公司內(nèi)部監(jiān)察管理處理舉報的程序_第1頁
公司內(nèi)部監(jiān)察管理處理舉報的程序_第2頁
公司內(nèi)部監(jiān)察管理處理舉報的程序_第3頁
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文檔簡介

任審計的程序任審計的程序處理舉報的程序相關(guān)單位程序要 點總部人力資源部1、各單位第一負責(zé)人及主要財務(wù)人員調(diào)離現(xiàn)任崗位的，均需接受離任審計。2、審計內(nèi)容包括：a：離任人員在任期間各年度經(jīng)濟指標，包括：營業(yè)收入、保費收入，投資收入和其他收入，各種債務(wù)、債權(quán)及年度利潤。b：離任人員在任期間各項費用開支的合法性，主要包括：獎金支付、宣傳費、手續(xù)費、福利費、印刷費、廣告費、應(yīng)酬費及各種補助等。c：公司內(nèi)部管理情況，離任人員的工作業(yè)績和過失。d:其他需要審計的項目。審計室資料歸檔

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