公司材料管理工作指引

工作指引文件編號： 文件頁數(shù)：第1頁共10頁版本號：1.3 文件名適用范收文部、稱：材料管理工作指引 擬制審核批準(zhǔn):工圍： :B門: : 有否會簽。不需會簽?需會簽會簽部門品質(zhì)部生產(chǎn)部SMT部采購中心技術(shù)部會簽人會簽日期會簽部門會簽人會簽日期更改記錄版本號更改部門更改人/日期審核人/日期批準(zhǔn)人/日期生效日期更改內(nèi)容1.0PMC部1.1PMC部/倉庫1.2PMC部1.3PMC部目的規(guī)范物料管理，確保物料出入庫及時而準(zhǔn)確，在存放和搬運(yùn)過程中保質(zhì)、保量,為滿足客戶的需求，特制定此工作指引。適用范圍本工作指引文件適用于XX有限公司。職責(zé)PMC部倉庫 原材料的接收、搬運(yùn)、發(fā)放、儲存及呆滯料、不良品、報廢材料的處理,物料的接收、儲存與出庫。物控 保證生產(chǎn)用料,負(fù)責(zé)物料庫存的控制。品質(zhì)部 負(fù)責(zé)廠商所交物料的檢驗及品質(zhì)問題的處理。生產(chǎn)部/SMT部 生產(chǎn)線的物料的搬運(yùn)、生產(chǎn)及儲存。采購中心 負(fù)責(zé)物料的采購及相關(guān)異常的處理。名詞解釋原材料倉 經(jīng)過IQC檢驗合格的物料儲存。不良品倉 不良品的儲存。輔料倉 公司的辦公用品、工具、生產(chǎn)輔助用料的儲存。5.作業(yè)流程流程圖責(zé)任部門/人相關(guān)文件相關(guān)記錄倉庫作業(yè)前的準(zhǔn)備PMC部倉庫PMC部倉庫收貨員/采購中心PMC部倉庫倉管員質(zhì)量檢查報告來料異常報告?zhèn)}庫作業(yè)準(zhǔn)則送貨單/訂購單/收貨通知單/裝箱通知單/緊急物料放行申請單采購收貨入庫單物料登記卡 !收貨作業(yè) 1入庫作業(yè)1F領(lǐng)料作業(yè)PMC部/領(lǐng)料部門/ERP人員領(lǐng)料部門PMC部/領(lǐng)料部門PMC部/退料單位技術(shù)部/品質(zhì)部/退料單位PMC部倉庫PMC部/采購中心PMC部倉庫生產(chǎn)計劃/套料領(lǐng)料單/套料出庫單補(bǔ)料申請單領(lǐng)料單原材料退倉單制程不良退料單呆壞料申請明細(xì)表報廢申請單不良品材料報表報廢申請單原材料退倉單/采購?fù)素泦伟徇\(yùn)準(zhǔn)則/料卡管制/先進(jìn)先出管理/批次管理/零數(shù)管理/倉儲場所管制物料登記卡物料登記卡呆料管理工作指引壞料管理工作指引物料登記卡年月盤點報表庫存重檢單—?正常領(lǐng)料損耗領(lǐng)料→輔料領(lǐng)料F退料作業(yè) V—*良品退料?不良品退料呆滯料提報作業(yè) ]F不良品處理作業(yè)1F材物料儲存原則6流程說明倉庫作業(yè)前的準(zhǔn)備工作使用物品、工具及材料有貨架、卡板、油壓拖拉車、靜電臺車、手推車、霜子稱、溫濕度計等。倉管的作業(yè)準(zhǔn)則:憑單作業(yè)單據(jù)正確與否,直接關(guān)系到帳務(wù)的對與錯,成本中心的正確歸屬等。在作業(yè)之前,必須檢查單據(jù)是否正確,其主要內(nèi)容為:料號、規(guī)格、本單編號、第3頁共10頁工單號碼、簽核權(quán)限等。編單原則以電腦系統(tǒng)自動帶出的流水號為準(zhǔn)。單據(jù)涂改須由修改者簽名方可有效（涂改時在錯誤數(shù)據(jù)上劃一橫線,然后簽上自己全名,不可任意涂抹及使用涂改液及不準(zhǔn)偽仿主管簽字）。收貨作業(yè)收貨員根據(jù)供應(yīng)商《送貨單》點收貨物,核對物料名稱、料號、清點貨物數(shù)量,注意數(shù)目準(zhǔn)確,如發(fā)現(xiàn)與《送貨單》有異常,則要與供應(yīng)商當(dāng)場核對。收貨員將簽名后的《送貨單》與采購《訂購單》相核對,分福興達(dá)與福宇打印《收貨通知單》,并交一聯(lián)給供應(yīng)商帶回。收貨員根據(jù)PMC部MC提前通知的物料狀態(tài)（特急、急、一般）在《收貨通知單》上注明,并隨貨物一同送IQC檢驗,IQC按物料狀態(tài)進(jìn)行緩急檢驗。IQC將驗收合格的物料貼綠色PASS標(biāo)識,連同《收貨通知單》交回收貨員。福興達(dá)貨物,收貨員稱重,作《裝箱通知單》傳福興達(dá)報關(guān)組報關(guān);福宇的貨物,則通知福宇倉管收回入倉。IQC將驗收不合格的物料貼紅色拒收標(biāo)識連同《質(zhì)量檢查報告》交回收貨員。收貨員將不合格物料移放置不良品暫存區(qū),并知會采購?fù)ㄖ?yīng)商將不良品及時退回。入庫作業(yè)凡入庫原材料的單據(jù),均需有品管簽名方可有效,否則不予接收。倉管員依據(jù)IQC檢驗判定結(jié)果，將貼有“合格”或“特采”兩種標(biāo)簽的材料由收料區(qū)移到材物料倉規(guī)定的區(qū)域儲存。若倉管員在清點材物料數(shù)量發(fā)現(xiàn)有差異時，應(yīng)填寫《來料異常報告》，呈PMC部經(jīng)理審核后COPY給物控及采購單位相關(guān)人員，由采購人員回復(fù)處理倉管員依據(jù)《采購收貨入庫單》將物料拉至材物料倉放置于相應(yīng)的儲存區(qū)域，同時在《物料登記卡》上登錄數(shù)量。倉管員將一份《采購收貨入庫單》上的所有物料入庫完畢后在該《采購收貨入庫單》上簽名。領(lǐng)料作業(yè)正常領(lǐng)料倉管員在收到PMC人員所發(fā)出并經(jīng)核準(zhǔn)的《生產(chǎn)計劃》與《套料領(lǐng)料單》后，按照《套料領(lǐng)料單》上的需求數(shù)量進(jìn)行備料作業(yè)。將備好的物料按第4頁共10頁不同工單分開放置在卡板或臺車上。倉管員將備料的數(shù)量分別登錄在《物料登記卡》上，并用拖板車把所備好的材物料拉至發(fā)料區(qū)擺放整齊，然后按照《套料領(lǐng)料單》上領(lǐng)料數(shù)量及日期發(fā)料。領(lǐng)料單位依據(jù)《套料領(lǐng)料單》進(jìn)行每種物料的品名、工單，數(shù)量清點，在確認(rèn)無誤后，在《套料領(lǐng)料單》上簽名以示確認(rèn)。（清點過程中如有短少現(xiàn)象，則由倉庫人員現(xiàn)場確認(rèn)，補(bǔ)齊短少之?dāng)?shù)量）倉管員將已發(fā)料的《套料領(lǐng)料單》交由ERP系統(tǒng)輸入員輸入電腦系統(tǒng)扣帳，單據(jù)存檔；ERP系統(tǒng)輸入員依《套料領(lǐng)料單》所發(fā)料數(shù)量從ERP系統(tǒng)打出《套料出庫單》給倉管員、領(lǐng)料員簽名確認(rèn)，單據(jù)存檔。若有缺料時,倉管員備完此工單物料時,立即開出缺料報告,呈交倉庫主管簽核,然后交至PMC經(jīng)理簽核,一聯(lián)交PMC經(jīng)理,一聯(lián)倉管員存檔,當(dāng)所缺物料來料時倉管員根據(jù)自己所開缺料報告及時補(bǔ)發(fā)。領(lǐng)料時發(fā)現(xiàn)來料有整包短少現(xiàn)象的，倉庫先將短少物料補(bǔ)齊給生產(chǎn)部，并及時反應(yīng)給采購，由采購與供應(yīng)商溝通補(bǔ)料入倉庫。損耗領(lǐng)料.4.2.1領(lǐng)料單位在系統(tǒng)里打印出《補(bǔ)料申請單》，交MC人員審核，PMC主管核準(zhǔn)。.4.2.2倉管員根據(jù)領(lǐng)料單位的《補(bǔ)料申請單》上的需求進(jìn)行發(fā)料。6.4.3輔料領(lǐng)料領(lǐng)料單位依據(jù)生產(chǎn)所需品名、規(guī)格在系統(tǒng)里打印出《輔料領(lǐng)料單》經(jīng)部門主管審核后,交倉庫主管簽核。倉管根據(jù)《輔料領(lǐng)料單》核對品名、規(guī)格、數(shù)量及簽核無誤后，發(fā)料給領(lǐng)料單位，同時做好相應(yīng)的進(jìn)出記錄。6.5退料作業(yè)良品退料當(dāng)退料單位需良品退料時,在系統(tǒng)里打印出《原材料退倉單》,退料人員將《原材料退倉單》連同欲退的材料送IQC復(fù)檢。當(dāng)倉管收到IQC復(fù)檢合格的材料及《原材料退倉單》，需核對此單上日期、料號、品名、原因、數(shù)量無誤后，在《原材料退倉單》上簽名并且將良品放至在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)。同時將退料數(shù)量登錄在《物料登記卡》上。若退料單位為制程退料時，品管單位在檢驗時需在不合格標(biāo)簽上注明為制程退料，倉管人員需要求退料單位注明廠商、規(guī)格等相關(guān)資料，否則可拒絕接收，IQC亦可拒絕檢驗,并需優(yōu)先發(fā)放此物料。不良品退料當(dāng)制程不良需退料時，需填寫《制程不良退料單》申請退料，經(jīng)技術(shù)部、品質(zhì)部判定屬來料不良或制程不良后交MC,如技術(shù)部、品質(zhì)部判定意見產(chǎn)生分歧時則由總（副總）總經(jīng)理裁決。當(dāng)倉管收到經(jīng)技術(shù)部、品質(zhì)部判定或總（副總）總經(jīng)理裁決后的材料及《制程不良退料單》時，需核對簽核是否完整，日期、料號、品名、數(shù)量確認(rèn)無誤后，在《制程不良退料單》上簽名,并將不良品放置在制程不良品區(qū)，并在《物料登記卡》上做好相關(guān)記錄。制程中來料不良需退倉時,退料單位需在系統(tǒng)里打印出《原材料退倉單》,必須簽核到IQC,MC（電子類物料須經(jīng)技術(shù)部判定），當(dāng)倉管確認(rèn)簽核無誤后,方可接收,倉管根據(jù)單據(jù)上的料號,品名,數(shù)量等點收,儲存,并在《物料登記卡》上做好相關(guān)記錄單據(jù)交ERP輸入員,錄入系統(tǒng)。呆滯料提報作業(yè)6.5.3.倉管員定期對呆滯料進(jìn)行提報處理，填寫《呆壞料申請明細(xì)表》交MC簽核,并呈交PMC經(jīng)理審核處理,具體作業(yè)見《呆壞料管理工作指引》。若生產(chǎn)單位需領(lǐng)用呆滯材料時，須經(jīng)IQC復(fù)驗合格后,在原物料上貼上“合格”標(biāo)簽，此材料方可發(fā)放給生產(chǎn)單位使用。若經(jīng)相關(guān)單位確認(rèn)退貨或外賣的材料則提報采購協(xié)助處理。若經(jīng)相關(guān)人員確認(rèn)核準(zhǔn)可報廢的材料則填寫《報廢申請單》申請報廢,由倉管員將數(shù)量及單據(jù)號碼登錄在《物料登記卡》上。6.5.4不良品處理作業(yè)倉庫每月對不良品進(jìn)行整理,并做出《不良品材料報表》，交MC簽署,并呈PMC部經(jīng)理審核。物控人員將核準(zhǔn)后的《不良品材料報表》COPY一份給采購,待采購回復(fù)處理。物控人員在收到采購回復(fù)的《不良品材料報表》后，轉(zhuǎn)交倉庫，倉管員依據(jù)此單開始著手整理不良材料。若采購回復(fù)需自行報廢處理的不良品時，倉管員填寫《報廢申請單》申請報廢，經(jīng)相關(guān)部門審核后,將相關(guān)資料信息登記在《物料登記卡》。制程中來料不良的物料需退廠商的,倉管員將《原材料退倉單》轉(zhuǎn)ERP輸入員從系統(tǒng)打印《采購?fù)素泦巍?，交IQC注明來料不良原因。企將退貨單號告知采購,由采購?fù)ㄖ獜S商來辦理退貨。6.6材物料儲存原則原則:依類別、區(qū)域、按儲位、先進(jìn)先出存放,依料卡和電腦系統(tǒng)作帳務(wù)管理。6.6.1搬運(yùn)準(zhǔn)則6.6.1.1人工搬運(yùn)做到“衡量重量、緊握、輕提輕放”,注意視線內(nèi)外安全,嚴(yán)禁“摔、拋、擠壓、倒置、拖拉”的現(xiàn)象。6.6.1.2嚴(yán)格依“材料又疊放標(biāo)準(zhǔn)”搬運(yùn)擺放材料。6.6.1.3選擇的搬運(yùn)的工具,要考慮安全、品質(zhì)、效率。6.6.1.4充分合理利用油壓拖拉車及備料臺車。物料嚴(yán)禁超量重疊、擠壓,必要時放適當(dāng)?shù)娜萜?選用適當(dāng)隔離層板以保護(hù)物料的品質(zhì)。物料搬運(yùn)時,須注意搬運(yùn)工具是否能安全搬運(yùn),防止材料有摔落、倒塌的現(xiàn)象發(fā)生。物料進(jìn)、出搬移時皆放在卡板或臺車上，拉至規(guī)定的區(qū)域內(nèi)擺放整齊，進(jìn)貨日期不同時，則應(yīng)將先進(jìn)的物料置于后進(jìn)物料上方，便于發(fā)放。物料外箱不能倒置，破損的外箱要更換。料卡管制一物一卡、一物一處。每年年底盤點更換一次,并保存三年為期限方可銷毀,從2005年8月15日開始執(zhí)行。料卡以年底盤點數(shù)或者新進(jìn)第一筆數(shù)量為基準(zhǔn),以后作相應(yīng)的入出庫記錄。料卡依單據(jù)如實登記,包括日期、進(jìn)、出、結(jié)余數(shù)量、單據(jù)號、工令單號、供應(yīng)商名稱、暫放儲位等。料卡登錄錯誤時,不能在料卡上做大量的修改,需在發(fā)現(xiàn)日期在料卡上作相應(yīng)的調(diào)帳處理,并注明計算錯誤欄原單據(jù)號,保持料卡表面清潔。存放:依材料疊放標(biāo)準(zhǔn)存放,一種材料一個儲位,當(dāng)儲位不夠放時,則放于臨近儲位上并在料卡備注欄注明暫放儲位,同時在材料明顯處貼暫放條,標(biāo)示該項物料的原儲位,呆料、制程不良物料可一個儲位放多種。物料必須包裝儲存,擺放整齊、保持清潔。先進(jìn)先出管理（電子料、五金料和一般包材料）按材料外包裝上IQC日期標(biāo)簽標(biāo)示。不同季度使用不同顏色標(biāo)簽標(biāo)示。6.6.3.3材料上架擺放時,以不同日期的后先順序擺放。6.6.3.4材料發(fā)放時先發(fā)最早的日期標(biāo)簽材料。6.6.3.5生產(chǎn)部的良品退料以接收日期為入庫時間作先進(jìn)先出管制。塑膠殼類物料發(fā)料時需按訂單套料發(fā)放，可以不按先進(jìn)先出管制。6.6.4批次管理（結(jié)構(gòu)體）6.6.4.1以訂單為單位進(jìn)行批次發(fā)料;6.6.4.2如因特殊原因需發(fā)放非本批次入料之物料時,由需先經(jīng)技術(shù)部、品質(zhì)部確認(rèn)OK后方可發(fā)料；6.6.5零數(shù)管理6.6.5.1零數(shù)必須在其外包裝上貼“零數(shù)”標(biāo)簽。6.6.5.2隨時依備料后的實際數(shù)量在零數(shù)標(biāo)簽上進(jìn)行修正零數(shù)。物料進(jìn)料時,不為整數(shù)包裝者,以零數(shù)管制,且合并于以前的零數(shù)中,以最先進(jìn)料日期管制,并優(yōu)先發(fā)放以前的零數(shù)。一種材料只允許一個零數(shù)板一個零數(shù)箱一個零數(shù)存在。6.6.6良品庫存禁用管理6.6.6.1庫存IQC貼禁止使用標(biāo)簽的材料,應(yīng)立即隔離。開立轉(zhuǎn)倉單轉(zhuǎn)入不良品待處理倉存放。物料在超過儲存期限時,必須申請復(fù)驗,開《庫存重檢單》請IQC重檢（如有特別要求,另行處理）如:電子元件的有效儲存期定為6個月塑料件的有效儲存期為12個月五金件的有效儲存期為6個月包裝材料的有效儲存期為12個月6.6.7倉儲場所管制6.6.7.1倉庫內(nèi)保持清潔、干燥、無電磁場影響,避免產(chǎn)品受潮受損。6.6.7.2倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火、禁止攜帶任何違禁危險品。6.6.7.3非倉庫人員,如因工作需要進(jìn)入倉庫必須由倉庫人員陪同,或經(jīng)主管同意方可入內(nèi)（IQC檢驗人員除外）。儲存環(huán)境所有材料皆須有適當(dāng)?shù)沫h(huán)境來儲存,周圍的溫/濕度、通風(fēng)、防盜、防塵皆須符合要求。IC、晶體須儲存于溫/濕度的獨立倉庫內(nèi)，溫度在25±5℃,濕度在≥50%三80％的間,且無電磁場影響。材物料在儲存時，所有外箱皆有交貨標(biāo)簽及IQC判定標(biāo)識。若外箱有破損時，應(yīng)及時更換，凡使用舊紙箱，應(yīng)將原標(biāo)簽撕掉并貼有新標(biāo)簽。材物料皆應(yīng)放置在卡板、料架上，整齊擺放在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)，以防受潮。材物料尾數(shù)皆應(yīng)置放于箱內(nèi)存放，并將IC及PCB板尾數(shù)置放于防靜電箱內(nèi)存放。易燃、有毒性的材物料放置在通風(fēng)良好的區(qū)域內(nèi)，并設(shè)有警告標(biāo)示。材物料堆放不得超過1.8米。帳物核對日盤點:依當(dāng)日發(fā)料情況,倉庫移動歷史報表進(jìn)行當(dāng)日移動的物料盤點,做到立即發(fā)現(xiàn)、立即處理、立即結(jié)案。周盤點:為確保帳物的準(zhǔn)確性,倉庫內(nèi)部做到每周盤點一次,發(fā)現(xiàn)異常及時處理。月盤點:配合公司月結(jié),倉管員根據(jù)庫存報表與物料卡及實物進(jìn)行核對,從而保證帳、物、卡一致。6.8.9.4年中、年終配合公司大盤點。引用文件和記錄表單ERPFR0005 《收貨通知單》ERPFR0023 《原材料退倉單》ERPFR0026《采購收貨入庫單》ERPFR0002《套料領(lǐng)料單》ERPFR0033《套料出庫單》ERPFR00