內(nèi)蒙古自治區(qū)3000只肉羊養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目可行性分析報(bào)告

肉羊養(yǎng)殖基地新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告2010年3月目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項(xiàng)目單位基本情況 11.2項(xiàng)目基本情況 21.3可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 41.4綜合評價 4第二章背景及必要性 72.1項(xiàng)目區(qū)社會經(jīng)濟(jì)狀況 72.2本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 72.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性 8第三章項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 123.1建設(shè)地點(diǎn)選擇 123.2建設(shè)條件 13第四章市場分析與銷售方案 154.1市場分析 154.2營銷策略、方案、模式 164.3市場風(fēng)險分析 17第五章建設(shè)方案 185.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 185.2建設(shè)規(guī)劃和布局 195.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 215.4技術(shù)（工藝）方案 225.5設(shè)備方案 255.6主體工程方案 265.7輔助工程及其它工程方案 265.8實(shí)施進(jìn)度安排 26第六章環(huán)境影響評價 286.1環(huán)境影響 286.2節(jié)能減排措施 286.3環(huán)境影響評價與審批 29第七章項(xiàng)目組織與管理 307.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 307.2勞動定員 317.3管理措施 317.4技術(shù)培訓(xùn) 327.5勞動安全、衛(wèi)生與消防 32第八章投資估算與資金來源 348.1投資估算依據(jù) 348.2投資估算 348.3資金來源 358.4資金使用和管理 36第九章財(cái)務(wù)評價 379.1財(cái)務(wù)評價依據(jù) 379.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 379.3總成本及經(jīng)營成本估算 389.4財(cái)務(wù)效益分析 389.5不確定性分析 389.6財(cái)務(wù)評價結(jié)論 41第十章社會效益分析 4210.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 4210.2與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制分析 4210.3帶動基地分析 4310.4帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析 4410.5帶動就業(yè)分析 4410.6對比分析 44 第二章背景及必要性第一章總論1.1項(xiàng)目單位基本情況1.1.1概況項(xiàng)目單位名稱:**百吉納農(nóng)牧營銷合作社所有制形式：農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展歷程:百吉納農(nóng)牧營銷合作社位于**。合作社始建于2006年，原名為**養(yǎng)殖協(xié)會，2009年更名為合作社。兩年來，合作社按照“民辦、民管、民受益”的原則，以服務(wù)社員，謀求合作社員共同利益為宗旨，推動開展了畜禽養(yǎng)殖、農(nóng)業(yè)種植、農(nóng)畜產(chǎn)品收購與銷售、技術(shù)服務(wù)等工作。2008-2009年，合作社累計(jì)獲利23萬元，實(shí)現(xiàn)合作社資金積累4.6萬元。主營業(yè)務(wù):畜禽養(yǎng)殖、農(nóng)業(yè)種植，為合作社成員提供牲畜品種改良、農(nóng)業(yè)信息咨詢、農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)及產(chǎn)品銷售服務(wù)。人員結(jié)構(gòu):合作社設(shè)立理事會和監(jiān)事會，下設(shè)技術(shù)服務(wù)部、經(jīng)營服務(wù)部、綜合管理部。現(xiàn)有社員81人，其中有專業(yè)技術(shù)人員5人，專業(yè)管理人員5人。1.1.2財(cái)務(wù)狀況2009年合作社資產(chǎn)總額5,242,196.00元，其中固定資產(chǎn)1,582,324.00元，流動資產(chǎn)661,072.00元，凈資產(chǎn)5,242,196.00元，所有者權(quán)益5,242,196.00元，銷售收入3,684,565.00元，凈利潤80,356.00元，凈資產(chǎn)收益率1.62%，投資報(bào)酬率1.78%，資產(chǎn)負(fù)債率0。1.1.3法人代表基本情況法人代表**，1962年1月出生，大專學(xué)歷，獸醫(yī)師職稱，多次被評為**先進(jìn)工作者。具有豐富肉羊養(yǎng)殖和管理經(jīng)驗(yàn)。沒有破產(chǎn)、銀行欠資等問題。1.2項(xiàng)目基本情況1.2.1項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)1、項(xiàng)目名稱：2010年內(nèi)蒙古自治區(qū)**3000只肉羊養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目2、建設(shè)性質(zhì)：新建3、建設(shè)地點(diǎn)：**二隊(duì)1.2.2產(chǎn)品方案及規(guī)模1、產(chǎn)品方案：年出欄肉羊5985只，其中：育肥羔羊2685只，育肥架子羊3000只，淘汰母羊300只；出售羊毛4500kg2、建設(shè)規(guī)模：建設(shè)肉羊養(yǎng)殖小區(qū)，存欄基礎(chǔ)母羊3000只，扶持養(yǎng)殖戶20戶。1.2.3品種、技術(shù)、設(shè)備方案 1、品種：主要品種是烏珠穆沁羊。2、技術(shù)：在吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)動物科學(xué)院的專家和**畜牧獸醫(yī)站的具體指導(dǎo)下，采取血緣廣、繁殖力強(qiáng)、無疫病的純正優(yōu)良烏珠穆沁肥尾羊種羊作為父本、母本。按照遺傳生物學(xué)等相關(guān)技術(shù)規(guī)范，進(jìn)行科學(xué)雜交繁育。所采用的工藝技術(shù)先進(jìn)、成熟、可靠。3、設(shè)備方案購置秸桿粉碎機(jī)、配套水槽、料槽共60臺（套）。1.2.4土建工程主體工程為羊舍，采用磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積3200平方米。輔助工程為改良站，磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積50平方米。1.2.5建設(shè)期限2010年1月--2010年12月。1.2.6投資結(jié)構(gòu)及資金來源1、投資結(jié)構(gòu)（1）投資規(guī)模：項(xiàng)目總投資166.5萬元，其中：建設(shè)投資130萬元，建設(shè)期利息0萬元，流動資金36.5萬元。（2）投資結(jié)構(gòu)1)工程費(fèi)用107.34萬元，占建設(shè)投資的82.57%；2)生產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn)3萬元，占建設(shè)投資的2.31%；3)工程建設(shè)其他費(fèi)用13.68萬元，占建設(shè)投資的10.36%；4)預(yù)備費(fèi)用6.19萬元，占建設(shè)投資的4.76%。2、資金來源本項(xiàng)目總投資166.5萬元，擬申請中央財(cái)政資金50萬元，自治區(qū)財(cái)政配套資金16萬元，盟財(cái)政配套資金2萬元，盟**財(cái)政配套資金2萬元，合作社自籌資金96.5萬元。1.2.7項(xiàng)目效益1、經(jīng)濟(jì)效益（1）年?duì)I業(yè)收入：323.06萬元（第二年）。（2）年利潤總額：53.81萬元。（3）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：28.03％。（4）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic＝8%）：256.57萬元。（5）投資回收期：4.41年（含建設(shè)期）。2、社會效益本項(xiàng)目以“公司+合作社+基地+農(nóng)戶”為經(jīng)營模式，通過協(xié)會的統(tǒng)一規(guī)劃實(shí)施，可直接帶動20戶農(nóng)民從事肉羊養(yǎng)殖，每年戶均增收2.69萬元。本項(xiàng)目為**重點(diǎn)推出的肉羊養(yǎng)殖示范項(xiàng)目，通過示范作用，可帶動**500個養(yǎng)殖戶進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)?；a(chǎn)。本項(xiàng)目可直接提供30個就業(yè)崗位外，還將促進(jìn)當(dāng)?shù)胤N植業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、商貿(mào)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展，社會效益十分顯著。1.3可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1、國家國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要；2、《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（電力出版社出版）；3、國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）》；4、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《2010年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫參考大綱》；1.4綜合評價1.4.1建設(shè)的必要性**近年來不斷加大農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，已收到了顯著成效。但是在舍飼養(yǎng)殖方面，仍有很大的發(fā)展?jié)摿Γa(chǎn)業(yè)化鏈條仍需進(jìn)一步完善。本項(xiàng)目以“公司+合作社+基地+農(nóng)戶”為經(jīng)營模式，推動肉羊養(yǎng)殖的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化，對于提升**畜牧業(yè)發(fā)展水平，促進(jìn)**農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展具有重要作用。1.4.2建設(shè)的可行性1、該項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃要求。本項(xiàng)目是以專業(yè)合作社為發(fā)展平臺，以肉羊加工企業(yè)為龍頭帶動的產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展，生態(tài)資源的可持續(xù)利用將起到積極的示范和推廣作用。項(xiàng)目實(shí)施后，除可直接提高廣大牧區(qū)人民經(jīng)濟(jì)收入外，還可帶動畜牧、運(yùn)輸、能源、商貿(mào)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)、社會效益均十分顯著。2、本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇完全達(dá)到肉羊現(xiàn)代化養(yǎng)殖的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要求。項(xiàng)目工藝合理，技術(shù)成熟，具有較強(qiáng)的可操作性，設(shè)備立足國產(chǎn)，產(chǎn)品方案符合綠色食品、無公害食品等全新消費(fèi)觀念，市場前景廣闊。3、該項(xiàng)目從整個財(cái)務(wù)評價的各項(xiàng)指標(biāo)來看，投資利潤率、投資利稅率、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期均高于行業(yè)基準(zhǔn)值，并有一定的市場變化能力和抗風(fēng)險能力。所以項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。1.4.3風(fēng)險評估本項(xiàng)目采用雜交繁育技術(shù)，即先進(jìn)又成熟可靠，投資利潤率高，其經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會效益均佳，抗風(fēng)險能力強(qiáng)。1.4.4帶動作用本項(xiàng)目以“公司+合作社+基地+農(nóng)戶”為基本運(yùn)作模式，建立肉羊養(yǎng)殖—肉羊加工的完整產(chǎn)業(yè)鏈，除可直接提供30個就業(yè)崗位外，還將促進(jìn)當(dāng)?shù)胤N植業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、商貿(mào)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展，為近千人提供就業(yè)機(jī)會。項(xiàng)目運(yùn)營后，戶均增收4萬元。本項(xiàng)目為**重點(diǎn)推出的肉羊養(yǎng)殖示范項(xiàng)目，通過本項(xiàng)目的示范作用，可帶動**500個養(yǎng)殖戶進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模化生產(chǎn)，提高市場競爭力。同時可帶動25戶開展飼草種植，戶增加純收入2.6萬元。1.4.5制約因素及解決方案資金短缺是本項(xiàng)目存在的最大問題。建設(shè)現(xiàn)代化的肉羊養(yǎng)殖小區(qū)，需要較大的資金投入，僅靠合作社自有資金無法開展項(xiàng)目建設(shè)。解決方案是將本項(xiàng)目列入2010年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目，取得政府和相關(guān)部門的指導(dǎo)和扶持，盡快批準(zhǔn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，爭取國家扶持和地方政府，以解決項(xiàng)目實(shí)施中的資金短缺問題。1.4.6結(jié)論與建議1、本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，尤其是有利于對“三農(nóng)”問題的解決，是國家重點(diǎn)扶持的產(chǎn)業(yè)之一。2、本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇完全達(dá)到肉羊現(xiàn)代化養(yǎng)殖的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要求。3、本項(xiàng)目采用雜交繁育技術(shù)，即先進(jìn)又成熟可靠，投資利潤率高，其經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會效益均佳，抗風(fēng)險能力強(qiáng)。4、本項(xiàng)目建成后將形成產(chǎn)、供、銷一體化的完整產(chǎn)業(yè)鏈，成為帶動一方農(nóng)民致富的農(nóng)村肉羊產(chǎn)業(yè)化基地。第二章背景及必要性2.1項(xiàng)目區(qū)社會經(jīng)濟(jì)狀況**，全稱“**”，地處內(nèi)蒙古自治區(qū)東北部，大興安嶺南麓，是全區(qū)19個邊境旗縣之一，處于東經(jīng)119°28′34″—122°52′07″，北緯45°42′07″—17°01′36″。南鄰吉林**、**；西北和**接壤，有國境線3.25公里；西面和**相連?？偯娣e2萬平方公里，占**總面積的34.7%，在全自治區(qū)也是地域大旗。全旗現(xiàn)轄11鎮(zhèn)，9個蘇木，城鄉(xiāng)總?cè)丝?2萬人。耕地266萬畝，水資源總量16.12億立方米。天然草地1700多萬畝，林地684萬畝。境內(nèi)大小河流160余條，較大的河流為**，是嫩江較大的支流。大小水庫6座，其中**屬大型水庫，庫容為12.53億立方米。是內(nèi)蒙古和**重要的商品糧、商品畜生產(chǎn)基地。2.2本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2.2.1農(nóng)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀全旗有耕地272萬畝，占總面積的9.30％。其中水田14萬畝，占耕地面積的5.25％，平川地87萬畝，占耕地面積的32.63％，坡耕地165.61萬畝，占耕地面積的62.12％。人均占有耕地7.2畝。2008年糧食播種面積168030公頃，全年糧食總產(chǎn)量600000噸，其中：玉米產(chǎn)量392327噸，小麥產(chǎn)量達(dá)39568噸。全旗農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值293820萬元。2.2.2畜牧業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀**現(xiàn)有天然草場面積1731．81畝，占總土地面積的60．5％，人均占有草場46.8畝，草場中可飼用植物資源種類繁多，品質(zhì)良好，是發(fā)展畜牧業(yè)生產(chǎn)得天獨(dú)厚的優(yōu)越條件。2008牧業(yè)年度，全旗家畜總頭數(shù)達(dá)333.63萬頭（只、口），全旗年末奶牛存欄數(shù)量59723頭。2008年，全旗完成草原圍欄建設(shè)110萬畝，草原補(bǔ)播40萬畝，人工種草面積30萬畝，種植飼料作物40萬畝，飼用灌木完成3萬畝，草地改良完成15萬畝（退牧還草草原補(bǔ)播），打貯青干草3.3億公斤，完成微貯0.5億公斤，氨化飼料0.45億公斤，青貯5.32.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性2.3.1項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃要求農(nóng)業(yè)部《關(guān)于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見》中明確指出，“大力調(diào)整、優(yōu)化畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)和布局”是農(nóng)業(yè)發(fā)展到一定階段的必然要求，對于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高農(nóng)牧業(yè)效益、增加農(nóng)民收入和建設(shè)生態(tài)農(nóng)業(yè)將產(chǎn)生重大而深遠(yuǎn)的影響。農(nóng)業(yè)部對肉羊的發(fā)展制定了詳盡的規(guī)劃，將肉羊納入國家良種繁育工程建設(shè)項(xiàng)目，并列入國家重點(diǎn)科技攻關(guān)項(xiàng)目?！稏|北地區(qū)振興規(guī)劃》提出：“推進(jìn)精品畜牧業(yè)發(fā)展及基地建設(shè)，建設(shè)以西部農(nóng)牧交錯帶為依托的牛羊育肥基地”。**在東北經(jīng)濟(jì)區(qū)中居于交通樞紐地位，生態(tài)環(huán)境優(yōu)良，大力發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)能夠爭取國家振興東北相關(guān)政策的支持，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)又好又快發(fā)展。肉羊產(chǎn)業(yè)是內(nèi)蒙古自治區(qū)推進(jìn)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程中著力培育的六大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，肉羊養(yǎng)殖項(xiàng)目也列入了自治區(qū)牲畜“種子工程”項(xiàng)目。**是革命老區(qū)，同時也是邊境地區(qū)和少數(shù)民族聚居區(qū)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展落后，是自治區(qū)對口幫扶扶貧的重點(diǎn)地區(qū)。**要實(shí)現(xiàn)富民強(qiáng)盟，需要政策扶持，更需要產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的帶動。肉羊養(yǎng)殖業(yè)是**的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，已列入**農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃。在國家、自治區(qū)政策的支持下，**依托資源優(yōu)勢，提出建設(shè)肉羊養(yǎng)殖項(xiàng)目，適當(dāng)其時，確屬必要。2.3.2項(xiàng)目建設(shè)是發(fā)揮專業(yè)合作社服務(wù)優(yōu)勢，完善農(nóng)民專業(yè)合作社是廣大農(nóng)民為適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的需要組建的一種互助共利的新型合作經(jīng)濟(jì)組織。它之所以廣受農(nóng)民歡迎，是因?yàn)樗軌蚪M織分散的農(nóng)戶根據(jù)市場需求變化進(jìn)行生產(chǎn)、加工和銷售，引導(dǎo)和改變農(nóng)戶的經(jīng)營模式和提升農(nóng)產(chǎn)品的競爭力，直接促進(jìn)農(nóng)民增收致富，逐步形成“一村一品、一方一業(yè)”的專業(yè)化生產(chǎn)格局；能夠在開拓農(nóng)村市場中發(fā)揮中介作用，為農(nóng)民傳遞信息，幫助創(chuàng)造進(jìn)入市場的有利條件，及時調(diào)整適應(yīng)市場需要的經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)行為，規(guī)避市場風(fēng)險；能夠?yàn)檗r(nóng)民產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后提供服務(wù)，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)的科技含量和提升現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的品質(zhì)。**百吉納營銷專業(yè)合作社成立后，經(jīng)過與社員、農(nóng)畜產(chǎn)品加工、收購企業(yè)簽訂銷售協(xié)議，成功地把農(nóng)產(chǎn)品從基地生產(chǎn)到市場銷售各個環(huán)節(jié)聯(lián)結(jié)在一起，形成了產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)了農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。經(jīng)過3年的經(jīng)營，合作社的經(jīng)營規(guī)模越來越大，資金積累越來越多，社員開展肉羊養(yǎng)殖的積極性越來越高。本項(xiàng)目采取“公司+合作社+基地+農(nóng)戶”的模式進(jìn)行實(shí)施和運(yùn)作，可直接帶動20戶農(nóng)戶從事肉羊養(yǎng)殖，同時可以帶動**500戶農(nóng)民開展肉羊養(yǎng)殖，帶動625戶農(nóng)民發(fā)展飼料種植產(chǎn)業(yè)，使產(chǎn)業(yè)化鏈條得到進(jìn)一步延伸，必將加快農(nóng)場局農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展水平。2.3.3項(xiàng)目建設(shè)是**調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)“富民強(qiáng)場本項(xiàng)目實(shí)施后，可產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟(jì)效益，增加當(dāng)?shù)囟愂?，成為地方?cái)政收入新的增長點(diǎn)。同時帶動種植業(yè)、加工業(yè)、服務(wù)業(yè)的發(fā)展，形成完整的產(chǎn)業(yè)化鏈條，促進(jìn)當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，為廣大農(nóng)村、牧區(qū)帶來大量的就業(yè)機(jī)會，并使季節(jié)閑置勞動力得到充分的利用，從而大大提高項(xiàng)目區(qū)勞動生產(chǎn)率，增加廣大農(nóng)牧民的收入。2.3.4項(xiàng)目建設(shè)是保護(hù)**歷史上由于養(yǎng)殖方式的粗放散養(yǎng)和盲目擴(kuò)張，超出了草原承載能力，嚴(yán)重地破壞了農(nóng)場局的生態(tài)環(huán)境。近年來，由于舍飼技術(shù)的推廣應(yīng)用，有效地控制了粗放散養(yǎng)對天然植被的破壞。同時由于秸桿的利用，減少了焚燒秸桿對環(huán)境造成的污染，實(shí)現(xiàn)了資源的全面整合利用，隨著肉羊養(yǎng)殖規(guī)模的不斷擴(kuò)大，種草面積不斷增加，秸桿利用率逐漸提高，生態(tài)效益也明顯改善，同時項(xiàng)目產(chǎn)生的糞尿是良好的肥料，有利于提高農(nóng)作物的產(chǎn)量，有利于綠色有機(jī)食品生產(chǎn)，有利于提高農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)效益。2.3.5**現(xiàn)有耕地面積5.7萬畝，草牧場36萬畝。農(nóng)作物以小麥、玉米、油菜為主，牲畜以牛、羊、豬為主。發(fā)展舍飼養(yǎng)羊具有資源優(yōu)勢，合作社社員發(fā)展舍飼養(yǎng)殖的積極性高，專業(yè)合作社的作用得到了社員的充分信賴。適逢國家、自治區(qū)出臺政策措施，扶持專業(yè)合作社發(fā)展的有利時機(jī)，**制定了加快發(fā)展農(nóng)牧業(yè)合作社的總體規(guī)劃，并提出肉羊基地建設(shè)項(xiàng)目。本項(xiàng)目投入使用后，**肉羊標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖的規(guī)模進(jìn)一步加大，百吉納合作社的帶動作用進(jìn)一步增強(qiáng)，**的產(chǎn)業(yè)化水平將空前增強(qiáng)。 第三章項(xiàng)目選址與建設(shè)條件PAGE44第三章項(xiàng)目選址與建設(shè)條件3.1建設(shè)地點(diǎn)選擇3.1.1選址原則、依據(jù)1、羊舍要選擇地勢較高、南坡向陽、排水良好和通風(fēng)干燥處建造。環(huán)境潮濕對羊的生長、繁殖、防病不利，忌在低洼澇地、山洪水道、冬季風(fēng)口處建舍。2、舍址應(yīng)遠(yuǎn)離居民點(diǎn)或其他種畜、禽場。3、場址要有足夠的飼草料基地或飼草料來源。4、場址要有足夠的清潔水源。5、本著因地制宜、適應(yīng)肉羊規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化的需要，所選擇的場址要有發(fā)展余地。3.1.2建設(shè)地點(diǎn)建設(shè)地點(diǎn)位于**。該牧場地處**西北部科爾沁右翼前旗境內(nèi)，距**行署所在地烏蘭浩特市120公里，東與**鄉(xiāng)毗鄰，西南和**交界，西北和**蘇木相鄰，北與**木接壤。地理坐標(biāo)東經(jīng)120°28′—120°48′，北緯45°55′—46°16′。3.1.3土地類型、來源方式、占地面積及土地流轉(zhuǎn)方式項(xiàng)目占地面積7700平方米，土地類型為農(nóng)業(yè)用地，項(xiàng)目用地歸**二隊(duì)集體所有，專業(yè)合作社社員在實(shí)行家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制中已獲得了土地使用權(quán)。。3.1.4涉及農(nóng)戶數(shù)量、農(nóng)戶參與方式涉及農(nóng)戶20戶，農(nóng)民以自有的3000只基礎(chǔ)母羊和資金投入項(xiàng)目建設(shè)。專業(yè)合作社社員大會已于2009年11月10日召開會議，確定由80個合作社成員為本項(xiàng)目建設(shè)籌資96.5萬元，每人12062.50元，定于2009年12月15日前用現(xiàn)金方式入合作社帳。3.2建設(shè)條件3.2.1自然條件**位于內(nèi)蒙古自治區(qū)東部，**西北部，屬于溫帶大陸性季風(fēng)氣候，干旱少雨，年平均氣溫3℃左右，年有效積溫2000℃，年降雨量400毫米，無霜期100天左右，年日照數(shù)為2700小時。土地總面積50萬畝，耕地面積5.7萬畝，草牧場33.2.2政策、資源、科技支撐條件1、政策環(huán)境**對調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入高度重視，對關(guān)系到全局農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)的肉羊生產(chǎn)和發(fā)展，提出了明確要求，并把本項(xiàng)目列為2010年**農(nóng)業(yè)綜合產(chǎn)業(yè)化首選項(xiàng)目。并指示發(fā)改、財(cái)政、稅務(wù)等部門要在計(jì)劃安排、資金投入、稅收政策上向肉羊產(chǎn)業(yè)開發(fā)傾斜，財(cái)政上給予支持，人力物力等方面都加大了扶持力度，為本項(xiàng)目實(shí)施營造了寬松的政策環(huán)境。2、資源優(yōu)勢畜牧業(yè)是**的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，全旗現(xiàn)有天然草場面積1841萬畝，可利用草原面積1632萬畝，屬于草甸草原；有2000多種草原野生植物，其中有近800種是營養(yǎng)價值很高的禾木和豆科植物，草質(zhì)居自治區(qū)第二位。年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)干草７億公斤以上。因此，實(shí)施該項(xiàng)目飼草供應(yīng)有保證。**2008年水稻、玉米等作物產(chǎn)量44萬噸，秸稈產(chǎn)量在80萬噸以上。舍飼養(yǎng)畜飼料十分充足。**天然草場總面積36萬畝，人工種草6千畝，圍欄草場29萬畝，年產(chǎn)飼草2500噸，可利用秸桿達(dá)4998噸，飼料1002噸，可為肉羊養(yǎng)殖提供充足的飼草料資源。3.2.3基礎(chǔ)設(shè)施條件項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇在**二隊(duì)，這里水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施較完善，烏錫公路穿越全場，鄉(xiāng)村公路四通八達(dá)。程控電話、移動通信覆蓋全場，交通、通訊十分便利。本場及附近有4家畜產(chǎn)品加工企業(yè)，生產(chǎn)能力較強(qiáng)，可為肉羊養(yǎng)殖項(xiàng)目的順利實(shí)施提供市場保障。 第四章市場分與銷售方案第四章市場分析與銷售方案4.1市場分析4.1.1市場供求現(xiàn)狀及前景分析1、項(xiàng)目產(chǎn)品國內(nèi)外市場供求狀況和銷售價格生產(chǎn)和貿(mào)易形勢:根據(jù)糧農(nóng)組織最新報(bào)告，2008年全球羊肉產(chǎn)量為1384萬噸，同比增長2.14%。其中發(fā)展中國家產(chǎn)量1046萬噸，占全球總量的75.57%；發(fā)達(dá)國家342萬噸，占24.71%。分地區(qū)看，亞洲位居首位，羊肉產(chǎn)量846萬噸，占全球的61.12%；其次是非洲，產(chǎn)量212萬噸，占15.31%；歐洲和大洋洲的產(chǎn)量均為134萬噸，各占9.68%。2008年全球羊肉貿(mào)易量在90萬噸左右。其中發(fā)展中國家進(jìn)口43.9萬噸，出口9.9萬噸，呈現(xiàn)貿(mào)易逆差。發(fā)達(dá)國家進(jìn)口48.8萬噸，出口74.1萬噸，呈現(xiàn)貿(mào)易順差。國際價格變化趨勢:美國羊肉價格總體高于上年同期水平.根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部經(jīng)濟(jì)研究局（ERS）研究報(bào)告顯示，2008年，美國東海岸精選羊肉平均批發(fā)價格為216.13美元/英擔(dān)，比上年上漲了7.69%。其中，第四季度平均批發(fā)價格為214.90美元/英擔(dān)，與第三季度相比下降了3.17%，與2007年同期相比上漲2.07%。我國羊肉出口情況：2008年1-11月，我國羊產(chǎn)品出口額為4649.59萬美元，同比減少26.25%；進(jìn)口額為6929.48萬美元，同比增長47.24%。進(jìn)口大于出口，貿(mào)易逆差2279.89萬美元。根據(jù)有關(guān)部門調(diào)查統(tǒng)計(jì)結(jié)果，2009年1-10月，全國各地市場羊肉價格行情（批發(fā)價格）報(bào)價從19.20元/千克—42元/千克不等。2001年—2008年國內(nèi)帶骨羊肉報(bào)價從14元/千克—33元/千克不等。根據(jù)線性預(yù)測，未來一個時期，國內(nèi)羊肉價格仍然呈平穩(wěn)上升趨勢。2、項(xiàng)目產(chǎn)品的目標(biāo)市場、市場需求、市場前景本項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)量較小，主要銷售給**內(nèi)肉羊屠宰企業(yè)和養(yǎng)殖戶，兼顧周邊市場。本項(xiàng)目肉羊品種為烏珠穆沁羊，品質(zhì)優(yōu)異，羊肉制品在國內(nèi)供不應(yīng)求，部分出口東南亞、中東和中亞等地區(qū)。由于**肉羊生產(chǎn)成本較低、烏珠穆沁羊肉風(fēng)味獨(dú)特，有明顯的價格優(yōu)勢和一定的品質(zhì)優(yōu)勢。隨著人民生活水平的不斷提高，肉羊養(yǎng)殖具有很大潛力。4.1.2市場競爭優(yōu)勢分析來自科爾沁大草原無污染的羊肉以其瘦肉多、脂肪少、味美、鮮嫩多汁、膻味少、易消化等特點(diǎn)，倍受消費(fèi)者歡迎。烏珠穆沁羊肉水份含量低，富含鈣、鐵、磷等礦物質(zhì)，肌原纖維和肌纖維間脂肪沉淀充分。已在**廣泛飼養(yǎng)。**是農(nóng)業(yè)大盟，屬經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，勞動力資源豐富，且價格低廉。**交通四通八達(dá)、通訊快捷，本場農(nóng)牧戶養(yǎng)殖經(jīng)驗(yàn)豐富，境內(nèi)外羊源充足，飼草料資源優(yōu)勢明顯，畜牧業(yè)技術(shù)人員開展牲畜改良，疫病防治經(jīng)驗(yàn)豐富，能夠滿足大規(guī)模肉羊養(yǎng)殖專業(yè)化生產(chǎn)的需要，養(yǎng)殖烏珠穆沁肉羊具有非常強(qiáng)的市場競爭優(yōu)勢。4.2營銷策略、方案、模式4.2.1營銷策略根據(jù)自身產(chǎn)品的優(yōu)勢，與規(guī)模較大、品牌及市場建設(shè)成熟的肉類加工企業(yè)建立供銷合作關(guān)系，發(fā)揮加工企業(yè)在市場開辟方面的作用，拓展項(xiàng)目產(chǎn)品的市場份額。4.2.2營銷方案由合作社與養(yǎng)殖戶簽訂合同，保證優(yōu)質(zhì)飼料供應(yīng)和技術(shù)扶持及肉羊回收。與旗內(nèi)外肉類加工企業(yè)簽訂銷售合同，擴(kuò)大對外銷售份額。4.2.3營銷模式銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：本項(xiàng)目擬采用下列二種有效方式建立營銷網(wǎng)絡(luò)和擴(kuò)大營銷隊(duì)伍。1、合作社設(shè)立產(chǎn)品營銷中心，組建精干的營銷隊(duì)伍，營銷中心專門負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售和市場開拓。2、提供充分的運(yùn)輸保障，項(xiàng)目實(shí)施后，將成立以專為配送服務(wù)的運(yùn)輸車隊(duì)，以保證產(chǎn)品的及時銷售。4.3市場風(fēng)險分析4.3.1市場風(fēng)險因素分析本項(xiàng)目市場方面風(fēng)險主要來自市場供求總量的實(shí)際情況與預(yù)測有偏差，這可能是來自區(qū)域因素及經(jīng)濟(jì)環(huán)境對購買力的影響；從我國現(xiàn)階段經(jīng)濟(jì)發(fā)展的形勢看，上述風(fēng)險發(fā)生的可能性不大，屬一般風(fēng)險，不影響項(xiàng)目的可行性。4.3.2防范和降低風(fēng)險的對策任何經(jīng)濟(jì)活動都有風(fēng)險，由于預(yù)測的不確定性，項(xiàng)目經(jīng)營的未來狀況會與設(shè)想狀況發(fā)生偏離，因而使投資項(xiàng)目面臨潛在的風(fēng)險，面對風(fēng)險企業(yè)必須采取有效措施降低、規(guī)避、分散或防范風(fēng)險。對于產(chǎn)品銷售前期由于消費(fèi)者對產(chǎn)品認(rèn)知不足而出現(xiàn)的銷售不旺問題，需加大產(chǎn)品宣傳力度，同時需要切實(shí)提高羊絨產(chǎn)品質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)誠信經(jīng)營，靠信譽(yù)和質(zhì)量品牌站穩(wěn)市場。第五章建設(shè)方案第五章建設(shè)方案5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模5.1.1建設(shè)規(guī)模1、建設(shè)內(nèi)容新建標(biāo)準(zhǔn)棚圈3200平方米，改良站1處，面積50平方米；引進(jìn)種公羊10只，購入粉碎機(jī)、料槽、水槽共60臺、套。2、基礎(chǔ)母羊飼養(yǎng)規(guī)模建設(shè)肉羊養(yǎng)殖小區(qū)，采取“合作社+農(nóng)戶”的經(jīng)營方式，由具有豐富飼養(yǎng)經(jīng)驗(yàn)的合作社20戶成員承擔(dān)飼養(yǎng)任務(wù)，年初存欄基礎(chǔ)母羊3000只。3、育肥規(guī)模年出欄育肥羊5985只。育肥工作分兩個批次，第一批，對自有基礎(chǔ)母羊繁育的3000只羔羊進(jìn)行育肥，可出欄育肥羔羊2985只（死亡率0.5%）；第二批，購進(jìn)3000只架子羊進(jìn)行育肥，可出欄育肥羊3000只。4、品種及飼養(yǎng)方式主打品種以烏珠穆沁肥尾羊?yàn)橹?，推行全價飼料、舍飼圈養(yǎng)。5.1.2產(chǎn)品方案根據(jù)確定的建設(shè)規(guī)模，考慮市場導(dǎo)向，確定本項(xiàng)目產(chǎn)品方案如表5－1所示。產(chǎn)品產(chǎn)量和商品量表表5－1序號產(chǎn)品名稱單位產(chǎn)品量和商品量第2年-第4年第5年-第10年1育肥羔羊只300026852淘汰母羊只03003架子羊育肥只300030004羊毛kg450045005.2建設(shè)規(guī)劃和布局5.2.1建設(shè)規(guī)劃1、引入規(guī)劃專業(yè)合作社社員現(xiàn)有基礎(chǔ)母羊3000只，購進(jìn)優(yōu)質(zhì)肉羊種公羊10只（按300只基母配備一只種公羊計(jì)算）。項(xiàng)目建設(shè)單位具有豐富的肉羊引種及飼養(yǎng)經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)實(shí)踐證明，烏珠穆沁肥尾羊?qū)?*嚴(yán)冬酷暑的典型大陸性氣候表現(xiàn)出良好的適應(yīng)性，釆食性好，抗病能力與當(dāng)?shù)匮蛑粺o明顯差異。2、引種來源為了提高引種質(zhì)量，項(xiàng)目計(jì)劃從錫林郭勒盟種羊場引入烏珠穆沁種公羊10只。3、基礎(chǔ)設(shè)施

每戶基礎(chǔ)設(shè)施包括：

(1)主體工程：羊舍160平方米。(2)輔助工程：改良站50平方米。（20戶設(shè)改良站一處）5.2.2建設(shè)布局1、建設(shè)布局原則(1)應(yīng)體現(xiàn)建場方針，在滿足生產(chǎn)要求前提下，作到節(jié)約用地，少占或不占耕地。(2)因地制宜，合理利用地形地物。(3)應(yīng)考慮今后的發(fā)展，在規(guī)劃時應(yīng)留有余地。2、建設(shè)布局羊舍應(yīng)建在場院內(nèi)生產(chǎn)區(qū)中心，盡可能縮短運(yùn)輸路線，既要利于采光，又要便于防風(fēng)；修建數(shù)棟羊舍時，應(yīng)采取長軸平行配置，分成若干列，前后對齊，應(yīng)留足夠的運(yùn)動場。飼料庫應(yīng)靠近飼料加工廠且運(yùn)輸方便，小型羊場飼料庫應(yīng)設(shè)在羊舍附近。規(guī)劃布局重點(diǎn)考慮以下因素：(1)環(huán)境條件首選要保證場區(qū)內(nèi)具有較好的小氣候條件，有利于舍內(nèi)空氣環(huán)境的控制；其次要便于嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)衛(wèi)生防疫制度和措施；第三，要便于合理組織生產(chǎn)，提高設(shè)備利用率和工作人員的勞動效率。(2)地勢地形選擇肉羊場應(yīng)建在地勢高燥、背風(fēng)向陽、空氣流通、土質(zhì)堅(jiān)實(shí)、地下水位低、排水良好、具有緩坡的平坦開闊地帶。羊場要遠(yuǎn)離沼澤地區(qū)，因?yàn)檎訚傻貐^(qū)常是體內(nèi)外寄生蟲和蚊虻聚集的場所。地勢要向陽避風(fēng)，以保持場區(qū)小氣候狀態(tài)的相對穩(wěn)定，減少冬春風(fēng)雪的侵襲。肉羊場地面要平坦而稍有坡度，以便排水，防止積水和泥濘。地面坡度以1%-3%較為理想，不能超過25%，坡度過大，建筑施工不便，也會因雨水沖刷而使場地坎坷不平。(3)避開局部空氣渦流

局部空氣渦流常常由于地質(zhì)、地形條件所引起，這種情況可造成場區(qū)空氣滯流，會時常出現(xiàn)空氣污濁、潮濕、陰冷或悶熱現(xiàn)象，羊舍排出的污濁空氣有時會長時間停留和籠罩場區(qū)，造成空氣污染,因此，常出現(xiàn)空氣渦流現(xiàn)象的地區(qū)不宜建場。(4)水源在生產(chǎn)過程中，肉羊的飲水、用具的洗滌和生活用水等都需要大量的水。建一個肉羊場必須考慮有可靠的水源。水源應(yīng)符合下列標(biāo)準(zhǔn)。第一，水源要充足，能滿足場內(nèi)人畜生產(chǎn)、生活、防火和未來發(fā)展需要。第二，水質(zhì)良好，不經(jīng)處理即能符合飲用標(biāo)準(zhǔn)的水最為理想。此外，在選擇時要調(diào)查當(dāng)?shù)厥欠褚蛩|(zhì)不良而出現(xiàn)過地方性疾病。第三，便于防護(hù)，以保證水源水質(zhì)經(jīng)常處于良好狀態(tài)，不受周圍環(huán)境污染。第四，取用方便，設(shè)備投資少，處理技術(shù)簡便易行。無論是地下水還是降水，都要符合飲用標(biāo)準(zhǔn)才能使用。5.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)5.3.1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)目建設(shè)在充分利用本地資源區(qū)域優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，立足高起點(diǎn)規(guī)劃、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、高質(zhì)量生產(chǎn)、高效益經(jīng)營、高效率管理。嚴(yán)格遵循國際有機(jī)農(nóng)業(yè)運(yùn)動聯(lián)盟（IFOAM）有機(jī)食品生產(chǎn)和加工標(biāo)準(zhǔn)和歐盟EEC2092/91有機(jī)食品認(rèn)證規(guī)定要求。同時要求達(dá)到GB8978－1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》，要按照國家環(huán)?？偩?001年發(fā)布的《畜禽養(yǎng)殖污染防治管理辦法》的標(biāo)準(zhǔn)和農(nóng)業(yè)部NY/T388《畜禽環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》、GB16549－1996《畜禽產(chǎn)地檢疫規(guī)范》、GB7959－1987《糞便無害化衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》等國家標(biāo)準(zhǔn)要求。5.3.2產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)參照《NY/T5151—2002無公害食品肉羊飼養(yǎng)管理準(zhǔn)則》和《肉羊飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)NY/T816-2004》、《烏珠穆沁羊GB/T3822--2008》要求制定本企業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，其各項(xiàng)理化指標(biāo)，經(jīng)檢測高于國標(biāo)和出口標(biāo)準(zhǔn)。5.4技術(shù)（工藝）方案5.4.1技術(shù)路線及流程1、技術(shù)路線技術(shù)線路重點(diǎn)是：以產(chǎn)羔率、出生重、日增重為選擇性狀，通過選種選配，以人工授精作為配種方式，以系譜記錄作為配種工作的依據(jù)，加強(qiáng)選配、選育、飼養(yǎng)管理，逐步提高群體的產(chǎn)羔、產(chǎn)肉性能。2、工藝流程產(chǎn)毛繁殖母羊產(chǎn)毛繁殖母羊配種妊娠產(chǎn)仔培育成年留繁產(chǎn)母羊育肥淘汰出售育肥淘汰出售↑→→→→→↓↓→→3、主要工藝（技術(shù)）流程說明（1）繁殖母羊：母羊應(yīng)按等級、年齡組群，常年給予良好的飼養(yǎng)管理，使之保持良好的狀況。（2）配種期：配種前1-1.5個月尤應(yīng)加強(qiáng)補(bǔ)飼，實(shí)行短期優(yōu)飼，保證滿膘配種，每天每只補(bǔ)飼混合精料0.3kg以上。（3）懷孕期：管理上重點(diǎn)突出保胎工作，飼養(yǎng)上保持較高的營養(yǎng)水平。懷孕期母羊增重標(biāo)準(zhǔn)：單羔母羊至少增重15-18kg，雙羔母羊至少增重18-22kg。母羊懷孕后期的45天，日增重平均在0.3kg以上。實(shí)行全舍飼的懷孕母羊，每天定時趕出運(yùn)動2-3h。(4)產(chǎn)羔期：產(chǎn)前半個月做好接羔準(zhǔn)備，搞好產(chǎn)房的消毒隆及產(chǎn)前的室內(nèi)升溫工作，產(chǎn)房溫度保持5-15℃（5）羔羊培育：要堅(jiān)持做好“六早”工作。即早哺乳、早補(bǔ)飼、早斷尾、早去勢、早分群、早斷奶。（6）育成羊：斷奶至第1次配種為羊的育成階段，是羊只生長發(fā)育的關(guān)鍵時期，培育的好壞關(guān)系到它的生產(chǎn)性能。要強(qiáng)化飼養(yǎng)管理，要按標(biāo)準(zhǔn)飼喂。經(jīng)常檢查，逐月稱重，及時調(diào)整日糧，保證正常生長發(fā)育，穩(wěn)步增膘，一歲半配種時體重不低于45kg。創(chuàng)造條件養(yǎng)好母羔，體重達(dá)到38kg以上的當(dāng)年母羔可參加當(dāng)年配種。（7）種公羊：單獨(dú)組群，小群飼養(yǎng)，保持良好膘度和健壯的體魄。指派責(zé)任心強(qiáng)、技術(shù)素質(zhì)好的飼養(yǎng)員專門管理。圈舍及放牧地應(yīng)遠(yuǎn)離其它羊群。（8）疫病防治：認(rèn)真貫徹“預(yù)防為主，防重于治”的方針，嚴(yán)格執(zhí)行國家《動物防疫法》和國務(wù)院《家畜家禽防疫條例》、《家畜家禽防疫條例實(shí)施細(xì)則》。依法接受獸醫(yī)部門的監(jiān)督并積極配合做好羊只疫病的防、檢、驅(qū)工作。對調(diào)進(jìn)的種羊和其它羊只，應(yīng)在畜牧部門指定的隔離場所單獨(dú)飼養(yǎng)觀察，并按規(guī)定實(shí)施檢疫、免疫等相關(guān)工作，復(fù)檢后確認(rèn)健康方可混群飼養(yǎng)。加強(qiáng)獸醫(yī)衛(wèi)生管理，對羊舍、產(chǎn)房、活動場所、剪毛場和配種站等實(shí)施定期消毒制度。羊只組群后嚴(yán)禁混入未經(jīng)檢疫和批準(zhǔn)的羊只。疫病高發(fā)季節(jié)，禁止參觀和各群間走動。5.4.2品種及主要技術(shù)來源的可靠性和可得性1、品種來源的可靠性和可得性本項(xiàng)目肉羊品種為烏珠穆沁羊，種羊來源于錫林郭勒盟種羊場。烏珠穆沁羊產(chǎn)于內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟東部烏珠穆沁草原，烏珠穆沁羊生長發(fā)育較快，2.5～3月齡公、母羔羊平均體重為29.5和24.9公斤；6個月齡的公、母羔平均達(dá)40和36公斤，成年公羊60～70公斤，成年母羊56～62公斤，平均胴體重17.90公斤，屠宰率50%，平均凈肉重11.80公斤，凈肉率為33%；烏珠穆沁羊肉水份含量低，富含鈣、鐵、磷等礦物質(zhì)，肌原纖維和肌纖維間脂肪沉淀充分。2、主要技術(shù)來源的可靠性和可得性本項(xiàng)目在東北農(nóng)業(yè)大學(xué)動物科學(xué)院的專家和**畜牧獸醫(yī)站的具體指導(dǎo)下，采取血緣廣、繁殖力強(qiáng)、無疫病的純正優(yōu)良肉羊種羊作為父本、母本。按照遺傳生物學(xué)等相關(guān)技術(shù)規(guī)范，進(jìn)行科學(xué)雜交繁育。所采用的工藝技術(shù)先進(jìn)、成熟、可靠。5.4.3主要技術(shù)參數(shù)1、母羊受配率100%；2、母羊受胎率95%以上；3、產(chǎn)仔成活率98%；4、經(jīng)產(chǎn)母羊產(chǎn)羔率≧115%；5、初生羔公羔≧4.3kg，母羔≧4.06、胴體重：平均16.5kg7、年產(chǎn)毛量≧1kg8、一級成年公羊體重≧83kg，母羊體重≧605.4.4物料平衡分析項(xiàng)目所耗用的原材料和消耗材料主要包括飼草料、水、電、煤及建材。項(xiàng)目區(qū)水、電、煤及建材資源充足，能夠保證供應(yīng)。根據(jù)羊群周轉(zhuǎn)表，需外購飼草料1935.75噸。**近年來加大了草原保護(hù)與建設(shè)力度，采取有效措施，提高人工草地、高產(chǎn)飼料地單產(chǎn)，而且在項(xiàng)目所在地區(qū)進(jìn)一步擴(kuò)大高產(chǎn)飼料基地、人工草地種植規(guī)模，增加了儲草量，成功地推廣了秸稈養(yǎng)畜技術(shù)，達(dá)到了草畜平衡，保護(hù)了生態(tài)環(huán)境；同時，通過牲畜品種改良，提高個體產(chǎn)值，優(yōu)化了畜群結(jié)構(gòu)，提高了養(yǎng)殖業(yè)的生產(chǎn)效益。5.5設(shè)備方案5.5.1設(shè)備選型根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)擬采用部分標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備。5.5.2設(shè)備清單詳見設(shè)備明細(xì)表5-2設(shè)備明細(xì)表表5-2序號項(xiàng)目數(shù)量（臺）單價（元/臺）備注1秸桿粉碎機(jī)2010003配套水槽202004料槽20200合計(jì)605.5.3設(shè)備來源該項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備采用國內(nèi)設(shè)備。5.6主體工程方案主體工程為羊舍，采用磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積3200平方米。5.7輔助工程及其它工程方案輔助工程為改良站，采用磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積50平方米。5.8實(shí)施進(jìn)度安排5.8.1項(xiàng)目建設(shè)工期：1年。5.8.2分月進(jìn)度安排1、2010年1月—2月前期工作；2、2010年3月—4月份勘察設(shè)計(jì)；3、2010年5月—2009年11月土建施工、設(shè)備購置安裝；4、2010年12月竣工驗(yàn)收。5.8.3繪制工程建設(shè)進(jìn)度表詳見項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表表5－3。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表表5－3序號項(xiàng)目建設(shè)期2010年123456789101112一前期工作二勘察設(shè)計(jì)三土建施工四設(shè)備、種羊購置五竣工驗(yàn)收第六章環(huán)境影響評價第六章環(huán)境影響評價6.1環(huán)境影響本項(xiàng)目的是促進(jìn)有機(jī)農(nóng)業(yè)發(fā)展的組成部分，只要嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)做好環(huán)境、污水處理等綜合治理，并嚴(yán)格按ISO9000質(zhì)量管理和保證體系及ISO14000環(huán)境管理保證體系組織生產(chǎn)，本項(xiàng)目建設(shè)不會對外界生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生不利影響。6.2節(jié)能減排措施6.2.1污染物治理措施肉羊養(yǎng)殖屬生態(tài)保護(hù)性舍飼圈養(yǎng)項(xiàng)目，對環(huán)境不但沒有任何污染和破壞，而且對肉羊的糞便進(jìn)行無害化處理，以畜肥田對改良土壤、農(nóng)田加肥等都有很大好處。養(yǎng)殖基地建設(shè)將遵守國家環(huán)境保護(hù)條例的要求，畜舍布局合理，畜舍每天清掃，保持清潔衛(wèi)生，糞便按指定場所堆放，集中發(fā)酵生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)有機(jī)肥料，而后返田，做到不污染環(huán)境，實(shí)現(xiàn)畜、糞、糧三結(jié)合的良性循環(huán)。病死畜經(jīng)獸醫(yī)檢驗(yàn)后按規(guī)定處理。最終創(chuàng)造良好的生產(chǎn)、生活環(huán)境。6.2.2節(jié)能措施節(jié)約能源是我國一項(xiàng)長期的戰(zhàn)略任務(wù)?，F(xiàn)在我國能源利用率很低，能源消耗指標(biāo)很高，按產(chǎn)值計(jì)算是世界上工業(yè)發(fā)達(dá)國家的3－4倍。因此，節(jié)約能源不僅極其必要，而且潛力很大。它是提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的一個重要方面。項(xiàng)目設(shè)備選型本著高效、先進(jìn)和適用的原則，采用國家推薦的節(jié)能型設(shè)備，杜絕高能耗設(shè)備。購進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備首選節(jié)能的型號，可減少設(shè)備臺數(shù)，以節(jié)省能源。合理調(diào)整工藝路線，使得物流通暢、運(yùn)輸便捷，降低能源消耗。加強(qiáng)能源管理工作對使用水、電、氣等能源的部門，完善檢測計(jì)量裝置，嚴(yán)格考核和監(jiān)督制度，努力降低能源消耗。上述各項(xiàng)措施，將為本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后搞好節(jié)能工作創(chuàng)造有利條件。6.3環(huán)境影響評價與審批本項(xiàng)目根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，委托環(huán)境影響評價機(jī)構(gòu)開展了環(huán)境影響評價工作，提交了環(huán)境影響評價報(bào)告，并獲得了批準(zhǔn)。第七章項(xiàng)目組織與管理第七章項(xiàng)目組織與管理7.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分7.1.1組織機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目為既有法人項(xiàng)目，按現(xiàn)代企業(yè)管理方式運(yùn)作，項(xiàng)目的最高決策和監(jiān)督機(jī)構(gòu)為理事會、監(jiān)事會，理事會由投資各方構(gòu)成。理事會下設(shè)有合作社，負(fù)責(zé)項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營的全面管理，合作社下設(shè)技術(shù)服務(wù)部、經(jīng)營服務(wù)部、綜合管理部。7.1.2職能劃分1、理事會：決定項(xiàng)目建設(shè)和建設(shè)資金等重大事項(xiàng)，審議合作社財(cái)務(wù)報(bào)告和工作報(bào)告，決定合作社主要負(fù)責(zé)人任免。2、合作社：實(shí)行理事長負(fù)責(zé)制，定期向理事會提交工作報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)告，執(zhí)行理事會決議，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施與建設(shè)管理、生產(chǎn)經(jīng)營，決定內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，聘任或解聘員工，制定企業(yè)的基本管理制度。3、綜合管理部：負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、核算、監(jiān)督。4、經(jīng)營服務(wù)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)資料供應(yīng)、產(chǎn)品銷售。5、技術(shù)服務(wù)部：制訂企業(yè)生產(chǎn)年度計(jì)劃，擬定各類生產(chǎn)物資采購、貯備計(jì)劃；制定各項(xiàng)技術(shù)操作規(guī)程，組織生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)交流、技術(shù)培訓(xùn)，認(rèn)真按計(jì)劃組織生產(chǎn)，貫徹落實(shí)生產(chǎn)技術(shù)。7.1.3運(yùn)行模式據(jù)國內(nèi)外農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)，本項(xiàng)目建成后宜采用“公司+合作社+農(nóng)戶”的經(jīng)營管理模式。即以**內(nèi)外肉羊收購企業(yè)為依托，發(fā)展肉羊養(yǎng)殖。按照統(tǒng)一設(shè)計(jì)，統(tǒng)一品種、統(tǒng)一防疫、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一治污的“五統(tǒng)一”的要求，實(shí)行肉羊標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)、規(guī)范化防疫、生態(tài)化養(yǎng)殖和工業(yè)化運(yùn)作。7.2勞動定員 勞動定員根據(jù)企業(yè)運(yùn)行功能及工序定額情況，全廠職工人數(shù)定編為30人，其中技術(shù)人員5人，管理人員5人，飼養(yǎng)人員20人。詳見勞動定員表7-1。勞動定員表表7-1序號部門工人技術(shù)人員管理人員合計(jì)1理事長112綜合管理部223經(jīng)營服務(wù)部224技術(shù)服務(wù)部555飼養(yǎng)人員2020合計(jì)2055307.3管理措施7.3.1建設(shè)階段和項(xiàng)目竣工投產(chǎn)后的管理措施加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，成立由**主管副局長擔(dān)任組長，由財(cái)務(wù)科以及農(nóng)業(yè)開發(fā)辦等有關(guān)部門參加的項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)過程中的組織、協(xié)調(diào)和一些相關(guān)問題的處理。項(xiàng)目建設(shè)由**財(cái)務(wù)科長作為第一責(zé)任人，分管科長為直接責(zé)任人，各有關(guān)部門要從自己的職能出發(fā)，承擔(dān)相關(guān)的責(zé)任，并做到各盡其職，各負(fù)其責(zé)，搞好協(xié)調(diào)配合。嚴(yán)格項(xiàng)目管理。整個項(xiàng)目建設(shè)要嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目法人制、招投標(biāo)制、質(zhì)量監(jiān)督管理制和工程合同制。要牢固樹立“質(zhì)量第一”的思想，嚴(yán)格把住各環(huán)節(jié)的質(zhì)量關(guān)。對項(xiàng)目的資金要做到?？顚Ｓ?，專戶儲存，嚴(yán)禁資金的擠占和挪用，確保項(xiàng)目資金的及時足額到位。搞好項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)督檢查和竣工驗(yàn)收。7.3.2資金管理方式使用范圍：用于土建工程、設(shè)備購置、安裝工程、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)、科技投資以及流動資金。資金使用：實(shí)行理事長負(fù)責(zé)制，每項(xiàng)資金在使用前先立會研究，資金應(yīng)用需經(jīng)理事會五人共同簽字方可生效。報(bào)帳管理：項(xiàng)目資金實(shí)行專人管理，專帳核算，?？顚Ｓ?。嚴(yán)格按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)務(wù)、會計(jì)制度管理規(guī)定使用資金，嚴(yán)禁擠占挪用，認(rèn)真實(shí)行報(bào)帳制，按規(guī)定的程序和手續(xù)辦理報(bào)帳。7.4技術(shù)培訓(xùn)本項(xiàng)目所配備的技術(shù)崗位人員，必須經(jīng)培訓(xùn)并考核合格后方能上崗。人員培訓(xùn)要制定具體實(shí)施計(jì)劃，指定專人負(fù)責(zé)組織落實(shí)，可根據(jù)不同層次、不同專業(yè)分類、分批進(jìn)行。人員的培訓(xùn)和考核擬在本項(xiàng)目試運(yùn)營前完成。參加培訓(xùn)人員暫定為200人次。7.5勞動安全、衛(wèi)生與消防7.5.1勞動安全項(xiàng)目建設(shè)單位將嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)定，職工上崗前進(jìn)行職業(yè)培訓(xùn)及安全教育。執(zhí)行安全生產(chǎn)和防疫操作規(guī)程，對職工發(fā)放勞動保護(hù)用品，并定期進(jìn)行健康檢查，確保安全生產(chǎn)。7.5.2衛(wèi)生按照國家有關(guān)動物防疫和畜產(chǎn)品安全法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立健全免疫、用藥、檢疫、消毒、疫情監(jiān)測等一系列規(guī)章制度和技術(shù)操作規(guī)程，嚴(yán)格按照無特定疫病的理念和要求，建立完善的防疫與用藥檔案，實(shí)行規(guī)范化運(yùn)作。7.5.3消防消防應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家防火技術(shù)規(guī)范?？偲矫嬖O(shè)計(jì)根據(jù)廠區(qū)實(shí)際情況，盡量加大各建筑物間距離，以滿足防火要求。消防通道環(huán)行布置，廠區(qū)內(nèi)設(shè)消防栓，對易發(fā)生火災(zāi)工段按防火等級選擇建筑安全材料，使之符合防火規(guī)范。室內(nèi)配備足量消火栓及干粉滅火器，火災(zāi)自動報(bào)警系統(tǒng)和就地啟動消防水泵設(shè)施。第八章投資估算與資金來源第八章投資估算與資金來源8.1投資估算依據(jù)1、根據(jù)國家發(fā)改委和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）規(guī)定的投資估算范圍和統(tǒng)一取費(fèi)參數(shù)。2、土建工程費(fèi)，包括羊舍、改良站等建設(shè)，按當(dāng)?shù)亟ㄖこ痰膶?shí)際造價估算。3、設(shè)備費(fèi)用，根據(jù)設(shè)備廠家發(fā)布價、經(jīng)銷單位咨詢價格估算。4、前期工作費(fèi)按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5、工程建設(shè)其他費(fèi)用按有關(guān)規(guī)定計(jì)算。6、預(yù)備費(fèi)只計(jì)基本預(yù)備費(fèi)，按工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的5％估算，不計(jì)漲價預(yù)備費(fèi)。7、建設(shè)期利息：本項(xiàng)目資金來源為國家和地方財(cái)政投資，以及合作社自籌資金，不計(jì)建設(shè)期利息。8、流動資金：按擴(kuò)大指標(biāo)估算法估算，并確定流動資金最低需要量。8.2投資估算8.2.1總投資項(xiàng)目總投資＝固定資產(chǎn)投資+流動資金＝130萬元+36.5萬元＝166.5萬元。1、建設(shè)投資(1)土建工程總投資104.4萬元，詳見附表2-1：土建工程投資明細(xì)表。(2)設(shè)備購置費(fèi)2.94萬元，詳見附表2-2：設(shè)備投資明細(xì)表。（3)設(shè)備安裝工程費(fèi)0.22萬元，為設(shè)備購置費(fèi)的8％。(4)工程建設(shè)其他費(fèi)用：包括前期工作費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、招標(biāo)服務(wù)費(fèi)、環(huán)評費(fèi)、專家咨詢費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)等，估算值為13.47萬元。詳見附表2。（5）購置種公羊費(fèi)用3萬元。(6)預(yù)備費(fèi)僅估算基本預(yù)備費(fèi)投資6.19萬元。(7)建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息）130萬元。詳見附表2：建設(shè)投資估算表。2、建設(shè)期利息本項(xiàng)目建設(shè)期利息估算值為0萬元。3、流動資金按擴(kuò)大指標(biāo)估算法估算，年需要流動資金36.5萬元。詳見附表3：流動資金估算表。8.3資金來源8.3.1中央財(cái)政資金本項(xiàng)目申請中央財(cái)政資金50萬元。詳見附表4：資金籌措與使用計(jì)劃表。8.3.2地方財(cái)政配套資金本項(xiàng)目申請自治區(qū)財(cái)政配套資金16萬元，盟財(cái)政配套資金2萬元，**配套資金2萬元。8.3.3自籌資金及來源根據(jù)合作社《章程》第七條“經(jīng)成員大會討論通過，組織實(shí)施國家支持發(fā)展農(nóng)牧業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目”的規(guī)定。于2009年11月10日召開合作社社員大會，就**3000只肉羊基地建設(shè)項(xiàng)目和自籌資金進(jìn)行了討論，大家一致認(rèn)為此項(xiàng)目建設(shè)有一定的必要性、可行性，力爭早上項(xiàng)目、早建設(shè)、早投資、早受益。依據(jù)合作社《章程》第三十九條“為實(shí)現(xiàn)本社及全體成員的發(fā)展目標(biāo)需要調(diào)整或出資時，經(jīng)成員大會討論通過形成決議，每個成員需按照成員大會決議的方式和金額調(diào)整成員出資”。大會成員80人愿為此項(xiàng)目投資96.5萬元，每人12,062.50元，用現(xiàn)金方式在2009年12月15日前交到合作社。如不能按期籌集的，不能參加項(xiàng)目建成后的盈余分配，未交部分可由其他成員繳納，按繳納數(shù)額參加盈余分配。個別困難的成員，可由他人代繳，按雙方約定參加盈余分配，也可以勞代資，此項(xiàng)資金不準(zhǔn)挪為他用。8.4資金使用和管理 8.4.1財(cái)政資金使用范圍1、土建工程59萬元：包括羊舍57萬元，新建圈舍3200平方米，20戶，每戶160平方米，戶用資金2.85萬元。改良2萬元，50平方米。2、設(shè)備投資2萬元。購桔桿粉碎機(jī)20臺。3、科技投資（培訓(xùn)費(fèi)）7萬元。其中：購種羊10只，3.5萬元，改良設(shè)備1.2萬元，技術(shù)培訓(xùn)1.5萬元，科技資料0.8萬元。4、前期工作費(fèi)2萬元。8.4.2財(cái)政資金管理項(xiàng)目資金實(shí)行專人管理，專帳核算，?？顚Ｓ谩?yán)格按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)務(wù)、會計(jì)制度管理，按規(guī)定用途使用資金，嚴(yán)禁擠占挪用。認(rèn)真實(shí)行縣級報(bào)帳制，嚴(yán)格按規(guī)定的程序和手續(xù)辦理報(bào)賬。第九章財(cái)務(wù)評價第九章財(cái)務(wù)評價9.1財(cái)務(wù)評價依據(jù)9.1.1本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價是根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）、財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《企業(yè)會議準(zhǔn)則》等相關(guān)文件以及國家有關(guān)法定、規(guī)定和現(xiàn)行的財(cái)稅制度編制。9.1.2綜合分析和計(jì)算項(xiàng)目的總投資、定員、生產(chǎn)成本、利潤及財(cái)務(wù)內(nèi)部收益等技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和指標(biāo)。本項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析基礎(chǔ)為工程投資估算及相關(guān)資料。9.1.3本項(xiàng)目計(jì)算期10年，其中建設(shè)期1年，生產(chǎn)期9年（含1年投產(chǎn)期）。9.1.4建設(shè)期為1年，本項(xiàng)目利用合作社社員現(xiàn)有基礎(chǔ)母羊投入到項(xiàng)目中，從第2年開始生產(chǎn)負(fù)荷為100％。9.1.5稅收政策按現(xiàn)行政策，對養(yǎng)殖業(yè)實(shí)行免稅。9.1.6基準(zhǔn)收益率取8%。9.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算9.2.1營業(yè)收入本項(xiàng)目正常生產(chǎn)期內(nèi)，年銷售收入323.06萬元（第2年）。詳見附表7－1。9.2.2營業(yè)稅金及附加本項(xiàng)目正常生產(chǎn)期內(nèi)年銷售（營業(yè)）稅金及附加0萬元。9.3總成本及經(jīng)營成本估算9.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算正常年份，肉羊的單位生產(chǎn)成本為449.87元。9.3.2項(xiàng)目總成本估算正常年份，該項(xiàng)目總成本費(fèi)用為269.25萬元，其中固定成本為61.48萬元，可變成本207.77萬元(以第二年為例)。9.3.3經(jīng)營成本估算正常年份，項(xiàng)目經(jīng)營成本為245.67萬元。詳見附表5。9.4財(cái)務(wù)效益分析1、利潤估算:項(xiàng)目年均利潤總額為53.81萬元。2、投資利潤率：利潤總額÷總投資×100%＝32.32％3、靜態(tài)投資回收期：4.41年。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為28.03％.5、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic＝8％）為256.57萬元。9.5不確定性分析9.5.1盈虧平衡分析1、盈虧平衡分析盈虧平衡分析：以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（BEP），其計(jì)算公式如下（以下指標(biāo)均為正常生產(chǎn)期內(nèi)平均值）；BEP＝年固定成本費(fèi)用÷（年銷售收入－年銷售稅金及附加－年變動成本）×100％＝61.48÷（323.06－0－207.77）×100％＝53.33％盈虧平衡時銷售收入：EP＝323.06×53.33％＝172.28萬元。繪制盈虧平衡圖，如下圖9—1所示。盈虧平衡圖9—1營業(yè)收入和成本營業(yè)收入和成本(萬元)300240150901206018030270210107020305040100608090生產(chǎn)能力利用率%09.5.2敏感性分析在固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)品售價、經(jīng)營成本等不確定因素變化的情況下，分別對項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率進(jìn)行單因素敏感性分析。詳見敏感性分析表9—1。敏感性分析表表9－1序號敏感性因素變化率（％）內(nèi)部收益率（％）敏感度系數(shù)基本方案28.031銷售價格10％44.916.02-10％12.25-5.632固定資產(chǎn)投資10％26.35-0.60-10％29.880.663經(jīng)營成本10％16.16-4.23-10％40.464.43根據(jù)敏感性分析表繪制敏感性分析圖詳見敏感性分析圖9—2。敏感性分析圖9—2505040302010-20-15-10-505101520由敏感性分析結(jié)果可以看出，產(chǎn)品售價是最為敏感的因素，其次是經(jīng)營成本。9.6財(cái)務(wù)評價結(jié)論通過對本項(xiàng)目財(cái)務(wù)計(jì)價結(jié)果的分析，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較高的，投資回收期也是較短的，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于零。項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均高于同類企業(yè)效益水平，并且有一定的抗風(fēng)險能力。該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上有一定的生存能力，經(jīng)濟(jì)效益好，項(xiàng)目建設(shè)可行。第十章社會效益分析PAGEPAGE52第十章社會效益分析10.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析肉羊是**農(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，也是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。但是科技含量低，生產(chǎn)技術(shù)落后，生產(chǎn)規(guī)模偏小，這些因素一直制約著肉羊業(yè)的發(fā)展，束縛了**農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)跨越式的發(fā)展。為了推動肉羊業(yè)發(fā)展，必須因地制宜，調(diào)整布局，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加快更新?lián)Q代，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)良種肉羊，將過去的肉羊養(yǎng)殖由數(shù)量型向質(zhì)量型、品牌型轉(zhuǎn)變，只有這樣才能占有市場的高份額、農(nóng)業(yè)才能實(shí)現(xiàn)高效益，才能適應(yīng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性的調(diào)整和發(fā)展高效農(nóng)業(yè)的需要。從而使社員的飼養(yǎng)水平得到提高，合作社內(nèi)聯(lián)農(nóng)戶，外接市場的發(fā)展模式，使合作社和農(nóng)牧戶的產(chǎn)銷形式成了利益共同體。逐步拉長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化鏈條，對建設(shè)社會主義新農(nóng)村以及現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)提供了機(jī)遇。合作社集約化經(jīng)營模式進(jìn)一步培育壯大當(dāng)?shù)貎?yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，提高了農(nóng)民收入，帶動了區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。合作社形式的肉羊養(yǎng)殖項(xiàng)目的建成可改變傳統(tǒng)畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營方式，在合作社的帶領(lǐng)下可以進(jìn)一步加快興安農(nóng)場局畜牧業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展，提高牲畜的總體質(zhì)量，改變畜群結(jié)構(gòu)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，有效促進(jìn)農(nóng)民增產(chǎn)增收。10.2與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制分析而本項(xiàng)目運(yùn)行模式為“公司+合作社+基地+農(nóng)牧戶”，做到了一頭連接項(xiàng)目區(qū)及輻射區(qū)銷售市場，一頭連農(nóng)牧民養(yǎng)殖戶。合作社按照“民辦、民管、民受益”的原則，實(shí)行民主管理，自主經(jīng)營，利益共享，風(fēng)險共擔(dān)。合作社根據(jù)社員的意愿銷售其農(nóng)牧產(chǎn)品，對外簽訂銷售合同，盈余主要按社員與合作社的交易額比例進(jìn)行分紅。通過這樣的運(yùn)行模式，能夠促使農(nóng)場局肉羊產(chǎn)業(yè)市場化、組織化程度明顯提高。10.2.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析合作社肉羊養(yǎng)殖基地建成后，必將促進(jìn)肉羊養(yǎng)殖向產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?、集約化經(jīng)營，從而擴(kuò)大市場，通過內(nèi)外各營銷網(wǎng)把市場做大、做強(qiáng)，保證綠色無污染的品牌質(zhì)量，在國內(nèi)將占有一席之地。10.2.2建設(shè)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展在合作社的帶動下，實(shí)施肉羊養(yǎng)殖基地建設(shè)，可加快畜群周轉(zhuǎn)，不但增加項(xiàng)目區(qū)農(nóng)牧戶經(jīng)濟(jì)收入，還有利于改善項(xiàng)目區(qū)生態(tài)環(huán)境。該項(xiàng)目的實(shí)施，對本地區(qū)轉(zhuǎn)變畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營方式，振興地區(qū)經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)牧戶收入都有著重大的經(jīng)濟(jì)和社會效益。百吉納農(nóng)牧營銷專業(yè)合作社在合作養(yǎng)殖，統(tǒng)一銷售的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)與農(nóng)民的合作，延伸了農(nóng)畜產(chǎn)品的銷售鏈條，實(shí)施生產(chǎn)、銷售一體化。為帶動農(nóng)民增產(chǎn)、增收、增強(qiáng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)和周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)牧業(yè)快速發(fā)展，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，可起到重要的推動作用。10.2.3輻射帶動能力分析百吉納農(nóng)牧營銷專業(yè)合作社，肉羊養(yǎng)殖基地項(xiàng)目的實(shí)施在使社員受益的同時，也輻射帶動了全局十個國營農(nóng)牧場及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)。直接參與農(nóng)牧養(yǎng)殖戶20戶，可帶動全局500戶進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化肉羊養(yǎng)殖，625戶飼草飼料種植戶的銷售有了保障，間接帶動1125戶，直接參與戶年獲利2.69萬元，間接戶年增收預(yù)計(jì)1.5萬元，就業(yè)人數(shù)明顯參加。10.3帶動基地分析項(xiàng)目為**重點(diǎn)推出的肉羊養(yǎng)殖示范項(xiàng)目，2010年，項(xiàng)目直接參與戶20戶，項(xiàng)目戶每年出欄肉羊300只。羊源來自于項(xiàng)目戶和合作社外購入。以項(xiàng)目家庭為養(yǎng)殖單位。通過本項(xiàng)目的示范作用，可帶動**農(nóng)牧場局500戶進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化肉羊養(yǎng)殖，625戶飼草飼料戶銷售有了保障，帶動了他們的種植積極性，從而獲得了一定的經(jīng)濟(jì)效益。在增加養(yǎng)殖戶收入的同時，提高市場競爭力。項(xiàng)目建成后，可以轉(zhuǎn)化大量的秸稈等農(nóng)產(chǎn)品資源，達(dá)到過腹還田，過腹還肉的目的，形成良性循環(huán)。10.4帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析本項(xiàng)目運(yùn)行模式為“公司+合作社+基地+農(nóng)牧戶”，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后直接帶動項(xiàng)目戶20戶從事肉羊養(yǎng)殖，戶均獲利2.69萬元。項(xiàng)目的實(shí)施將使農(nóng)民由原來的靠種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)多而小的發(fā)展模式，過渡到種植業(yè)為養(yǎng)殖業(yè)服務(wù)的肉羊養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)模式，在做大肉羊養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的同時，帶動飼料工業(yè)的發(fā)展，提高農(nóng)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化和利潤率，增加了農(nóng)民增收渠道，家庭收入明顯增加。10.5帶動就業(yè)分析項(xiàng)目直接安置就業(yè)30人，年度工資總額18萬元。其中安排農(nóng)村勞動力就業(yè)15人，年均增收9萬元。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，可帶動**500人就業(yè)，從事肉羊養(yǎng)殖，625戶飼草飼料戶將從中受益，預(yù)計(jì)每個農(nóng)戶年增收1.5萬元。10.6對比分析10.6.1項(xiàng)目建設(shè)前后農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效對比分析項(xiàng)目實(shí)施后，每個養(yǎng)殖戶增加純收入4萬元，將帶動種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)快速發(fā)展，提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的效益。本項(xiàng)目建設(shè)前則無此項(xiàng)直接效益。10.6.2項(xiàng)目區(qū)與非項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效對比分析項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年存欄肉羊5205只，出欄肉羊2940只，可直接帶動項(xiàng)目區(qū)20戶農(nóng)牧民從事肉羊養(yǎng)殖，實(shí)現(xiàn)收入80萬元，人均收入13000元。而非項(xiàng)目區(qū)農(nóng)牧民人均純收入只有2289元，帶動25戶開展飼草種植，戶均增收2.6萬元，非項(xiàng)目區(qū)則無此項(xiàng)直接效益和間接效果附錄：外文翻譯InWangZuoliang’stranslationpractices,hetranslatedmanypoems,especiallythepoemswrittenbyRobertBurns.HistranslationofBurn’s“ARed,RedRose”broughthimfameasaversetranslator.Atthesametime,hepublishedabouttenpapersonthetranslationofpoems.Somearguethatpoemscannotbetranslated.Froststressesthatpoetrymightgetlostintranslation.AccordingtoWang,versetranslationispossibleandnecessary,for“Thepoet-translatorbringsoversomeexcitingworkfromanothercultureandindoingsoisalsowritinghisownbestwork,therebyaddingsomethingtohisculture.Inthistransmissionandexchange,aricher,morecolorfulworldemerges.”(Wang,1991:112).Thenhowcanwetranslatepoems?AccordingtoWang’sunderstanding,thetranslationofpoemsisrelatedtothreeaspects:Apoem’smeaning,poeticartandlanguage.（1）Apoem’smeaning“Socio-culturaldifferencesareformidableenough,butthematterismademuchmorecomplexwhenonerealizesthatmeaningdoesnotconsistinthemeaningofwordsonly,butalsoinsyntacticalstructures,speechrhythms,levelsofstyle.”(Wang,1991:93).（2）PoeticartAccordingtoWang,“Bly’spointaboutthe‘marveloustranslation’beingmadepossibleintheUnitedStatesonlyafterWhitman,PoundandWilliamsCarlosWilliamscomposedpoetryinspeechrhythmsshowswhatmaybegainedwhenthereisagenuinerevolutioninpoeticart.”(Wang,1991:93).（3）Language“Sometimeslanguagestaysstaticandsometimeslanguagestaysactive.Whenlanguageisactive,itisbeneficialtotranslation”“Thiswouldrequirethiskindofintimateunderstanding,onthepartofthetranslator,ofitsgenius,itsidiosyncrasies,itspastandpresent,whatitcandoandwhatitchoosenottodo.”(Wang,1991:94).Wangexpressesthedifficultiesofversetranslation.Frost’scommentissufficienttoprovethedifficultyatranslatorhastograpplewith.Maybeamongliterarytranslations,thetranslationofpoemsisthemostdifficultthing.Poemsarethecrystallizationofwisdom.Thedifficultiesofpoeticcomprehensionlienotonlyinlines,butalsoinstructure,suchascadence,rhyme,metre,rhythm,alltheseconveyinginformation.Onepointmeritsourattention.Wangnotonlytalksaboutthetimes’poeticart,butalsotheimpactlanguage’sactivityhasproducedontranslation.Intimeswhenthelanguageisactive,translationisprospering.Thereformofpoeticarthasimprovedthetranslationqualityofpoems.Forexample,aroundMayFourthMovement,Baihuareplacedclassicalstyleofwriting,sothetranslationachievedearth-shakingsuccess.TherelationbetweenthestateoflanguageandtranslationissoEditor'snote:JudsonJonesisameteorologist,journalistandphotographer.HehasfreelancedwithCNNforfouryears,coveringsevereweatherfromtornadoestotyphoons.FollowhimonTwitter:@jnjonesjr(CNN)--Iwillalwayswonderwhatitwasliketohuddlearoundashortwaveradioandthroughthecracklingstaticfromspacehearthefaintbeepsoftheworld'sfirstsatellite--Sputnik.IalsomissedwatchingNeilArmstrongstepfootonthemoonandthefirstspaceshuttletakeoffforthestars.Thoseeventswerewaybeforemytime.Asakid,Iwasfascinatedwithwhatgoesoninthesky,andwhenNASApulledtheplugontheshuttleprogramIwasheartbroken.Yettheprivatizedspaceracehasrenewedmychildhooddreamstoreachforthestars.Asameteorologist,I'vestillseenmanyimportantweatherandspaceevents,butrightnow,ifyouweresittingnexttome,you'dhearmyfoottappingrapidlyundermydesk.I'manxiousforthenextone:aspacecapsulehangingfromacraneintheNewMexicodesert.It'slikethesetforaGeorgeLucasmoviefloatingtotheedgeofspace.YouandIwillhavethechancetowatchamantakealeapintoanunimaginablefreefallfromtheedgeofspace--live.The(lackof)airupthereWatchmanjumpfrom96,000feetTuesday,IsatatworkgluedtothelivestreamoftheRedBullStratosMission.Iwatchedtheballoonspositionedatdifferentaltitudesintheskytotestthewinds,knowingthatiftheywouldjustlineupinaverticalstraightline"we"wouldbegoforlaunch.IfeelthismissionwascreatedformebecauseIamalsoajournalistandaphotographer,butaboveallIlivefortakingaleapoffaith--thefeelingofpushingtheenvelopeintounchartedterritory.Theguywhoisgoingtodothis,FelixBaumgartner,musthavethatsamefeeling,atalevelIwillneverreach.However,itdidnotstopmefromfeelinghispainwhenagustofswirlingwindkickedupandtwistedthepartiallyfilledballoonthatwouldtakehimtotheupperendofouratmosphere.Assoonasthe40-acreballoon,withskinnothickerthanadrycleaningbag,scrapedthegroundIknewitwasover.HowclaustrophobiaalmostgroundedsupersonicskydiverWitheachtwist,youcouldseethewrinklesofdisappointmentonthefaceofthecurrentrecordholderand"capcom"(capsulecommunications),Col.JoeKittinger.HehunghisheadlowinmissioncontrolashetoldBaumgartnerthedisappointingnews:Missionaborted.ThesupersonicdescentcouldhappenasearlyasSunday.Theweatherplaysanimportantroleinthismission.Startingattheground,conditionshavetobeverycalm--windslessthan2mph,withnoprecipitationorhumidityandlimitedcloudcover.Theballoon,withcapsuleattached,willmovethroughthelowerleveloftheatmosphere(thetroposphere)whereourday-to-dayweatherlives.ItwillclimbhigherthanthetipofMountEverest(5.5miles/8.85kilometers),driftingevenhigherthanthecruisingaltitudeofcommercialairliners(5.6miles/9.17kilometers)andintothestratosphere.Ashecrossestheboundarylayer(calledthetropopause),hecanexpectalotofturbulence.Theballoonwillslowlydrifttotheedgeofspaceat120,000feet(22.7miles/36.53kilometers).He