環(huán)?？萍脊娟P(guān)鍵管理流程建議書

武漢xx環(huán)境保護(hù)科技股份企業(yè)

關(guān)鍵管理流程設(shè)計(jì)匯報(bào)

環(huán)?？萍脊娟P(guān)鍵管理流程建議書第1頁組織結(jié)構(gòu)方案績(jī)效考評(píng)和激勵(lì)機(jī)制設(shè)計(jì)部門職能、崗位設(shè)置及職責(zé)描述設(shè)計(jì)組織體系基本標(biāo)準(zhǔn)組織設(shè)計(jì)基本原理組織診療反應(yīng)主要問題戰(zhàn)略對(duì)組織體系要求企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略企業(yè)組織現(xiàn)實(shí)狀況細(xì)化設(shè)計(jì)要求考評(píng)和激勵(lì)支持部門職能推行關(guān)鍵管理流程決定執(zhí)行流程主體和程序明確各部門/崗位在管理流程中職責(zé)要求考評(píng)和激勵(lì)支持流程執(zhí)行和高效依靠流程保障考評(píng)和激勵(lì)執(zhí)行管理流程設(shè)計(jì)在整個(gè)企業(yè)管理中邏輯關(guān)系環(huán)?？萍脊娟P(guān)鍵管理流程建議書第2頁關(guān)鍵管理流程是指在組織內(nèi)部“流轉(zhuǎn)”一系列關(guān)鍵管理活動(dòng)，流程不但僅限于單一功效或者單一部門，能夠貫通一直地反應(yīng)經(jīng)營(yíng)情況流程有明確定義開端和結(jié)束有輸入必有輸出在整個(gè)企業(yè)組織中“流動(dòng)”不局限于單一功效和部門輸入輸出部門關(guān)鍵管理流程示意圖環(huán)?？萍脊娟P(guān)鍵管理流程建議書第3頁流程設(shè)計(jì)基本標(biāo)準(zhǔn)與管理模式、組織架構(gòu)相適應(yīng)一切以客戶滿意度為中心精簡(jiǎn)高效流暢，消除未增值步驟流程可控，便于識(shí)別關(guān)鍵原因，便于考評(píng)激勵(lì)環(huán)保科技公司關(guān)鍵管理流程建議書第4頁結(jié)束流程終點(diǎn)

-(協(xié)議簽定)開始流程開端-

(一個(gè)項(xiàng)目信息)決議點(diǎn)決議點(diǎn)-(技術(shù)審核是否經(jīng)過)流程步驟流程步驟-(營(yíng)銷部門組織方案設(shè)計(jì))信息文檔信息文檔-(企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo))A流程遷移-(轉(zhuǎn)向流程另一個(gè)部分)業(yè)務(wù)流程是按先后排列或并行一整套活動(dòng)或任務(wù)，它們基于指令完成特定工作。這些工作將輸入指令轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)或多個(gè)輸出結(jié)果，從而到達(dá)共同目標(biāo)。業(yè)務(wù)流程圖例流程說明環(huán)?？萍脊娟P(guān)鍵管理流程建議書第5頁戰(zhàn)略管理流程采購(gòu)管理流程人力資源管理流程行政后勤管理流程財(cái)務(wù)管理流程營(yíng)銷管理流程工程管理流程生產(chǎn)管理流程關(guān)鍵管理流程目錄環(huán)保科技公司關(guān)鍵管理流程建議書第6頁戰(zhàn)略管理流程目錄流程編號(hào)流程名稱流程擁有者1.1戰(zhàn)略規(guī)劃制訂流程計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部1.2年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制訂流程計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部1.3部門業(yè)績(jī)考評(píng)管理流程計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部環(huán)?？萍脊娟P(guān)鍵管理流程建議書第7頁流程名稱：戰(zhàn)略規(guī)劃制訂流程

流程編號(hào)：1.1

流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部時(shí)間結(jié)束3－5年大調(diào)整每年小調(diào)整主管副總各部門/事業(yè)部進(jìn)行戰(zhàn)略研究審核是否經(jīng)過總裁辦公會(huì)總裁計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部確認(rèn)戰(zhàn)略規(guī)劃審核是否經(jīng)過提出工作目標(biāo)制訂工作計(jì)劃提出匯報(bào)初稿提出修改意見提出戰(zhàn)略匯報(bào)簽字執(zhí)行戰(zhàn)略計(jì)劃提出戰(zhàn)略研究任務(wù)開始123456789101112環(huán)保科技公司關(guān)鍵管理流程建議書第8頁流程名稱：戰(zhàn)略規(guī)劃制訂流程說明

流程編號(hào)：1.1

流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部流程步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)明描述主要輸入主要輸出相關(guān)表單1.總裁提出戰(zhàn)略研究任務(wù)2.總裁辦公會(huì)提出戰(zhàn)略研究戰(zhàn)略研究工作目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)3.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部制訂戰(zhàn)略研究計(jì)劃戰(zhàn)略研究計(jì)劃4.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部開展戰(zhàn)略研究，包含研究行業(yè)動(dòng)態(tài)，調(diào)研相關(guān)業(yè)務(wù)市場(chǎng)，分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，評(píng)定新技術(shù)和創(chuàng)新等等各種行業(yè)信息，業(yè)務(wù)信息，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息和技術(shù)信息5.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部提出戰(zhàn)略規(guī)劃初稿戰(zhàn)略規(guī)劃初稿6.各部門和事業(yè)部提出修改意見7.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部形成正式戰(zhàn)略規(guī)劃匯報(bào)戰(zhàn)略規(guī)劃匯報(bào)8.主管副總審核戰(zhàn)略規(guī)劃匯報(bào)審核結(jié)果9.總裁辦公會(huì)審核戰(zhàn)略規(guī)劃匯報(bào)審核結(jié)果10.總裁簽字同意戰(zhàn)略規(guī)劃匯報(bào)11.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部確認(rèn)戰(zhàn)略規(guī)劃匯報(bào)12.各部門/事業(yè)部執(zhí)行戰(zhàn)略計(jì)劃環(huán)?？萍脊娟P(guān)鍵管理流程建議書第9頁流程名稱：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制訂流程

流程編號(hào)：1.2

流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部開始結(jié)束提出部門/事業(yè)部年度工作計(jì)劃總裁辦公會(huì)各部門/事業(yè)部計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部主管副總確定企業(yè)總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解為各部門/事業(yè)部目標(biāo)匯總編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃審核審批下發(fā)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃審核下達(dá)計(jì)劃編制通知執(zhí)行計(jì)劃1234567891011是否是是否否存檔環(huán)保科技公司關(guān)鍵管理流程建議書第10頁流程名稱：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制訂流程說明

流程編號(hào)：1.2

流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部流程步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)明描述主要輸入主要輸出相關(guān)表單1.總裁辦公會(huì)下達(dá)編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃通知編制通知2.確定企業(yè)總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)企業(yè)總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)3.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部把企業(yè)總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解為各部門/事業(yè)部經(jīng)營(yíng)目標(biāo)企業(yè)總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)各部門/事業(yè)部經(jīng)營(yíng)目標(biāo)4.各部門/事業(yè)部制訂年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃各部門/事業(yè)部經(jīng)營(yíng)目標(biāo)各部門/事業(yè)部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃5.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部對(duì)各部門/事業(yè)部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行匯總6.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部對(duì)各部門/事業(yè)部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行審核7.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部編制企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃各部門/事業(yè)部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃初稿8.主管副總企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行審核審核結(jié)果9.總裁辦公會(huì)審批企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃審批結(jié)果10.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部下發(fā)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃11.各部門/事業(yè)部執(zhí)行企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃環(huán)保科技公司關(guān)鍵管理流程建議書第11頁流程名稱：部門業(yè)績(jī)考評(píng)流程

流程編號(hào)：1.3

流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部時(shí)間12月1日計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部總裁被考評(píng)部門開始授權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃人員依據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)、主要流程、崗位職責(zé)等調(diào)整積績(jī)效指標(biāo)計(jì)算分析結(jié)果對(duì)當(dāng)前績(jī)效體系情況分析成立績(jī)效考評(píng)委員會(huì)體系調(diào)整項(xiàng)目開啟會(huì)**，明確責(zé)任人并組織績(jī)效考評(píng)體系設(shè)計(jì)/調(diào)整戰(zhàn)略目標(biāo)細(xì)分分析關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)原因匯總并確定關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)和權(quán)重設(shè)計(jì)/調(diào)整提出部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及權(quán)重修改意見結(jié)束否是A123456798環(huán)保科技公司關(guān)鍵管理流程建議書第12頁流程名稱：部門業(yè)績(jī)考評(píng)流程（續(xù)）

流程編號(hào)：1.3

流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部時(shí)間董事會(huì)被考評(píng)部門計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部制訂績(jī)效考評(píng)實(shí)施方法細(xì)則形成績(jī)效考評(píng)指標(biāo)體系草案提交總裁總裁召開董事會(huì)討論審閱并討論績(jī)效考評(píng)指標(biāo)體系修改形成正式業(yè)績(jī)協(xié)議文件交由總裁簽署下發(fā)討論經(jīng)過接收業(yè)績(jī)協(xié)議要求和要求綜合管理部對(duì)業(yè)績(jī)協(xié)議執(zhí)行提供指導(dǎo)意見并及時(shí)獲取反饋意見結(jié)束A是否101112131415161718B環(huán)?？萍脊娟P(guān)鍵管理流程建議書第13頁流程名稱：部門業(yè)績(jī)考評(píng)流程（續(xù)）

流程編號(hào)：1.3

流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部時(shí)間每季底及年底審核匯兌業(yè)務(wù)部門綜合績(jī)效考評(píng)結(jié)果總裁/副總綜合管理部財(cái)務(wù)審計(jì)部計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部搜集匯兌經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)數(shù)據(jù)審核各部門責(zé)任人績(jī)效考評(píng)數(shù)據(jù)，并提供考評(píng)意見審核副總/部門責(zé)任人績(jī)效考評(píng)數(shù)據(jù)，并提供考評(píng)提議提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)束發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金季度獎(jiǎng)金及年底獎(jiǎng)金，報(bào)績(jī)效考評(píng)委員會(huì)評(píng)定部門績(jī)效考評(píng)結(jié)果與副總/部門責(zé)任人討論其績(jī)效與部門責(zé)任人討論其績(jī)效23201921222425262728B存檔環(huán)?？萍脊娟P(guān)鍵管理流程建議書第14頁流程步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)明描述主要輸入主要輸出相關(guān)表單1.任命授權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃人員戰(zhàn)略規(guī)劃任命書2.依據(jù)績(jī)效指標(biāo)計(jì)算結(jié)果對(duì)績(jī)效體系情況進(jìn)行分析績(jī)效指標(biāo)計(jì)算分析結(jié)果績(jī)效體系情況分析結(jié)果3.判斷是否進(jìn)行需要進(jìn)行績(jī)效體系調(diào)整績(jī)效體系情況分析結(jié)果判斷結(jié)果4.成立績(jī)效考評(píng)委員會(huì)績(jī)效考評(píng)委員會(huì)名單5.項(xiàng)目開啟會(huì)6.戰(zhàn)略目標(biāo)細(xì)分7.分析關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)原因8.提出部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)調(diào)整或修改意見9.匯總并確定關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)和權(quán)重10.制訂績(jī)效考評(píng)實(shí)施方法細(xì)則流程名稱：部門業(yè)績(jī)考評(píng)流程說明

流程編號(hào)：1.3

流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部環(huán)保科技公司關(guān)鍵管理流程建議書第15頁流程名稱：部門業(yè)績(jī)考評(píng)流程說明（續(xù)）

流程編號(hào)：1.3

流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部流程步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)明描述主要輸入主要輸出相關(guān)表單11.形成績(jī)效考評(píng)體系草案12.考評(píng)委員會(huì)將績(jī)效考評(píng)體系草案提交總裁13.召開董事會(huì)討論14.審閱并討論績(jī)效考評(píng)體系15.對(duì)績(jī)效考評(píng)體系草案進(jìn)行修改16.形成正式文件交由總裁簽署17.被考評(píng)部門接收績(jī)效考評(píng)體系要求和要求18.對(duì)績(jī)效考評(píng)體系執(zhí)行提供指導(dǎo)意見并及時(shí)獲取反饋意見環(huán)?？萍脊娟P(guān)鍵管理流程建議書第16頁流程名稱：部門業(yè)績(jī)考評(píng)流程說明（續(xù)）

流程編號(hào)：1.3

流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部流程步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)明描述主要輸入主要輸出相關(guān)表單19.財(cái)務(wù)為部門績(jī)效考評(píng)提供數(shù)據(jù)依據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)20.搜集審核下屬部門經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，并提供考評(píng)意見21.各副總審核各部門績(jī)效考評(píng)數(shù)據(jù)，并提供考評(píng)意見22.總裁審核各副總/部門責(zé)任人績(jī)效考評(píng)數(shù)據(jù)，并提供考評(píng)提議23.由綜合管理部匯總并審核統(tǒng)計(jì)績(jī)效考評(píng)結(jié)果24.總裁依據(jù)績(jī)效考評(píng)結(jié)果，與各副總/部門責(zé)任人進(jìn)行談話，討論業(yè)績(jī)，并提出未來改進(jìn)提議25.副總依據(jù)績(jī)效考評(píng)結(jié)果，與各部門責(zé)任人進(jìn)行談話，討論業(yè)績(jī)，并提出未來改進(jìn)提議26.綜合管理部依據(jù)部門績(jī)效考評(píng)結(jié)果，計(jì)算季度獎(jiǎng)金及年底獎(jiǎng)金報(bào)績(jī)效考評(píng)委員會(huì)評(píng)定27.財(cái)務(wù)審計(jì)部發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金28.存檔獎(jiǎng)金數(shù)據(jù)環(huán)保科技公司關(guān)鍵管理流程建議書第17頁采購(gòu)管理流程目錄流程編號(hào)流程名稱流程擁有者2.1供給商選擇流程計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部2.2供給商評(píng)定流程計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部2.3采購(gòu)計(jì)劃制訂流程計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部2.4采購(gòu)招投標(biāo)管理流程計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部環(huán)?？萍脊娟P(guān)鍵管理流程建議書第18頁流程名稱：供給商選擇流程

流程編號(hào)：2.1

流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部時(shí)間計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部工程部/電氣部/設(shè)備部開始否是否合格？結(jié)束供給商提議供給商供給商評(píng)定委員會(huì)是否需要實(shí)地考查？是否合格？進(jìn)行實(shí)地考查是是否是否12256提供相關(guān)資料3對(duì)供給商進(jìn)行初評(píng)建立合格供給商檔案對(duì)供給商進(jìn)行復(fù)評(píng)是是否合格？4否確定合格供給商淘汰78環(huán)保科技公司關(guān)鍵管理流程建議書第19頁流程名稱：供給商選擇流程說明

流程編號(hào)：2.1

流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部流程步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)明描述主要輸入主要輸出相關(guān)表單1.工程部/電氣部/設(shè)備部提議供給商2.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行供給商初評(píng)評(píng)價(jià)匯報(bào)考查匯報(bào)3.供給商提供相關(guān)資質(zhì)、信用等級(jí)、產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量資料供給商資料4.供給商評(píng)定委員會(huì)對(duì)供給商進(jìn)行復(fù)評(píng)5.初評(píng)、復(fù)評(píng)與實(shí)地考查不合格供給商淘汰處理，淘汰供給商一年內(nèi)不再進(jìn)入推薦名目淘汰供給商名目淘汰供給商名目6.供給商評(píng)定委員會(huì)決定是否對(duì)供給商進(jìn)行實(shí)地考查7.對(duì)供給商進(jìn)行實(shí)地考查供給商產(chǎn)品、服務(wù)綜合情況考查匯報(bào)供給商產(chǎn)品、服務(wù)綜合情況考查匯報(bào)8.考查合格確認(rèn)為合格供給商，進(jìn)入供給商名目供給商名目供給商名目環(huán)?？萍脊娟P(guān)鍵管理流程建議書第20頁流程名稱：供給商評(píng)定流程

流程編號(hào)：2.2

流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部時(shí)間技術(shù)中心供給商評(píng)定委員會(huì)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部開始檢驗(yàn)服務(wù)質(zhì)量匯報(bào)結(jié)束供給商評(píng)定匯報(bào)供給商篩選確定新供給商名目原材料質(zhì)量服務(wù)情況評(píng)定工程部/電氣部/設(shè)備部3457一年來服務(wù)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)1設(shè)備質(zhì)量服務(wù)情況評(píng)定分包隊(duì)伍質(zhì)量服務(wù)評(píng)定協(xié)同計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部檢驗(yàn)質(zhì)量匯報(bào)對(duì)供給商進(jìn)行考查26環(huán)保科技公司關(guān)鍵管理流程建議書第21頁流程名稱：供給商評(píng)定流程說明

流程編號(hào)：2.2

流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部流程步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)明描述主要輸入主要輸出相關(guān)表單1.工程部/電氣部/設(shè)備部出具一年來供給商服務(wù)質(zhì)量匯報(bào)，包含原材料、設(shè)備質(zhì)量及到供貨服務(wù)情況，分包隊(duì)伍工作質(zhì)量與服務(wù)情況2.技術(shù)中心配累計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部檢驗(yàn)各部門出具一年來供給商服務(wù)質(zhì)量匯報(bào)藥典,內(nèi)檢標(biāo)準(zhǔn),地方標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)產(chǎn)品要求3.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部檢驗(yàn)各部門出具一年來供給商服務(wù)質(zhì)量匯報(bào)需要重新篩選協(xié)議供給商名單4.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部對(duì)供給商進(jìn)行考查招投標(biāo)政策5.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部出具供給商評(píng)定匯報(bào)6.供給商評(píng)定委員會(huì)最終對(duì)供給商進(jìn)行篩選詳細(xì)產(chǎn)品需求潛在供給商清單7.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部確定新一輪供給商名目詳細(xì)產(chǎn)品需求潛在供給商清單確定可接收價(jià)格條款采購(gòu)價(jià)格條款環(huán)保科技公司關(guān)鍵管理流程建議書第22頁流程名稱：采購(gòu)計(jì)劃制訂流程

流程編號(hào)：2.3

流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部時(shí)間電氣部市場(chǎng)營(yíng)銷部計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部匯兌企業(yè)采購(gòu)計(jì)劃結(jié)束5431021預(yù)算審批？否是11開始項(xiàng)目工作包分解確定項(xiàng)目目標(biāo)成本簽定協(xié)議制訂專業(yè)工作計(jì)劃制訂設(shè)備供貨計(jì)劃工程部設(shè)備部采購(gòu)計(jì)劃分包計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃分包計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃分包計(jì)劃執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃8769環(huán)保科技公司關(guān)鍵管理流程建議書第23頁流程名稱：采購(gòu)計(jì)劃制訂流程說明

流程編號(hào)：2.3

流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部流程步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)明描述主要輸入主要輸出相關(guān)表單1.市場(chǎng)營(yíng)銷部簽定協(xié)議協(xié)議2.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部確定項(xiàng)目目標(biāo)成本項(xiàng)目目標(biāo)成本3.工程部確定項(xiàng)目組進(jìn)行項(xiàng)目工作包分解4.電氣部制訂電氣專業(yè)工作計(jì)劃項(xiàng)目工作包5.設(shè)備部制訂設(shè)備供貨計(jì)劃項(xiàng)目工作包6.工程部各項(xiàng)目組制訂采購(gòu)計(jì)劃與分包計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃與分包計(jì)劃7.電氣部制訂專業(yè)采購(gòu)與分包計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃與分包計(jì)劃8.設(shè)備部制訂設(shè)備制造采購(gòu)與分包計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃與分包計(jì)劃9.采購(gòu)與分包計(jì)劃上報(bào)計(jì)劃管理部，匯兌企業(yè)采購(gòu)與分包計(jì)劃企業(yè)采購(gòu)計(jì)劃10.參考目標(biāo)成本概預(yù)算，審批采購(gòu)計(jì)劃11.各部門詳細(xì)執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃環(huán)?？萍脊娟P(guān)鍵管理流程建議書第24頁技術(shù)中心流程名稱：采購(gòu)招投標(biāo)管理流程

流程編號(hào)：2.4

流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部時(shí)間工程部/電氣部/設(shè)備部開始招標(biāo)政策采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部依據(jù)金額及數(shù)量判斷是否需要招標(biāo)？是否有特殊情況不需招標(biāo)？寫明詳細(xì)情況及不招標(biāo)原因?qū)彶椋鏅n，備查撰寫標(biāo)書是否是否A選定三家以上供給商發(fā)標(biāo)書B123456789環(huán)?？萍脊娟P(guān)鍵管理流程建議書第25頁流程名稱：采購(gòu)招投標(biāo)管理流程（續(xù)）

流程編號(hào)：2.4

流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部時(shí)間工程部/電氣部/設(shè)備部天天財(cái)務(wù)審計(jì)部采購(gòu)執(zhí)行結(jié)束計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部應(yīng)標(biāo)AB供給商與使用部門、技術(shù)部一起評(píng)標(biāo)，縮小評(píng)標(biāo)范圍初步評(píng)標(biāo)匯報(bào)與使用部門、技術(shù)部等一起進(jìn)行實(shí)地考查評(píng)選匯報(bào)宣告中標(biāo)結(jié)果與中標(biāo)對(duì)象進(jìn)行商務(wù)談判，并簽署協(xié)議(依據(jù)權(quán)限)1011121314151617協(xié)議立案18環(huán)?？萍脊娟P(guān)鍵管理流程建議書第26頁流程名稱：采購(gòu)招投標(biāo)管理流程說明

流程編號(hào)：2.4

流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部流程步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)明描述主要輸入主要輸出相關(guān)表單1.各使用部門提出采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)申請(qǐng)單2.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部制訂招投標(biāo)政策招投標(biāo)政策3.各使用依據(jù)采購(gòu)金額(預(yù)計(jì))與數(shù)量,對(duì)照招投標(biāo)政策判斷是否需要進(jìn)行招投標(biāo)，不需要招投標(biāo)報(bào)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部立案采購(gòu)申請(qǐng)招投標(biāo)政策4.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部分析是否有特殊原因不需要進(jìn)行招投標(biāo)5.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部提交申請(qǐng)匯報(bào),陳說不進(jìn)行招投標(biāo)理由,報(bào)技術(shù)中心立案不進(jìn)行招投標(biāo)陳說匯報(bào)6.技術(shù)中心對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行審查,存檔不進(jìn)行招投標(biāo)陳說匯報(bào)7.使用部門撰寫標(biāo)書標(biāo)書8.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部會(huì)同使用部門在供給商名目中選定三家以上潛在供給商豐富行業(yè)調(diào)查,行業(yè)信息搜集潛在供給商大清單9.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部將標(biāo)書發(fā)到全部以上確定潛在供給商大清單上供給商潛在供給商大清單環(huán)?？萍脊娟P(guān)鍵管理流程建議書第27頁流程名稱：采購(gòu)招投標(biāo)管理流程說明(續(xù))

流程編號(hào)：2.4

流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部流程步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)明描述主要輸入主要輸出相關(guān)表單10.供給商應(yīng)標(biāo)標(biāo)書應(yīng)標(biāo)書11.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部會(huì)同技術(shù)中心、使用部門進(jìn)行評(píng)標(biāo),確定2到3家供給商小清單應(yīng)標(biāo)書供給商小清單12.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部會(huì)同使用部門、技術(shù)中心,制訂初步評(píng)標(biāo)匯報(bào)初步評(píng)標(biāo)匯報(bào)初步評(píng)標(biāo)匯報(bào)13.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部會(huì)同使用部門、技術(shù)中心等對(duì)小清單上客戶進(jìn)行實(shí)地考查實(shí)地考查匯報(bào)14.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部會(huì)同除塵設(shè)備事業(yè)部、技術(shù)中心等部門進(jìn)行最終評(píng)標(biāo)最終評(píng)標(biāo)匯報(bào)經(jīng)總裁/副總審批最終評(píng)標(biāo)匯報(bào)最終評(píng)標(biāo)匯報(bào)15.宣告評(píng)標(biāo)結(jié)果最終評(píng)標(biāo)匯報(bào)16.與中標(biāo)供給商進(jìn)行最終商務(wù)談判,并簽署協(xié)議(協(xié)議)將協(xié)議提交給全部相關(guān)部門(如財(cái)務(wù)部)協(xié)議17.執(zhí)行采購(gòu)18.對(duì)簽署采購(gòu)協(xié)議（協(xié)議）進(jìn)行立案環(huán)保科技公司關(guān)鍵管理流程建議書第28頁人力資源管理流程目錄流程編號(hào)流程名稱流程擁有者3.1人力資源規(guī)劃流程綜合管理部3.2年度人力資源需求計(jì)劃流程綜合管理部3.3外部招聘流程綜合管理部3.4內(nèi)部崗位競(jìng)聘流程綜合管理部3.5試用期管理流程綜合管理部3.6職業(yè)生涯規(guī)劃流程綜合管理部3.7內(nèi)部調(diào)動(dòng)管理流程綜合管理部3.8離職管理流程綜合管理部3.9培訓(xùn)管理流程綜合管理部3.10績(jī)效管理流程綜合管理部3.11年度工資總額管理流程綜合管理部3.12崗位薪酬調(diào)整管理流程綜合管理部3.13工資發(fā)放管理流程綜合管理部環(huán)?？萍脊娟P(guān)鍵管理流程建議書第29頁時(shí)間每2-3年綜合管理部/各部門責(zé)任人開始副總/總裁企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃當(dāng)前組織架構(gòu)進(jìn)行結(jié)構(gòu)/資源分析當(dāng)前職位設(shè)置當(dāng)前職位描述當(dāng)前職位要求制訂/調(diào)整職務(wù)編制計(jì)劃未來組織架構(gòu)未來職位設(shè)置未來職位描述未來職位要求制訂/調(diào)整人員配置計(jì)劃(每個(gè)崗位人員數(shù)量組成)人員配置計(jì)劃審核經(jīng)過A不經(jīng)過經(jīng)過1234流程名稱：人力資源規(guī)劃流程

流程編號(hào)：3.1

流程擁有者：綜合管理部環(huán)保科技公司關(guān)鍵管理流程建議書第30頁時(shí)間綜合管理部/各部門責(zé)任人副總/總裁A制訂/調(diào)整人力資源需求預(yù)測(cè)(時(shí)間,數(shù)量,要求)制訂/調(diào)整人力資源供給計(jì)劃(時(shí)間,數(shù)量,要求)制訂/調(diào)整長(zhǎng)久培訓(xùn)規(guī)劃(政策,需求,考評(píng))綜合管理部對(duì)應(yīng)招聘/培訓(xùn)費(fèi)用評(píng)定審核經(jīng)過不經(jīng)過經(jīng)過制訂人力資源管理政策調(diào)整計(jì)劃招聘政策績(jī)效考評(píng)政策薪酬福利政策政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策審核經(jīng)過不經(jīng)過經(jīng)過政策調(diào)整預(yù)算評(píng)定溝通與實(shí)施結(jié)束567891011121314流程名稱：人力資源規(guī)劃流程(續(xù))

流程編號(hào)：3.1

流程擁有者：綜合管理部環(huán)?？萍脊娟P(guān)鍵管理流程建議書第31頁流程步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)明描述主要輸入主要輸出相關(guān)表單1.綜合管理部依據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,當(dāng)前組織架構(gòu),職位設(shè)置,職位描述,職位要求進(jìn)行結(jié)構(gòu)/資源分析企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃當(dāng)前組織架構(gòu)職位設(shè)置職位描述職位要求調(diào)整需求2.制訂/調(diào)整職務(wù)編制計(jì)劃調(diào)整需求未來組織架構(gòu)職位設(shè)置職位描述職位要求3.制訂/調(diào)整人員配置計(jì)劃(每個(gè)崗位人員數(shù)量組成)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃未來組織架構(gòu)職位設(shè)置職位描述職位要求人員配置計(jì)劃4.企業(yè)決議層審批未來組織架構(gòu)職位設(shè)置職位描述職位要求人員配置計(jì)劃審批結(jié)果5.綜合管理部會(huì)同各部門責(zé)任人制訂/調(diào)整人力資源需求預(yù)測(cè)(時(shí)間,數(shù)量,要求)人力資源需求預(yù)測(cè)流程名稱：人力資源規(guī)劃流程說明

流程編號(hào)：3.1

流程擁有者：綜合管理部環(huán)保科技公司關(guān)鍵管理流程建議書第32頁流程步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)明描述主要輸入主要輸出相關(guān)表單6.綜合管理部會(huì)同各部門責(zé)任人制訂/調(diào)整人力資源供給計(jì)劃(時(shí)間,數(shù)量,要求)人力資源需求預(yù)測(cè)人力資源供給計(jì)劃(時(shí)間,數(shù)量,要求)7.綜合管理部會(huì)同各部門責(zé)任人制訂/調(diào)整長(zhǎng)久培訓(xùn)計(jì)劃(政策,需求,考評(píng))人力資源需求預(yù)測(cè)培訓(xùn)計(jì)劃(政策,需求,考評(píng))8.對(duì)應(yīng)招聘/培訓(xùn)費(fèi)用評(píng)定人力資源供給計(jì)劃培訓(xùn)計(jì)劃招聘/培訓(xùn)費(fèi)用評(píng)定9.企業(yè)決議層審批人力資源供給計(jì)劃培訓(xùn)計(jì)劃招聘/培訓(xùn)費(fèi)用評(píng)定審批結(jié)果10.綜合管理部制訂人力資源管理政策調(diào)整計(jì)劃(招聘,績(jī)效考評(píng),薪酬福利等)人力資源管理政策調(diào)整計(jì)劃11.綜合管理部進(jìn)行政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)分析及制訂對(duì)應(yīng)對(duì)策人力資源管理政策調(diào)整計(jì)劃政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策12.綜合管理部進(jìn)行政策調(diào)整預(yù)算評(píng)定人力資源管理政策調(diào)整計(jì)劃政策調(diào)整預(yù)算評(píng)定13.企業(yè)決議層審批人力資源管理政策調(diào)整計(jì)劃政策調(diào)整預(yù)算評(píng)定審批結(jié)果14.綜合管理部溝通與實(shí)施流程名稱：人力資源規(guī)劃流程說明

流程編號(hào)：3.1

流程擁有者：綜合管理部環(huán)?？萍脊娟P(guān)鍵管理流程建議書第33頁流程名稱：年度人力資源需求計(jì)劃流程

流程編號(hào)：3.2

流程擁有者：綜合管理部時(shí)間12月1日綜合管理部各部門責(zé)任人副總/總裁制訂招聘、培訓(xùn)計(jì)劃草案，并做出對(duì)應(yīng)預(yù)算否審核經(jīng)過開始7依據(jù)部門實(shí)際情況對(duì)生產(chǎn)力需求作出預(yù)計(jì)評(píng)定現(xiàn)有些人員能力提出年度人力需求，包含招聘及培訓(xùn)需求匯總并調(diào)整人力資源需求財(cái)務(wù)部23456更新培訓(xùn)課程目錄及檔案是A8市場(chǎng)營(yíng)銷部年度銷售計(jì)劃部門職責(zé)崗位描述1人力資源中長(zhǎng)久規(guī)劃(供給,培訓(xùn))員工技能評(píng)定年度銷售目標(biāo),營(yíng)銷計(jì)劃制訂預(yù)算規(guī)劃環(huán)?？萍脊娟P(guān)鍵管理流程建議書第34頁流程名稱：年度人力資源需求計(jì)劃流程（續(xù)）

流程編號(hào)：3.2

流程擁有者：綜合管理部時(shí)間綜合管理部招聘計(jì)劃和日程表9通知部門主管年度人力需求計(jì)劃依據(jù)預(yù)算，對(duì)應(yīng)調(diào)整制訂詳細(xì)招聘計(jì)劃及日程表A培訓(xùn)計(jì)劃和日程表10依據(jù)預(yù)算，對(duì)應(yīng)調(diào)整制訂詳細(xì)培訓(xùn)計(jì)劃及日程表外部招聘流程培訓(xùn)管理流程內(nèi)部崗位競(jìng)聘流程結(jié)束11121314環(huán)保科技公司關(guān)鍵管理流程建議書第35頁流程名稱：年度人力資源需求計(jì)劃流程說明

流程編號(hào)：3.2

流程擁有者：綜合管理部流程步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)明描述主要輸入主要輸出相關(guān)表單1.營(yíng)銷部門經(jīng)過年度銷售目標(biāo)、計(jì)劃及銷售預(yù)算編制流程制訂出年度銷售目標(biāo)及銷售計(jì)劃銷售目標(biāo)及計(jì)劃預(yù)算2.各部門依據(jù)明年銷售計(jì)劃出發(fā)，實(shí)際業(yè)務(wù)以及業(yè)務(wù)目標(biāo)出發(fā)，做出生產(chǎn)力需求預(yù)計(jì)生產(chǎn)力需求預(yù)計(jì)3.經(jīng)過員工技能評(píng)定流程對(duì)當(dāng)前員工技能水平做出評(píng)定員工技能評(píng)定4.依據(jù)生產(chǎn)力需求預(yù)計(jì)以及現(xiàn)有些人員技能情況，提出本部門年度人力資源需求，包含招聘及培訓(xùn)需求生產(chǎn)力需求預(yù)計(jì)員工技能評(píng)定本部門年度人力資源需求人力資源需求5.綜合管理部匯總各個(gè)部門人力資源需求，并做出初步調(diào)整6.依據(jù)總體人力資源需求，制訂招聘計(jì)劃及培訓(xùn)計(jì)劃草案，并制訂招聘培訓(xùn)活動(dòng)相關(guān)預(yù)算費(fèi)用人力資源配置需求薪資等級(jí)體系招聘計(jì)劃草案培訓(xùn)計(jì)劃草案人力配置預(yù)算7.把初步人力資源需求計(jì)劃以及對(duì)應(yīng)預(yù)算遞交主管人力資源副總進(jìn)行審批8.把經(jīng)過審批人力資源配置預(yù)算，上報(bào)到財(cái)務(wù)部，參加整體年度預(yù)算規(guī)劃流程人力配置預(yù)算環(huán)保科技公司關(guān)鍵管理流程建議書第36頁流程名稱：年度人力資源需求計(jì)劃流程說明（續(xù)）

流程編號(hào)：3.2

流程擁有者：綜合管理部流程步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)明描述主要輸入主要輸出相關(guān)表單9.依據(jù)預(yù)算調(diào)整，對(duì)應(yīng)修訂詳細(xì)招聘計(jì)劃及日程表調(diào)整后人力配置預(yù)算招聘計(jì)劃和日程表招聘計(jì)劃和日程表10.依據(jù)預(yù)算調(diào)整，對(duì)應(yīng)修訂詳細(xì)招聘計(jì)劃及日程表調(diào)整后人力配置預(yù)算培訓(xùn)計(jì)劃和日程表培訓(xùn)計(jì)劃和日程表11.把修訂過人員招聘計(jì)劃與培訓(xùn)計(jì)劃通知各個(gè)部門責(zé)任人，并在其幫助下，開展招聘及培訓(xùn)活動(dòng)招聘計(jì)劃和日程表培訓(xùn)計(jì)劃和日程表12.依據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，執(zhí)行培訓(xùn)執(zhí)行流程培訓(xùn)計(jì)劃13.依據(jù)招聘計(jì)劃，執(zhí)行外部招聘流程招聘計(jì)劃14.依據(jù)招聘計(jì)劃，執(zhí)行內(nèi)部競(jìng)聘流程招聘計(jì)劃環(huán)保科技公司關(guān)鍵管理流程建議書第37頁流程名稱：外部招聘流程

流程編號(hào)：3.3

流程擁有者：綜合管理部時(shí)間年內(nèi)（依據(jù)招聘日程）綜合管理部使用部門副總或總裁初步篩選-履歷表依據(jù)企業(yè)薪資架構(gòu),崗位描述初步確定職位等級(jí)范圍符合條件否是在綜合管理部協(xié)調(diào)下進(jìn)行專業(yè)面試提出計(jì)劃外人員招聘需求及資格條件將其中優(yōu)良人選資料統(tǒng)計(jì)在人力資料庫(kù)發(fā)出婉拒信公布招聘信息依據(jù)級(jí)別，是否核準(zhǔn)？否是開始經(jīng)過同意招聘計(jì)劃1562971112主導(dǎo)筆試及初選面試篩選A開展初步背景調(diào)查資料及提供信息是否真實(shí)可信？否是B1013148相關(guān)副總/總裁審批高級(jí)管理人員缺職，提出暫時(shí)招聘需求34經(jīng)過不經(jīng)過面試評(píng)定表(包含人選薪資、職稱等級(jí)提議)環(huán)保科技公司關(guān)鍵管理流程建議書第38頁流程名稱：外部招聘流程（續(xù)）

流程編號(hào)：3.3

流程擁有者：綜合管理部時(shí)間綜合管理部使用部門副總或總裁簽署聘用協(xié)議并辦理錄用手續(xù)確定人選及最終薪資、職位等進(jìn)行體檢審核是結(jié)束2018AB依據(jù)招聘級(jí)別，由副總或總裁進(jìn)行最終面試,決定職位職等是否經(jīng)過B否是否16試用期管理流程21是否主管級(jí)別以上？否是15填寫立案卡1719環(huán)保科技公司關(guān)鍵管理流程建議書第39頁流程名稱：外部招聘流程說明

流程編號(hào)：3.3

流程擁有者：綜合管理部流程步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)明描述主要輸入主要輸出相關(guān)表單1.綜合管理部在經(jīng)過同意年度招聘計(jì)劃指導(dǎo)下，按時(shí)進(jìn)行計(jì)劃內(nèi)人員招聘工作招聘計(jì)劃2.因員工離職或者擴(kuò)大編制而出現(xiàn)職位空缺，要由部門確定任職資格，提出招聘申請(qǐng)人力需求申請(qǐng)裁決表人力需求申請(qǐng)裁決表3.由相關(guān)副總或總裁審核是否能夠計(jì)劃外招人4.當(dāng)出現(xiàn)高級(jí)管理人員暫時(shí)離職，由總裁提出暫時(shí)性招聘需求5.綜合管理部依據(jù)當(dāng)初市場(chǎng)薪資行情和企業(yè)薪資架構(gòu)體系，初步確定待招聘職位評(píng)等及基本薪資范圍6.依據(jù)待招聘職位高低，呈交對(duì)應(yīng)決議層核準(zhǔn)以正式開啟招聘活動(dòng)：部門主管及以上管理職位由總裁核準(zhǔn)；部門副主管以下由分管人事行政副總核準(zhǔn)7.從內(nèi)、外部各種渠道公布招聘信息，同時(shí)搜集人才資料，可經(jīng)由以下方式進(jìn)行：登載內(nèi)部職位空缺公告；登載報(bào)紙廣告；接洽人力中介機(jī)構(gòu)；請(qǐng)大專企業(yè)校推薦；參加人才交流會(huì)，等等招聘公告環(huán)保科技公司關(guān)鍵管理流程建議書第40頁流程名稱：外部招聘流程說明（續(xù)）

流程編號(hào)：3.3

流程擁有者：綜合管理部流程步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)明描述主要輸入主要輸出相關(guān)表單8.綜合管理部收到應(yīng)征者各項(xiàng)資料，即進(jìn)行初步審核，審閱其學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)是否符合所需，并初步淘汰資格不合者，再將審核經(jīng)過之應(yīng)征者材料轉(zhuǎn)交用人部門深入審核，經(jīng)過書面材料淘汰一部分不合格應(yīng)聘者9.依據(jù)情況，由綜合管理部主導(dǎo)，對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行筆試篩選及面試篩選，從人員基本素質(zhì)反面加以判斷與篩選面試結(jié)果單面試結(jié)果單10.在綜合管理部幫助下，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門資信人員對(duì)經(jīng)過基本素質(zhì)篩選應(yīng)聘者進(jìn)行專業(yè)技能方面考評(píng)面試結(jié)果單面試結(jié)果單11.綜合管理部對(duì)被淘汰應(yīng)聘者寄發(fā)婉拒信12.將其它優(yōu)良人選資料統(tǒng)計(jì)在人力資料庫(kù)以備后查人力資料庫(kù)13.對(duì)經(jīng)過專業(yè)面試應(yīng)聘人員進(jìn)行初步背景調(diào)查，因?yàn)榇藭r(shí)該應(yīng)聘者還未離開現(xiàn)工作單位，能夠考慮經(jīng)過其以前工作單位或?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)等渠道進(jìn)行背景調(diào)查，調(diào)查其學(xué)歷以及工作經(jīng)歷真實(shí)性背景調(diào)查表背景調(diào)查表14.假如調(diào)查結(jié)果顯示，應(yīng)聘者提供資料不真實(shí)，取消該應(yīng)聘者應(yīng)聘機(jī)會(huì)環(huán)保科技公司關(guān)鍵管理流程建議書第41頁流程名稱：外部招聘流程說明（續(xù)）

流程編號(hào)：3.3

流程擁有者：綜合管理部流程步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)明描述主要輸入主要輸出相關(guān)表單15.該應(yīng)聘者是否為主管級(jí)別以上管理干部位置，依據(jù)級(jí)別不一樣，決定是否進(jìn)行最終面試，16.假如是主管級(jí)別以上職位，則依據(jù)級(jí)別進(jìn)行最終面試：部門主管及以上管理職位由總裁進(jìn)行最終面試；部門副主管及以下由分管人事行政副總進(jìn)行最終面試面試結(jié)果單面試結(jié)果單17.由綜合管理部和用人部門共同決定錄用人選最終職等和確切薪資數(shù)目18.填寫立案卡19.經(jīng)過面試應(yīng)征者須參加體檢，體檢未經(jīng)過者落選20.綜合管理部寄發(fā)錄用通知單，與被聘用者簽署聘用協(xié)議，并依據(jù)招聘/錄用管理制度進(jìn)行相關(guān)錄用工作聘用協(xié)議聘用協(xié)議21.執(zhí)行試用期管理流程環(huán)保科技公司關(guān)鍵管理流程建議書第42頁部門依據(jù)工作需要綜合管理部（綜合管理部負(fù)責(zé)/各部門執(zhí)行）各部門副總/總裁初步篩選崗位申請(qǐng)表是否合格否按內(nèi)部競(jìng)聘管理制度主導(dǎo)評(píng)議通知原部門,依據(jù)內(nèi)部調(diào)配管理制度交接工作回原崗位在企業(yè)內(nèi)公布崗位競(jìng)聘信息確定人選及最終薪資、職位等核準(zhǔn)否是按內(nèi)部競(jìng)聘管理制度執(zhí)行內(nèi)部錄用開始結(jié)束原工作部門提供該員工日常表現(xiàn)是依據(jù)招聘錄用制度進(jìn)行核準(zhǔn)否是1345667810911流程名稱：內(nèi)部崗位競(jìng)聘流程

流程編號(hào)：3.4

流程擁有者：綜合管理部依據(jù)企業(yè)薪資架構(gòu)及崗位描述初步確定職位等級(jí)2考慮內(nèi)聘經(jīng)過同意招聘計(jì)劃或特批計(jì)劃內(nèi)聘評(píng)定表(包含人選薪資、職稱等級(jí)提議)內(nèi)部競(jìng)聘管理制度內(nèi)部競(jìng)聘管理制度內(nèi)部調(diào)配管理制度環(huán)?？萍脊娟P(guān)鍵管理流程建議書第43頁流程步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)明描述主要輸入主要輸出相關(guān)表單1.依據(jù)經(jīng)過同意內(nèi)聘計(jì)劃，開展內(nèi)聘活動(dòng)內(nèi)聘計(jì)劃2.綜合管理部依據(jù)當(dāng)初市場(chǎng)薪資行情和企業(yè)薪資架構(gòu)體系，初步確定待招聘職位評(píng)等及基本薪資范圍3.依據(jù)待招聘職位高低，呈交對(duì)應(yīng)決議層核準(zhǔn)：中層及以上管理職位由總裁核準(zhǔn)；部門副主管及以下由行政副總核準(zhǔn)4.搜尋企業(yè)內(nèi)部人才資料庫(kù)，公布內(nèi)部職位空缺公告，在內(nèi)部招聘，同時(shí)搜集人才資料職位空缺公告5.收到應(yīng)聘資料，即進(jìn)行初步審核，審閱其學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)是否符合要求，淘汰不合格者，將經(jīng)過審核應(yīng)征材料交用人部門深入審核合格應(yīng)征材料6.依據(jù)內(nèi)部競(jìng)聘管理制度，由綜合管理部主導(dǎo)協(xié)調(diào)評(píng)議，并產(chǎn)生包含人選薪資、職稱等級(jí)提議內(nèi)聘評(píng)定表內(nèi)部競(jìng)聘管理制度內(nèi)聘評(píng)定表7.評(píng)議結(jié)果不合格，回到原崗位8.假如經(jīng)過內(nèi)聘評(píng)定，依據(jù)招聘錄用制度對(duì)不一樣級(jí)別職位內(nèi)聘進(jìn)行核準(zhǔn)招聘錄用制度流程名稱：內(nèi)部崗位競(jìng)聘流程說明

流程編號(hào)：3.4

流程擁有者：綜合管理部環(huán)?？萍脊娟P(guān)鍵管理流程建議書第44頁流程步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)明描述主要輸入主要輸出相關(guān)表單9.由綜合管理部和用人部門共同決定人選最終職等和薪資人選最終職等和薪資10.綜合管理部通知該員工原工作部門，交接工作內(nèi)部調(diào)配管理制度內(nèi)部調(diào)配通知單內(nèi)部調(diào)配通知單11.按內(nèi)部競(jìng)聘管理制度執(zhí)行內(nèi)部錄用內(nèi)部競(jìng)聘管理制度流程名稱：內(nèi)部崗位競(jìng)聘流程說明（續(xù)）

流程編號(hào)：3.4

流程擁有者：綜合管理部環(huán)?？萍脊娟P(guān)鍵管理流程建議書第45頁流程名稱：試用期管理流程

流程編號(hào)：3.5

流程擁有者：綜合管理部時(shí)間綜合管理部試用部門開始背景調(diào)查結(jié)果表填寫試用考評(píng)表是否存在坑騙行為？否依據(jù)試用期管理要求進(jìn)行工作試用人員開展該人員在原工作單位背景調(diào)查解除勞動(dòng)協(xié)議外部招聘試用考評(píng)表是否合格？否是是結(jié)束依據(jù)需要有針對(duì)性地執(zhí)行培訓(xùn)計(jì)劃結(jié)果是否合格？是否培訓(xùn)需求分析需要132456879外部招聘試用期結(jié)束否AA執(zhí)行離職管理流程不需要環(huán)?？萍脊娟P(guān)鍵管理流程建議書第46頁流程名稱：試用期管理流程說明

流程編號(hào)：3.5

流程擁有者：綜合管理部流程步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)明描述主要輸入主要輸出相關(guān)表單1.對(duì)經(jīng)過外部招聘新招員工進(jìn)行培訓(xùn)需求分析(學(xué)歷,經(jīng)驗(yàn),培訓(xùn)歷史等)判斷是否需要進(jìn)行培訓(xùn)招聘流程培訓(xùn)需求2.依據(jù)試用期管理要求進(jìn)行工作試用期管理要求3.假如需要接收培訓(xùn)，則有針對(duì)性地實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施流程進(jìn)行培訓(xùn)4.接收培訓(xùn)結(jié)果表明該雇員是否能夠勝任未來工作5.新招員工辦完原單位離職手續(xù)以后，綜合管理部對(duì)其背景情況進(jìn)行再深入核實(shí)，包含向其原單位同事進(jìn)行了解背景調(diào)查結(jié)果表背景調(diào)查結(jié)果表6.假如發(fā)覺欺詐行為，馬上中止試用期7.由綜合管理部制作試用期考評(píng)表，并發(fā)放給對(duì)應(yīng)試用部門試用期考評(píng)表試用期考評(píng)表8.在試用期結(jié)束時(shí)，試用主管領(lǐng)導(dǎo)填寫試用考評(píng)表，對(duì)其表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)定，假如發(fā)覺員工表現(xiàn)情況十分差，盡早解除勞動(dòng)協(xié)議試用期考評(píng)表試用期考評(píng)表9.如過發(fā)覺聘用員工不能勝任工作，表現(xiàn)不合格，則解除聘用協(xié)議，發(fā)放解聘通知書解聘通知書解聘通知書環(huán)?？萍脊娟P(guān)鍵管理流程建議書第47頁流程名稱：職業(yè)生涯規(guī)劃流程

流程編號(hào)：3.6

流程擁有者：綜合管理部時(shí)間綜合管理部員工開始副總/總裁企業(yè)組織架構(gòu)崗位描述部門職能描述企業(yè)職級(jí)職等體系設(shè)定員工職業(yè)生涯發(fā)展道路制訂職業(yè)生涯發(fā)展資質(zhì)要求討論修改其職級(jí)以下職業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)方案各部門責(zé)任人審批確定員工職業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)方案,發(fā)放到管理層在績(jī)效評(píng)定過程中與員工進(jìn)行職業(yè)規(guī)劃討論員工職業(yè)規(guī)劃存檔作為未來培訓(xùn)及職業(yè)發(fā)展參考結(jié)束依據(jù)調(diào)整需要每年不經(jīng)過經(jīng)過12345678環(huán)保科技公司關(guān)鍵管理流程建議書第48頁流程名稱：職業(yè)生涯規(guī)劃流程說明

流程編號(hào)：3.6

流程擁有者：綜合管理部流程步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)明描述主要輸入主要輸出相關(guān)表單1.綜合管理部依據(jù)企業(yè)組織架構(gòu)、職級(jí)職等體系、部門職能描述、崗位描述設(shè)定員工職業(yè)生涯發(fā)展道路企業(yè)職級(jí)職等體系部門職能描述崗位描述企業(yè)組織架構(gòu)2.由綜合管理部制訂職業(yè)生涯發(fā)展到不一樣階段資質(zhì)要求職業(yè)生涯發(fā)展資質(zhì)要求3.各部門責(zé)任人討論修改其職級(jí)以下職業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)方案4.由副總和總裁進(jìn)行最終審核5.依據(jù)審批意見，綜合管理部確定員工職業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)方案,并把該方案發(fā)放到管理層職業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)方案職業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)方案6.各部門責(zé)任人在績(jī)效評(píng)定過程中與下屬進(jìn)行職業(yè)規(guī)劃討論，下屬提出其職業(yè)發(fā)展方向個(gè)人意愿，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)其業(yè)務(wù)表現(xiàn)以及未來業(yè)務(wù)發(fā)展方向提出員工職業(yè)生涯發(fā)展方向提議7.依據(jù)與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職業(yè)生涯規(guī)劃討論，制訂員工自己職業(yè)生涯規(guī)劃職業(yè)生涯規(guī)劃8.綜合管理部把員工職業(yè)生涯規(guī)劃存檔，統(tǒng)計(jì)員工檔案，作為未來培訓(xùn)及職業(yè)發(fā)展參考員工檔案環(huán)?？萍脊娟P(guān)鍵管理流程建議書第49頁流程名稱：內(nèi)部調(diào)動(dòng)管理流程

流程編號(hào)：3.7

流程擁有者：綜合管理部時(shí)間綜合管理部各部門責(zé)任人查對(duì)員工績(jī)效評(píng)定,對(duì)應(yīng)資質(zhì)要求以及調(diào)出崗位情況提出人員調(diào)動(dòng)申請(qǐng)開始副總/總裁是否依據(jù)業(yè)務(wù)情況,進(jìn)行人員調(diào)動(dòng)需求分析是否經(jīng)過查對(duì)？員工職業(yè)生涯規(guī)劃員工績(jī)效評(píng)定提出人員調(diào)動(dòng)動(dòng)議依據(jù)業(yè)務(wù)情況,進(jìn)行人員調(diào)動(dòng)需求分析A將查對(duì)結(jié)果通知相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)員工技能評(píng)定132456環(huán)?？萍脊娟P(guān)鍵管理流程建議書第50頁流程名稱：內(nèi)部調(diào)動(dòng)管理流程（續(xù)）

流程編號(hào)：3.7

流程擁有者：綜合管理部時(shí)間下達(dá)調(diào)令在例會(huì)上宣告部門副主管以上管理層調(diào)令綜合管理部各部門責(zé)任人副總/總裁職位變感人員A提議職級(jí)職等,制訂調(diào)令草案依據(jù)調(diào)配制度進(jìn)行審批簽署依據(jù)調(diào)配制度進(jìn)行審批簽署協(xié)同部門責(zé)任人與員工進(jìn)行溝通依據(jù)內(nèi)部調(diào)配管理制度進(jìn)行交接修改員工檔案及對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)權(quán)限結(jié)束經(jīng)過不經(jīng)過經(jīng)過不經(jīng)過協(xié)同調(diào)入部門與調(diào)出部門進(jìn)行協(xié)調(diào)789101112131415環(huán)保科技公司關(guān)鍵管理流程建議書第51頁流程名稱：內(nèi)部調(diào)動(dòng)管理流程

流程編號(hào)：3.7

流程擁有者：綜合管理部流程步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)明描述主要輸入主要輸出相關(guān)表單1.各部門責(zé)任人審閱員工以往績(jī)效考評(píng)、技能評(píng)定結(jié)果以及員工職業(yè)生涯規(guī)劃，并結(jié)合企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展方向調(diào)整，進(jìn)行員工人員及崗位調(diào)整分析員工職業(yè)生涯規(guī)劃員工績(jī)效評(píng)定員工技能評(píng)定2.各部門責(zé)任人依據(jù)任免制度提出崗位調(diào)動(dòng)申請(qǐng)崗位調(diào)動(dòng)申請(qǐng)崗位調(diào)動(dòng)申請(qǐng)3.總裁審閱高級(jí)管理層以往績(jī)效考評(píng)、技能評(píng)定結(jié)果以及員工職業(yè)生涯規(guī)劃，并結(jié)合企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展方向調(diào)整，進(jìn)行員工人員及崗位調(diào)整分析員工職業(yè)生涯規(guī)劃員工績(jī)效評(píng)定員工技能評(píng)定4.各部門責(zé)任人依據(jù)任免制度提出崗位調(diào)動(dòng)申請(qǐng)崗位調(diào)動(dòng)申請(qǐng)崗位調(diào)動(dòng)申請(qǐng)5.由綜合管理部查對(duì)員工績(jī)效評(píng)定，并判斷該員工是否滿足對(duì)應(yīng)崗位調(diào)動(dòng)要求崗位資料6.假如查對(duì)結(jié)果與任免要求不符，將查對(duì)結(jié)果通知相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)7.依據(jù)職級(jí)職等體系制訂任免通知書或解聘通知書草案環(huán)保科技公司關(guān)鍵管理流程建議書第52頁流程名稱：內(nèi)部調(diào)動(dòng)管理流程（續(xù)）

流程編號(hào)：3.7

流程擁有者：綜合管理部流程步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)明描述主要輸入主要輸出相關(guān)表單8.綜合管理部提議職級(jí)職等，并制訂調(diào)令草案職級(jí)職等調(diào)令草案9.依據(jù)調(diào)配制度要求，由部門責(zé)任人進(jìn)行對(duì)應(yīng)審批簽署調(diào)配制度10.依據(jù)調(diào)配制度要求，由總裁進(jìn)行最終審批簽署調(diào)配制度11.綜合管理部協(xié)同部門責(zé)任人與員工進(jìn)行溝通，說明職位調(diào)動(dòng)業(yè)務(wù)需要，做好其職位調(diào)動(dòng)思想工作12.由綜合管理部下達(dá)調(diào)令13.在例會(huì)上宣告部門副主管以上管理層內(nèi)部調(diào)配14.依據(jù)內(nèi)部調(diào)配管理制度進(jìn)行新舊崗位交接，確保工作連續(xù)正常運(yùn)做內(nèi)部調(diào)配管理制度15.綜合管理部修改晉升/降職/解聘員工檔案及對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)權(quán)限環(huán)?？萍脊娟P(guān)鍵管理流程建議書第53頁流程名稱：離職管理流程

流程編號(hào)：3.8

流程擁有者：綜合管理部時(shí)間綜合管理部離職人員開始結(jié)束財(cái)務(wù)部收到主動(dòng)辭職信解聘－終止通知/協(xié)議到期，終止續(xù)約協(xié)同部門責(zé)任人與員工進(jìn)行溝通,了解辭職原因依據(jù)情況進(jìn)行挽留是否接收挽留員工抵達(dá)退休年紀(jì)協(xié)同部門與員工進(jìn)行談話與溝通是否符合延緩?fù)诵輻l件簽署退休返聘協(xié)議是否否計(jì)算并發(fā)放剩下工資解除勞動(dòng)協(xié)議結(jié)清各項(xiàng)人事手續(xù)是依據(jù)員工離職要求辦理離職手續(xù)修改員工信息檔案庫(kù)取消員工全部業(yè)務(wù)權(quán)限副總/總裁審批協(xié)同員工上級(jí)主管與員工進(jìn)行談話與溝通結(jié)束依據(jù)員工退休要求辦理退休手續(xù)不經(jīng)過經(jīng)過157268341391110141516121718轉(zhuǎn)移員工檔案19環(huán)?？萍脊娟P(guān)鍵管理流程建議書第54頁流程名稱：離職管理流程說明

流程編號(hào)：3.8

流程擁有者：綜合管理部流程步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)明描述主要輸入主要輸出相關(guān)表單1.綜合管理部收到員工主動(dòng)辭職信，從而引發(fā)離職管理流程發(fā)生辭職信2.綜合管理部協(xié)同相關(guān)部門責(zé)任人，對(duì)員工辭職請(qǐng)求進(jìn)行調(diào)查與談話，了解辭職產(chǎn)生原因員工辭職原因3.依據(jù)實(shí)際情況對(duì)員工進(jìn)行挽留4.員工依據(jù)自己實(shí)際情況確定是否接收挽留5.因?yàn)榻馄富騾f(xié)議到期，中止續(xù)約等情況而引發(fā)離職管理流程發(fā)生解聘通知或協(xié)議到期6.綜合管理部協(xié)同相關(guān)部門責(zé)任人，與員工進(jìn)行談話，對(duì)員工進(jìn)行撫慰及溝通7.假如員工抵達(dá)退休年紀(jì)，引發(fā)離職管理流程發(fā)生員工抵達(dá)退休年紀(jì)8.依據(jù)詳細(xì)情況，綜合管理部與相關(guān)部門責(zé)任人判斷是否能否繼續(xù)返聘該員工9.對(duì)需要退休員工進(jìn)行談話，表彰其為企業(yè)做貢獻(xiàn)，并溝通未來與企業(yè)關(guān)系10.由副總或總裁對(duì)返聘情況進(jìn)行審核環(huán)保科技公司關(guān)鍵管理流程建議書第55頁流程名稱：離職管理流程說明（續(xù)）

流程編號(hào)：3.8

流程擁有者：綜合管理部流程步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)明描述主要輸入主要輸出相關(guān)表單11.依據(jù)員工退休要求辦理退休手續(xù)退休要求12.與續(xù)聘員工簽署續(xù)聘協(xié)議續(xù)聘協(xié)議續(xù)聘協(xié)議13.依據(jù)員工離職要求辦理離職手續(xù)離職要求14.修改員工信息檔案庫(kù)，標(biāo)明該員工已經(jīng)不是企業(yè)雇員15.取消員工全部業(yè)務(wù)權(quán)限，預(yù)防離職員工對(duì)企業(yè)產(chǎn)生不利影響16.解除與離職員工勞動(dòng)協(xié)議17.結(jié)清其它各項(xiàng)人事手續(xù)，包含返還辦公用具等18.綜合管理部對(duì)離職員工剩下工資進(jìn)行計(jì)算，并發(fā)放剩下工資剩下工資19.轉(zhuǎn)移離職員工檔案，辦理轉(zhuǎn)移集體戶口、養(yǎng)老保險(xiǎn)等員工檔案轉(zhuǎn)移環(huán)保科技公司關(guān)鍵管理流程建議書第56頁流程名稱：培訓(xùn)管理流程

流程編號(hào):3.9

流程擁有者：綜合管理部時(shí)間綜合管理部各參加培訓(xùn)部門財(cái)務(wù)部依據(jù)課程檔案進(jìn)行培訓(xùn)前相關(guān)準(zhǔn)備工作參加培訓(xùn)人員依據(jù)課程要求簽署培訓(xùn)協(xié)議A提出培訓(xùn)申請(qǐng)審核部門主管審核，是否同意？開始是否內(nèi)部講師？依據(jù)課程檔案以及業(yè)務(wù)情況，安排對(duì)應(yīng)內(nèi)部講師講課時(shí)間與簽署協(xié)議外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)培訓(xùn)時(shí)間參加培訓(xùn)不經(jīng)過否是12367891011副總/總裁依據(jù)課程要求進(jìn)行審批預(yù)算審核經(jīng)過不經(jīng)過經(jīng)過不經(jīng)過經(jīng)過培訓(xùn)計(jì)劃人員績(jī)效培訓(xùn)預(yù)算培訓(xùn)計(jì)劃技能評(píng)定45否是環(huán)?？萍脊娟P(guān)鍵管理流程建議書第57頁流程名稱：培訓(xùn)管理流程（續(xù)）

流程編號(hào):3.9

流程擁有者：綜合管理部時(shí)間綜合管理部各參加培訓(xùn)部門副總/總裁結(jié)束A財(cái)務(wù)部填寫培訓(xùn)準(zhǔn)備與組織評(píng)定問卷依據(jù)培訓(xùn)評(píng)定編寫培訓(xùn)總結(jié)審核并立案支付講師或培訓(xùn)架構(gòu)酬勞181922培訓(xùn)結(jié)束后按課程要求進(jìn)行考評(píng)是否為試用期員工培訓(xùn)？試用期管理流程填寫培訓(xùn)講課講師與材料評(píng)定問卷依據(jù)考試成績(jī)更新員工培訓(xùn)檔案,作為考評(píng)依據(jù)填寫培訓(xùn)相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷單填寫并匯總培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)銷單,依據(jù)審批權(quán)限由領(lǐng)導(dǎo)審批審核并報(bào)銷培訓(xùn)費(fèi)用121314151617202123是否培訓(xùn)課程檔案管理環(huán)?？萍脊娟P(guān)鍵管理流程建議書第58頁流程名稱：培訓(xùn)管理流程說明

流程編號(hào):3.9

流程擁有者：綜合管理部流程步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)明描述主要輸入主要輸出相關(guān)表單1.各部門員工依據(jù)上年末制訂培訓(xùn)計(jì)劃提出培訓(xùn)申請(qǐng)培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)申請(qǐng)2.由部門責(zé)任人依據(jù)人員月度績(jī)效考評(píng)結(jié)果、培訓(xùn)預(yù)算、技能評(píng)定以及培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行判斷，是否同意培訓(xùn)申請(qǐng)人員績(jī)效培訓(xùn)預(yù)算培訓(xùn)計(jì)劃技能評(píng)定培訓(xùn)申請(qǐng)3.綜合管理部對(duì)培訓(xùn)申請(qǐng)進(jìn)行審核，判斷培訓(xùn)是否與培訓(xùn)計(jì)劃一致，而且培訓(xùn)要求是否合理培訓(xùn)計(jì)劃4.財(cái)務(wù)部依據(jù)預(yù)算對(duì)培訓(xùn)申請(qǐng)進(jìn)行審核，查核培訓(xùn)是否在預(yù)算內(nèi)培訓(xùn)預(yù)算5.依據(jù)培訓(xùn)性質(zhì)及規(guī)模，分別由副總或總裁進(jìn)行最終審批培訓(xùn)性質(zhì)及規(guī)模4.該次培訓(xùn)是否由企業(yè)內(nèi)部講師執(zhí)教5.參加培訓(xùn)人員與企業(yè)簽署培訓(xùn)前協(xié)議培訓(xùn)協(xié)議培訓(xùn)協(xié)議6.該次培訓(xùn)是否由內(nèi)聘講師進(jìn)行執(zhí)教7.依據(jù)課程檔案以及業(yè)務(wù)情況，安排對(duì)應(yīng)內(nèi)部講師講課時(shí)間環(huán)?？萍脊娟P(guān)鍵管理流程建議書第59頁流程名稱：培訓(xùn)管理流程說明（續(xù)）

流程編號(hào):3.9

流程擁有者：綜合管理部流程步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)明描述主要輸入主要輸出相關(guān)表單8.依據(jù)課程檔案，與上年末簽署協(xié)議培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，安排培訓(xùn)時(shí)間及地點(diǎn)9.綜合管理部依據(jù)培訓(xùn)課程檔案中相關(guān)指南開展培訓(xùn)準(zhǔn)備工作，包含培訓(xùn)場(chǎng)地聯(lián)絡(luò)，相關(guān)培訓(xùn)設(shè)施準(zhǔn)備等培訓(xùn)課程檔案10.參加培訓(xùn)人員依據(jù)課程要求簽署培訓(xùn)協(xié)議培訓(xùn)協(xié)議11.員工參加培訓(xùn)課程12.課程結(jié)束后，參加培訓(xùn)員工依據(jù)要求參加相關(guān)培訓(xùn)考試培訓(xùn)考試結(jié)果13.參加培訓(xùn)員工是否為試用期員工14.假如參加培訓(xùn)是試用期員工，則把考試結(jié)果作為試用考評(píng)依據(jù)之一15.依據(jù)考試成績(jī)更新員工培訓(xùn)檔案,作為考評(píng)依據(jù)更新員工培訓(xùn)檔案16.參加培訓(xùn)員工填寫培訓(xùn)講師評(píng)定問卷，并作為綜合管理部評(píng)定培訓(xùn)講師表現(xiàn)好壞依據(jù)培訓(xùn)講師評(píng)定反饋17.參加培訓(xùn)員工填寫培訓(xùn)課程組織與準(zhǔn)備評(píng)定問卷，并作為綜合管理部改進(jìn)培訓(xùn)組織準(zhǔn)備工作依據(jù)培訓(xùn)課程組織與準(zhǔn)備評(píng)定反饋18.綜合管理部依據(jù)培訓(xùn)評(píng)定，編寫培訓(xùn)總結(jié)環(huán)保科技公司關(guān)鍵管理流程建議書第60頁流程名稱：培訓(xùn)管理流程說明（續(xù)）

流程編號(hào):3.9

流程擁有者：綜合管理部流程步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)明描述主要輸入主要輸出相關(guān)表單19.副總對(duì)培訓(xùn)總結(jié)進(jìn)行審核并立案20.參加培訓(xùn)人員填寫培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)銷單費(fèi)用報(bào)銷單費(fèi)用報(bào)銷單21.填寫并匯總培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)銷單，依據(jù)審批權(quán)限，分別由綜合管理部責(zé)任人或副總或總裁簽字審核22.財(cái)務(wù)部對(duì)報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行審核，并進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷23.支付培訓(xùn)講師或培訓(xùn)機(jī)構(gòu)酬勞環(huán)保科技公司關(guān)鍵管理流程建議書第61頁流程名稱：績(jī)效管理流程

流程編號(hào)：3.10

流程擁有者：綜合管理部時(shí)間每季底及年底各部門責(zé)任人審核統(tǒng)計(jì)績(jī)效考評(píng)結(jié)果總裁綜合管理部開始財(cái)務(wù)審計(jì)部副總搜集審核下屬員工績(jī)效考評(píng)數(shù)據(jù)，并提供考評(píng)意見審核各部門責(zé)任人績(jī)效考評(píng)數(shù)據(jù)，并提供考評(píng)意見審核副總/部門責(zé)任人績(jī)效考評(píng)數(shù)據(jù)，并提供考評(píng)提議把員工績(jī)效考評(píng)結(jié)果通知各個(gè)員工接收并調(diào)查處理員工申訴提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)束發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金季度獎(jiǎng)金及年底獎(jiǎng)金評(píng)定個(gè)人績(jī)效考評(píng)結(jié)果存檔,晉升降級(jí)淘汰以及培訓(xùn)計(jì)劃參考部門績(jī)效考評(píng)結(jié)果與副總/部門責(zé)任人討論其績(jī)效與部門責(zé)任人討論其績(jī)效與部門員工討論其績(jī)效56102134789111213企業(yè)績(jī)效考評(píng)體系環(huán)保科技公司關(guān)鍵管理流程建議書第62頁流程名稱：績(jī)效管理流程說明

流程編號(hào)：3.10

流程擁有者：綜合管理部流程步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)明描述主要輸入主要輸出相關(guān)表單1.財(cái)務(wù)為員工績(jī)效考評(píng)提供數(shù)據(jù)依據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)2.部門責(zé)任人搜集審核下屬員工績(jī)效考評(píng)數(shù)據(jù)，并提供考評(píng)意見總裁依據(jù)部門績(jī)效考評(píng)結(jié)果，對(duì)部門責(zé)任人進(jìn)行績(jī)效考評(píng)3.各副總審核各部門責(zé)任人績(jī)效考評(píng)數(shù)據(jù)，并提供考評(píng)意見4.總裁審核各副總/部門責(zé)任人績(jī)效考評(píng)數(shù)據(jù)，并提供考評(píng)提議5.由綜合管理部匯總并審核統(tǒng)計(jì)績(jī)效考評(píng)結(jié)果6.由綜合管理部把員工績(jī)效考評(píng)結(jié)果通知各個(gè)員工7.總裁依據(jù)績(jī)效考評(píng)結(jié)果，與各副總/部門責(zé)任人進(jìn)行談話，討論其過往表現(xiàn)優(yōu)缺點(diǎn)，并提出未來改進(jìn)提議8.副總依據(jù)績(jī)效考評(píng)結(jié)果，與各部門責(zé)任人進(jìn)行談話，討論其過往表現(xiàn)優(yōu)缺點(diǎn)，并提出未來改進(jìn)提議9.各部門責(zé)任人依據(jù)績(jī)效考評(píng)結(jié)果，與部門員工進(jìn)行談話，討論其過往表現(xiàn)優(yōu)缺點(diǎn)，并提出未來改進(jìn)提議環(huán)保科技公司關(guān)鍵管理流程建議書第63頁流程名稱：績(jī)效管理流程說明(續(xù)）

流程編號(hào)：3.10

流程擁有者：綜合管理部流程步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)明描述主要輸入主要輸出相關(guān)表單10.綜合管理部在員工得知自己績(jī)效評(píng)定結(jié)果后，受理員工關(guān)于不公正評(píng)定投訴，并負(fù)責(zé)調(diào)查事情真相，負(fù)責(zé)投訴處理績(jī)效評(píng)定申訴11.綜合管理部依據(jù)員工績(jī)效考評(píng)結(jié)果及部門績(jī)效考評(píng)結(jié)果，計(jì)算月度獎(jiǎng)金及年底獎(jiǎng)金評(píng)定月度獎(jiǎng)金及年底獎(jiǎng)金評(píng)定12.財(cái)務(wù)審計(jì)部發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金13.綜合管理部把個(gè)人績(jī)效考評(píng)結(jié)果存檔,備晉升降級(jí)淘汰以及培訓(xùn)計(jì)劃參考備注市場(chǎng)營(yíng)銷部與各事業(yè)部員工也適用本流程，部門責(zé)任人業(yè)績(jī)指標(biāo)由計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部最終確定。環(huán)?？萍脊娟P(guān)鍵管理流程建議書第64頁流程名稱：年度工資總額管理流程

流程編號(hào)：3.11

流程擁有者：綜合管理部是否同意業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金估算匯報(bào)企業(yè)業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金計(jì)算方案企業(yè)業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金計(jì)算方案年度工資估算匯報(bào)年工資總額是否時(shí)間每年11月底綜合管理部計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部主管副總和總裁第二年1月底企業(yè)本年度發(fā)展規(guī)劃1326247589預(yù)計(jì)本年度內(nèi)員工人數(shù)/級(jí)別變動(dòng)情況估算固定工資工資總額估算本年度業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金總額修改審批環(huán)保科技公司關(guān)鍵管理流程建議書第65頁流程名稱：年度工資總額管理流程說明

流程編號(hào)：3.11

流程擁有者：綜合管理部流程步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)明描述主要輸入主要輸出相關(guān)表單1.經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部制訂企業(yè)本年度發(fā)展計(jì)劃本年度發(fā)展計(jì)劃2.經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部為主，綜合管理部配合出臺(tái)企業(yè)業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金計(jì)算方案3.綜合管理部預(yù)計(jì)本年度內(nèi)員工人數(shù)/級(jí)別變動(dòng)情況4.綜合管理部依據(jù)人數(shù)與級(jí)別，估算固定工資工資總額5.綜合管理部出具年度工資估算匯報(bào)工資估算匯報(bào)6.綜合管理部估算本年度業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金總額7.綜合管理部出具年度業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金估算匯報(bào)業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金估算匯報(bào)8.主管副總和總裁審批工資總額匯報(bào)9.確定工資、獎(jiǎng)金總額工資、獎(jiǎng)金總額環(huán)?？萍脊娟P(guān)鍵管理流程建議書第66頁流程名稱：崗位薪酬調(diào)整管理流程

流程編號(hào)：3.12

流程擁有者：綜合管理部時(shí)間每年11月底綜合管理部各部門制訂/調(diào)整職位等級(jí)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)建立/調(diào)整職位管理方法建立/調(diào)整薪資架構(gòu)及其指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定職位依據(jù)審核結(jié)果，修正薪資資料提議薪資調(diào)整提議薪資調(diào)整職位管理修正員工個(gè)人薪資檔案薪資發(fā)放處理是審核經(jīng)過否是審核經(jīng)過否開始結(jié)束主管副總和總裁員工績(jī)效管理第二年1月底經(jīng)過市場(chǎng)調(diào)研或購(gòu)置取得當(dāng)前社會(huì)同行業(yè)薪酬水平123478109121156環(huán)?？萍脊娟P(guān)鍵管理流程建議書第67頁流程名稱：崗位薪酬調(diào)整管理流程說明

流程編號(hào)：3.12

流程擁有者：綜合管理部流程步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)明描述主要輸入主要輸出相關(guān)表單1.各部門評(píng)定現(xiàn)有職位，分析人員工作性質(zhì)和內(nèi)容企業(yè)職位說明書組織圖2.綜合管理部參考各部門呈報(bào)職位評(píng)定意見，制訂科學(xué)合理、切合實(shí)際職位分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)3.綜合管理部結(jié)合以往經(jīng)驗(yàn)和實(shí)際情況建立職位管理方法職位管理方法4.綜合管理部負(fù)責(zé)進(jìn)行詳細(xì)職位管理，包含增/減職位，修正職責(zé)內(nèi)容和權(quán)限。職位管理方法5.依據(jù)職位變動(dòng)或職責(zé)內(nèi)容變更而修正員工個(gè)人薪資檔案6.進(jìn)行詳細(xì)薪資發(fā)放操作7.經(jīng)過市場(chǎng)調(diào)研或購(gòu)置取得當(dāng)前社會(huì)同行業(yè)薪酬水平8.綜合管理部經(jīng)過分析企業(yè)策略和市場(chǎng)調(diào)查，同時(shí)向企業(yè)決議層提議、與基層員工溝通關(guān)于薪資結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，從而建立起企業(yè)薪資架構(gòu)及指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)環(huán)?？萍脊娟P(guān)鍵管理流程建議書第68頁流程名稱：崗位薪酬調(diào)整管理流程說明（續(xù)）

流程編號(hào)：3.12

流程擁有者：綜合管理部流程步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)明描述主要輸入主要輸出相關(guān)表單9.綜合管理部將關(guān)于職位分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)薪資架構(gòu)及指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)匯報(bào)呈交決議高層(主管人力資源副總和總裁二次核準(zhǔn))10.依據(jù)審核結(jié)果，修正薪資資料薪資資料11.各部門由實(shí)際業(yè)務(wù)情況和部門內(nèi)人員詳細(xì)職責(zé)內(nèi)容，提出個(gè)人薪資調(diào)整提議薪資調(diào)整意見12.綜合管理部匯總整理對(duì)于企業(yè)宏觀層面薪資資料分析結(jié)果，綜合考慮各部門提出薪資調(diào)整提議，并結(jié)合員工績(jī)效考評(píng)結(jié)果，向決議高層呈交企業(yè)薪資調(diào)整提議(主管人力資源副總和總裁二次核準(zhǔn))。環(huán)保科技公司關(guān)鍵管理流程建議書第69頁流程名稱：工資發(fā)放管理流程

流程編號(hào)：3.13

流程擁有者：綜合管理部人事變動(dòng)統(tǒng)計(jì)工資發(fā)放匯總表獎(jiǎng)懲統(tǒng)計(jì)保險(xiǎn)及其它人事統(tǒng)計(jì)部門工資發(fā)放表職員個(gè)人工資條工資發(fā)放表時(shí)間每個(gè)月綜合管理部財(cái)務(wù)審計(jì)部1245768年工資總額計(jì)劃3確定工資標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算扣發(fā)金額計(jì)算月度工資發(fā)放總額計(jì)算職員工資發(fā)放工資環(huán)?？萍脊娟P(guān)鍵管理流程建議書第70頁流程名稱：工資發(fā)放管理流程說明

流程編號(hào)：3.13

流程擁有者：綜合管理部流程步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)明描述主要輸入主要輸出相關(guān)表單1.綜合管理部整理當(dāng)月員工人數(shù)、獎(jiǎng)懲與保險(xiǎn)及人事統(tǒng)計(jì)企業(yè)當(dāng)月員工人數(shù)、獎(jiǎng)懲與保險(xiǎn)及人事統(tǒng)計(jì)2.綜合管理部確定工資標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算扣發(fā)金額3.綜合管理部參考年度工資總額計(jì)劃4.綜合管理部計(jì)算月度工資發(fā)放總額。5.計(jì)算員工個(gè)人當(dāng)月工資6.形成工資發(fā)放表工資發(fā)放表7.工資發(fā)放表傳遞到財(cái)務(wù)審計(jì)部8.財(cái)務(wù)審計(jì)部詳細(xì)發(fā)放工資環(huán)?？萍脊娟P(guān)鍵管理流程建議書第71頁行政后勤管理流程目錄流程編號(hào)流程名稱流程擁有者4.1辦公用具設(shè)施采購(gòu)流程綜合管理部4.2發(fā)文管理流程綜合管理部4.3檔案管理流程綜合管理部4.4會(huì)議管理流程綜合管理部4.5公用設(shè)施管理和維護(hù)流程綜合管理部環(huán)保科技公司關(guān)鍵管理流程建議書第72頁流程名稱：辦公用具設(shè)施采購(gòu)流程

流程編號(hào)：4.1

流程擁有者：綜合管理部否是依據(jù)權(quán)限，審批經(jīng)過時(shí)間綜合管理部使用部門開始結(jié)束主管副總/總裁采購(gòu)協(xié)議維修協(xié)議每季度提出對(duì)辦公用具設(shè)施新需求1聚集各部門需求4用具設(shè)施采購(gòu)計(jì)劃5調(diào)整需求7調(diào)整用具設(shè)施采購(gòu)計(jì)劃8執(zhí)行采購(gòu)96用具設(shè)施采購(gòu)計(jì)劃書入庫(kù)更新庫(kù)存帳11登記設(shè)施統(tǒng)計(jì)設(shè)施統(tǒng)計(jì)10審核經(jīng)過2修改需求3是否環(huán)保科技公司關(guān)鍵管理流程建議書第73頁流程名稱：辦公用具設(shè)施采購(gòu)流程說明

流程編號(hào)：4.1

流程擁有者：綜合管理部流程步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)明描述主要輸入主要輸出相關(guān)表單1.由各個(gè)部門依據(jù)實(shí)際需求向綜合管理部提出辦公用具設(shè)施方面需求申請(qǐng)部門用具設(shè)施需求部門用具設(shè)施需求單部門用具設(shè)施需求單2.綜合管理部依據(jù)用具設(shè)施購(gòu)置要求審核需求辦公用具設(shè)施購(gòu)置要求3.若審核不合格，修改辦公用具設(shè)施需求4.綜合管理部聚集各部門辦公用具設(shè)施需求取得完整辦公用具設(shè)施需求清單辦公用具設(shè)施需求單匯總辦公用具設(shè)施需求單匯總5.依據(jù)辦公用具設(shè)施需求清單作出采購(gòu)計(jì)劃辦公用具設(shè)施需求單匯總辦公用具設(shè)施采購(gòu)計(jì)劃6.主管副總或總裁依據(jù)對(duì)應(yīng)權(quán)限對(duì)辦公用具設(shè)施采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審批，如未能審批則經(jīng)過綜合管理部修改辦公用具設(shè)施采購(gòu)計(jì)劃；如經(jīng)過則進(jìn)行下一步7.與各部門協(xié)商調(diào)整采購(gòu)需求8.依據(jù)調(diào)整后需求重新作出采購(gòu)計(jì)劃辦公用具設(shè)施采購(gòu)計(jì)劃9.辦理詳細(xì)采購(gòu)業(yè)務(wù)采購(gòu)協(xié)議、維修協(xié)議10.綜合管理部進(jìn)行到貨檢驗(yàn)，財(cái)務(wù)部對(duì)應(yīng)更新固定資產(chǎn)帳務(wù)庫(kù)存帳11.登記設(shè)施資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)設(shè)施資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)環(huán)保科技公司關(guān)鍵管理流程建議書第74頁流程名稱：發(fā)文管理流程

流程編號(hào)：4.2

流程擁有者：綜合管理部相關(guān)部門綜合管理部總裁主管副總是否需要修改是否需要修改是否是否已會(huì)簽副總是否已審核是否是否審批經(jīng)過是否會(huì)簽經(jīng)過是否否是否是是否是否審批經(jīng)過是否總裁是否已審批開始草擬文件責(zé)任人審核交綜合管理部部門會(huì)簽提出修改意見交綜合管理部綜合管理部審核打印文件分發(fā)相關(guān)部門存檔提出修改意見交綜合管理部提出修改意見交綜合管理部文件結(jié)束12是否348567910111213是否審批經(jīng)過141516171819202122時(shí)間環(huán)?？萍脊娟P(guān)鍵管理流程建議書第75頁流程名稱：發(fā)文管理流程說明

流程編號(hào)：4.2

流程擁有者：綜合管理部流程步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)明描述主要輸入主要輸出相關(guān)表單1.發(fā)問相關(guān)部門草擬文件草擬文件2.發(fā)文部門責(zé)任人進(jìn)行審核草擬文件是否符合要求3.部門責(zé)任人審批是否需要修改，需要修改則重新草擬文件，回到步驟2審批結(jié)果4.經(jīng)過部門責(zé)任人審批不需要修改草擬文件送到綜合管理部5.綜合管理部領(lǐng)導(dǎo)審核草擬文件是否符合要求6.綜合管理部審批是否需要部門再繼續(xù)修改，需要修改則回到步驟2審批結(jié)果7.部門草擬文件在相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽8.相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽檢驗(yàn)文件是否符合實(shí)際要求9.相關(guān)部門會(huì)簽是否經(jīng)過會(huì)簽結(jié)果10.相關(guān)部門提出修改意見修改意見11.文件送到綜合管理部進(jìn)行下一步驟審核環(huán)?？萍脊娟P(guān)鍵管理流程建議書第76頁流程名稱：發(fā)文管理流程說明（續(xù)）

流程編號(hào)：4.2

流程擁有者：綜合管理部流程步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)明描述主要輸入主要輸出相關(guān)表單12.主管副總是否審核文件13.主管副總審核文件是否符合要求審核結(jié)果14.主管副總提出修改意見修改意見15.主管副總將修改意見送交綜合管理部進(jìn)行下一步驟審核16.總裁是否審核該文件17.總裁審核文件是否符合要求審核結(jié)果18.總裁提出修改意見修改意見19.總裁將修改意見送交綜合管理部進(jìn)行下一步驟審核20.綜合管理部打印文件正式文件21.綜合管理部將正式文件分發(fā)相關(guān)部門22綜合管理部將文件存檔環(huán)保科技公司關(guān)鍵管理流程建議書第77頁流程名稱：檔案管理流程

流程編號(hào)：4.3

流程擁有者：綜合管理部是否到銷毀期是借閱檔案申請(qǐng)表責(zé)任人是否同意是否需要主管副總審批審批是否同意是否是是是否密級(jí)或外單位借閱否是否綜合管理部綜合管理部相關(guān)部門主管副總／總裁定時(shí)向各部門搜集相關(guān)檔案判別有保留價(jià)值文件，整理歸檔各類檔案保留銷毀檔案提出借閱檔案需求辦理借閱手續(xù)結(jié)束結(jié)束否開始開始否123456789101112時(shí)間環(huán)保科技公司關(guān)鍵管理流程建議書第78頁流程名稱：檔案管理流程說明

流程編號(hào)：4.3

流程擁有者：綜合管理部流程步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)明描述主要輸入主要輸出相關(guān)表單1.定時(shí)向相關(guān)部門搜集各種檔案各種文件檔案2.判別有價(jià)值文件檔案，進(jìn)行整理存檔有價(jià)值文件3.把全部搜集到有價(jià)值文檔進(jìn)行歸類，整理，上架檔案目錄4.定時(shí)檢驗(yàn)檔案文件是否到銷毀期銷毀期文件名單5.銷毀到期文件銷毀統(tǒng)計(jì)6.相關(guān)部門依據(jù)工作需要，提出借閱檔案要求7.依據(jù)檔案借閱相關(guān)要求，填寫借閱申請(qǐng)表檔案借閱要求借閱申請(qǐng)表8.審查要查看文件是否保密，或者是外單位借閱9.綜合管理部責(zé)任人依據(jù)檔案管理要求進(jìn)行審批審批結(jié)果10.需要借閱文件檔案是否需要主管副總或總裁審批11.主管副總或總裁依據(jù)檔案級(jí)別決定是否同意借閱審批結(jié)果12.辦理借閱手續(xù)同意借閱通知填寫借閱卡片環(huán)?？萍脊娟P(guān)鍵管理流程建議書第79頁流程名稱：會(huì)議管理流程

流程編號(hào)：4.4

流程擁有者：綜合管理部綜合管理部相關(guān)部門總裁是否同意否是主管副總是否同意否是會(huì)議提議會(huì)議提議副總審批總裁審批會(huì)務(wù)接待方案確定會(huì)務(wù)準(zhǔn)備會(huì)議組織會(huì)議統(tǒng)計(jì)文件整理會(huì)議決定傳達(dá)和催辦存檔會(huì)議決定執(zhí)行會(huì)議文件準(zhǔn)備123456789結(jié)束開始時(shí)間環(huán)保科技公司關(guān)鍵管理流程建議書第80頁流程名稱：會(huì)議管理流程說明

流程編號(hào)：4.4

流程擁有者：綜合管理部流程步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)明描述主要輸入主要輸出相關(guān)表單1.綜合管理部和相關(guān)部門結(jié)合工作需要提出舉行會(huì)議申請(qǐng)會(huì)議申請(qǐng)2.綜合管理部初步制訂會(huì)務(wù)接待方案，包含時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議內(nèi)容、日程安排等等會(huì)務(wù)接待方案3.主管副總審批是否同意會(huì)務(wù)接待方案審批結(jié)果4.總裁審批是否同意會(huì)務(wù)接待方案審批結(jié)果5.綜合管理部和相關(guān)部門同時(shí)分頭會(huì)務(wù)準(zhǔn)備和會(huì)務(wù)文件準(zhǔn)備。會(huì)務(wù)文件6.綜合管理部負(fù)責(zé)組織會(huì)議召開7.綜合管理部負(fù)責(zé)做好會(huì)議統(tǒng)計(jì)和會(huì)議文件整理工作會(huì)議文件整理8.綜合管理部負(fù)責(zé)傳達(dá)會(huì)議內(nèi)容并催辦，相關(guān)各個(gè)部門執(zhí)行會(huì)議決定9.將相關(guān)會(huì)議文件存檔會(huì)議文件環(huán)?？萍脊娟P(guān)鍵管理流程建議書第81頁流程名稱：公用設(shè)施管理和維護(hù)流程

流程編號(hào)：4.5

流程擁有者：綜合管理部綜合管理部使用部門是否開始結(jié)束公用設(shè)施使用申請(qǐng)1是否符合要求2登記使用3公用設(shè)施使用要求公用設(shè)施使用統(tǒng)計(jì)是償還4檢驗(yàn)是否損壞5注銷使用6設(shè)施維護(hù)申請(qǐng)7審核經(jīng)過？8設(shè)施維護(hù)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)設(shè)施并確認(rèn)是否維護(hù)服務(wù)910時(shí)間環(huán)?？萍脊娟P(guān)鍵管理流程建議書第82頁流程名稱：公用設(shè)施管理和維護(hù)流程說明

流程編號(hào)：4.5

流程擁有者：綜合管理部流程步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)明描述主要輸入主要輸出相關(guān)表單1.各部門向綜合管理部提出公用設(shè)施使用申請(qǐng)公用設(shè)施使用申請(qǐng)2.審核是否符合公用設(shè)施使用要求，若不符合，結(jié)束公用設(shè)施使用要求3.設(shè)施使用登記設(shè)施使用統(tǒng)計(jì)4.設(shè)施使用部門償還設(shè)施5.綜合管理部檢驗(yàn)設(shè)施情況6.使用部門償還并確認(rèn)設(shè)施完好后，注銷設(shè)施使用統(tǒng)計(jì)設(shè)施使用統(tǒng)計(jì)7.各部門向綜合管理部提出設(shè)施維護(hù)申請(qǐng)?jiān)O(shè)施維護(hù)申請(qǐng)8.綜合管理部依據(jù)相關(guān)要求審核設(shè)施維護(hù)申請(qǐng)是否合理設(shè)施維護(hù)要求9.綜合管理部提供維護(hù)服務(wù)。若在保修范圍內(nèi)，聯(lián)絡(luò)廠商提供保修服務(wù)；不然聘請(qǐng)第三方服務(wù)商10.檢驗(yàn)維護(hù)后設(shè)施并確認(rèn)其情況，填寫設(shè)施維護(hù)統(tǒng)計(jì)設(shè)施維護(hù)統(tǒng)計(jì)環(huán)?？萍脊娟P(guān)鍵管理流程建議書第83頁財(cái)務(wù)管理流程目錄流程編號(hào)流程名稱流程擁有者5.1預(yù)算開啟流程財(cái)務(wù)審計(jì)部5.2預(yù)算編制和審批流程財(cái)務(wù)審計(jì)部5.3預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整流程財(cái)務(wù)審計(jì)部5.4資金計(jì)劃管理流程財(cái)務(wù)審計(jì)部5.5財(cái)務(wù)分析流程財(cái)務(wù)審計(jì)部環(huán)?？萍脊娟P(guān)鍵管理流程建議書第84頁流程名稱：預(yù)算開啟流程

流程編號(hào)：5.1

流程擁有者：財(cái)務(wù)審計(jì)部時(shí)間各部門依據(jù)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,制訂/修改預(yù)算指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)預(yù)算制訂指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)和經(jīng)營(yíng)目標(biāo),制訂本部門預(yù)算財(cái)務(wù)審計(jì)部計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部開始年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和預(yù)算制訂年度銷售目標(biāo),銷售計(jì)劃審批匯總本年度到當(dāng)前為止各部門預(yù)算執(zhí)行情況各部門預(yù)算執(zhí)行情況匯報(bào)經(jīng)過不經(jīng)過12345結(jié)束總裁/副總環(huán)保科技公司關(guān)鍵管理流程建議書第85頁流程名稱：預(yù)算開啟流程說明

流程編號(hào)：5.1

流程擁有者：財(cái)務(wù)審計(jì)部流程步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)明描述主要輸入主要輸出相關(guān)表單1.財(cái)務(wù)審計(jì)部匯總本年度到當(dāng)前為止各部門預(yù)算執(zhí)行情況各部門預(yù)算執(zhí)行情況2.在11月中旬制訂年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)3.財(cái)務(wù)審計(jì)部依據(jù)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,制訂/修改預(yù)算指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)4.由企業(yè)決議層審批預(yù)算指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)審批結(jié)果5.各部門依據(jù)預(yù)算制訂指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)和經(jīng)營(yíng)目標(biāo),制訂本部門財(cái)務(wù)預(yù)算預(yù)算制訂指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)部門預(yù)算環(huán)?？萍脊娟P(guān)鍵管理流程建議書第86頁流程名稱：預(yù)算編制和審批流程

流程編號(hào)：5.2

流程擁有者：財(cái)務(wù)審計(jì)部時(shí)間每年11月中旬各部門召開各部門預(yù)算規(guī)劃會(huì)議,討論/平衡預(yù)算審批經(jīng)過？否依據(jù)指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，平衡各部門預(yù)算，制訂企業(yè)預(yù)算草案依據(jù)預(yù)算制訂指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)和經(jīng)營(yíng)目標(biāo),制訂本部門預(yù)算調(diào)整后各部門預(yù)算匯總結(jié)合目標(biāo)和平衡結(jié)果，調(diào)整/修改本部門預(yù)算財(cái)務(wù)審計(jì)部總裁/副總是123457通知各部門8結(jié)束計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部確定各部門年度預(yù)算6環(huán)保科技公司關(guān)鍵管理流程建議書第87頁流程名稱：預(yù)算編制和審批流程說明

流程編號(hào)：5.2

流程擁有者：財(cái)務(wù)審計(jì)部流程步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)明描述主要輸入主要輸出相關(guān)表單1.各部門依據(jù)預(yù)算制訂指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)和經(jīng)營(yíng)目標(biāo),制訂本部門預(yù)算預(yù)算制訂指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)部門預(yù)算2.財(cái)務(wù)審計(jì)部依據(jù)指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，平衡各部門預(yù)算，制訂企業(yè)預(yù)算草案預(yù)算制訂指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)部門預(yù)算企業(yè)預(yù)算草案3.財(cái)務(wù)審計(jì)部召開各部門預(yù)算規(guī)劃會(huì)議,討論/平衡預(yù)算企業(yè)預(yù)算草案平衡后企業(yè)預(yù)算草案4.各部門結(jié)合目標(biāo)和平衡結(jié)果，調(diào)整/修改本部門預(yù)算5.財(cái)務(wù)審計(jì)部匯總調(diào)整后各部門預(yù)算匯總各部門預(yù)算匯總6.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部確定各部門預(yù)算7.企業(yè)決議層審批各部門預(yù)算審批后各部門預(yù)算8.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部將年度預(yù)算通知各部門確定各部門年度預(yù)算環(huán)保科技公司關(guān)鍵管理流程建議書第88頁流程名稱：預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整流程

流程編號(hào)：5.3

流程擁有者：財(cái)務(wù)審計(jì)部時(shí)間審核、平衡、同意/駁回每個(gè)月預(yù)算計(jì)劃更新依據(jù)需要提出預(yù)算計(jì)劃更改需求同意？是結(jié)束否每個(gè)月實(shí)際執(zhí)行與預(yù)算對(duì)比各部門計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部總裁/副總預(yù)算執(zhí)行預(yù)算更改,并通知相關(guān)部門執(zhí)行更改后預(yù)算通知相關(guān)部門執(zhí)行原預(yù)算1234789財(cái)務(wù)審計(jì)部審核、平衡、同意/駁回每個(gè)月預(yù)算計(jì)劃更新是否低于某一額度是否56環(huán)保科技公司關(guān)鍵管理流程建議書第89頁流程名稱：預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整流程說明

流程編號(hào)：5.3

流程擁有者：財(cái)務(wù)審計(jì)部流程步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)明描述主要輸入主要輸出相關(guān)表單1.各部門預(yù)算執(zhí)行2.財(cái)務(wù)審計(jì)部將每個(gè)月實(shí)際執(zhí)行與預(yù)算對(duì)比對(duì)比匯報(bào)3.各部門依據(jù)需要提出預(yù)算計(jì)劃更改需求更改需求4.判斷更改是否超出某一