TLPM-WI755-01-01倉庫管理作業(yè)指導(dǎo)書

文件名稱：倉庫管理作業(yè)指導(dǎo)書版次：D文件編號：TLPM-WI755-01-01修改狀態(tài)：0編制戴萍審核楊朋輝批準徐洪星第1頁共11頁1.0目的通過制定倉庫管理相應(yīng)制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為。2.0范圍公司及各管理處倉庫物資及員工工具、勞保用品等。3.0職責(zé)3.1倉庫管理員負責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作。3.2工程技術(shù)員負責(zé)個人領(lǐng)用類工具的維護。4.0物資驗收及保管4.1物資的驗收入庫4.1.1物資經(jīng)供應(yīng)商送至倉庫后，倉管員依據(jù)送貨單上所列的物資名稱、型號、品牌、數(shù)量進行核對、清點，并及時通知使用或申購部門，經(jīng)使用部門或申購部門人員（工程主管或班長）對物資質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。4.1.2對入庫物資核對、清點后，檢驗人員同倉管員同時在送貨單上簽字并由倉管員及時填寫《物品檢驗記錄表》，送貨單倉管員及財務(wù)各執(zhí)一聯(lián)，入庫后倉管員應(yīng)及時填寫《物資卡》。4.1.3倉管員要嚴格把關(guān)，以下情況發(fā)生時可拒絕驗收或入庫。⑴未經(jīng)批準的采購（緊急采購需向采購部門確認）；⑵與申購單所要求不相符的采購物資；⑶與實際使用要求不符合的采購物資。4.1.4因維修急需或其它原因不能直接入庫的物資，倉管員應(yīng)到現(xiàn)場核對驗收或向使用部門負責(zé)人確認，并及時填寫《物品檢驗記錄表》補辦入庫手續(xù)。4.2倉庫物資的保管4.2.1物資入庫后，需按不同類別、性能、用途分類分區(qū)碼放，需做到如下幾個方面：⑴物資擺放整齊、倉庫環(huán)境干凈整潔；⑵物資規(guī)格標識清楚，《物資卡》記錄清晰；⑶按區(qū)、按排、按位定位；⑷油漆及天納水等易燃危險品要單獨存放；⑸要隨時清點出已過使用期限的物資，并報物資管理部門。4.2.2倉管員對當(dāng)日有變動的物資，要隨時盤點，發(fā)現(xiàn)誤差應(yīng)及時找出原因并更正。4.2.3每月20號要對庫存物資的進、出、存信息進行統(tǒng)計并及時呈報物資管理部門。須對物資數(shù)量仔細核對，確保數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。4.2.4倉管員每月要自行對庫存物資進行清點，物資管理部門每半年對倉庫進行一次盤點。4.2.5倉管員應(yīng)將《維修單》、《物品領(lǐng)用登記表》及其它各類出庫表格按月進行存檔。5.0物資的領(lǐng)發(fā)5.1物資的出庫領(lǐng)用5.1.1倉管員憑領(lǐng)料人的《維修單》發(fā)貨，領(lǐng)料人須如實填寫《維修單》或《物品領(lǐng)用登記表》，倉管員憑單登記物品出庫，禁止無單發(fā)貨?！毒S修單》和《物品領(lǐng)用登記表》的內(nèi)容都不得隨意涂改。發(fā)貨完畢，倉管員在《維修單》上簽字確認。5.1.2對未及時入庫的物資，確認后需及時補辦出庫手續(xù)。5.1.3倉庫管理員必須遵循“先進先出”的原則，對倉庫物品進行出庫。5.1.4領(lǐng)料人所需物資無庫存，倉管員應(yīng)及時通知使用部門，使用部門按照要求填寫《物料申請.采購.入庫.領(lǐng)用表》，經(jīng)批準后交采購部門進行采購。5.1.5領(lǐng)料人員不辦理領(lǐng)料手續(xù)或領(lǐng)料手續(xù)不全，都不得從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架上隨意亂翻，倉管員有權(quán)制止其行為。5.2工具的出庫領(lǐng)用5.2.1工具領(lǐng)用本著以舊換新原則。5.2.2個人工具及以舊換新工具必須出示由部門負責(zé)人批準的《工具領(lǐng)用/更換審批單》，個人領(lǐng)用常用工具如電筆、一字螺絲刀、十字起等使用年限為一年，卷尺、錘子、扳手、萬用表、各種鉗類的使用年限為兩年，如在正常使用年限內(nèi)，工具由于人為而造成的非正常的損壞（工具本身的質(zhì)量問題除外），由責(zé)任人負責(zé)按使用年限折價賠償。5.2.3公共工具領(lǐng)用需部門主管填寫《物品領(lǐng)用登記表》及《工程工具領(lǐng)用明細表》，由部門主管負責(zé)對工具的保管。6.2.4倉管員需建立個人領(lǐng)用及公共工具領(lǐng)用檔案。6.0物資回收6.1物資退庫6.1.1未使用的物資退還倉庫時，倉管員應(yīng)現(xiàn)場檢查后及時填寫返庫記錄。6.1.2因質(zhì)量問題未使用物資退還時，應(yīng)記錄《物資使用質(zhì)量明細表》，并做好標記后填寫返庫記錄。6.1.3離職員工返還的個人工具，倉庫管理員應(yīng)及時核驗并簽字確認，填寫返庫記錄。6.1.4沒有一次性使用完的物資，返還至倉庫并將其放置待料區(qū)，再次使用時做好領(lǐng)用記錄。6.2廢舊物資回收6.2.1領(lǐng)料人返還拆換下的廢舊物資，應(yīng)集中堆放，填寫《物品領(lǐng)用登記表》中回收記錄，由物資管理部門及行政部門一起進行處理。6.2.2以舊換新的廢舊工具，集中堆放，做好記錄并制做表格，報物資管理部門，由物資管理部門及行政部門一起進行處理。7.0工具借用管理7.1公司員工需借用工具時，應(yīng)填寫《資產(chǎn)借用單》后方可借用，借用人應(yīng)現(xiàn)場檢查借用工具的性能及其附件，借出后由借用人負責(zé)保管。7.2工程技術(shù)員的個人領(lǐng)用類工具不允許借用，公司內(nèi)部工具一般情況下不得外借，如遇特殊情況，須出示由管理處負責(zé)人簽字蓋章的《物資借用憑條》方可借用。7.3借用工具原則上在三日內(nèi)必須歸還，借用工具無故不歸還倉庫超過15天或工具去向不明的，按工具遺失情況處理，由當(dāng)事人按使用年限折價賠償。借用人歸還工具時，倉管員必須現(xiàn)場檢查借用工具的完好性及其附件，方可辦理工具還回手續(xù)。8.0質(zhì)量記錄8.1TLPM-QR755-01-01-01《工具更換/領(lǐng)用審批單》8.2TLPM-QR755-01-01-02《物資使用質(zhì)量明細表》8.3TLPM-QR755-01-01-03《工程工具領(lǐng)用明細表》8.4TLPM-QR755-01-01-04《物資借用憑條》8.5TLPM-QR740-01-09《物品領(lǐng)用登記表》8.6TLPM-QR740-01-11《物品檢驗記錄表》8.7TLPM-QR630-01-03《資產(chǎn)借用單》表格編號：TLPM-QR755-01-01-01版次/修改狀態(tài)：D/0記錄編號：工具更換/領(lǐng)用審批單部門：工具名稱是否以舊換新情況說明：簽名/日期：工程（副）主管倉管員領(lǐng)用人備注表格編號：TLPM-QR755-01-01-01版次/修改狀態(tài)：D/0記錄編號：工具更換/領(lǐng)用審批單工具名稱是否以舊換新情況說明：簽名/日期：工程（副）主管倉管員領(lǐng)用人備注部門：表格編號：TLPM-QR755-01-01-02版次/修改狀態(tài)：D/0記錄編號：物資使用質(zhì)量明細表名稱更換前品牌/型號數(shù)量使用時長供應(yīng)商物資回收確認更換后品牌/型號物資更換確認使用部門表格編號：TLPM-QR740-01-09版次/修改狀態(tài)：D/0記錄編號：表格編號：TLPM-QR740-01-09版次/修改狀態(tài)：D/0記錄編號：物品領(lǐng)用登記表序號物品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額領(lǐng)用人簽名日期維修派工單號碼已用數(shù)量退回數(shù)量物品回收情況經(jīng)辦人簽名123456789101112131415物資領(lǐng)用登記表表格編號：TLPM-QR740-01-11版次/修改狀態(tài)：D/0記錄編號：物品檢驗記錄表序號物品名稱規(guī)格型號總數(shù)量檢驗方法檢驗結(jié)果供應(yīng)商名稱備注逐檢抽檢合格不合格抽樣比例抽樣數(shù)量審核：檢驗人：倉管員：采購員：物資管理部門：歸檔：日期：日期：日期：日期：日期：日期：表格編號：TLPM-QR755-01-01-03版次/修改狀態(tài)：D/0記錄編號：工程工具領(lǐng)用明細登記表部門:姓名：序號工具名稱規(guī)格型號單位數(shù)量領(lǐng)用日期領(lǐng)用人簽名以舊換新情況離職歸還情況經(jīng)手人倉庫管理制度表格編號:TLPM-QR630-01-03版次/修改狀態(tài)：D/0記錄編號：物資借用憑條座層單元：今收到公司的（先生/小姐）借用押金元整。聯(lián)系電話：敬請業(yè)戶在使用時注意保管好所借物品，確保下次的再次使用。請使用完后盡快歸還。部門：收款人/日期：該單元業(yè)戶已歸還，無損壞。安管經(jīng)辦人/日期：。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。表格編號：TLPM-QR755-01-01-04版次/修改狀態(tài)：D/0記錄編號：物資借用憑條座層單元：今收到公司的（先生/小姐）借用押金元整。聯(lián)系電話：敬請業(yè)戶在使用時注意保管好所借物品，確保下次的再次使用。請使用完后盡快歸還。部門：收款人/日期：該單元業(yè)戶已歸還，無損壞。安管經(jīng)辦人/日期：表格編號:TLPM-QR630-01-03版次/修改狀態(tài)：D/0記錄編號：