(diào)、電冰箱、換氣扇、溫濕度計、電子秤等，保證陳設(shè)與儲存的藥品的質(zhì)量。

經(jīng)營范圍中藥(飲片)(限品種供應(yīng))、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、化學(xué)藥品、生物制品，經(jīng)營西藥品種約300種。上年12個月銷售額10萬元，利稅0.35萬元。

二、質(zhì)量管理體系自查狀況

(一)人員

本企業(yè)共有員工3名，企業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人按《藥品管理法》第76條、第83條規(guī)定的情形(其中擔(dān)當(dāng)質(zhì)量管理人員1名，處方審核人員1名，驗收、養(yǎng)護(hù)各1名，營業(yè)員3名)。3名全部藥師上述人員均已參與當(dāng)年的健康檢查，并建立員工檔案。

本企業(yè)定期組織員工進(jìn)行法律、法規(guī)、專業(yè)學(xué)問等培訓(xùn)學(xué)習(xí)，并建立檔案。

(二)場所設(shè)施

本企業(yè)營業(yè)面積45平方米，倉庫面積40平方米，四周環(huán)境整齊無污染源，營業(yè)場所與倉庫、辦公、生活等區(qū)已分開。營業(yè)場所、營業(yè)用貨架、柜臺齊備，柜組標(biāo)記醒目。處方藥與非處方藥分類陳設(shè)，有相應(yīng)的指南性標(biāo)記與警示語，設(shè)置抗菌藥物專柜、易串味藥品專柜、拆零藥品專柜。倉庫地面和四壁平整、清潔，并配置保證藥品正常儲存的貨架，與地面有肯定的襯墊物。配有空調(diào)、排風(fēng)扇、電冰箱、溫濕度計等。營業(yè)場所和倉庫均已配置防塵、防潮、防蟲、防鼠、防霉變等設(shè)備，衡量器具均已經(jīng)過計量監(jiān)督部門校驗。

(三)質(zhì)量管理制度與管理職責(zé)

依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及gsp跟蹤檢查的要求，本企業(yè)設(shè)置質(zhì)量負(fù)責(zé)人1名兼專職質(zhì)量管理員，詳細(xì)負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理工作，制定了各類人員崗位職責(zé)及各項質(zhì)量管理制度，對藥品購進(jìn)、驗收、陳設(shè)、儲存、養(yǎng)護(hù)、保管、銷售等環(huán)節(jié)作了詳細(xì)規(guī)定，并對制度的執(zhí)行狀況定期進(jìn)行檢查考核，建立檔案。

(四)進(jìn)貨與驗收

本企業(yè)在購進(jìn)藥品時嚴(yán)格執(zhí)行《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等有關(guān)要求，對首營企業(yè)的合法性進(jìn)行嚴(yán)格審核，簽訂明確質(zhì)量條款的購貨合同或質(zhì)量協(xié)議書。對購進(jìn)的藥品，由驗收員按有關(guān)

規(guī)定對藥品的外觀質(zhì)量、包裝、標(biāo)識等項目仔細(xì)檢查逐批驗收，并做好各種質(zhì)量記錄。

(五)陳設(shè)與儲存

店堂陳設(shè)藥品實行分類存放，藥品與非藥品、處方藥與非處方藥、內(nèi)服藥與外用藥分柜陳設(shè);易串味藥品、拆零藥品、抗菌藥物設(shè)專柜陳設(shè)。對倉庫儲存藥品按類別擺放，藥品堆垛與墻面間距30cm，與地面間距不少于10cm。藥品出庫執(zhí)行“先產(chǎn)先出，近期先出”的原則。

藥品養(yǎng)護(hù)檢查倉庫每季一次，營業(yè)場所每月一次，對近效期藥品、易霉變、易潮解的藥品縮短檢查周期。

(六)銷售與售后服務(wù)

本企業(yè)在藥品經(jīng)營活動中堅持“顧客至上、質(zhì)量第一”的方針，在店堂懸掛設(shè)立服務(wù)公約，設(shè)立詢問服務(wù)臺，由駐店藥師掛牌詢問服務(wù)，全部處方經(jīng)駐店藥師審核，嚴(yán)格把關(guān)，每張?zhí)幏接蓪徍?、調(diào)配人員簽字，店堂公布監(jiān)督電話。隨時接受顧客的指責(zé)和質(zhì)量投訴，改進(jìn)和提高本企業(yè)的經(jīng)營服務(wù)質(zhì)量。

三、存在問題和整改措施

(一)溫嶺市藥監(jiān)局gsp認(rèn)證現(xiàn)場檢查缺陷項目，本企業(yè)gsp認(rèn)證于20xx年9月11日通過現(xiàn)場檢查發(fā)覺5項缺陷項目。

整改措施：

a、整改時間：20xx年日開9月11日起先

b、整改責(zé)任人：蔣秀珍

c、整改結(jié)果

1、(6006)企業(yè)未建立包含藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量檔案。設(shè)立專職質(zhì)量管理人員負(fù)責(zé)建立企業(yè)所經(jīng)營藥品并包含質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容的質(zhì)量檔案。

2、(6011)企業(yè)管理人員收集了藥品信息但未進(jìn)行分析。支配專人對藥品信息進(jìn)行建立檔案并且加以分析。

3、(6806)企業(yè)藥品倉庫缺少捕鼠板、紗門。馬上購買捕鼠板、安裝紗門。

4、(7201)企業(yè)在浙江春天醫(yī)藥有限公司簽訂的質(zhì)量保證協(xié)議書注明有效期。剛好聯(lián)系浙江春天醫(yī)藥有限公司的聯(lián)系人，重新簽訂質(zhì)量保證協(xié)議書，并注明有效期。

5、(7802)企業(yè)對易霉變、近效期的藥品未酌情縮短養(yǎng)護(hù)周期。設(shè)立專職人員對易霉變、近效期的藥品進(jìn)行重新養(yǎng)護(hù)，并酌情縮短養(yǎng)護(hù)周期。

(二)溫嶺市藥監(jiān)局于20xx年8月2日日常監(jiān)管中發(fā)覺以下3項缺陷項目。

整改措施：

a、整改時間：20xx年8月2日起先

b、整改責(zé)任人：蔣秀珍

c、整改結(jié)果

1、(2、3、8)今年企業(yè)未開展接著教化，未建立培訓(xùn)檔案。馬上開展接著教化，并剛好建立檔案。

2、(2、10、7)現(xiàn)場未發(fā)覺該企業(yè)有處方登記，該組不能供應(yīng)。設(shè)立專職人員對處方進(jìn)行剛好登記。

3、(2、4、8)金銀花露屬非藥品未放于非藥品區(qū)。剛好把金銀花露放置于非藥品區(qū)，以后對于藥品和非藥品進(jìn)行嚴(yán)格擺放