千畝馬鈴薯示范基地項目可行性研究報告

PAGEPAGE２６岳西縣山業(yè)有機農(nóng)副產(chǎn)品專業(yè)合作社千畝馬鈴薯示范基地項目建議書

岳西縣山業(yè)有機農(nóng)副產(chǎn)品專業(yè)合作社千畝馬鈴薯種植基地新建項目建議書岳西縣山業(yè)有機農(nóng)副產(chǎn)品專業(yè)合作社組建于2008年10月，由安徽山業(yè)工貿(mào)有限公司、岳西縣三清茶廠、岳西縣包家鄉(xiāng)石佛有機茶廠等125戶社員發(fā)起設立。注冊號:340838NA000060X，住所：岳西縣來榜鎮(zhèn)橫河村。成員出資叁佰萬元整，出資方式為貨幣資金。根據(jù)合作社章程，合作社以服務社員，退入自由，股份分成，民主管理，實行自主經(jīng)營、利益共享、風險共擔，盈余主要按成員與股份+服務量比例返還。合作社按利潤的10%提取公積金，用于提高服務能力和福利事業(yè)；按利潤的30%進行股份分紅；按社員產(chǎn)品交易大小進行二次返利，按利潤的60%分紅。本社為每個社員設立個人賬戶，主要記載該成員的出資額，量化為該成員的公積金份額以及該成員與本社的蔬菜交易量。公積金用于合作社的擴大再生產(chǎn)以及彌補虧損。合作社法定代表人：孫糧，31周歲，大學?？茖W歷，經(jīng)濟師，畢業(yè)后分配到岳西縣原缸套廠工作，2005年從事蔬菜批發(fā)、銷售工作，從2008年開始和多位志同道合農(nóng)民朋友一起建立蔬菜生產(chǎn)基地實行產(chǎn)銷一條龍服務、受到了各界好評。法人代表孫糧無銀行欠資和其他影響有關社會形象和誠信問題。合作社建立健全了理事會、監(jiān)事會、財務管理、收益分配等各項規(guī)章制度。按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度操作，由社員大會通過本社章程、選舉產(chǎn)生理事會、理事長等。合作社設社長一名，負責整個合作社的全面工作，另設兩名副社長，負責技術和銷售。實行理事會領導下的社長負責制，下設辦公室、財務部、技術部、質(zhì)檢部、營銷部等五個部門。這些人員都是從經(jīng)過培訓的社員里聘任。合作社有自已的辦公廠所，配置了電腦、打印機、傳真機、復印機等現(xiàn)代辦公設備。擁有社員125人，職工16人，其中管理人員3人、有中級職稱2人，技術人員2人，其余為普通工人。合作社實行獨立的財務管理和會計核算，嚴格按照國家財政部門制定的農(nóng)民專業(yè)合作社財務制度和會計制度核定生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務過程中的成本與費用。專門制定了合作社財務管理制度、現(xiàn)金管理制度、開支審批制度、財務公開制度、民主理財制度、財務人員工作制度等一系列的制度。根據(jù)《合作社財務管理制度》的要求，帳目分開管理有總賬、明細賬、現(xiàn)金日記賬、實物賬等，還為每個成員設立專門賬戶。其工作重點對成員（分支機構）與聯(lián)合社每批次的交易往來、價值等進行詳細記錄，如返利、剩余分配的盈余、接受上級扶持項目資金等都要在賬目上反映出來。合作社以科學發(fā)展觀為指導思想，本著以經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、與社會效益并重的原則，按照“合作社+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，通過“統(tǒng)一管理、統(tǒng)一標準、統(tǒng)一包裝、統(tǒng)一銷售”，逐步擴大社員、企合作規(guī)模越來越大，帶動當?shù)剞r(nóng)戶盡快脫貧致富。合作社依托本地無公害綠色資源，建有高標準有機茶園200畝，租賃經(jīng)營有機茶園1109畝，簽約經(jīng)營蔬菜基地500畝，簽約茶農(nóng)、菜農(nóng)201戶，開發(fā)以田園風光和假日休閑旅游為主題的農(nóng)家樂。年產(chǎn)干茶85噸，銷售四季豆、西紅柿、土豆等綠色蔬菜近千噸。實現(xiàn)銷售收入1000多萬元，盈利200多萬元。截止到2009年12月底，岳西縣山業(yè)有機農(nóng)副產(chǎn)品專業(yè)合作社資產(chǎn)總額為403.83萬元，固定資產(chǎn)凈值267.00萬元，流動資產(chǎn)136.83萬元，負債47.51萬元，所有者權益356.32萬元，實收資本300.00萬元。營業(yè)（銷售）收入達673.74萬元，凈利潤107.80萬元。經(jīng)合作社理事會決定，擬在安慶市岳西縣來榜鎮(zhèn)橫河村新建1000畝馬鈴薯種植基地項目。項目建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容見下表：設施投資明細表序號項目建設性質(zhì)建設面積

（平方米）單位造價

（元/平方米）投資額

（萬元）1主體工程（主體設施）31.001.1鋼結構棚庫新建20080016.001.2土地平整及改良新建100015015.002輔助工程（輔助設施）1000.008.002.1灌溉溝渠新建1000.0808.002.20.003其他工程（其他設施)11.003.1機耕路擴建100011011.003.2合計50.00設備投資明細表序號項目投資額

（萬元）備注1主要設備1735.501.1噴灌設備512000.006.001.2耕作機械109000.009.00SF254拖拉機及配套機具、手扶R180拖拉機、開溝機兩臺、犁機4臺、IL-220B施租機5臺1.3分級包裝設備1120000.0012.001.4農(nóng)藥殘留檢測設備185000.008.502附屬設備15.202.1電力設備1520005.202.20.003其他86.503.1技術培訓設備750003.503.2其他附屬設備1300003.00合計2647.20科技措施投資明細表序號項目內(nèi)容簡要工作量投資額

（萬元）主要作用單位1技術引進1.51.11.52技術示范2.502.1無公害種植技術示范對種植區(qū)內(nèi)農(nóng)戶進行高山蔬菜（馬鈴薯）種植技術示范2.503技術培訓3.503.1種植戶培訓給予種植戶高山蔬菜（馬鈴薯）種植技術培訓戶5003.503.24新品種引進示范4.504.1品種引進引進馬鈴薯等新品種4.505其他1.20銷售網(wǎng)絡建設合作社網(wǎng)頁建設及維護費用1.20合計13.20根據(jù)合作社的實際生產(chǎn)水平、技術貯備等客觀條件，同時結合項目產(chǎn)品的市場定位，項目擬投資130萬元，建設200平方米鋼結構棚庫，土地平整改良1000畝，機耕路1000平方米、寬4米、厚30厘米、砂石路；購置噴灌設備，耕作機械（SF254拖拉機及配套機具、手扶R180拖拉機、開溝機兩臺、犁機4臺、IL-220B施租機5臺），馬鈴薯分級包裝設備，農(nóng)藥殘留檢測設備，電力設施，技術培訓設備，及其他附屬設施。項目建成之后，正常年份年產(chǎn)1500噸馬鈴薯，銷售收入360萬元，總成本289.55萬元，盈余總額70.45萬元。通過發(fā)展“合作社+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，提高合作社的帶動作用，促進項目區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。2.技術路線（農(nóng)藝措施）及流程（1）品種篩選方案國內(nèi)外新品種→引種試種→推廣用于基地生產(chǎn)（2）高山綠色蔬菜高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)栽培技術方案根據(jù)岳西縣氣候條件擬全年按三個栽培季安排生產(chǎn)，通過輪作換茬，做好周年生產(chǎn)，根據(jù)不同品種不同栽培季節(jié)，提出具體《高山綠色蔬菜高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)栽培技術作業(yè)實施規(guī)范》。項目基地→測土施有機肥→適時播種→合理密植→地膜覆蓋→滴灌或膜下灌→科學防治病蟲害→適時采收→分級包裝→出售（3）栽培技術方案①選用良種適合基地種植的優(yōu)質(zhì)馬鈴薯品種主要有：優(yōu)質(zhì)菜用脫毒馬鈴薯品種、中薯8號、費烏瑞它、鄭薯6號；從比利時引進的馬鈴薯早熟新品種CILENA、OSTARA；加工型品種LK99；特色脫毒馬鈴薯品種黑皇后。既適合露地種植又可保護地栽培，是當前較好的早熟品種，結薯集中，薯塊大，產(chǎn)量高，商品性好。②切塊催芽催芽播種是一項有效的增產(chǎn)措施，可使馬鈴薯苗齊、苗全、苗壯，提高產(chǎn)量。催芽在播種前15—20天進行，一般每公斤種薯可切50塊，每個切塊至少有1個芽眼，塊重25克左右；切塊時充分利用頂端優(yōu)勢，盡量帶頂芽，以保證出苗整齊，特別要注意剔除雜種或病薯。切塊刀口晾干愈合后，堆于15—20℃條件下催芽或放在背風向陽的陽畦內(nèi)催芽，一般每平方米可層積50公斤左右，蓋塑料薄膜以利增溫保濕，白天增加光照，夜間加蓋草苫。③適時播種氣溫穩(wěn)定通過7℃時（一般在3月上旬）即可播種。岳西縣的適播期是：地膜覆蓋為“驚蟄”前7—8天；地膜+單層拱棚覆蓋為“雨水”前后；雙層拱棚可提前在“立春”前后播種。墑情不足者，播前要造墑。一般種植密度為4800株/畝（70×20cm）或5000株/畝（65×20cm），保護地早上市者應密些，露地晚上市者可稀些。播種方法是按行距平地開溝，結合施種肥，播種后覆土起垅，播種深度8cm左右，切塊距離垅頂12—17cm，覆土過淺，結薯會外露變青，影響品質(zhì)；覆土過深會延遲出苗，影響產(chǎn)量。保護地栽培，應在播種當天加蓋覆蓋物，密封壓緊；大、中、小拱棚覆蓋者，應在棚面加壓膜線，并能隨時通風、換氣、追肥和澆水。地膜覆蓋者，播種后培土起垅，將垅面摟平，噴施除草劑，然后蓋地膜。④合理施肥馬鈴薯是高產(chǎn)喜肥作物，對肥料反映非常敏感。生產(chǎn)1000公斤薯塊需從土壤中吸收純氮5公斤、磷2公斤、鉀1公斤，鉀能增強植株抗病力，促進薯塊膨大。施肥應以有機肥料（土雜糞肥）作基肥，既能改良土壤，又可源源不斷地供馬鈴薯吸收利用。一般每畝施5000斤以上優(yōu)質(zhì)有機肥，若有機肥少時，可于播種時施于播種溝內(nèi)，同時施入100斤以上優(yōu)質(zhì)復合肥，施化學肥料時要忌施氯化鉀。早熟品種不宜追肥，應在播種時一次性施足。⑤田間管理出苗前：疏松土壤，增加地溫，促進早出苗。保護地此期既不通風換氣，也不追肥澆水，重點是增加光照，防止風、雪、雨天氣損壞拱棚。出苗期：覆蓋地膜者，要及時人工輔助破膜；露地栽培，雨后或澆水后要及時劃鋤，打破硬殼，使幼苗順利出土，促進苗齊、苗全、苗壯。苗期澆水要視墑情而定，墑情好可不澆水，避免降低地溫。發(fā)棵期：馬鈴薯出齊苗后，主攻目標是促進秧棵生長健壯，搭好豐產(chǎn)架子。管理要點是不旱不澆水，澆水時勿漫過壟頂，并進行中耕、培土，最后在團棵封垅前培成方肩大垅，創(chuàng)造一個良好的結薯條件。培土時注意不得損傷功能葉片，缺肥的應及時追肥，可穴施，也可隨澆水沖施。大、中、小拱棚要逐漸加大通風換氣時間，到“谷雨”后，視天氣情況可撤除保護設施。結薯期：馬鈴薯團棵現(xiàn)蕾后，即開始結薯，到開花期，薯快迅速膨大，此時應增加澆水量，如不下雨應連澆三水，每水間隔5—7天，應澆小水，切忌大水漫垅。澆水原則是既要保持土壤濕潤，又不能造成田間積水。此期還應注意防治病蟲害，特別是馬鈴薯疫病，應立足提前預防，以防為主，一旦發(fā)病，難以防治。在此期間如果植株有徒長現(xiàn)象，要進行人工化控，可噴施1—2次多效唑（PP33），換算濃度為100PPm。收獲期：馬鈴薯在收獲前7—10天應停止?jié)菜?。A大、中、小拱棚提前上市，可賣好價錢。根據(jù)市場價格和產(chǎn)量效益，適宜收獲時間是“五一”節(jié)前后。B露地栽培的，應讓其充分長足，形成較高的產(chǎn)量和較好規(guī)格的薯塊取得較好的效益，適宜收獲時間是六月上旬。生產(chǎn)技術方案及工藝流程；生產(chǎn)設備方案：設備選型及概算，設備來源情況的說明。3.輔助工程、配套工程(含公益性工程)及設備。（1）給排水①給水利用場地現(xiàn)有的給水系統(tǒng)，鋪設給水管，給水管采用PPR管，以杜絕水質(zhì)的二次污染?？勺源蛏钏?，以滿足生產(chǎn)生活用水需求。②排水室外排水采用雨污水分流。污水進入場區(qū)污水處理站進行處理。（2）供電擬建項目新增1臺240KVA變壓器，電源電壓為3000V，按二級負荷要求設計，電力線路在區(qū)內(nèi)均采用電纜形式地下暗敷。（3）勞動安全、衛(wèi)生馬鈴薯種植屬于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，主要勞動保護和安全生產(chǎn)是農(nóng)藥、化肥的使用。項目建設重點杜絕高殘留農(nóng)藥。但生產(chǎn)管理中仍然要重點抓好勞動保護和安全衛(wèi)生，確保勞動者的安全健康。①嚴格加強農(nóng)藥的保管和使用。設專職人員保管和發(fā)放，并按生產(chǎn)計劃調(diào)撥發(fā)放，每次使用的農(nóng)藥，專人領取、專人配制。當日未用的藥下午收工時及時收回保管。②使用農(nóng)藥時生產(chǎn)人員必須配帶防護口罩，膠皮防護手套、布制帶肩安全防護帽。防護口罩、防護帽每次（天）清洗一次。防護口罩每三次換新一次，防護帽3天換新一次，防護手套隨用隨換。③使用農(nóng)藥時主管人員或技術部主任、技術員要到現(xiàn)場檢查指導，不得擅離職守。④使用農(nóng)藥時，每次收工時必須更換工作服，保持衛(wèi)生清潔，否則不得進入食堂和宿舍休息。（4）消防項目建設將根據(jù)《消防法》及其它有關消防的法律法規(guī)要求來組織項目施工與運營的安全管理：①建立健全安全消防管理組織，建立種植場內(nèi)安全消防隊伍，制訂并嚴格執(zhí)行安全管理規(guī)章制度，經(jīng)常進行安全生產(chǎn)教育和檢查。②給水系統(tǒng)設計為生產(chǎn)、消防、生活一體化系統(tǒng)，在場區(qū)的環(huán)狀管網(wǎng)上設室外消火栓，并建有蓄水設施，建筑內(nèi)按標準設置滅火器材。③根據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》的要求，保持各建筑物之間的防火間距，同時，對各關鍵車間采用安全隔離設施，重點部位設立安全消防“禁區(qū)”。④按《爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》的要求來進行電力裝置設計，電氣設備及線路均設置短路保護與過負荷保護。⑤與岳西縣消防大隊建立密切的消防關系和消防業(yè)務指導監(jiān)督關系。（5）道路與綠化工程本著適用、經(jīng)濟、安全、美觀的理念，在滿足場內(nèi)外運輸功能的前提下，因地制宜，力求造型美觀、造價經(jīng)濟、運行合理、運輸安全流暢，道路盡量簡捷，寬、平、直。擬修建機耕路1000米，砂石路面，寬為4m，高度0.3m。庫房、辦公用房、檢驗檢測、原料收購設施、綠化工程等輔助工程建設方案及概算；鍋爐房和供熱供氣管道等動力供應工程建設方案及概算；原料基地建設方案及概算。4.其他建設內(nèi)容。（1）技術來源的先進性與可靠性合作社與安徽農(nóng)科院園藝研究所、安農(nóng)大等科研院所建立了長久的合作關系，縣各相關部門的技術人員為項目作技術指導，項目實施技術、管理和運行措施有保障。（2）根據(jù)土壤情況和不同蔬菜品種生長需要，通過測土配方，科學合理施肥，以使用有機肥為主，減少或不施用化學肥料，減少肥料的流失和對環(huán)境的污染。（3）對引入當?shù)氐男缕贩N或幼苗進行檢疫，防治病蟲害和生物入侵問題。保護好田間害蟲的天敵，病蟲害發(fā)生后盡量使用生物防治和物理防治方法（例如燈光誘蟲、人工捕捉、拔除等），少用或不用化學農(nóng)藥，即便使用也是使用高效低殘留的新藥劑，并控制用藥安全期。（4）科學輪作套種，避免單一化種植帶來的生態(tài)破壞。（5）技術示范聘請馬鈴薯種植方面的專家為員工進行種植技術培訓，與合作社合作的設備生產(chǎn)商調(diào)派技術人員為合作社員工進行為期一個月的機械設備操作技術示范，本社員工現(xiàn)場參觀學習。（6）技術培訓方案技術培訓涉及種植戶和合作社的技術人員，培訓的內(nèi)容涉及種植、肥料、防蟲等多方面知識。①挑選管理人員和技術人員進行短期業(yè)務培訓，培訓主要內(nèi)容為經(jīng)濟管理、病蟲害防治技術、高山蔬菜（馬鈴薯）栽培技術。②挑選技術人員、營銷人員進行短期培訓，主要內(nèi)容為馬鈴薯種植、病蟲害防治、銷售等技術。③合作社技術推廣中心組織項目區(qū)農(nóng)民分批培訓。主要內(nèi)容為病蟲害防治、馬鈴薯種植技術等。④合作社組織馬鈴薯種植工人進行崗前培訓，主要內(nèi)容為高山蔬菜（馬鈴薯）種植技術、技術操作、安全生產(chǎn)等。⑤根據(jù)需要不定期邀請相關高校有關專家來合作社授課、指導。前期工作費用、科技措施等，種植養(yǎng)殖基地項目種苗繁育和品種改良設施等。5．財政資金使用具體方案。依據(jù)2011年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南中所規(guī)定的財政補助資金使用范圍，說明財政資金的使用具體方案。二、資金籌措方案1.項目總投資及資金構成。1、總投資項目總投資130.00萬元，其中項目建設投資118.67萬元，占項目總投資的91.28%，流動資金11.33萬元，占項目總投資的8.72%。2、建設投資本項目建設依據(jù)國家農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)建設項目投資估算內(nèi)容與方法》NY/T1716-2009等相關依據(jù)，按照概算法對項目建設投資進行概算。（1）工程費用工程費用投資總額為112.77萬元，包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費、其他費用。建筑工程費：參考當?shù)卦靸r指標，建筑工程費為50.00萬元；設備購置費：本項目購置主要設備及其他附屬設備等，設備投資為47.20萬元；安裝工程費用：根據(jù)項目的特點，本項目安裝工程費用按照設備購置費的5%提取，為2.37萬元。其他費用：全部為科技投資，主要為技術引進、技術培訓費用和種子引進費用，其中技術引進費用1.50萬元，技術示范費用為2.50萬元，對種植戶進行高山蔬菜（馬鈴薯）種植技術培訓，年培訓500戶，培訓費用為3.50萬元。本項目引進馬鈴薯等新品種合計4.50萬元。其他費用合計13.20萬元。（2）工程建設其他費用工程建設其他費用主要包括項目編制費、建設單位管理費、工程監(jiān)理費、勘察設計費、招標代理費等，按照國家相關計提標準計算，合計工程建設其他費用為2.53萬元。（4）預備費基本預備費按照工程費用和工程建設其他費用之和的3%計提，為3.37萬元，不計漲價預備費。3、建設期利息本項目建設所需資金無金融機構貸款，故不發(fā)生建設期利息。4、流動資金本項目流動資金的估算參照類似項目資料，并結合該項目具體情況，項目滿負荷運作年需流動資金11.33萬元。（二）資金來源1.中央財政資金根據(jù)《關于印發(fā)<2011年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南>的通知》（國農(nóng)辦〔2010〕186號）和《關于做好2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報評審工作的通知》（國農(nóng)辦〔2010〕209號）申請2011年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目財政補助資金30.0萬元。2.地方財政配套資金根據(jù)財政部《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金若干投入比例的規(guī)定》（財發(fā)[2010]46號），本項目中央財政資金與地方財政資金配套比例1:0.4，故地方配套資金為12.0萬元，其中省級配套資金為9.60萬元，市級配套資金為0.48萬元，縣級配套資金為1.92萬元。3.自籌資金及來源合作社自籌88.0萬元，其中76.67萬元用于建設投資，可利用上年度累計未分配利潤以及企業(yè)多年的積累籌措；11.33萬元用于流動資金，分別于第二年、第三年的生產(chǎn)年籌措，可利用合作社現(xiàn)有資金、未來收益等。岳西縣山業(yè)有機農(nóng)副產(chǎn)品專業(yè)合作社資產(chǎn)總額為403.83萬元，固定資產(chǎn)凈值267.00萬元，流動資產(chǎn)136.83萬元，負債47.51萬元，所有者權益356.32萬元，實收資本300.00萬元。營業(yè)（銷售）收入達673.74萬元，凈利潤107.80萬元。以上單位的基本情況及財務狀況可以說明，企業(yè)完全有能力自籌資金。4.銀行貸款及籌措本項目建設無銀行貸款。5.其它資金本項目無其他資金來源。（三）財政補助資金使用和管理1.財政補助資金主要支持的環(huán)節(jié)本項目財政資金共計42.0萬元，主要用于支持以下幾個方面：（1）土建工程等基礎設施費用，財政補助19.00萬元；（2）噴灌設備、耕作設備、分級包裝設備、農(nóng)藥殘留檢測設備及其他附屬設備等，財政補助16.50萬元。（3）新品種、新技術引進及示范、培訓費用，財政補助6.50萬元。2.財政補助資金的管理根據(jù)2011年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南的有關規(guī)定，種植基地項目財政資金主要用于種苗繁育、經(jīng)濟林及設施農(nóng)業(yè)種植基地所需的灌排設施、土地平整、農(nóng)用道路、輸變電設備及溫室大棚、品種改良、質(zhì)量檢測設施，新品種、新技術的引進、示范及培訓等。財政資金實行縣級報賬制?？h級財政部門負責報賬資金的日常核算和管理，合作社將按照規(guī)定的要求，及時開展項目建設，建立完整的項目建設檔案，并根據(jù)項目建設進度的安排及時到區(qū)財政局輸辦理報賬手續(xù)。（四）自籌資金的使用和管理按照項目出資比例，建立專款賬戶，從合作社抽調(diào)責任心強、素質(zhì)高的種植管理人員組成項目建設監(jiān)督辦公室，負責監(jiān)督社員自籌自資到戶和項目建設質(zhì)量監(jiān)管等工作，同時報縣財政部門監(jiān)督，確保專款專用，建立自籌資金存用情況的專題報告制度，確保項目建設的順利進行。說明項目建設需要的總投資，分別說明總投資中中央財政，省、市、縣配套，自籌資金、銀行貸款及其他資金。2.項目單位“先建后補”資金的籌措方案。說明如何籌集整個項目資金、銀行貸款指標是否落實情況的說明。三、項目進度計劃1.項目實施總體時間安排。（1）項目建設期限及分月進度安排項目建設工期12個月，分月進度如下：①編制項目申報書并上報審批2010年11月；②初步設計和工藝圖紙設計2010年12月-2011年1月；③土建工程施工2011年2月-2011年6月；④設備訂貨2011年6月-7月；⑤設備交付及人員培訓2011年7月-8月；⑥安裝調(diào)試、驗收2011年9月；⑦正式營運2011年10月。（2）工程建設進度表表4-4項目工程進度表項目20102011年111212345678910項目申報書及審批初步設計和工藝設計土建施工設備訂貨及制造設備交付與人員培訓設備安裝調(diào)試驗收工程投產(chǎn)土建工程施工時間進度、設備購置及安裝時間安排，基礎設施建設進度安排等。2.試運行、投產(chǎn)時間安排。3.申請審計和驗收時間安排。四、組織管理1.建設期機構設置及職責項目建設階段，成立項目建設指揮部，下設土建組、設備安裝組、物資采購組及綜合協(xié)調(diào)組。土建組：負責土建工程各項工作的安排、組織與管理；設備安裝組：負責生產(chǎn)設備的選型、訂貨、提貨與安裝；物資采購組：根據(jù)工程建設需要負責工程物資的采購與供應；綜合協(xié)調(diào)組：負責工程建設中各項工作的協(xié)調(diào)與聯(lián)絡，保證項目建設的順利進行。2.運營期機構設置及人員配備（1）機構設置投產(chǎn)運營后，合作社按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度操作，由社員大會通過本社章程、選舉產(chǎn)生理事會、理事長、聘請總經(jīng)理。實行理事會領導下的總經(jīng)理負責制，下設技術部、質(zhì)檢部、辦公室、銷售部等四個部門。這些人員都是從培訓社員里聘任。合作社理事長主持成員大會，召集并主持理事會會議；簽署本社成員出資證明；簽署聘任或者解聘本社經(jīng)理、財務會計人員和其他專業(yè)技術人員聘書；組織實施成員大會和理事會會議，檢查決議實施情況；代表本社簽訂合同等?？偨?jīng)理主持合作社的生產(chǎn)經(jīng)營工作，組織實施理事會決議；組織實施年度經(jīng)營計劃和投資方案；擬定經(jīng)營管理制度；提請聘任或者是解聘財務管理人員和其他經(jīng)營管理人員；聘任或者解聘除應由理事會聘任或者是解聘之外的經(jīng)營管理人員和其他工作人員；理事會授予的其他職權。理事長負責企業(yè)全盤工作，對理事會負責；副理事長具體分管生產(chǎn)和業(yè)務；財務部負責全合作社的財務管理工作；研發(fā)部負責新品種、新技術的研究、引進、試驗、示范和技術培訓工作基地生產(chǎn)部負責基地落實、管理、技術服務工作；銷售部負責高山綠色蔬菜產(chǎn)品的宣傳、銷售工作；品管部具體負責產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量等相關管理工作。（2）人員配備根據(jù)生產(chǎn)的需要，項目新增定員35人，具體如下：表4-3人員配備表序號名稱人數(shù)備注1管理人員3人負責合作社全面管理2技術人員12人負責技術指導和培訓3種植及其他人員20人負責蔬菜種植及其他4合計35人（1）建設階段的管理措施①項目招投標管理本項目為爭取2011年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財政補助項目專項資金，在工程建設的全過程中（包括勘察、設計、土建、設備采購、安裝、監(jiān)理和運營管理）將嚴格遵照《中華人民共和國招標投標法》、《安徽省招標投標管理辦法》進行項目運作，并接受相關部門的審核、管理和監(jiān)督。招標組織形式：將委托具有相應資質(zhì)的招標公司負責本項目招投標工作的運作。招標方式：采用公開招標和邀請招標的形式，以公開招標為主。招標范圍：根據(jù)國家、地方各級政府和相關主管部門的規(guī)定，確定符合相應招標方式的相關內(nèi)容作為本工程的招標范圍。②項目工程監(jiān)理管理本項目建設，按照《中華人民共和國建筑法》、安徽省《建筑安裝工程費用定額》等相關規(guī)定，對工程監(jiān)理單位實行公開招投標，聘請有工程監(jiān)理資質(zhì)的相關單位，對項目建設過程中各項工程做好工程監(jiān)理工作，包括設備物資采購、施工監(jiān)管和竣工驗收等全過程監(jiān)理。③財務管理按照國家項目資金管理規(guī)定，實行專戶儲存，專賬核算，專人管理，專款專用，定期審計和項目法人簽字報銷的原則，按項目進度安排使用，嚴禁對項目建設資金以任何形式截留擠占挪用。根據(jù)投資計劃和工程進度，申請預撥資金，并按已完成工作量填寫報賬申請表，經(jīng)項目單位法人代表和工程人員簽字后，再由項目第一責任人審查，連同所有財務原始憑證，經(jīng)財務負責人審核和法人代表審批后在資金專戶報銷。實行項目資金的竣工審計制度，待項目實施結束后，由項目主管部門會同審計部門，對項目資金使用情況進行審計。（2）項目竣工投產(chǎn)后的管理措施①生產(chǎn)經(jīng)營管理目標管理：制定一定時期的總目標，并分級落實到各部門和人員，確定各部門及個人目標，以及為實現(xiàn)目標而展開的一系列組織、激勵和控制等活動的科學管理方法。人才管理：對技術人員培訓、科技人員的合理使用、職工素質(zhì)提高等方面進行管理。堅持目標管理，引入激勵機制，充分調(diào)動全體員工的工作積極性。種植技術管理：對種植技術流程的管理。嚴格按項目采用的新種植技術路線，同時組織員工學習新種植技術，熟練操作新裝備，提高員工操作技能。質(zhì)量管理：嚴格遵循QS質(zhì)量標準，加強過程控制，確保產(chǎn)品品質(zhì)。設備管理：對機械設備的選購使用、維修保養(yǎng)、更新改造等方面的管理。制訂出相應的管理制度，確保設備發(fā)揮出良好的效能。②財務管理項目生產(chǎn)運行過程中，進一步完善成本管理制度，加強計量工作，嚴格財經(jīng)紀律，規(guī)范費用管理制度。積極主動預防經(jīng)營風險，關注政策走向，重視合同管理，靈活資金調(diào)度，提高資金營運效率。③銷售管理在原有銷售體系上，進一步加強管理和銷售隊伍建設，采取主動送貨上門服務，進行廣告宣傳、建立地區(qū)代理經(jīng)銷商等銷售策略進行促銷，以保證項目滿負荷運行后產(chǎn)品銷售渠道的暢通。本項目馬鈴薯銷售以省內(nèi)為主。銷售依托已建立的市場信譽和品牌效應，在鞏固原有的產(chǎn)品銷售市場的基礎上，不斷開拓新的銷售市場。以直接銷售、代理銷售、廣告銷售相結合的形式，倡導綠色優(yōu)質(zhì)營養(yǎng)食品消費的營銷策略，利用展會、各大媒體促銷，進行網(wǎng)上銷售、商函聯(lián)系，逐步擴大銷售網(wǎng)絡，進而擴大國內(nèi)市場份額項目實施成立的組織機構設置，人員配備及職責分工，項目實施組織過程。如為合作社項目，可說明如何利用項目來規(guī)范合作社內(nèi)部管理，如在銀行開立帳戶、建立或完善內(nèi)部財務和收益分配制度等五、項目社會效益（一）經(jīng)濟效益1.項目投入產(chǎn)出情況本項目建成后，正常年份年產(chǎn)馬鈴薯1500.0噸。項目第一年為建設期，第二年達到設計能力的60%；第三年及以后為達產(chǎn)年，達產(chǎn)率100%。項目達到設計的運營能力后，年銷售收入360.0萬元?？偝杀举M用289.55萬元，盈余總額70.45萬元。2.成員增收情況項目建成達到設計的運營能力后，直接帶動500戶、約1500人從事馬鈴薯種植，間接帶動外圍農(nóng)戶1000戶種植蔬菜。待農(nóng)戶種植的馬鈴薯收獲后，由合作社統(tǒng)一回收，統(tǒng)一銷售，預計每戶每年可增收3000元左右。3.可分配盈余及分配情況根據(jù)合作社章程，合作社生產(chǎn)扣除當年生產(chǎn)經(jīng)營管理服務成本，按10%比例提取公積金和風險金后可分配盈余，將項目總收益的60%按照成員與合作社交易量的比例返還給社員，在項目計算期內(nèi)，盈余返還總額為159.78萬元。（二）社會及生態(tài)效益1、社會效益（1）壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整分析以合作社帶動高山綠色蔬菜（馬鈴薯）基地建設，極大地促進了岳西縣主導產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有望進一步強化項目區(qū)的高山綠色蔬菜作為主導產(chǎn)業(yè)的作用。由于該項目有一定規(guī)模、技術先進，對促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)結構調(diào)整可以發(fā)揮重大作用。其一，它的實施，有助于實現(xiàn)自然資源的有效配置，以效益更高的高山綠色蔬菜來替代原來效益偏低的農(nóng)產(chǎn)品，增加農(nóng)民收入；其二，它的實施可以促進當?shù)厥卟水a(chǎn)品的增值，使項目區(qū)的蔬菜產(chǎn)品生產(chǎn)、加工盡快與國際接軌，提高蔬菜產(chǎn)品的市場競爭力。因此必然調(diào)動廣大農(nóng)戶的積極性，激發(fā)他們在更大規(guī)模上和更大范圍內(nèi)進行農(nóng)業(yè)結構調(diào)整的內(nèi)在動力。帶動了當?shù)赜蓚鹘y(tǒng)作物種植轉(zhuǎn)向經(jīng)濟作物種植，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整。項目基地建設通過“合作社+基地+農(nóng)戶”訂單式現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營方式，上連農(nóng)戶，下接市場，組成完善的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務的產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，加快促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化向縱深方向發(fā)展，建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進地方經(jīng)濟的全面發(fā)展，帶動千家萬戶奔小康。（2）項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結機制項目單位本著“面向農(nóng)業(yè)、服務農(nóng)村、富裕農(nóng)民”的宗旨，對農(nóng)戶實行采用“四統(tǒng)一”的運作方法，即統(tǒng)一管理、統(tǒng)一標準、統(tǒng)一包裝、統(tǒng)一銷售，為農(nóng)民提供產(chǎn)前產(chǎn)中產(chǎn)后一條龍系列服務。實施合作社與農(nóng)民的集團化經(jīng)營、利益聯(lián)結機制，建立利益共同體，最終形成農(nóng)戶與合作社“利益共享、風險共擔”的長期合作模式。具體來說，岳西縣山業(yè)有機農(nóng)副產(chǎn)品專業(yè)合作社將新品種及種植技術一起交給農(nóng)戶，為農(nóng)戶在種植的過程中提供全程技術服務，減少因有機肥料和病害帶來的不必要的損失，既保障了農(nóng)戶利益，又保證了馬鈴薯品質(zhì)，從而將合作社利益和農(nóng)戶利益緊緊的聯(lián)系在一起。蔬菜收獲后，合作社與農(nóng)民建立公平公正、互惠互利的利益共同體，簽訂高山綠色蔬菜產(chǎn)銷合同，并由項目單位提供收購保護價，切實消除農(nóng)民的后顧之憂。項目單位為保護農(nóng)民利益，以優(yōu)惠價推廣種植優(yōu)質(zhì)馬鈴薯品種，和農(nóng)民簽訂預約收購合同，并以高出普通馬鈴薯每公斤0.10～0.20元的價格收購。合作社利用自身在產(chǎn)、供、銷上的優(yōu)勢，通過產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，取得更大的投資效益。（3）項目帶動基地、周邊農(nóng)戶數(shù)量及帶增收情況項目實施后，可輻射岳西縣及周邊地區(qū)種植馬鈴薯，形成了“合作社+基地+農(nóng)戶”的蔬菜種植的利益鏈條。直接帶動基地的范圍將會繼續(xù)向周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋，輻射范圍將擴大到周邊縣市。項目單位通過優(yōu)質(zhì)蔬菜種植標準化的推進，不斷完善種植技術、有機肥料配送、信息及收購等服務系統(tǒng)來實現(xiàn)基地的直接帶動。同時部分服務如信息服務、收購服務也將面向安慶市及周邊其他種植基地。項目建成后，直接帶動500戶、約1500人從事馬鈴薯種植，直接帶動種植基地3000畝，間接帶動外圍農(nóng)戶1000戶種植馬鈴薯，輻射落實高山綠色蔬菜產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地5000畝，待農(nóng)戶種植的馬鈴薯收獲后，由合作社統(tǒng)一回收，統(tǒng)一銷售，預計每戶每年可增收3000元左右。推動了一方經(jīng)濟的快速發(fā)展，實現(xiàn)了農(nóng)業(yè)增收，拉長了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，經(jīng)濟效益、社會效益顯著。1.與農(nóng)戶利益聯(lián)結機制。包括利益分配機制、利益保障機制等,直接帶動農(nóng)民數(shù)量和方式（如二次分配、保護價收購、定單、建基地、技術培訓等）。2.帶動農(nóng)戶和農(nóng)民增收的效益。帶動農(nóng)戶數(shù)量和方式,帶動農(nóng)民增收總額；帶動就業(yè)的人數(shù)、年度工資總額；帶動基地規(guī)模和方式。3.項目建設前后的對比。項目建設前后農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效對比分析；項目區(qū)與非項目區(qū)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效對比分析（如合作社項目，加上項目建設前后社員受益對比分析，并要明確）。六、附圖及附表附圖:附圖1：項目總體建設規(guī)劃布局圖附圖2：土建工程設計圖附表:附表1：農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營補助項目主要建設內(nèi)容及資金安排匯總表附表2：農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營補助項目土建工程明細表附表3：農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營補助項目設備購置明細表附表4：農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營補助項目科技措施明細表以上項目建議內(nèi)容，請求岳西縣改革和發(fā)展委員會申請立項。岳西縣山業(yè)有機農(nóng)副產(chǎn)品專業(yè)合作社二0一0年五月二十三日PAGEPAGE43附表1農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營補助項目主要建設內(nèi)容及資金安排匯總表序號建設內(nèi)容投資情況（萬元）合計占總投資比例財政資金自籌資金銀行貸款合計1301004288一土建工程503919311生產(chǎn)性土建工程31——8.522.52公用性、輔助性土建工程8——4.53.5…其他11——65二設備購置47.23616.530.71生產(chǎn)設備27——10.516.52檢測設備8.5——44.53公用性、輔助性設備5.2——1.53.7…其他6.5——0.56三科技推廣內(nèi)容13.5106.56.71新品種引進4.5——2.522新技術引進7.5——3.54…其他1.2——0.50.7四其他費用19.61519.61前期費用8.27——8.27…11.3311.33附表2農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營補助項目土建工程明細表序號工程名稱建設性質(zhì)

（新建/改擴建）單位數(shù)量投資情況（萬元）備注合計財政資金自籌資金銀行貸款合計——————5019311鋼結構棚庫新建平方米200163．512．52土地平整及改良新建畝1000155103灌溉溝渠新建平方米100084．53．545678………附表3農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營補助項目設備購置明細表序號設備名稱型號單價（元）數(shù)量

（臺、套、件）投資情況（萬元）備注合計財政資金自籌資金銀行貸款合計——————47．216．530．71噴灌設備1200056242SF250拖拉機及配套機具SF2502000012113手扶常柴180拖拉機1801500011．510．54微耕機500010．50．55開溝機200010．20．26旋耕機800010．80．50．37馬鈴薯分級機5000015238馬鈴薯包裝機55000211479農(nóng)藥檢設備8500018．544．510電力設備5200015．21．53．711培訓設備812586．50．56附表4農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營補助項目科技措施明細表序號科技措施任務量投資情況（萬元）備注合計財政資金自籌資金銀行貸款合計——32．86．526．31勘察設計費1．011．012技術引進1．50．513技術示范2．511．54技術培訓（技術服務）3．51．52…新品種引進示范4．52．52…其他1．210．2…預備費3．373．37…前期工作費0．340．34建設單位管理費1．181．18安裝工程費2．372．37流動資金11．3311．33目錄1總論 21.1項目背景 21.2項目承辦情況 21.2.1項目名稱及主管部門 21.2.2可行性研究報告編制單位 31.3編制依據(jù)和標準 31.3.1編制依據(jù) 31.3.2設計執(zhí)行的標準 31.4編制范圍、內(nèi)容和原則 41.4.1編制范圍 41.4.2編制內(nèi)容 41.4.3編制原則 41.5項目建設的必要性 51.6可行性研究方案 62城市概況 72.1歷史沿革、行政區(qū)劃及地理位置 72.1.1歷史沿革和行政區(qū)劃 72.1.2地理位置與面積 82.2城市性質(zhì)及規(guī)模 82.3自然條件 102.4生活垃圾處理現(xiàn)狀 112.4.1生活垃圾的產(chǎn)量 112.4.2生活垃圾的成份 122.5工程規(guī)劃年限 122.6生活垃圾污染概況 123方案論證 123.1工程建設規(guī)模 123.2垃圾無害化處理方法 133.2.1垃圾衛(wèi)生填埋 153.2.2垃圾制肥 153.3垃圾處理方案選擇 173.4場址選擇 203.4.1衛(wèi)生填埋場的類型 203.4.2填埋場場址條件 213.4.3場址選擇 213.4.4場址條件概況 224工程方案內(nèi)容 224.1衛(wèi)生填埋場主體工程設計 224.1.1填埋場容積和服務年限 224.1.2垃圾填埋方法 234.1.3垃圾填埋工序 244.1.4填埋場截洪溝設計 264.1.5填埋場垃圾壩和圍堤設計 264.1.6填埋場防滲設計 264.1.7滲濾液收集系統(tǒng) 284.1.8填埋氣導出及收集系統(tǒng) 284.1.9填埋場道路 294.1.10填埋場封場設計 304.1.11填埋區(qū)屏障物設計 304.1.12環(huán)境監(jiān)測設計 304.2垃圾處理場配套工程設計 314.2.1場外道路 314.2.2供水及排水 324.3污水處理站設計 334.3.1設計水質(zhì)、水量及出水水質(zhì) 334.3.2滲濾液處理方案 344.4建筑設計 394.4.1設計依據(jù) 394.4.2總圖設計 404.4.3綠化設計 404.4.4主要單體建筑設計 404.5結構設計 414.5.1執(zhí)行的規(guī)范和標準 414.5.2主要建(構)筑物的結構設計 424.5.3抗震設防 434.6采暖通風設計 444.7電氣設計 454.8自控、儀表及通訊 484.9主要工程內(nèi)容 535管理機構及勞動定員 585.1管理機構和人員編制 585.1.1企業(yè)組織 585.1.2勞動定員 585.1.3職工來源 595.1.4人員培訓 596建設進度計劃 606.2建設進度設想 607環(huán)境保護 617.1大氣 617.2廢水 617.3噪聲 627.4環(huán)境衛(wèi)生 628勞動保護 638.1設計依據(jù) 638.2生產(chǎn)過程中職業(yè)危害因素的分析 638.3職業(yè)安全衛(wèi)生設計中將采用的主要防范措施 639節(jié)能 659.1概述 659.2設計上采用節(jié)能措施 6510消防 6610.1設計依據(jù) 6610.2工程概述 6610.3總圖 6610.4建筑防火 6611工程招投標內(nèi)容 6811.1招標范圍 6811.2招標形式 6811.3招標方式 6811.4工程分包 6912投資估算及經(jīng)濟評價 6812.1投資估算 6812.1.1估算內(nèi)容 6812.1.2編制依據(jù) 6812.1.3主要材料價格 6912.1.4工程建設其他費用 6912.2經(jīng)濟評價 7012.2.1評價依據(jù)和參數(shù) 7012.2.2資金來源 7112.2.3工程實施進度及投資分年使用計劃 7112.2.4流動資金 7112.2.5成本預測 7212.2.6垃圾價格的確定 7212.2.7利潤分配 7212.2.8評價指標計算 7312.2.