城市軌道交通工程質(zhì)量安全督查表

...wd......wd......wd...城市軌道交通工程質(zhì)量安全督查表〔省、市建設(shè)行政主管部門〕單位名稱：督查工程序號(hào)督查子項(xiàng)督查內(nèi)容評(píng)價(jià)等級(jí)好較好一般差〔一〕自查整改1發(fā)動(dòng)部署召開(kāi)自查整改發(fā)動(dòng)會(huì)議，制定工作方案，部署軌道交通工程質(zhì)量安全檢查工作。2組織實(shí)施組織對(duì)軌道交通工程進(jìn)展了抽查，檢查記錄齊全；對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或隱患及時(shí)下發(fā)執(zhí)法文書，并催促整改。3總結(jié)報(bào)告認(rèn)真完成自查工作總結(jié)，總結(jié)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，問(wèn)題分析透徹，工作建議富有建設(shè)性。〔二〕監(jiān)視機(jī)構(gòu)4機(jī)構(gòu)設(shè)置監(jiān)視機(jī)構(gòu)設(shè)有城市軌道交通專業(yè)監(jiān)視部門或配備相關(guān)專業(yè)監(jiān)視執(zhí)法人員〔現(xiàn)有人〕。5執(zhí)法人員監(jiān)視執(zhí)法人員持證上崗，定期對(duì)監(jiān)視執(zhí)法人員進(jìn)展培訓(xùn)教育。6內(nèi)部管理工作職責(zé)明確，責(zé)任體系完善，監(jiān)管制度健全。〔三〕法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)7制度建設(shè)制定了地方性法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)性文件。8標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況，制定并實(shí)施了有關(guān)的地方性標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)指南。〔四〕監(jiān)視管理9監(jiān)視檢查按照監(jiān)管制度要求，開(kāi)展監(jiān)視執(zhí)法檢查，按規(guī)定對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)展及時(shí)處理。并建立完整的工程質(zhì)量安全監(jiān)視檔案。10專項(xiàng)治理對(duì)深基坑等危險(xiǎn)性較大分局部項(xiàng)工程進(jìn)展專項(xiàng)治理。11違規(guī)查處對(duì)發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為，依法進(jìn)展了處分。〔四〕監(jiān)視管理12事故處理及時(shí)報(bào)告事故，并按照“四不放過(guò)〞原則進(jìn)展調(diào)查處理，依法作出行政處分。13宣傳培訓(xùn)開(kāi)展了軌道交通工程質(zhì)量安全培訓(xùn)，執(zhí)業(yè)人員和一線作業(yè)人員培訓(xùn)教育制度得到有效落實(shí)，開(kāi)展質(zhì)量月、安全生產(chǎn)月活動(dòng)。14專家?guī)旖⒔⒘塑壍澜煌üこ虒＜規(guī)?，專家的資格符合規(guī)定。〔五〕應(yīng)急管理15應(yīng)急預(yù)案制定了城市軌道交通工程應(yīng)急預(yù)案，并組織了應(yīng)急演練。16應(yīng)急處置2009年至今，共發(fā)生軌道交通工程質(zhì)量安全事故起，死亡人；險(xiǎn)情起。有效組織了應(yīng)急搶險(xiǎn)工作，認(rèn)真分析事故、險(xiǎn)情發(fā)生的原因，并采取針對(duì)性的防范措施。結(jié)果統(tǒng)計(jì)〔項(xiàng)〕好的做法、存在問(wèn)題和建議：〔可填在反面〕督查組成員〔簽字〕：督查日期：城市軌道交通工程質(zhì)量安全督查表(建設(shè)單位)單位名稱：督查工程序號(hào)督查子項(xiàng)督查內(nèi)容評(píng)價(jià)等級(jí)好較好一般差〔一〕自查整改1發(fā)動(dòng)部署召開(kāi)自查整改發(fā)動(dòng)會(huì)議，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，制定工作方案，部署城市軌道交通工程質(zhì)量安全檢查工作。2組織實(shí)施組織本單位自查，對(duì)城市軌道交通工程進(jìn)展全面檢查，檢查記錄齊全，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或隱患催促整改。3總結(jié)報(bào)告認(rèn)真完成自查工作總結(jié)，總結(jié)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，問(wèn)題分析透徹，工作建議富有建設(shè)性。(二)組織機(jī)構(gòu)4機(jī)構(gòu)人員設(shè)置安全質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，配備與建設(shè)規(guī)模相適應(yīng)的、專業(yè)配套的安全質(zhì)量專職管理人員〔現(xiàn)有人〕。5內(nèi)部管理工作職責(zé)明確，責(zé)任體系完善，考核機(jī)制健全?！踩持贫葮?biāo)準(zhǔn)6管理制度建立了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、施工前條件驗(yàn)收、周邊環(huán)境調(diào)查、第三方監(jiān)測(cè)等安全質(zhì)量管理制度，具有可操作性。7企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制了企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，能夠滿足工程建設(shè)需要〔四〕制度執(zhí)行8許可辦理按規(guī)定辦理質(zhì)量、安全監(jiān)視手續(xù)，施工圖審查。9周邊環(huán)境調(diào)查組織開(kāi)展工程周邊環(huán)境調(diào)查，向設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、監(jiān)測(cè)等單位提供工程周邊環(huán)境調(diào)查資料和現(xiàn)狀評(píng)估報(bào)告。10風(fēng)險(xiǎn)管理組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)特殊地質(zhì)條件委托進(jìn)展專項(xiàng)勘察，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)工程委托進(jìn)展專項(xiàng)設(shè)計(jì)；按規(guī)定組織開(kāi)展抗震設(shè)防專項(xiàng)論證。〔四〕制度執(zhí)行11技術(shù)交底組織勘察、設(shè)計(jì)交底，地下管線現(xiàn)場(chǎng)交底，形成交底記錄。12監(jiān)測(cè)檢測(cè)按規(guī)定委托有資質(zhì)單位開(kāi)展第三方監(jiān)測(cè)和質(zhì)量檢測(cè)。13現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)對(duì)兩個(gè)以上施工單位在同一施工場(chǎng)地內(nèi)同時(shí)作業(yè)進(jìn)展協(xié)調(diào)管理，明確各自安全質(zhì)量責(zé)任。14履約管理對(duì)相關(guān)主體的履約行為進(jìn)展檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量安全隱患，催促整改。15費(fèi)用支付按合同約定及時(shí)撥付工程款和安全措施費(fèi)用。(五)應(yīng)急管理16應(yīng)急預(yù)案編制城市軌道交通工程應(yīng)急預(yù)案，定期組織應(yīng)急演練。17應(yīng)急保障明確或組建了軌道交通工程應(yīng)急搶險(xiǎn)隊(duì)伍，搶險(xiǎn)設(shè)備、人員、物資滿足軌道交通工程搶險(xiǎn)需要。18應(yīng)急處置建立健全預(yù)警指標(biāo)體系和響應(yīng)機(jī)制，事故、險(xiǎn)情原因分析透徹，搶險(xiǎn)及時(shí)有效。結(jié)果統(tǒng)計(jì)〔項(xiàng)〕好的做法、存在問(wèn)題和建議：〔可填在反面〕督查組成員〔簽字〕：督查日期：城市軌道交通工程受檢工程基本情況省〔直轄市〕市〔縣、區(qū)〕工程名稱工程地點(diǎn)開(kāi)工日期形象進(jìn)度建筑面積〔造價(jià)〕平方米〔或萬(wàn)元〕各方主體單位單位名稱資質(zhì)等級(jí)勘察單位設(shè)計(jì)單位(總體設(shè)計(jì))設(shè)計(jì)單位施工單位(土建總包)施工單位(分包)施工單位(分包)施工單位(分包)施工監(jiān)測(cè)單位第三方監(jiān)測(cè)單位監(jiān)理單位備注：督查組成員〔簽字〕：督查日期：城市軌道交通工程質(zhì)量安全督查表〔勘察單位〕單位名稱：工程名稱：督查工程序號(hào)督查子項(xiàng)督查內(nèi)容評(píng)價(jià)等級(jí)好較好一般差〔一〕自查整改1發(fā)動(dòng)部署召開(kāi)自查整改發(fā)動(dòng)會(huì)議，制定工作方案，部署軌道交通工程質(zhì)量安全檢查工作。2組織實(shí)施企業(yè)對(duì)工程進(jìn)展全面檢查，對(duì)檢查出來(lái)的問(wèn)題和隱患，提出切實(shí)可行的整改方案，并及時(shí)落實(shí)。3總結(jié)報(bào)告認(rèn)真完成自查工作總結(jié)，總結(jié)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，問(wèn)題分析透徹，工作建議富有建設(shè)性?！捕迟Y質(zhì)資格4單位資質(zhì)在單位資質(zhì)等級(jí)許可范圍內(nèi)承攬業(yè)務(wù)。5人員資格專業(yè)技術(shù)人員具備執(zhí)業(yè)資格，勘察文件簽署人員從業(yè)資格符合要求。〔三〕勘察實(shí)施6勘察大綱勘察大綱內(nèi)容齊全，符合標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)要求。7法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行嚴(yán)格按照法律、法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程進(jìn)展勘察，相關(guān)試驗(yàn)記錄、外業(yè)原始記錄齊全。8勘察成果勘察成果真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、可靠，勘察深度、精度滿足階段要求，詳細(xì)勘察文件通過(guò)審查。9專項(xiàng)勘察受建設(shè)單位委托，對(duì)特殊地質(zhì)進(jìn)展專項(xiàng)勘察?！菜摹晨辈旆?wù)10技術(shù)交底將勘察文件向設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理單位進(jìn)展技術(shù)交底，明確說(shuō)明地質(zhì)條件可能造成的工程風(fēng)險(xiǎn)。11后續(xù)服務(wù)按照勘察合同提供勘察服務(wù)，及時(shí)處理補(bǔ)勘等遺留問(wèn)題。結(jié)果統(tǒng)計(jì)〔項(xiàng)〕好的做法、存在問(wèn)題和建議：〔可填在反面〕督查組成員〔簽字〕：督查日期：城市軌道交通工程質(zhì)量安全督查表〔設(shè)計(jì)單位〕單位名稱：工程名稱：督查工程序號(hào)督查子項(xiàng)督查內(nèi)容評(píng)價(jià)等級(jí)好較好一般差〔一〕自查整改1發(fā)動(dòng)部署召開(kāi)自查整改發(fā)動(dòng)會(huì)議，制定工作方案，部署軌道交通工程質(zhì)量安全檢查工作。2組織實(shí)施企業(yè)對(duì)工程進(jìn)展全面檢查，對(duì)檢查出來(lái)的問(wèn)題和隱患，提出切實(shí)可行的整改方案，并及時(shí)落實(shí)。3總結(jié)報(bào)告認(rèn)真完成自查工作總結(jié)，總結(jié)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，問(wèn)題分析透徹，工作建議富有建設(shè)性?！捕迟Y質(zhì)資格4單位資質(zhì)在單位資質(zhì)等級(jí)許可范圍內(nèi)承攬業(yè)務(wù)。5人員資格專業(yè)技術(shù)人員具備執(zhí)業(yè)資格，設(shè)計(jì)文件簽署人員從業(yè)資格符合要求?！踩吃O(shè)計(jì)質(zhì)量6基礎(chǔ)資料設(shè)計(jì)依據(jù)及基礎(chǔ)資料齊全，符合相關(guān)要求。7法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行嚴(yán)格按照法律、法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展設(shè)計(jì)。8設(shè)計(jì)文件設(shè)計(jì)文件符合國(guó)家規(guī)定的深度要求，落實(shí)抗震等專項(xiàng)論證意見(jiàn)，注明涉及工程質(zhì)量安全的重點(diǎn)部位和環(huán)節(jié)，并提出切實(shí)可行的處理措施。9專項(xiàng)設(shè)計(jì)根據(jù)工程實(shí)際需要，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估確定的高風(fēng)險(xiǎn)工程進(jìn)展專項(xiàng)設(shè)計(jì)。10審核審查嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部審核程序，初步設(shè)計(jì)文件、施工圖設(shè)計(jì)文件按規(guī)定通過(guò)審查。11專家論證對(duì)重大技術(shù)方案、專項(xiàng)設(shè)計(jì)方案、周邊環(huán)境監(jiān)測(cè)工程及其控制標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展專家論證?！菜摹吃O(shè)計(jì)服務(wù)12設(shè)計(jì)交底將設(shè)計(jì)文件向施工、監(jiān)理單位進(jìn)展技術(shù)交底，重點(diǎn)說(shuō)明設(shè)計(jì)文件中涉及工程質(zhì)量安全的內(nèi)容，并形成文字記錄。13設(shè)計(jì)變更嚴(yán)格履行設(shè)計(jì)變更程序。14施工配合委派專業(yè)技術(shù)人員配合施工單位及時(shí)解決與設(shè)計(jì)有關(guān)的問(wèn)題。結(jié)果統(tǒng)計(jì)〔項(xiàng)〕好的做法、存在問(wèn)題和建議：〔可填在反面〕督查組成員〔簽字〕：督查日期：城市軌道交通工程質(zhì)量安全督查表(監(jiān)理單位)單位名稱：工程名稱：督查工程序號(hào)督查子項(xiàng)督查內(nèi)容評(píng)價(jià)等級(jí)好較好一般差〔一〕自查整改1發(fā)動(dòng)部署召開(kāi)自查整改發(fā)動(dòng)會(huì)議，制定工作方案，部署軌道交通工程質(zhì)量安全檢查工作。2組織實(shí)施企業(yè)對(duì)工程進(jìn)展全面檢查，對(duì)檢查出來(lái)的問(wèn)題和隱患，提出切實(shí)可行的整改方案，并及時(shí)落實(shí)。3總結(jié)報(bào)告認(rèn)真完成自查工作總結(jié)，總結(jié)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，問(wèn)題分析透徹，工作建議富有建設(shè)性?！捕辰M織機(jī)構(gòu)4單位資質(zhì)在單位資質(zhì)等級(jí)許可范圍內(nèi)承攬業(yè)務(wù)。5人員資格總監(jiān)理工程師、總監(jiān)代表符合任職資格，專業(yè)監(jiān)理工程師、監(jiān)理員滿足任職要求。6機(jī)構(gòu)設(shè)置按合同組建工程監(jiān)理組織機(jī)構(gòu)，并明確安全監(jiān)理人員；監(jiān)理人員在崗履職，變動(dòng)有合法手續(xù)。〔三〕規(guī)劃細(xì)則7監(jiān)理規(guī)劃監(jiān)理規(guī)劃編制、審批符合程序，監(jiān)理范圍、工作程序、工作制度和措施明確，質(zhì)量安全管理內(nèi)容具有完整性、針對(duì)性和可操作性。8監(jiān)理細(xì)則按規(guī)定編制、審批質(zhì)量監(jiān)理細(xì)則、專項(xiàng)安全生產(chǎn)監(jiān)理細(xì)則，施工關(guān)鍵部位、重要工序的質(zhì)量安全控制措施明確。〔四〕審查審批9合同審查審查施工單位工程管理機(jī)構(gòu)與人員配置與施工合同的符合性，審查分包合同、租賃合同中質(zhì)量安全責(zé)任條款。10方案審批按規(guī)定審批施工組織設(shè)計(jì)、危險(xiǎn)性較大分局部項(xiàng)工程專項(xiàng)施工方案、監(jiān)測(cè)方案等。11費(fèi)用審查審查施工單位安全措施費(fèi)使用方案，核查安全措施費(fèi)的撥付與使用情況。〔五〕工作檢查12隱患排查開(kāi)展質(zhì)量安全日常巡查和定期檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患發(fā)出整改通知，要求施工單位整改；情況嚴(yán)重的，要求施工單位暫時(shí)停頓施工；對(duì)施工單位拒不整改或者不停頓施工的，及時(shí)向建設(shè)單位和有關(guān)部門報(bào)告。13監(jiān)理旁站按照監(jiān)理細(xì)則對(duì)重要部位、關(guān)鍵工序?qū)嵤┡哉颈O(jiān)理。14監(jiān)測(cè)復(fù)核檢查施工監(jiān)測(cè)點(diǎn)的布設(shè)和保護(hù)情況，比對(duì)、分析、復(fù)核施工監(jiān)測(cè)及第三方監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)及巡視信息，監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)異常時(shí)及時(shí)報(bào)告?！擦辰M織驗(yàn)收15材料設(shè)備查驗(yàn)按規(guī)定對(duì)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)展進(jìn)場(chǎng)、使用前審查并簽字；對(duì)涉及構(gòu)造安全與重要使用功能的材料進(jìn)展見(jiàn)證取樣送檢。16驗(yàn)收按規(guī)定組織隱蔽工程、分局部項(xiàng)工程驗(yàn)收及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)施工前條件驗(yàn)收。結(jié)果統(tǒng)計(jì)〔項(xiàng)〕好的做法、存在問(wèn)題和建議：〔可填在反面〕督查組成員〔簽字〕：督查日期：城市軌道交通工程質(zhì)量安全督查表〔施工單位〕單位名稱：工程名稱：督查工程序號(hào)督查子項(xiàng)督查內(nèi)容評(píng)價(jià)等級(jí)好較好一般差〔一〕自查整改1發(fā)動(dòng)部署召開(kāi)自查整改發(fā)動(dòng)會(huì)議，制定工作方案，部署軌道交通工程質(zhì)量安全檢查工作。2組織實(shí)施企業(yè)對(duì)工程進(jìn)展全面檢查，對(duì)檢查出來(lái)的問(wèn)題和隱患，提出切實(shí)可行的整改方案，并及時(shí)落實(shí)。3總結(jié)報(bào)告認(rèn)真完成自查工作總結(jié)，總結(jié)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，問(wèn)題分析透徹，工作建議富有建設(shè)性。(二)組織機(jī)構(gòu)4單位資質(zhì)在單位資質(zhì)等級(jí)許可范圍內(nèi)承攬工程，依法取得安全生產(chǎn)許可證。5人員資格“三類〞人員、特種作業(yè)人員持證上崗，工程負(fù)責(zé)人任職符合規(guī)定。6機(jī)構(gòu)設(shè)置按規(guī)定設(shè)置工程部安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，配備專職質(zhì)量安全管理人員，人員專業(yè)、數(shù)量滿足相關(guān)規(guī)定和工程管理需要，人員到崗履職。(三)制度建設(shè)7責(zé)任制度工程部建立了完善的質(zhì)量安全管理責(zé)任制，人員職責(zé)明確，考核機(jī)制完善。8管理制度按規(guī)定建立健全質(zhì)量安全管理制度和各工種安全技術(shù)操作規(guī)程?！菜摹持贫葓?zhí)行9技術(shù)交底工程技術(shù)人員向施工班組、作業(yè)人員進(jìn)展了施工質(zhì)量安全技術(shù)交底。10隱患排查按企業(yè)、工程部定期組織開(kāi)展隱患排查，發(fā)現(xiàn)隱患，及時(shí)整改。11專項(xiàng)方案對(duì)危險(xiǎn)性較大分局部項(xiàng)工程編制專項(xiàng)施工方案，并經(jīng)專家論證后實(shí)施。〔四〕制度執(zhí)行12施工監(jiān)測(cè)按要求對(duì)監(jiān)測(cè)點(diǎn)進(jìn)展埋設(shè)和保護(hù)；對(duì)工程圍護(hù)構(gòu)造、圍巖以及工程周邊環(huán)境進(jìn)展監(jiān)測(cè)，并反響監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和巡視信息；發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，及時(shí)通知建設(shè)、設(shè)計(jì)和監(jiān)理單位并采取應(yīng)對(duì)措施。13安全費(fèi)用制定安全施工措施費(fèi)的使用方案，并有效執(zhí)行。14分包管理總包單位和分包單位簽訂了合同，明確質(zhì)量安全責(zé)任；總包單位對(duì)分包單位實(shí)施有效管理及施工現(xiàn)場(chǎng)控制?！参濉硺?biāo)準(zhǔn)執(zhí)行15地基基礎(chǔ)地基基礎(chǔ)承載力、樁基檢測(cè)方法等符合標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求。16開(kāi)挖支護(hù)按施工方案進(jìn)展土方開(kāi)挖，基坑圍護(hù)構(gòu)造、支撐體系、隧道支護(hù)、管片拼裝、注漿加固等符合標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求。17主體構(gòu)造混凝土構(gòu)造、鋼構(gòu)造、砌體構(gòu)造等符合標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求。18安全防護(hù)各類臨邊、洞口安全防護(hù)措施符合標(biāo)準(zhǔn)要求。〔六〕應(yīng)急管理19應(yīng)急預(yù)案編制城市軌道交通工程應(yīng)急預(yù)案，儲(chǔ)藏相應(yīng)的應(yīng)急物資，定期組織應(yīng)急演練。20應(yīng)急處置事故、險(xiǎn)情上報(bào)及時(shí)，原因分析透徹，搶險(xiǎn)及時(shí)有效。結(jié)果統(tǒng)計(jì)〔項(xiàng)〕好的做法、存在問(wèn)題和建議：〔可填在反面〕督查組成員〔簽字〕：督查日期：城市軌道交通工程