簡單的年度內(nèi)審計劃

合肥通用制冷設(shè)備有限公司2006年質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計劃JL/TYZL8.2-01-0012006年1月15日NO:2006月份部門123456789101112公司管理層 √生產(chǎn)部 √技術(shù)部 √品保部 √營銷部 √企管辦 √財務(wù)部 √編制： 審核： 批準(zhǔn)：合肥通用制冷設(shè)備有限公司2006年質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核實(shí)施計劃JL/TYZL8.2-01-002 2006 年2月25日NO:2006審查性質(zhì)：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核審查目的：審核評價質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性、符合性，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會審核范圍：質(zhì)量管理體系涉及的本公司管理層、各有關(guān)部門及過程審核依據(jù)：GJB9001A-2001、質(zhì)量管理體系文件、適用的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等審核方法：抽樣檢查方法審核日期：審核組長：許梅組成員第1小組：組長：許梅組員：張倩第2小組：組長：劉輝組員：王峰時間審核組內(nèi)容26日9:30～――――會議室/首次會議10:0026日10:10～第1小組管理層4.1、4.2、5.1、5.2、5.4、5.5、5.6、6.110:4026日10:50～第1小組營銷部4.2.35.4、5.5、7.2.111:308.2.3、8.4、8.526日13:30～第2小組管理者代表4.1、4.2、5.5.2、5.5.3、7.114:0026日14:10～生產(chǎn)部4.2.3、4.2.4、5.5、6.3、6.4、7.4.7.5.1～7.5.6、8.3、第2小組8.4、15:008.526日13:30～第1小組技術(shù)部4.2.3、4.2.4、14:3026日14:40～第1小組財務(wù)部4.2.37.5.3、7.5.8.415:4027日9:10～第2小組品保部4.2.3、4.2.4、5.4、5.5.1、6.5、7.4.3、7.4.43、10:0027日10:10～第2小組企管辦4.2.36.2、8.4、8.511:0027日11:10～補(bǔ)充審核12:00會議室/審核組內(nèi)部交流、評定27日13:30～會議室/與公司領(lǐng)導(dǎo)溝通、報告內(nèi)審情況14:3027日15:00～會議室/末次會議16:00編制：審核：批準(zhǔn)：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核不合格報告JL/TYZL8.2-01-003

N

O：受審核部門

部門負(fù)責(zé)人陪同人員

審核日期不合格事實(shí)描述：不符合標(biāo)準(zhǔn)：GJB9001A-2001規(guī)定；不符合手冊或程序文件：規(guī)定。不合格性質(zhì)： 嚴(yán)重 □ 一般 □審核員： 日期： 審核組長：不合格原因分析：編制人：建議采取的糾正措施編制人：糾正措施完成情況：實(shí)施人：糾正措施的驗(yàn)證：驗(yàn)證人：

的的日期：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：審核員認(rèn)可：日期：品保部批準(zhǔn)：日期：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：品保部：日期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：管理層NO:序檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄不合格標(biāo)識號1○產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)及4.1詢問了解對質(zhì)量體系正常運(yùn)行提供的那些所需的軟件及硬件的支持。2服務(wù)所須的管理職責(zé)、資源提4.2詢問了解對質(zhì)量體系正常運(yùn)行提供的那些所需監(jiān)視和測量的軟件及硬3供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量、分析和5.1件。改進(jìn)等詢問了解。過程是否得到批準(zhǔn)。現(xiàn)場查看。○是否提供了必要的資源和現(xiàn)場查看，詢問了解。信息，以支持對過程的運(yùn)行監(jiān)視和測量。○是否接受顧客或其代表對質(zhì)量管理體系有關(guān)過程的監(jiān)督?！饳z查受控文件清單及受控文件。○是否按規(guī)定制定了 2006年度質(zhì)量方針。是否批準(zhǔn)了質(zhì)量目標(biāo)宣傳、培訓(xùn)實(shí)施計劃。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)， 觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N

”標(biāo)識。

審核員：

日期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：管理層NO:序檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄不合格標(biāo)識號4○是否按規(guī)定批準(zhǔn)管理評審5.2詢問了解。計劃的實(shí)施。詢問了解。○體系運(yùn)行所需配備必需資顧客滿意度測量與分析報告（營銷部上報）。源有無補(bǔ)充和配備。詢問了解。○檢查2006年度顧客滿意度詢問了解。目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)?！鹳|(zhì)量方針是否與企業(yè)對產(chǎn)品的質(zhì)量要求和企業(yè)發(fā)展要求等宗旨相適應(yīng)。實(shí)施效果如何?！鹗欠癜匆?guī)定制定了 2006年度質(zhì)量方針，并配置了相關(guān)資源。檢查2006年質(zhì)量方針及各部門質(zhì)量目標(biāo)分解實(shí)施情況。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)， 觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N”標(biāo)識。 審核員： 日期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：管理層NO:序檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄不合格標(biāo)識號4○檢查現(xiàn)行質(zhì)量目標(biāo)是否可5.5詢問了解。5測量。5.6質(zhì)量目標(biāo)考核記錄○現(xiàn)行質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針詢問了解。保持一致。各部門分解目標(biāo)是質(zhì)量成本報表、產(chǎn)品質(zhì)量財務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析報告否實(shí)現(xiàn)。詢問了解，并檢查上年度管理管理評審報告和糾正措施記錄。○各部門、各類人員職責(zé)、權(quán)限是否與質(zhì)量體系正常運(yùn)行相適應(yīng)。檢查相關(guān)部門是否提出不適宜請求，并是否得到改進(jìn)?！鹗欠衲苷＝邮盏劫|(zhì)量體系運(yùn)行的報告。（質(zhì)量成本報表，評價質(zhì)量體系運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性等）○上年度管理管理評審反映的問題是否得到糾正。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)， 觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N

”標(biāo)識。

審核員：

日期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：管理層NO:序檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄不合格標(biāo)識號6○檢查2006年度公司對質(zhì)量6.1詢問了解。體系運(yùn)行軟件和硬件資源的提供情況。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)， 觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N”標(biāo)識。 審核員： 日期：共6條16款。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：管理者代表NO:序檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄不合格標(biāo)識號1○檢查是否對質(zhì)量管理體系4.1詢問了解。2文件加以實(shí)施和保持,并持續(xù)4.2檢查受控文件清單和體系文件應(yīng)齊全。3改進(jìn)其有效性。5.5.2詢問了解，并檢查上報相關(guān)資料（上年度內(nèi)審和管理評審報告、糾正4○體系運(yùn)行文件是否得到有5.5.3措施報告等）。5效控制?檢查受控文件清單7.1詢問了解。6及受控文件。8.2.2現(xiàn)場查看，詢問了解。○檢查是否向總經(jīng)理報告質(zhì)檢查內(nèi)審計劃。量體系的運(yùn)行狀況，提出有關(guān)改進(jìn)的需求。○本年度采取哪些方式對員工質(zhì)量意識宣傳；○是否對質(zhì)量計劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查?！鹗欠癜匆?guī)定計劃實(shí)施時間組織實(shí)施質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)， 觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N”標(biāo)識。 審核員： 日期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：管理者代表NO:序檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄不合格標(biāo)識號7○檢查對潛在不合格和重大8.5詢問了解。質(zhì)量問題的糾正措施情況。質(zhì)量信系反饋單。○檢查本年度質(zhì)量信息反饋記錄及落實(shí)情況。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項用“ G”標(biāo)識，不合格項用“ N”標(biāo)識。 審核員：共7條8款。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：生產(chǎn)部NO:序檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄不合格標(biāo)識號1○體系運(yùn)行文件是否得到有4.2.3檢查受控文件清單、質(zhì)量手冊更改記錄、文件更改通知單和受控文件。2效控制?檢查受控文件清單4.2.4抽查供貨質(zhì)量反饋單、供方評定實(shí)施計劃、供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表、3及受控文件。受控文件是否為5.4偏離合格供方名錄采購審批表、采購合同設(shè)備工裝管理臺帳、裝配隨4有效版本。5.5機(jī)卡、產(chǎn)品出入登記臺帳○檢查相關(guān)質(zhì)量清單，抽查抽查05年3-5份軍品裝配隨機(jī)卡。3-5份質(zhì)量記錄是否填寫規(guī)檢查統(tǒng)計圖或表。范。是否便于檢索、貯存、保詢問了解。管和保護(hù)是否得當(dāng)；詢問了解。○檢查軍品質(zhì)量記錄的保存時間是否滿足顧客的合同規(guī)定和產(chǎn)品壽命周期。○檢查本年度質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況及測算結(jié)果。○是否按規(guī)定行使其職責(zé)和權(quán)限。○職責(zé)和權(quán)限是否適宜體系運(yùn)注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)， 觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N”標(biāo)識。 審核員： 日期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：生產(chǎn)部NO:序檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄不合格標(biāo)識號5行。6.3檢查新購置生產(chǎn)設(shè)備驗(yàn)收、安裝、調(diào)試記錄6○檢查新購置生產(chǎn)設(shè)備是否6.4檢查生產(chǎn)設(shè)備臺帳、設(shè)備使用說明書等。7組織驗(yàn)收、安裝、調(diào)試記錄。7.4.1檢查年度設(shè)備檢修計劃、設(shè)備檢修記錄表、設(shè)備日常點(diǎn)檢表?！饳z查生產(chǎn)設(shè)備臺帳及生產(chǎn)檢查設(shè)備工裝管理臺帳、設(shè)備工裝封存/啟封/報廢申請單、工裝驗(yàn)設(shè)備檔案歸檔管理。收記錄○檢查生產(chǎn)設(shè)備的計劃檢修現(xiàn)場查看。實(shí)施記錄。檢查供方評定表、業(yè)績的評價表○檢查在用工裝的管理情況。檢查本年度合格供方名錄、現(xiàn)場抽查?！饳z查工作場地是否整潔衛(wèi)生，通道通暢，物料定置管理情況?！饳z查是否按要求對供方進(jìn)行能力和業(yè)績的評價?！饳z查本年度《合格供方名錄》，注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)， 觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N”標(biāo)識。 審核員： 日期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：生產(chǎn)部NO:序檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄不合格標(biāo)識號8并抽查在線物資供方是否在7.4.2檢查供方資料（營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、生產(chǎn)許可證、資質(zhì)證書、權(quán)威機(jī)構(gòu)9《合格供方名錄》內(nèi)。7.5.1產(chǎn)品檢驗(yàn)報告等）。○檢查是否建立了合格供方供方評定表。檔案。供方資料是否齊全。檢查本年度合格供方名錄?！鹗欠駥︻櫩停ㄜ娖罚┮罂爻椴?-5份采購合同、采購清單。制的采購產(chǎn)品，邀請顧客（或現(xiàn)場查看。軍代表）參加對供方的評價。現(xiàn)場查看。○檢查軍品合格供方是否列入《合格供方名錄》。○采購文件是否經(jīng)過會簽審批。○檢查在用的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備處于良好的工作狀態(tài)?！饳z查在用的檢具處于良好的工作狀態(tài)。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)， 觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N”標(biāo)識。 審核員： 日期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：生產(chǎn)部NO:序檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄不合格標(biāo)識號10○各關(guān)鍵過程操作人員是否7.5.2查看上崗證。11有資質(zhì)。7.5.3查看審批手續(xù)是否規(guī)范?！饳z查有無代用原材料或零查看上崗證。部件，若有檢查審批手續(xù)。檢查工藝文件。○檢查特殊過程設(shè)備及操作檢查監(jiān)控記錄。人員確認(rèn)記錄。現(xiàn)場查看。○檢查是否有特殊過程控制執(zhí)行工藝或文件。○檢查是否有對特殊過程控制監(jiān)督控制記錄。○檢查在線物資（原材料、半成品和成品）的標(biāo)識管理和狀態(tài)標(biāo)識是否規(guī)范。抽查在線物資與狀態(tài)標(biāo)識是否相符標(biāo)識內(nèi)容是否齊注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)， 觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N”標(biāo)識。 審核員： 日期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：生產(chǎn)部NO:序檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄不合格標(biāo)識號12全。7.5.4檢查記錄。○對有可追溯性要求的產(chǎn)品檢查裝配隨機(jī)卡。標(biāo)識記錄應(yīng)與品保部標(biāo)識一檢查軍品實(shí)物標(biāo)識和裝配隨機(jī)卡標(biāo)志。致。檢查顧客資料、維修品的保管和防護(hù)?！饳z查軍品1-2批次加工檢檢查有保密要求的顧客財產(chǎn)的保管。驗(yàn)流程卡，核實(shí)該批產(chǎn)品的投料、加工、裝配、調(diào)試、檢驗(yàn)的數(shù)量、質(zhì)量記錄。○檢查軍品交付前的標(biāo)識管理，核實(shí)產(chǎn)品的批次標(biāo)志與原始記錄標(biāo)志?！饳z查顧客財產(chǎn)是否得到妥善保管。抽查顧客資料和維修產(chǎn)品的保管情況。○有保密要求的顧客財產(chǎn)是否采取了有效措施。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)， 觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N”標(biāo)識。 審核員： 日期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：生產(chǎn)部NO:序檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄不合格標(biāo)識號13○檢查在線原材料、輔助材7.5.5現(xiàn)場查看。14料、外購件、外協(xié)件、在制品、7.5.6現(xiàn)場查看搬運(yùn)工具和搬運(yùn)方式。成品、顧客財產(chǎn)是否得到有效檢查應(yīng)符合產(chǎn)品包裝工藝要求。保護(hù)，并有保護(hù)措施。檢查現(xiàn)場關(guān)鍵過程標(biāo)識?！饳z查在線原材料、輔助材檢查監(jiān)控記錄。料、外購件、外協(xié)件、在制品、檢查裝配隨機(jī)卡或返工返修記錄。成品、顧客財產(chǎn)是否有適宜的搬運(yùn)工具和采取合理的搬運(yùn)方式?！饳z查產(chǎn)品包裝是否符合規(guī)定要求?！饳z查關(guān)鍵過程明細(xì)表核對技術(shù)文件是否對關(guān)鍵過程進(jìn)行標(biāo)識○檢查質(zhì)量控制點(diǎn)過程參數(shù)和產(chǎn)品關(guān)鍵或重要特性監(jiān)控記錄?！饳z查不合格品返工返修記錄。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N”標(biāo)識。審核員：日期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：生產(chǎn)部NO:序檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄不合格標(biāo)識號15○檢查是否有讓步使用、放行8.3檢查是否有讓步使用、放行或接受的不合格品記錄。16或接受的不合格品，若有檢查8.4檢查采購物質(zhì)質(zhì)量信息反饋單。17授權(quán)人員批準(zhǔn)記錄。8.5檢查不合格品統(tǒng)計表和分析記錄?！饳z查采購物質(zhì)質(zhì)量信息反季度質(zhì)量損失報表（內(nèi)部故障損失統(tǒng)計表）饋記錄及分析記錄。檢查糾正措施記錄表。○檢查生產(chǎn)過程不合格信息檢查質(zhì)量反饋單、糾正措施記錄。的統(tǒng)計和分析記錄。檢查糾正和預(yù)防措施記錄表?！饳z查是否將質(zhì)量損失按季度上報財務(wù)部。○檢查生產(chǎn)過程重復(fù)發(fā)生不合格品改進(jìn)措施?！饳z查產(chǎn)品故障處理記錄和糾正措施。○根據(jù)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)，檢查是否存在潛在不合格現(xiàn)象，及潛在不合格分析和糾正措施。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)， 觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N”標(biāo)識。 審核員： 日期：共17條32款。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：技術(shù)部NO:序檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄不合格標(biāo)識號1○體系運(yùn)行文件是否得到有4.2.3現(xiàn)場查看。效控制?檢查受控文件清單檢查質(zhì)量手冊更改記錄和受控文件（抽查質(zhì)量體系文件）。及受控文件。檢查文件更改單和受控文件（抽查設(shè)計文件）?！饳z查受控文件是否按規(guī)定檢查外來文件清單及外來文件。簽署批準(zhǔn)。是否是最新有效版檢查一種軍品圖樣。本。按設(shè)計和開發(fā)輸入輸出文件清單檢查合同、設(shè)計和開發(fā)計劃任務(wù)書、○檢查文件更改批準(zhǔn)實(shí)施過技術(shù)協(xié)議書、設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、通用標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品規(guī)范（技術(shù)條件）、程記錄。更改標(biāo)識是否規(guī)范。設(shè)計圖樣、表格、質(zhì)量保證大綱、可靠性大綱、標(biāo)準(zhǔn)化大綱、技術(shù)○檢查外來文件是否得到有規(guī)范、試驗(yàn)大綱、接收準(zhǔn)則、工藝文件、設(shè)計計算書、采購、生產(chǎn)清效控制，是否為有效版本。單、產(chǎn)品使用說明書、備附件清單、關(guān)鍵件（特性）、重要件（特○檢查1-2個產(chǎn)品（軍品）圖樣和技術(shù)文件一致性及其有性）明細(xì)表。效性。并按規(guī)定程序?qū)徍?。○檢查 1-2個產(chǎn)品技術(shù)文件歸檔記錄。歸檔的技術(shù)文件是否齊全。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N”標(biāo)識。審核員：日期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：技術(shù)部NO:序檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄不合格標(biāo)識號2○根據(jù)質(zhì)量記錄清單，抽查4.2.4按質(zhì)量記錄清單檢查質(zhì)量記錄。33-5份質(zhì)量記錄是否填寫審5.4檢查統(tǒng)計圖或表。4批規(guī)范。是否便于檢索、貯存、7.1現(xiàn)場查看1-2個軍品質(zhì)量保證大綱，并核實(shí)審批程序。5保管和保護(hù)是否得當(dāng)；7.3檢查1-2個軍品風(fēng)險分析和評估報告?！饳z查本年度質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施現(xiàn)場查看1-2個產(chǎn)品圖樣、圖紙受控登記表、設(shè)計任務(wù)書、計算書、情況及測算結(jié)果。關(guān)鍵件、重要件清單、設(shè)計和開發(fā)評審/驗(yàn)證/確認(rèn)申請表、設(shè)計和開○檢查對新產(chǎn)品、新項目、老發(fā)評審/驗(yàn)證/確認(rèn)報告、產(chǎn)品質(zhì)量評審報告、A、B、C類物質(zhì)目錄、產(chǎn)品改進(jìn)、技改項目編制了相參試產(chǎn)品測量和試驗(yàn)設(shè)備校驗(yàn)、試驗(yàn)記錄、試驗(yàn)報告、質(zhì)量保證大綱；應(yīng)的質(zhì)量計劃（質(zhì)量 保證大綱）和相關(guān)質(zhì)量記錄。○檢查復(fù)雜軍品實(shí)現(xiàn)的各階段所承擔(dān)的技術(shù)風(fēng)險、故障風(fēng)險、費(fèi)用風(fēng)險等方面分析和評估文件。○檢查產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的各個階段文件和質(zhì)量記錄。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)， 觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N

”標(biāo)識。

審核員：

日期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：技術(shù)部NO:序檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄不合格標(biāo)識號○檢查軍品設(shè)計和開發(fā)計劃詢問了解。實(shí)施情況檢查1-2個產(chǎn)品定型產(chǎn)品設(shè)計更改通知單和相關(guān)圖紙?！饳z查定型產(chǎn)品，是否對設(shè)計檢查1-2個產(chǎn)品定型產(chǎn)品產(chǎn)品試制完成后產(chǎn)品質(zhì)量評審報告及改進(jìn)措文件進(jìn)行了完善。施?！鸪椴楫a(chǎn)品的設(shè)計評審記錄。檢查顧客簽署記錄。檢查對評審中提出的糾正措檢查設(shè)計更改通知單批準(zhǔn)和相關(guān)圖紙修改標(biāo)記、簽署。施是否落實(shí)。檢查分析和驗(yàn)證記錄及更改審批手續(xù)。○檢查軍品項目的設(shè)計和開發(fā)顧客的確認(rèn)記錄?！饳z查設(shè)計和開發(fā)更改程序控制記錄?！饳z查是否對重要的設(shè)計更改進(jìn)行系統(tǒng)分析和驗(yàn)證，嚴(yán)格履行審批手續(xù)。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)， 觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N

”標(biāo)識。

審核員：

日期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：技術(shù)部NO:序檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄不合格標(biāo)識號6○檢查新產(chǎn)品試制記錄。7.5.1現(xiàn)場查看新設(shè)計任務(wù)書、計算書、產(chǎn)品關(guān)鍵件、重要件清單、設(shè)計和7○檢查是否按產(chǎn)品技術(shù)要求7.5.2開發(fā)評審/驗(yàn)證/確認(rèn)申請表、設(shè)計和開發(fā)評審/驗(yàn)證/確認(rèn)報告、首件8編制原材料、半成品、成品質(zhì)7.5.4簽定目錄、首件簽定報告、產(chǎn)品質(zhì)量評審報告、A、B、C類物質(zhì)目錄、量規(guī)范。參試產(chǎn)品測量和試驗(yàn)設(shè)備校驗(yàn)、試驗(yàn)記錄、試驗(yàn)報告、軍工重要試驗(yàn)○為保證加工質(zhì)量，檢查是否項目試驗(yàn)大綱、質(zhì)量保證大綱；編制相應(yīng)的操作規(guī)范加以控現(xiàn)場查看。制?，F(xiàn)場操作規(guī)范、工藝規(guī)范、裝配工序卡片、零部件加工工序卡、產(chǎn)品○檢查代用材料時是否進(jìn)行裝配工藝流程圖。相關(guān)程序?qū)徟，F(xiàn)場查看代用材料審批手續(xù)。○技術(shù)部應(yīng)確定特殊過程的現(xiàn)場查看。評檢查顧客提供的試制樣品、技術(shù)資料等的保管。審和批準(zhǔn)準(zhǔn)則○檢查顧客提供的財產(chǎn)是否得到妥善保護(hù)。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)， 觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N”標(biāo)識。 審核員： 日期：JL/TYZL8.2-01-004 部門：技術(shù)部序檢 查內(nèi) 容號○檢查是否編制軍品生產(chǎn)的10關(guān)鍵過程明細(xì)表及相關(guān)的控11制作業(yè)文件。檢查關(guān)鍵過程在相關(guān)文件上是否進(jìn)行標(biāo)識說明。檢查新產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)文件管理。檢查新產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)文件審核和鑒定程序。檢查新產(chǎn)品圖樣和設(shè)計文件的編號和狀態(tài)標(biāo)識。檢查技術(shù)狀態(tài)紀(jì)實(shí)記錄?！饳z查是否將試制產(chǎn)品質(zhì)量損失和技術(shù)改進(jìn)成本按季度上報財務(wù)部。

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表NO:標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄不合格標(biāo)識7.5.6對照關(guān)鍵過程明細(xì)表檢查特殊過程的評審和批準(zhǔn)準(zhǔn)則、工藝規(guī)范、裝7.7配工序卡片、操作規(guī)范。8.4檢查產(chǎn)品裝配工藝流程圖標(biāo)識。檢查方案設(shè)計評審、技術(shù)設(shè)計評審、工藝評審、質(zhì)量評審、設(shè)計文件歸檔、重要設(shè)計更改論證試驗(yàn)驗(yàn)證記錄管理。檢查方案設(shè)計評審、技術(shù)設(shè)計評審、工藝評審、質(zhì)量評審、設(shè)計文件審簽程序?，F(xiàn)場查看產(chǎn)品圖樣、工藝文件和檢驗(yàn)規(guī)范編號和狀態(tài)標(biāo)識。圖紙受控登記表。檢查統(tǒng)計圖或表。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)， 觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N

”標(biāo)識。

審核員：

日期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：技術(shù)部NO:序檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄不合格標(biāo)識號12○檢查是否對產(chǎn)品和加工工8.5檢查文件更改通知單。藝進(jìn)行了改進(jìn)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步上升。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)， 觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N期：共12條31款。

”標(biāo)識。

審核員：

日質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：品保部NO:序查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄不合格標(biāo)識檢號1○體系運(yùn)行文件是否得到有4.2.3現(xiàn)場查看。2效控制?檢查受控文件清單4.2.4檢查質(zhì)量手冊更改記錄、文件更改通知單和受控文件。及受控文件。檢查更改后的圖紙?！饳z查受控文件是否按規(guī)定檢查外來文件清單及外來文件。簽署批準(zhǔn)。是否是最新有效版檢查監(jiān)測和測量裝置送檢通知單、監(jiān)測和測量裝置報廢單、監(jiān)測和測本。量裝置送檢登記表、軍工重要試驗(yàn)項目試驗(yàn)前準(zhǔn)備狀態(tài)檢查表、計量○檢查文件更改后標(biāo)識是否器具檢定報告。規(guī)范。檢查05年檢驗(yàn)/試驗(yàn)報告。○檢查外來文件是否得到有效控制，是否為有效版本。○根據(jù)質(zhì)量記錄清單，抽查3-5 份質(zhì)量記錄是否填寫規(guī)范。是否便于檢索、貯存、保管和保護(hù)是否得當(dāng)；○檢查軍品質(zhì)量記錄的保存時間是否滿足顧客的合同規(guī)定和產(chǎn)品壽命周期。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)， 觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N

”標(biāo)識。

審核員：

日期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：品保部NO:序查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄不合格標(biāo)識檢號3○檢查本年度質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施5.4檢查統(tǒng)計圖或表。4情況及測算結(jié)果。5.5.1檢查質(zhì)量信息反饋單。5○檢查是否按職責(zé)和權(quán)限實(shí)6.5檢查質(zhì)量信息反饋單。6施質(zhì)量控制，并使供方和顧客7.4.3檢查進(jìn)貨檢驗(yàn)單。7及時得到質(zhì)量信息反饋。7.4.4對照技術(shù)協(xié)議書或合同要求檢查進(jìn)貨檢驗(yàn)單?！饳z查是否按軍品要求收集、貯存、傳遞和處理質(zhì)量信息。及時發(fā)現(xiàn)過程及產(chǎn)品特性趨勢，按規(guī)定程序采取措施，改進(jìn)過程，提高產(chǎn)品特性，滿足顧客要求?！鹨罁?jù)入庫單檢查是否對每批采購物資進(jìn)行驗(yàn)證，并做試驗(yàn)記錄?！饳z查新設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品采購供方及驗(yàn)證結(jié)果是否與技術(shù)協(xié)議書或合同中規(guī)定的要求相一致。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N”標(biāo)識。審核員：日期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004 部門：品保部 NO:序檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄不合格標(biāo)識號8○檢查是否按規(guī)定對生產(chǎn)過7.5.1檢查3-5份裝配流程卡檢驗(yàn)欄。9程中加工質(zhì)量實(shí)施控制，對每7.5.3檢查3-5批軍品首件裝配流程卡檢驗(yàn)欄。10道工序進(jìn)行專檢。7.5.4現(xiàn)場查看標(biāo)識牌、卡等。11○檢查是否對軍品首件進(jìn)行7.5.7檢查不合格品審理報告、質(zhì)量信息反饋單。專檢，并對首件做出標(biāo)記。檢查檢驗(yàn)/試驗(yàn)報告、月份產(chǎn)品檢驗(yàn)/試驗(yàn)計劃、產(chǎn)品報檢表、檢驗(yàn)/○檢查是否對驗(yàn)證后的采購試驗(yàn)報告與合格證登記表、合格品入庫通知單。產(chǎn)品、半成品、成品進(jìn)行質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識。（合格、不合格、待檢、待處置）○檢查是否按規(guī)定對驗(yàn)證不合格的供方產(chǎn)品出具書面憑證，并對異常質(zhì)量問題及時向顧客報告，采取處置措施，協(xié)商解決。○檢查是否對產(chǎn)品進(jìn)行逐批檢驗(yàn)、試驗(yàn)，合格后辦理入庫手續(xù)。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)， 觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N”標(biāo)識。 審核員： 日期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004 部門：品保部 NO:序檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄不合格標(biāo)識號○檢查是否對每臺驗(yàn)證合格的產(chǎn)品出具相關(guān)人員簽署的質(zhì)量證明和有關(guān)檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果以及使用說明書?！饳z查是否按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定對監(jiān)視和測量的設(shè)備儀器進(jìn)行計量校準(zhǔn)或檢定。○檢查監(jiān)視和測量的裝置是否均有其校準(zhǔn)或檢定狀態(tài)標(biāo)識○檢查是否對每批最終產(chǎn)品編制檢驗(yàn)計劃并實(shí)施驗(yàn)證?！饳z查是否對每批采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證?！饳z查是否有緊急放行情況，若有是否按規(guī)定辦理審批手續(xù)。

7.5.7 現(xiàn)場隨機(jī)抽查2臺產(chǎn)品檢查產(chǎn)品合格證書、附件和使用說明書。7.6 檢查監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳、周檢計劃、檢定證書、校準(zhǔn)記錄。8.2.4 檢查現(xiàn)場在用計量器具校準(zhǔn)或檢定狀態(tài)標(biāo)識。檢查產(chǎn)品報檢表、月份產(chǎn)品檢驗(yàn)/試驗(yàn)計劃、檢驗(yàn)/試驗(yàn)報告、產(chǎn)品報檢表、檢驗(yàn)/試驗(yàn)報告與合格證登記表、合格品入庫通知單。檢查進(jìn)貨檢驗(yàn)單。未經(jīng)檢驗(yàn)/試驗(yàn)產(chǎn)品放行審批表注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)， 觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N”標(biāo)識。 審核員： 日期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004 部門：品保部 NO:序檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄不合格標(biāo)識號15○檢查產(chǎn)品生產(chǎn)過程專檢和8.2.4現(xiàn)場查看3-5份裝配流程卡檢驗(yàn)欄。16巡檢記錄。8.3檢查3-5份檢驗(yàn)/試驗(yàn)報告、檢驗(yàn)/試驗(yàn)報告與合格證登記表○檢查軍品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)記檢查不合格品通知單和裝配流程卡。錄，以及顧客或其代表檢驗(yàn)驗(yàn)檢查不合格品審理報告收的項目記錄。不合格品審理報告○檢查是否對返工或返修產(chǎn)質(zhì)量信系反饋單、糾正措施記錄表。品進(jìn)行復(fù)檢，并做驗(yàn)證記錄。檢查軍工產(chǎn)品不合格品審理報告?！饳z查不合格的處置?！饳z查有無重大質(zhì)量不合格發(fā)生。○檢查是否對顧客反饋的不合格采取適當(dāng)?shù)募m正措施?！饳z查軍工產(chǎn)品不合格品審理程序是否規(guī)范。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)， 觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N”標(biāo)識。 審核員： 日期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004 部門：品保部 NO:序檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄不合格標(biāo)識號17○檢查是否將質(zhì)量損失和鑒8.4檢查質(zhì)量統(tǒng)計圖、表。18別成8.5檢查質(zhì)量統(tǒng)計圖、表和統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用效果評價報告本按季度上報財務(wù)部。糾正措施記錄表、預(yù)防措施記錄表○檢查統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用在各類檢查故障處理質(zhì)量信系反饋單。統(tǒng)計圖或表中的應(yīng)用?！鸶鶕?jù)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)，檢查是否存在潛在不合格現(xiàn)象，及潛在不合格分析和糾正措施?！饳z查產(chǎn)品故障處理記錄及糾正措施是否向顧客報告注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)， 觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N”標(biāo)識。 審核員： 日期：共18條33款。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：財務(wù)部（倉庫）NO:序檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄不合格標(biāo)識號1○檢查受控文件清單及受控4.2.3現(xiàn)場查看。2文件。4.2.4檢查文件更改單和受控文件。3○檢查受控文件是否是最新7.5.3檢查質(zhì)量記錄清單和質(zhì)量記錄。4有效版本。7.5.4檢查統(tǒng)計圖或表?！饳z查相關(guān)質(zhì)量記錄是否按檢查3-5種實(shí)物、標(biāo)識卡、臺帳。要求逐項填寫、準(zhǔn)確、完整、檢查倉庫顧客財產(chǎn)（待檢品、待處理品、退貨產(chǎn)品等）的保管、質(zhì)量清晰。質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、信息反饋單。保護(hù)是否規(guī)范。○檢查本年度質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況及測算結(jié)果?！饳z查采購產(chǎn)品、成品標(biāo)識管理，物、卡、帳是否相符，質(zhì)量狀態(tài)是否明確。○檢查顧客財產(chǎn)的管理，以及質(zhì)量信息反饋。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)， 觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N”標(biāo)識。 審核員： 日期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：財務(wù)部（倉庫）NO:序檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄不合格標(biāo)識號5○檢查采購產(chǎn)品、成品是否有7.5.5現(xiàn)場查看。6適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，存放區(qū)域劃8.4現(xiàn)場查看。分是否明顯。檢查季度內(nèi)部故障損失統(tǒng)計表、外部故障損失統(tǒng)計表、產(chǎn)品質(zhì)量財務(wù)○檢查是否按規(guī)定使用合適數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析報告（質(zhì)量成本分析報告）。的搬運(yùn)工具和搬運(yùn)方式進(jìn)行搬運(yùn)和堆碼?！饳z查是否按季度統(tǒng)計、匯總編制財務(wù)分析報告有關(guān)軍品的內(nèi)部故障損失、外部故障損失、并上報總經(jīng)理及管理者代表。。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)， 觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N期：共6條9款。

”標(biāo)識。

審核員：

日質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：營銷部NO:序檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄不合格標(biāo)識號○檢查受控文件清單及受控文件。○檢查受控文件是否是最新有效版本。○檢查相關(guān)質(zhì)量記錄是否按要求逐項填寫、準(zhǔn)確、完整、清晰。質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)是否規(guī)范?！饳z查本年度質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況及測算結(jié)果。○檢查職責(zé)和權(quán)限，以及與相關(guān)部門是否得到有效溝通。○檢查是否對合同或訂單正式簽訂之前進(jìn)行確認(rèn)。

4.2.3 現(xiàn)場查看。4.2.4 檢查文件更改單和有效版本。5.4 按質(zhì)量記錄清單檢查質(zhì)量記錄。5.5 檢查統(tǒng)計圖或表。7.2.1 現(xiàn)場詢問1-2人職責(zé)和權(quán)限，檢查質(zhì)量反饋單。檢查訂單/合同、協(xié)議（委托加工）、訂單/合同評審報告。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)， 觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N”標(biāo)識。 審核員： 日期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：營銷部NO:序檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄不合格標(biāo)識號6○檢查是否對合同或訂單進(jìn)7.2.2檢查合同評審報告、合同評審會議簽署表、合同評審(會簽)表。7行評審。7.2.3檢查顧客滿意度調(diào)查表。8○檢查與顧客溝通的信息記7.5.5現(xiàn)場查看。9錄；7.5.8現(xiàn)場查看?！饳z查顧客反饋意見處理記檢查售后記錄表。錄。檢查質(zhì)量反饋單、服務(wù)總結(jié)報告。○檢查是否按規(guī)定使用合適詢問了解。的搬運(yùn)工具和搬運(yùn)方式進(jìn)行搬運(yùn)和堆碼?！鹨罁?jù)合同或定單檢查 3-5份產(chǎn)品售后服務(wù)活動相關(guān)記錄和技術(shù)人員的資質(zhì)?！饳z查顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)信息反饋處理情況。○檢查是否向顧客提供產(chǎn)品質(zhì)量信息。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，

觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N

”標(biāo)識。

審核員：

日期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：營銷部NO:序檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄不合格標(biāo)識號10○檢查是否按規(guī)定進(jìn)行顧客8.2.1檢查顧客滿意度調(diào)查表、服務(wù)總結(jié)報告。11滿意度測量和評價工作，并上8.4檢查市場調(diào)查記錄12報主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。8.5檢查季度統(tǒng)計表、外部故障損失統(tǒng)計表，上報記錄。○檢查市場信息、顧客需求信檢查糾正和預(yù)防措施記錄。息的收集與分析記錄?！饳z查是否將售后服務(wù)外部故障損失按季度上報財務(wù)部。○檢查是否對顧客提出的合理意見進(jìn)行糾正。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)， 觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N”標(biāo)識。 審核員： 日期：共12條17款。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：企管辦NO:序檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄不合格標(biāo)識號1○檢查受控文件清單及受控4.2.3現(xiàn)場查看。2文件。4.2.4檢查文件控制清單和體系運(yùn)行文件?！饳z查體系運(yùn)行文件是否得檢查文件更改單和受控文件。到有效控制。檢查文件更改單和受控文件。○檢查受控文件是否是最新檢查受控文件清單和外來文件。有效版本。檢查質(zhì)量記錄清單和質(zhì)量記錄。○檢查文件更改批準(zhǔn)實(shí)施過程記錄。更改標(biāo)識是否規(guī)范?！饳z查外來文件是否得到有效控制，是否為有效版本?！饳z查相關(guān)質(zhì)量記錄是否按要求逐項填寫、準(zhǔn)確、完整、清晰。質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)是否規(guī)范。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)， 觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N”標(biāo)識。 審核員： 日期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：企管辦NO:序檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄不合格標(biāo)識號3○檢查質(zhì)量方針是否發(fā)放至5.3檢查年度質(zhì)量方針、宣傳計劃、記錄，現(xiàn)場提問1-2人。4各部門，并進(jìn)行宣傳。員工是5.4檢查年度質(zhì)量方針實(shí)施記錄和統(tǒng)計圖表。5否均理解掌握。5.5詢問了解。6○檢查06年度質(zhì)量方針和目5.6檢查培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄、考核記錄。7標(biāo)實(shí)施情況。檢查本部門年度6.2檢查年度管理評審實(shí)施計劃。質(zhì)量目標(biāo)測算結(jié)果。檢查月度績效考核表○檢查各部各類人員的職責(zé)和權(quán)限及其相互關(guān)系，是否得到有效溝通?！饳z查售后服務(wù)技術(shù)人員是否經(jīng)過專業(yè)技能培訓(xùn)。○檢查是否按規(guī)定編制了年度管理評審實(shí)施計劃?！饳z查崗位任職能力注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)， 觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N”標(biāo)識。 審核員： 日期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：企管辦NO:序檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄不合格標(biāo)識號8○檢查是否組織對特殊過程7.5.2檢查培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄、考核記錄、上崗證、資格證書。9操作人員培訓(xùn)、考核和上崗資7.6檢查培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄、考核記錄、上崗證。10格的鑒定。8.2檢查糾正措施記錄。11○對使用監(jiān)視和測量裝置的8.4檢查進(jìn)行培訓(xùn)、考核及任命文。12人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)和資格8.5檢查不合格審理報告。確認(rèn)檢查培訓(xùn)記錄、年度培訓(xùn)總結(jié)?！饳z查內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格檢查糾正和預(yù)防措施記錄。項糾正措施實(shí)施情況?！饳z查是否對檢驗(yàn)人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核及任命。○檢查軍品不合格審理的人員確認(rèn)資質(zhì)記錄?！饳z查是否將人員培訓(xùn)、考核等預(yù)防成本按季度上報財務(wù)部?！饳z查不符合項的糾正和預(yù)防措施情況注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N”標(biāo)識。審核員：日期：共11條18款?？傆?64款。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：管理層NO:序檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄不合格標(biāo)識號1○產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)及4.12服務(wù)所須的管理職責(zé)、資源提4.23供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量、分析和5.1改進(jìn)等過程是否得到批準(zhǔn)。○是否提供了必要的資源和信息，以支持對過程的運(yùn)行監(jiān)視和測量?！鹗欠窠邮茴櫩突蚱浯韺|(zhì)量管理體系有關(guān)過程的監(jiān)督。○檢查受控文件清單及受控文件?！鹗欠癜匆?guī)定制定了 2006年度質(zhì)量方針。是否批準(zhǔn)了質(zhì)量目標(biāo)宣傳、培訓(xùn)實(shí)施計劃。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)， 觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N

”標(biāo)識。

審核員：

日期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：管理層NO:序檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄不合格標(biāo)識號4○是否按規(guī)定批準(zhǔn)管理評審5.2計劃的實(shí)施。○體系運(yùn)行所需配備必需資源有無補(bǔ)充和配備?！饳z查2006年度顧客滿意度目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)?！鹳|(zhì)量方針是否與企業(yè)對產(chǎn)品的質(zhì)量要求和企業(yè)發(fā)展要求等宗旨相適應(yīng)。實(shí)施效果如何。○是否按規(guī)定制定了 2006年度質(zhì)量方針，并配置了相關(guān)資源。檢查2006年質(zhì)量方針及各部門質(zhì)量目標(biāo)分解實(shí)施情況。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)， 觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N”標(biāo)識。 審核員：期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：管理層序檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄號4○檢查現(xiàn)行質(zhì)量目標(biāo)是否可5.55測量。5.6○現(xiàn)行質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致。各部門分解目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)?！鸶鞑块T、各類人員職責(zé)、權(quán)限是否與質(zhì)量體系正常運(yùn)行相適應(yīng)。檢查相關(guān)部門是否提出不適宜請求，并是否得到改進(jìn)?！鹗欠衲苷＝邮盏劫|(zhì)量體系運(yùn)行的報告。（質(zhì)量成本報表，評價質(zhì)量體系運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性等）○上年度管理管理評審反映的問題是否得到糾正。

日NO:不合格標(biāo)識注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)， 觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N

”標(biāo)識。

審核員：

日期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：管理層NO:序檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄不合格標(biāo)識號6○檢查2006年度公司對質(zhì)量6.1體系運(yùn)行軟件和硬件資源的提供情況。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)， 觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N期：共6條16款。

”標(biāo)識。

審核員：

日質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：管理者代表NO:序查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄不合格標(biāo)識檢號1○檢查是否對質(zhì)量管理體系4.12文件加以實(shí)施和保持,并持續(xù)4.23改進(jìn)其有效性。5.5.24○體系運(yùn)行文件是否得到有5.5.35效控制?檢查受控文件清單7.16及受控文件。8.2.2○檢查是否向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運(yùn)行狀況，提出有關(guān)改進(jìn)的需求?！鸨灸甓炔扇∧男┓绞綄T工質(zhì)量意識宣傳；○是否對質(zhì)量計劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查?！鹗欠癜匆?guī)定計劃實(shí)施時間組織實(shí)施質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)， 觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N

”標(biāo)識。

審核員：

日期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：管理者代表NO:序查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄不合格標(biāo)識檢號7○檢查對潛在不合格和重大8.5質(zhì)量問題的糾正措施情況?！饳z查本年度質(zhì)量信息反饋記錄及落實(shí)情況。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項用“

G”標(biāo)識，不合格項用“

N”標(biāo)識。

審核員：共7條8款。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：生產(chǎn)部NO:序查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄不合格標(biāo)識檢號1○體系運(yùn)行文件是否得到有4.2.32效控制?檢查受控文件清單4.2.43及受控文件。受控文件是否為5.44有效版本。5.5○檢查相關(guān)質(zhì)量清單，抽查3-5 份質(zhì)量記錄是否填寫規(guī)范。是否便于檢索、貯存、保管和保護(hù)是否得當(dāng)；○檢查軍品質(zhì)量記錄的保存時間是否滿足顧客的合同規(guī)定和產(chǎn)品壽命周期?！饳z查本年度質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況及測算結(jié)果?！鹗欠癜匆?guī)定行使其職責(zé)和權(quán)限。○職責(zé)和權(quán)限是否適宜體系運(yùn)注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)， 觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N

”標(biāo)識。

審核員：

日期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：生產(chǎn)部NO:序查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄不合格標(biāo)識檢號5行。6.36○檢查新購置生產(chǎn)設(shè)備是否6.47組織驗(yàn)收、安裝、調(diào)試記錄。7.4.1○檢查生產(chǎn)設(shè)備臺帳及生產(chǎn)設(shè)備檔案歸檔管理。○檢查生產(chǎn)設(shè)備的計劃檢修實(shí)施記錄?！饳z查在用工裝的管理情況?！饳z查工作場地是否整潔衛(wèi)生，通道通暢，物料定置管理情況?！饳z查是否按要求對供方進(jìn)行能力和業(yè)績的評價。○檢查本年度《合格供方名錄》，注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)， 觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N

”標(biāo)識。

審核員：

日期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：生產(chǎn)部NO:序查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄不合格標(biāo)識檢號8并抽查在線物資供方是否在7.4.29《合格供方名錄》內(nèi)。7.5.1○檢查是否建立了合格供方檔案。供方資料是否齊全?！鹗欠駥︻櫩停ㄜ娖罚┮罂刂频牟少彯a(chǎn)品，邀請顧客（或軍代表）參加對供方的評價 ?！饳z查軍品合格供方是否列入《合格供方名錄》。○采購文件是否經(jīng)過會簽審批。○檢查在用的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備處于良好的工作狀態(tài)。○檢查在用的檢具處于良好的工作狀態(tài)。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)， 觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N

”標(biāo)識。

審核員：

日期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：生產(chǎn)部NO:序查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄不合格標(biāo)識檢號10○各關(guān)鍵過程操作人員是否7.5.211有資質(zhì)。7.5.3○檢查有無代用原材料或零部件，若有檢查審批手續(xù)?！饳z查特殊過程設(shè)備及操作人員確認(rèn)記錄。○檢查是否有特殊過程控制執(zhí)行工藝或文件?！饳z查是否有對特殊過程控制監(jiān)督控制記錄?！饳z查在線物資（原材料、半成品和成品）的標(biāo)識管理和狀態(tài)標(biāo)識是否規(guī)范。抽查在線物資與狀態(tài)標(biāo)識是否相符標(biāo)識內(nèi)容是否齊注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)， 觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N”標(biāo)識。 審核員：期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：生產(chǎn)部序查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄檢號

日NO:不合格標(biāo)識12 全。 7.5.4○對有可追溯性要求的產(chǎn)品標(biāo)識記錄應(yīng)與品保部標(biāo)識一致?！饳z查軍品 1-2批次加工檢驗(yàn)流程卡，核實(shí)該批產(chǎn)品的投料、加工、裝配、調(diào)試、檢驗(yàn)的數(shù)量、質(zhì)量記錄?！饳z查軍品交付前的標(biāo)識管理，核實(shí)產(chǎn)品的批次標(biāo)志與原始記錄標(biāo)志?！饳z查顧客財產(chǎn)是否得到妥善保管。抽查顧客資料和維修產(chǎn)品的保管情況?！鹩斜Ｃ芤蟮念櫩拓敭a(chǎn)是否采取了有效措施。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)， 觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N

”標(biāo)識。

審核員：

日期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：生產(chǎn)部NO:序查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄不合格標(biāo)識檢號13○檢查在線原材料、輔助材7.5.514料、外購件、外協(xié)件、在制品、7.5.6成品、顧客財產(chǎn)是否得到有效保護(hù)，并有保護(hù)措施?！饳z查在線原材料、輔助材料、外購件、外協(xié)件、在制品、成品、顧客財產(chǎn)是否有適宜的搬運(yùn)工具和采取合理的搬運(yùn)方式。○檢查產(chǎn)品包裝是否符合規(guī)定要求?！饳z查關(guān)鍵過程明細(xì)表核對技術(shù)文件是否對關(guān)鍵過程進(jìn)行標(biāo)識○檢查質(zhì)量控制點(diǎn)過程參數(shù)和產(chǎn)品關(guān)鍵或重要特性監(jiān)控記錄?！饳z查不合格品返工返修記錄。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N”標(biāo)識。審核員：日期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：生產(chǎn)部NO:序查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄不合格標(biāo)識檢號15○檢查是否有讓步使用、放行8.316或接受的不合格品，若有檢查8.417授權(quán)人員批準(zhǔn)記錄。8.5○檢查采購物質(zhì)質(zhì)量信息反饋記錄及分析記錄。○檢查生產(chǎn)過程不合格信息的統(tǒng)計和分析記錄?！饳z查是否將質(zhì)量損失按季度上報財務(wù)部?！饳z查生產(chǎn)過程重復(fù)發(fā)生不合格品改進(jìn)措施。○檢查產(chǎn)品故障處理記錄和糾正措施?！鸶鶕?jù)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)，檢查是否存在潛在不合格現(xiàn)象，及潛在不合格分析和糾正措施。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)， 觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N”標(biāo)識。 審核員： 日期：共17條32款。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004 部門：技術(shù)部 NO:序檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄不合格標(biāo)識號1○體系運(yùn)行文件是否得到有4.2.3效控制?檢查受控文件清單及受控文件?！饳z查受控文件是否按規(guī)定簽署批準(zhǔn)。是否是最新有效版本?！饳z查文件更改批準(zhǔn)實(shí)施過程記錄。更改標(biāo)識是否規(guī)范?！饳z查外來文件是否得到有效控制，是否為有效版本?！饳z查1-2個產(chǎn)品（軍品）圖樣和技術(shù)文件一致性及其有效性。并按規(guī)定程序?qū)徍灐！饳z查 1-2個產(chǎn)品技術(shù)文件歸檔記錄。歸檔的技術(shù)文件是否齊全。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)， 觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N”標(biāo)識。 審核員： 日期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004 部門：技術(shù)部 NO:序檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄不合格標(biāo)識號2○根據(jù)質(zhì)量記錄清單，抽查4.2.433-5份質(zhì)量記錄是否填寫審5.44批規(guī)范。是否便于檢索、貯存、7.15保管和保護(hù)是否得當(dāng)；7.3○檢查本年度質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況及測算結(jié)果?！饳z查對新產(chǎn)品、新項目、老產(chǎn)品改進(jìn)、技改項目編制了相應(yīng)的質(zhì)量計劃（質(zhì)量 保證大綱）和相關(guān)質(zhì)量記錄。○檢查復(fù)雜軍品實(shí)現(xiàn)的各階段所承擔(dān)的技術(shù)風(fēng)險、故障風(fēng)險、費(fèi)用風(fēng)險等方面分析和評估文件。○檢查產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的各個階段文件和質(zhì)量記錄。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)， 觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N”標(biāo)識。 審核員： 日期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004 部門：技術(shù)部 NO:序檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄不合格標(biāo)識號○檢查軍品設(shè)計和開發(fā)計劃實(shí)施情況○檢查定型產(chǎn)品，是否對設(shè)計文件進(jìn)行了完善?！鸪椴楫a(chǎn)品的設(shè)計評審記錄。檢查對評審中提出的糾正措施是否落實(shí)?！饳z查軍品項目的設(shè)計和開發(fā)顧客的確認(rèn)記錄?！饳z查設(shè)計和開發(fā)更改程序控制記錄?！饳z查是否對重要的設(shè)計更改進(jìn)行系統(tǒng)分析和驗(yàn)證，嚴(yán)格履行審批手續(xù)。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)， 觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N”標(biāo)識。 審核員： 日期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004 部門：技術(shù)部 NO:序檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄不合格標(biāo)識號6○檢查新產(chǎn)品試制記錄。7.5.17○檢查是否按產(chǎn)品技術(shù)要求7.5.28編制原材料、半成品、成品質(zhì)7.5.4量規(guī)范?！馂楸ＷC加工質(zhì)量，檢查是否編制相應(yīng)的操作規(guī)范加以控制?！饳z查代用材料時是否進(jìn)行相關(guān)程序?qū)徟！鸺夹g(shù)部應(yīng)確定特殊過程的評審和批準(zhǔn)準(zhǔn)則○檢查顧客提供的財產(chǎn)是否得到妥善保護(hù)。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)， 觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N”標(biāo)識。 審核員： 日期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004 部門：技術(shù)部 NO:序檢 查內(nèi) 容號○檢查是否編制軍品生產(chǎn)的10關(guān)鍵過程明細(xì)表及相關(guān)的控11制作業(yè)文件。檢查關(guān)鍵過程在相關(guān)文件上是否進(jìn)行標(biāo)識說明。檢查新產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)文件管理。檢查新產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)文件審核和鑒定程序。檢查新產(chǎn)品圖樣和設(shè)計文件的編號和狀態(tài)標(biāo)識。檢查技術(shù)狀態(tài)紀(jì)實(shí)記錄?！饳z查是否將試制產(chǎn)品質(zhì)量損失和技術(shù)改進(jìn)成本按季度上報財務(wù)部。

標(biāo)準(zhǔn)條款 檢 查 記 錄 不合格標(biāo)識7.5.67.78.4注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)， 觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N”標(biāo)識。 審核員： 日期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004 部門：技術(shù)部 NO:序檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄不合格標(biāo)識號12○檢查是否對產(chǎn)品和加工工8.5藝進(jìn)行了改進(jìn)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步上升。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)， 觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N”標(biāo)識。 審核員： 日期：共12條31款。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：品保部NO:序檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄不合格標(biāo)識號1○體系運(yùn)行文件是否得到有4.2.32效控制?檢查受控文件清單4.2.4及受控文件?！饳z查受控文件是否按規(guī)定簽署批準(zhǔn)。是否是最新有效版本?！饳z查文件更改后標(biāo)識是否規(guī)范?！饳z查外來文件是否得到有效控制，是否為有效版本?！鸶鶕?jù)質(zhì)量記錄清單，抽查3-5 份質(zhì)量記錄是否填寫規(guī)范。是否便于檢索、貯存、保管和保護(hù)是否得當(dāng)；○檢查軍品質(zhì)量記錄的保存時間是否滿足顧客的合同規(guī)定和產(chǎn)品壽命周期。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)， 觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N”標(biāo)識。 審核員： 日期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：品保部NO:序檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄不合格標(biāo)識號3○檢查本年度質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施5.44情況及測算結(jié)果。5.5.15○檢查是否按職責(zé)和權(quán)限實(shí)6.56施質(zhì)量控制，并使供方和顧客7.4.37及時得到質(zhì)量信息反饋。7.4.4○檢查是否按軍品要求收集、貯存、傳遞和處理質(zhì)量信息。及時發(fā)現(xiàn)過程及產(chǎn)品特性趨勢，按規(guī)定程序采取措施，改進(jìn)過程，提高產(chǎn)品特性，滿足顧客要求。○依據(jù)入庫單檢查是否對每批采購物資進(jìn)行驗(yàn)證，并做試驗(yàn)記錄。○檢查新設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品采購供方及驗(yàn)證結(jié)果是否與技術(shù)協(xié)議書或合同中規(guī)定的要求相一致。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N”標(biāo)識。審核員：日期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：品保部NO:序檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄不合格標(biāo)識號8○檢查是否按規(guī)定對生產(chǎn)過7.5.19程中加工質(zhì)量實(shí)施控制，對每7.5.310道工序進(jìn)行專檢。7.5.411○檢查是否對軍品首件進(jìn)行7.5.7專檢，并對首件做出標(biāo)記?！饳z查是否對驗(yàn)證后的采購產(chǎn)品、半成品、成品進(jìn)行質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識。（合格、不合格、待檢、待處置）○檢查是否按規(guī)定對驗(yàn)證不合格的供方產(chǎn)品出具書面憑證，并對異常質(zhì)量問題及時向顧客報告，采取處置措施，協(xié)商解決?！饳z查是否對產(chǎn)品進(jìn)行逐批檢驗(yàn)、試驗(yàn)，合格后辦理入庫手續(xù)。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)， 觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N

”標(biāo)識。

審核員：

日期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：品保部NO:序檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄不合格標(biāo)識號12○檢查是否對每臺驗(yàn)證合格7.5.714的產(chǎn)品出具相關(guān)人員簽署的7.614質(zhì)量證明和有關(guān)檢驗(yàn)和試驗(yàn)8.2.4結(jié)果以及使用說明書。○檢查是否按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定對監(jiān)視和測量的設(shè)備儀器進(jìn)行計量校準(zhǔn)或檢定?！饳z查監(jiān)視和測量的裝置是否均有其校準(zhǔn)或檢定狀態(tài)標(biāo)識○檢查是否對每批最終產(chǎn)品編制檢驗(yàn)計劃并實(shí)施驗(yàn)證。○檢查是否對每批采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證?！饳z查是否有緊急放行情況，若有是否按規(guī)定辦理審批手續(xù)。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)， 觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N

”標(biāo)識。

審核員：

日期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：品保部NO:序檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄不合格標(biāo)識號15○檢查產(chǎn)品生產(chǎn)過程專檢和8.2.416巡檢記錄。8.3○檢查軍品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄，以及顧客或其代表檢驗(yàn)驗(yàn)收的項目記錄。○檢查是否對返工或返修產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)檢，并做驗(yàn)證記錄。○檢查不合格的處置?！饳z查有無重大質(zhì)量不合格發(fā)生?！饳z查是否對顧客反饋的不合格采取適當(dāng)?shù)募m正措施。○檢查軍工產(chǎn)品不合格品審理程序是否規(guī)范。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)， 觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N”標(biāo)識。 審核員： 日期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：品保部NO:序檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄不合格標(biāo)識號17○檢查是否將質(zhì)量損失和鑒8.418別成8.5本按季度上報財務(wù)部?！饳z查統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用在各類統(tǒng)計圖或表中的應(yīng)用?！鸶鶕?jù)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)，檢查是否存在潛在不合格現(xiàn)象，及潛在不合格分析和糾正措施?！饳z查產(chǎn)品故障處理記錄及糾正措施是否向顧客報告注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)， 觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N”標(biāo)識。 審核員： 日期：共18條33款。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：財務(wù)部（倉庫）NO:序檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄不合格標(biāo)識號1○檢