金庸俠客小鎮(zhèn)旅游項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

靈泉村生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第四章項(xiàng)目規(guī)劃4.1項(xiàng)目選址和建設(shè)條件4.1.1項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址設(shè)在浙江省嘉興市********鎮(zhèn)。****鎮(zhèn)位于****治硤石鎮(zhèn)東南14公里處，以鎮(zhèn)人民政府駐地****得名。****歷史上人文薈萃，是清代查慎行、查嗣僳和現(xiàn)代沙可夫、查濟(jì)民、查良鏞(金庸)等名人故里。****鎮(zhèn)現(xiàn)轄14個(gè)行政村和4個(gè)社區(qū)，總面積74.7平方公里，總?cè)丝?.31萬(wàn)人。4.1.2自然地理?xiàng)l件市域地處長(zhǎng)江三角洲杭嘉湖平原，內(nèi)陸面積668平方公里，其中平原占87.94%，山丘占1.81%，水域占10.25%。地形狹長(zhǎng)，東西長(zhǎng)51.65公里，南北寬28.94公里。地勢(shì)平坦，自西南向東北傾斜，地面高程4米—8米（吳淞高程。下同）。古陸殘嶼與低丘集中分布在境東北和東南部，高陽(yáng)山最高，海拔253.3米，其他在200米以下。****為亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū)。暖季受熱帶海洋氣團(tuán)調(diào)節(jié)，盛行東到東南風(fēng)，氣候溫潤(rùn)，降水較豐；冷季受副極地大陸氣團(tuán)控制，盛行北到西北風(fēng)，氣候干寒，降水偏少。四季分明，冬夏較長(zhǎng)，春秋較短。降水季節(jié)變化明顯，光溫同步，雨熱同季，光、溫、水配合較好。境內(nèi)除東南部丘地和沿江高地外，平原地域氣候差異較小。無(wú)霜期較長(zhǎng)，農(nóng)業(yè)氣候條件優(yōu)越，唯氣候多變，尚有旱、澇、風(fēng)、雹等氣象災(zāi)害出現(xiàn)。4.1.3自然資源（1）十大景點(diǎn)1．天下奇觀—****潮2．宰相府第—宰相府第風(fēng)情街3．廟宮迷蹤—海神廟4．觀潮勝地—觀潮勝地公園5．華彩皮都—****中國(guó)皮革城6．紫薇攬秀—西山公園7．智標(biāo)晨旭—智標(biāo)塔8．詩(shī)樓新月—徐志摩故居9．靜安精舍—王國(guó)維故居10．路仲探幽—路仲古鎮(zhèn)。（2）文物古跡2015年1月，****已有全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位8個(gè)（9處）、省級(jí)文物保護(hù)單位12處、市級(jí)文物保護(hù)單位87處、文保點(diǎn)124處。以下為部分文物古跡的截圖：（3）世界遺產(chǎn)大運(yùn)河遺產(chǎn)點(diǎn)：長(zhǎng)安閘、長(zhǎng)安鎮(zhèn)歷史街區(qū)聯(lián)合國(guó)教科文組織第38屆世界遺產(chǎn)大會(huì)上，大運(yùn)河項(xiàng)目通過(guò)了審議，被列為世界文化遺產(chǎn)。在大運(yùn)河上，現(xiàn)存最重要的古跡之一就是位于長(zhǎng)安的一壩三閘兩澳，也是整個(gè)大運(yùn)河58處遺產(chǎn)之一。歷史上的長(zhǎng)安閘包括新老兩壩（其中新壩又稱(chēng)為“長(zhǎng)安鎮(zhèn)拖船壩”）、上、中、下三閘和儲(chǔ)水之用的兩澳。在現(xiàn)存文物中，除老壩位置不可考之外，其他各閘、壩都能確認(rèn)位置，基本格局尚存。各閘都已經(jīng)改建為閘橋，閘基閘槽都保存完好。中國(guó)皮影戲印尼巴厘島舉行的聯(lián)合國(guó)教科文組織保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)政府間委員會(huì)第6屆會(huì)議決定，把中國(guó)皮影戲列入聯(lián)合國(guó)教科文組織“人類(lèi)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表作名錄”，“****皮影戲”作為“中國(guó)皮影戲”的重要組成部分，正式入選世遺。****皮影戲現(xiàn)有包括國(guó)家級(jí)傳承人張坤榮、王錢(qián)松、徐二男等在內(nèi)的7位老藝人，傳幫帶著另外5位專(zhuān)職學(xué)徒。通過(guò)多年的努力，****皮影戲的保護(hù)傳承取得了較好的成效。。4.1.4經(jīng)濟(jì)條件全年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值[2]866.07億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)8.0%。其中，第一產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值21.76億元，增長(zhǎng)2.0%，第二產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值479.40億元，增長(zhǎng)9.2%，其中工業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值419.98億元，增長(zhǎng)10.3%，第三產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值364.91億元，增長(zhǎng)7.0%。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比為2.5:55.4:42.1。按戶籍人口計(jì)算的全市人均生產(chǎn)總值為126251元，增長(zhǎng)7.0%，按平均匯率計(jì)算為18699美元。4.1.4交通條件一高鐵：嘉興南站

二大橋：杭州灣跨海大橋、嘉紹跨江大橋

三公路：杭浦高速、乍嘉蘇高速、滬杭高速

四機(jī)場(chǎng)：虹橋機(jī)場(chǎng)、浦東機(jī)場(chǎng)、蕭山機(jī)場(chǎng)、寧波國(guó)際機(jī)場(chǎng)4.2項(xiàng)目總體規(guī)劃項(xiàng)目致力于打造一個(gè)集文化主題旅游觀光、影視基地、餐飲娛樂(lè)、主題住宿、國(guó)術(shù)教學(xué)于一體的金庸武俠文化主題特色旅游小鎮(zhèn)，項(xiàng)目建成后，將是游客娛樂(lè)休閑、健身康體、觀光旅游、親近自然的好地方。4.3項(xiàng)目規(guī)劃介紹本項(xiàng)目共分為兩期，其中第一期占地120畝，****中心由光明鼎，食客江湖，****闖關(guān)，主題民宿，國(guó)術(shù)中心，培訓(xùn)中心，桃花島。第二期占地200多畝俠隱江湖影視基地，****鼎院，親子農(nóng)場(chǎng)，馬術(shù)中心等版塊構(gòu)成。一期第一期核心建筑16.6畝（****聚落）旅游休閑商業(yè)綜合體，總建筑面積22006平方，地下面積4200平方。（1）光明鼎在****中心的光明鼎劇場(chǎng)每天晚上將呈現(xiàn)一臺(tái)，由中國(guó)歌劇舞劇院創(chuàng)作的《俠影》獲得2018年獲得國(guó)家藝術(shù)基金，是國(guó)家文化和旅游部重點(diǎn)打造一臺(tái)高品質(zhì)高規(guī)格的大劇，作為金庸先生的故鄉(xiāng)更是能為作品挖掘當(dāng)?shù)匚幕厣?，結(jié)合市場(chǎng)需求，打造中國(guó)首個(gè)新****主義的歌舞巨作。（2）俠文化體驗(yàn)館與張紀(jì)中合作俠文化體驗(yàn)館，把金庸影視作品上千件的道具進(jìn)行展示，并可以在體驗(yàn)中心進(jìn)行COSPL體驗(yàn)秀，現(xiàn)場(chǎng)拍攝制作微電影，通過(guò)互動(dòng)式體驗(yàn)讓游客靜動(dòng)結(jié)合的有帶入感，達(dá)到參觀互動(dòng)體驗(yàn)的目的。（3）****闖關(guān)****闖關(guān)真人互動(dòng)游戲體驗(yàn)營(yíng)，對(duì)密室逃脫游戲項(xiàng)目的全新升級(jí)，每個(gè)游客都會(huì)穿上體驗(yàn)服融入玩家的角色體驗(yàn)，根據(jù)任務(wù)線索進(jìn)入到不同的AV+RV的場(chǎng)景，通過(guò)破解機(jī)關(guān)謎題，進(jìn)行闖關(guān)體驗(yàn)。是國(guó)內(nèi)首個(gè)****闖關(guān)真人互動(dòng)游戲體驗(yàn)營(yíng)。（4）主題民宿“俠隱江南”民宿以保留百年古樹(shù)為中心，這里的每顆樹(shù)都有他自己的故事，營(yíng)造靜謐生態(tài)的庭院空間，形成有江南特色的禪修的高端民宿，目前打造30間溫泉套房，每間房不小于45平方，獨(dú)立溫泉池，配備地暖及通風(fēng)系統(tǒng)，打造超五星的休閑度假體驗(yàn)。（5）“快意江湖”客?！翱煲饨笨蜅Ｒ越鹩构适碌睦锏膱?chǎng)景作為客棧的布置，50間房間都將還原不同的故事的場(chǎng)景，同樣配備地暖及通風(fēng)系統(tǒng)，每間房不小于30平方，并可以享受到管家式的服務(wù)管理。（6）“食客江湖”特色美食街以特色美食＋創(chuàng)意文化滿足旅游者味覺(jué)體驗(yàn)，享受一場(chǎng)場(chǎng)絕無(wú)僅有的美食盛宴。（7）“****空間”集市聚集了一群以****文創(chuàng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及動(dòng)漫影視、COPL的創(chuàng)客工作室。（8）培訓(xùn)中心不同大小10多個(gè)課堂，為企業(yè)團(tuán)訓(xùn)及學(xué)校夏令營(yíng)提供場(chǎng)地，并結(jié)合親子市場(chǎng)的需求開(kāi)設(shè)國(guó)學(xué)課堂及企業(yè)培訓(xùn)的配套服務(wù)。（9）桃花島種滿桃花的主題公園，在真假桃花中布置了桃花陣及部分樹(shù)屋民宿休閑旅游產(chǎn)品。（10）養(yǎng)生國(guó)術(shù)中心以傳承國(guó)術(shù)養(yǎng)生精粹為己任，是中原地區(qū)獨(dú)具特色的可開(kāi)展下部行功法的高端私人會(huì)所。是成功人士健身、養(yǎng)生、商務(wù)洽談的理想的私密領(lǐng)地。以“非藥活腎，古法回春”為宗旨，秉承道家內(nèi)丹功法中“以身為本，求藥于自身，以氣血為藥”的理念，集洗髓功、按摩推拿、熏蒸足浴、艾灸理療等國(guó)術(shù)養(yǎng)生精粹于一體，使得練習(xí)者達(dá)到氣血充盈，經(jīng)脈疏通，陰陽(yáng)調(diào)和，活腎補(bǔ)心，強(qiáng)筋健骨的功效。二期宗地出讓面積約為50616平方米（合76畝），建筑容積率不大于1.5，總建筑面積不大于75924平方米，綠化率按30%。定位以中高端四合院的排屋及別墅為主，以健康養(yǎng)生為特色打造高品質(zhì)的建康養(yǎng)生高端會(huì)所及住宅。（1）、“俠隱江南”影視基地項(xiàng)目占地面積37.5畝，建筑容積率不大于1.5，總建筑面積37125平方米，由30多幢明清的古建筑組建，其中每幢古建筑以金庸武俠主題命名，集中體現(xiàn)了中國(guó)傳統(tǒng)武術(shù)文化的精髓，是影視拍攝的基地，也是游客參觀體驗(yàn)的重要節(jié)點(diǎn)。

（2）****親子農(nóng)場(chǎng)親子游的家庭游客群體可以在里面圍著項(xiàng)目的綠道騎行，并適時(shí)開(kāi)展騎行比賽，制定相關(guān)的獎(jiǎng)勵(lì)，此外親自農(nóng)場(chǎng)也是一個(gè)很好的體驗(yàn)基地，讓都市的孩子也感受到鄉(xiāng)村的芳草氣息和農(nóng)存耕作的氣息。（3）馬術(shù)中心****馬術(shù)俱樂(lè)部依托于****小鎮(zhèn)，圍繞****主題，打造以馬術(shù)體驗(yàn)為主要方式，以馬術(shù)健身，馬術(shù)親子，馬術(shù)婚慶，馬術(shù)教學(xué)為主要功能特色的深度休閑服務(wù)區(qū)。4.4運(yùn)營(yíng)模式線上預(yù)訂：通過(guò)線上預(yù)定來(lái)緩解節(jié)假日的客流，確保游客的體驗(yàn)感。智能導(dǎo)覽：通過(guò)APP或小程序?qū)崿F(xiàn)智能停車(chē)，智能語(yǔ)音導(dǎo)覽及游戲提示等功能給游客代來(lái)便捷。手環(huán)支付：通過(guò)智能手環(huán)進(jìn)行統(tǒng)一的消費(fèi)支付，推行“****幣”形成互動(dòng)。游戲互動(dòng)：通過(guò)線上線下的體驗(yàn)，整個(gè)****小鎮(zhèn)就形成了個(gè)大游戲，不斷的來(lái)升級(jí)體驗(yàn)，形成****小鎮(zhèn)的大數(shù)據(jù)。4.5項(xiàng)目SWOT分析4.5.1優(yōu)勢(shì)模式優(yōu)勢(shì)1. 融資模式的創(chuàng)新：以****美麗鄉(xiāng)村1億產(chǎn)業(yè)基金撬動(dòng)3個(gè)億社會(huì)資本，并同****政府成立項(xiàng)目公司共同合作開(kāi)發(fā)的。2. 開(kāi)發(fā)利用的創(chuàng)新：國(guó)有閑置資源****絲廠進(jìn)行改造利用，并整合周邊鄉(xiāng)村資源，產(chǎn)生遠(yuǎn)大于實(shí)際的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。3. 鄉(xiāng)創(chuàng)平臺(tái)的創(chuàng)新：****小鎮(zhèn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)必定帶來(lái)很多鄉(xiāng)村就業(yè)和創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)，搭建了鄉(xiāng)村創(chuàng)客平臺(tái)，為整個(gè)****旅游資源的開(kāi)發(fā)帶前所為有的機(jī)會(huì)。4. 創(chuàng)立一個(gè)新的江湖：以金庸武俠文化為IP，打造國(guó)內(nèi)首個(gè)新****文化的旅游文化特色小鎮(zhèn)。經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目投資人均為多年從事旅游、營(yíng)銷(xiāo)、生態(tài)方面的專(zhuān)家，了解行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)和消費(fèi)者需求。資源優(yōu)勢(shì)****擁有豐富的林木資源、動(dòng)植物資源、人文景觀資源，項(xiàng)目將發(fā)揮集合優(yōu)勢(shì)，打造****旅游品牌。客源優(yōu)勢(shì)本項(xiàng)目和游****達(dá)成戰(zhàn)略合作關(guān)系，游****保障每年向本項(xiàng)目輸送不少于10萬(wàn)人的游客量，強(qiáng)大的客流量保障本項(xiàng)目運(yùn)行后能夠帶來(lái)巨大的收益，此外，隨著項(xiàng)目的開(kāi)展，待形成一定的影響力后，客流量會(huì)更大。4.5.2劣勢(shì)初期品牌知名度低項(xiàng)目進(jìn)入初期，市場(chǎng)知名度較低，需投入大量資金和人力向社會(huì)公眾進(jìn)行產(chǎn)品宣傳和推廣以及渠道建設(shè)。初期資金投入大項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)建設(shè)、平臺(tái)搭建、項(xiàng)目規(guī)劃、線上渠道推廣、活動(dòng)策劃、線下地推等均需投入大量資金，初期資金投入較大。4.5.3機(jī)遇國(guó)家政策鼓勵(lì)發(fā)展休閑觀光旅游《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)旅游業(yè)改革發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2014〕31號(hào)）、《國(guó)家發(fā)展改革委等關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村旅游富民工程推進(jìn)旅游扶貧工作的通知》（發(fā)改委〔2014〕2344號(hào)）以及農(nóng)業(yè)部印發(fā)的《全國(guó)休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》都提出要大力發(fā)展鄉(xiāng)村旅游，積極開(kāi)展休閑觀光農(nóng)業(yè)、度假旅游等新型旅游模式，《浙江省旅游業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》指出要大力發(fā)展旅游業(yè)，以轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效為主線，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為引擎，著力轉(zhuǎn)方式、補(bǔ)短板、強(qiáng)優(yōu)勢(shì)，為高水平全面建成小康社會(huì)和建設(shè)“兩富”“兩美”現(xiàn)代化浙江作出更大貢獻(xiàn)。城鄉(xiāng)居民人均收入和消費(fèi)支出不斷增長(zhǎng)城鄉(xiāng)居民人均文教娛樂(lè)消費(fèi)金額所占比重不斷增長(zhǎng)表明，在城鎮(zhèn)化建設(shè)加快、城鄉(xiāng)居民收入不斷增長(zhǎng)以及地域間交通便捷性增強(qiáng)的影響下，以旅游消費(fèi)為重要組成部分的文教娛樂(lè)服務(wù)消費(fèi)正保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，旅游業(yè)特別是創(chuàng)新型旅游業(yè)將繼續(xù)保持“收入增長(zhǎng)紅利期”。4.5.4挑戰(zhàn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)運(yùn)行和成長(zhǎng)過(guò)程中可能會(huì)遭遇企業(yè)經(jīng)營(yíng)、投資財(cái)務(wù)、管理團(tuán)隊(duì)等風(fēng)險(xiǎn)，這需要企業(yè)對(duì)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)保持高度警惕。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手挑戰(zhàn)目前，項(xiàng)目所在地周邊已有部分休閑觀光旅游項(xiàng)目搶占市場(chǎng)先機(jī)，加上其雄厚的資金實(shí)力、強(qiáng)大的品牌效應(yīng)和運(yùn)營(yíng)能力將會(huì)對(duì)本項(xiàng)目的成功運(yùn)營(yíng)及今后發(fā)展產(chǎn)生很大的威脅。結(jié)論：本項(xiàng)目應(yīng)該抓住國(guó)家政策鼓勵(lì)支持發(fā)展休閑觀光旅游的契機(jī)，利用自身資金優(yōu)勢(shì)盡快與周邊旅游小鎮(zhèn)達(dá)成合作關(guān)系，根據(jù)自身經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)充分挖掘武俠文化資源，優(yōu)勢(shì)發(fā)展文化主題旅游觀光、餐飲娛樂(lè)于一體的文化主題休閑旅游度假小鎮(zhèn)。4.6項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)及進(jìn)程（1）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表4-1項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)序號(hào)名稱(chēng)建筑面積（M2）備注1總用地面積110122總建筑面積267873地上建筑面積22000計(jì)容面積3.1主入口門(mén)廳4263.2多功能廳區(qū)域29673.3會(huì)議廳辦公區(qū)域7273.4俠文化體驗(yàn)館區(qū)域35633.5俠隱江南民宿區(qū)域81903.6休閑服務(wù)區(qū)24193.7餐飲區(qū)域37084商業(yè)總建筑面積110005商業(yè)總建筑比50%6地下建筑面積4787不計(jì)容面積7容積率1.998建筑占地面積61689建筑密度56%10綠化率15%11停車(chē)位150輛場(chǎng)外解決12建筑高度≦24m（2）項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度根據(jù)同類(lèi)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)時(shí)間及開(kāi)發(fā)規(guī)模確定本項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)節(jié)奏，結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況，，完成總體規(guī)劃建筑體量的建設(shè)期約為2年，投資總額為1.5億元。建設(shè)期內(nèi)各地塊項(xiàng)目的建設(shè)工期互有交叉。項(xiàng)目名稱(chēng)20182019主入口門(mén)廳多功能廳區(qū)域會(huì)議廳辦公區(qū)域俠文化體驗(yàn)館區(qū)域俠隱江南民宿區(qū)域休閑服務(wù)區(qū)餐飲區(qū)域地下建筑第五章?tīng)I(yíng)銷(xiāo)策略5.1推廣策略5.1.1官網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目可以建立官方網(wǎng)站進(jìn)行宣傳推廣，通過(guò)圖片、文字、視頻等方式全面地向消費(fèi)宣傳項(xiàng)目細(xì)節(jié)，與潛在客戶建立商業(yè)聯(lián)系。介紹自己的企業(yè)，發(fā)布企業(yè)新聞，介紹企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，公布公司業(yè)績(jī)等等。全方位、全天候、大范圍的宣傳項(xiàng)目理念，進(jìn)行品牌營(yíng)銷(xiāo)。5.1.2門(mén)戶網(wǎng)站推廣微博、微信、專(zhuān)業(yè)旅游、住宿門(mén)戶網(wǎng)站都是項(xiàng)目推廣的重要方式?？稍谌珖?guó)知名旅游網(wǎng)站進(jìn)行宣傳，如攜程、驢媽媽、途牛網(wǎng)、馬蜂窩等；也可采取微博、微信營(yíng)銷(xiāo)，雇傭網(wǎng)絡(luò)寫(xiě)手撰寫(xiě)旅游攻略增強(qiáng)點(diǎn)擊率以提高項(xiàng)目的知名度；項(xiàng)目定期策劃投票、點(diǎn)贊等網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)獲得網(wǎng)絡(luò)關(guān)注、聚集人氣，網(wǎng)友在參與活動(dòng)的同時(shí)，可以獲得旅游時(shí)的折扣優(yōu)惠或者免費(fèi)贈(zèng)送，強(qiáng)化其旅游動(dòng)機(jī)。5.1.3媒體廣告推廣利用旅游雜志等相關(guān)專(zhuān)業(yè)雜志上刊登廣告，雜志平面廣告費(fèi)用較低，且推廣對(duì)象精準(zhǔn)，是廣告推廣的良好載體；針對(duì)項(xiàng)目的客源市場(chǎng)，發(fā)布電視廣告、公交車(chē)身廣告、中心城區(qū)和高速公路出入口路牌、霓虹燈廣告；廣告畫(huà)招貼：可在城市商業(yè)中心和相關(guān)場(chǎng)所招貼；旅游紀(jì)念品：開(kāi)發(fā)一些既有本項(xiàng)目文化特色又有實(shí)用價(jià)值旅游紀(jì)念品；門(mén)票：門(mén)票是一個(gè)很好的廣告載體。如果設(shè)計(jì)創(chuàng)意好可一舉三得：既是門(mén)票，又是紀(jì)念品，還是廣告；邀請(qǐng)旅游頻道或地方電視臺(tái)進(jìn)行專(zhuān)題節(jié)目拍攝，增大廣告推廣受眾面。5.1.4旅游社推廣通過(guò)與一些旅游公司共同舉辦大型活動(dòng)，來(lái)擴(kuò)大項(xiàng)目的知名度，從而實(shí)現(xiàn)較大范圍的宣傳效果。可在中青旅、國(guó)旅、康輝旅行社等推出本項(xiàng)目的旅游線路，依托旅行社設(shè)立本項(xiàng)目景點(diǎn)旅游形象，加強(qiáng)本項(xiàng)目的旅游形象宣傳。第六章建設(shè)方案6.1總圖布置6.1.1總平面布置原則總平面布置的基本原則是滿足建筑防火、防爆、安全、衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)及節(jié)約用地和減少工程投資等要求，結(jié)合項(xiàng)目區(qū)域的地形、地質(zhì)、水文、氣象等自然條件，合理的布置景區(qū)管網(wǎng)及綠化美化設(shè)施，同時(shí)使項(xiàng)目的群體處理和綠化環(huán)境布置與建筑物的使用功能和項(xiàng)目周?chē)h(huán)境相協(xié)調(diào)，使項(xiàng)目具有整潔、優(yōu)美的環(huán)境，為旅游區(qū)創(chuàng)造良好的條件。1、滿足規(guī)劃、消防、安全、環(huán)保、節(jié)省土地、節(jié)省能源、經(jīng)濟(jì)合理、降低造價(jià)等要求。2、注意建筑物與環(huán)境之間的協(xié)調(diào)統(tǒng)一，使環(huán)境設(shè)計(jì)與總體效果相一致，搞好衛(wèi)生與綠化。3、總平面布置應(yīng)首先考慮運(yùn)輸車(chē)輛通行的順暢。6.1.2綠地及景觀規(guī)劃原則項(xiàng)目綠化要以多種類(lèi)型的風(fēng)景林為基本形式，使其生物學(xué)特性、藝術(shù)性及功能性相結(jié)合，在綠化布局上主要以景區(qū)綠化、景點(diǎn)綠化相結(jié)合為原則，各景點(diǎn)要力爭(zhēng)有不同的植物景觀特色，使植物景觀與人文景觀相協(xié)調(diào)。植物選擇上，要體現(xiàn)地方特色，以鄉(xiāng)土樹(shù)種為主，外來(lái)樹(shù)種相結(jié)合，在充分提高植被覆蓋度的基礎(chǔ)上，發(fā)揮其生態(tài)和景觀效應(yīng)。6.2公用工程與輔助工程方案6.2.1給排水給排水規(guī)劃應(yīng)根據(jù)觀景區(qū)、生活區(qū)統(tǒng)一安排的原則，確定項(xiàng)目用水方案。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)踏查，選擇恰當(dāng)?shù)乃垂┙o位置，為今后給排水工程設(shè)計(jì)提供指導(dǎo)原則和基礎(chǔ)資料。1.設(shè)計(jì)依據(jù)給排水設(shè)計(jì)依據(jù)《建筑給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范》、《室外給水設(shè)計(jì)規(guī)范》、《室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范》、《生活飲用水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》、《污水排入城市下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行設(shè)計(jì)。2．給水根據(jù)實(shí)地考察和當(dāng)?shù)氐匦蔚孛病夂驐l件特點(diǎn)，該項(xiàng)目水資源較為豐富，其水質(zhì)、水量均能滿足要求，項(xiàng)目接入的給水干管管徑為DN300，分兩路從項(xiàng)目接出，項(xiàng)目?jī)?nèi)管網(wǎng)沿道路布置，給水管網(wǎng)以環(huán)狀和枝狀相結(jié)合的方式布置，規(guī)劃局部形成環(huán)狀管網(wǎng)，主要由枝狀支管通至每個(gè)地塊，單層建筑和多層建筑由給水管直接供給。給水管道一般布置在道路西、北側(cè)的人行道或非機(jī)動(dòng)車(chē)道下面，距人行道路緣石1.0-1.5m，埋深一般為0.7-2.0m。3.排水本項(xiàng)目排水室內(nèi)采用雨、污、廢水分流制；室外采用雨、污水分流制。雨水：本區(qū)的雨水采取高水高排、低水低排、就近排放的原則，根據(jù)地形變化合理劃分排水分區(qū)，并將排水管網(wǎng)及排水明溝分散布置，雨水在各排水片區(qū)經(jīng)雨水管或截洪溝匯集后就近排入水系。雨水管一般布置在車(chē)行道中心線下，位于道路的中央，埋深控制在0.7-3.0m，排水管過(guò)車(chē)地段覆土不得小于0.7m，綠化不過(guò)車(chē)地段覆土不得小于0.3m。雨水管管徑D300-400，選用HDPE雙壁波紋管（S2級(jí)）。規(guī)劃污水管網(wǎng)布置根據(jù)地形地勢(shì)條件和道路規(guī)劃，完全利用現(xiàn)有地形條件順坡排水，沒(méi)有設(shè)置污水提升泵站，使污水通過(guò)重力流方式自流進(jìn)入污水處理裝置。污水管在交接、轉(zhuǎn)折、改變管徑或坡度，以及跌水的地方均應(yīng)設(shè)置窨井，以備檢查和通風(fēng)排氣作用。污水管一般布置在非機(jī)動(dòng)車(chē)道和車(chē)行道下，距道路緣石1.5-2.5m，位于道路的西、北側(cè)，埋深控制在1.0-4.0m，最小坡度3‰，主要靠重力流。6.2.2供電1.設(shè)計(jì)依據(jù)及范圍供電設(shè)計(jì)嚴(yán)格按照《民用建筑設(shè)計(jì)通則》（GB50352-2005）、《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50057-2010）、《供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》等進(jìn)行設(shè)計(jì)。2.供電方案項(xiàng)目所在地，電力供應(yīng)充足。企業(yè)將自建配電室，接入高壓經(jīng)變壓為380伏/220伏后，接至各用電場(chǎng)所，能夠保證項(xiàng)目充足可靠用電。按規(guī)范規(guī)定，本工程除消防用電為一類(lèi)負(fù)荷外，其余用戶二類(lèi)用電負(fù)荷。項(xiàng)目?jī)?nèi)正常照明采用密集型母線槽供電，事故照明采用雙電源回路自動(dòng)切換。防雷部分按三類(lèi)防雷建筑物設(shè)置，利用土建基礎(chǔ)做接地裝置。計(jì)算機(jī)系統(tǒng)接地單獨(dú)設(shè)置：接地采用TN-C-S系統(tǒng)，接地電阻小于4歐姆。供電設(shè)施：（1）中心區(qū)配電站變壓器容量：變壓器容量確定為為1000KVA；（2）供電方式：為滿足旅游區(qū)發(fā)展的用電要求，規(guī)劃將10kv高壓線引入景區(qū)，同時(shí)在項(xiàng)目區(qū)設(shè)3個(gè)10KV變配電室。項(xiàng)目區(qū)內(nèi)10kv線路全部采用電纜直埋的方式通向變電站，變電站以三相四線380/220低壓供電，采用電纜直埋的方式向項(xiàng)目供電。區(qū)內(nèi)電壓等級(jí)采用10KV-380/220V兩個(gè)電壓等級(jí)。電力線路局部成環(huán)狀布置，主要以枝狀為主。（3）照明規(guī)劃：為增強(qiáng)項(xiàng)目的夜景特色，生態(tài)會(huì)所做一般照明及裝飾照明和泛光照明，將其輪廓勾畫(huà)出來(lái)。其電源由服務(wù)中心區(qū)變電站引來(lái)。（4）項(xiàng)目的主要道路設(shè)置路燈，道路平均照度51x。路燈采用小功率高顯色高壓納燈，燈桿間距20米，高1.2米。在不同的旅游景點(diǎn)和設(shè)施處，根據(jù)需要分別安裝投光燈、泛光燈、庭院燈、輪廓燈、草坪燈等，用燈光效果為景區(qū)添色，也為景區(qū)夜晚旅游活動(dòng)的開(kāi)展創(chuàng)造條件。（5）線路敷設(shè)：項(xiàng)目供電線路均采用地埋敷設(shè)方式，并與通訊線路分設(shè)在道路兩側(cè)。10KV電力電纜溝一般敷設(shè)在道路的西、北面的人行道下，距道路紅線0.5-1.5米，埋深控制在0.7-1.0m。6.2.3通訊、電視、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)本項(xiàng)目通信電纜由項(xiàng)目接入本區(qū)，并在本區(qū)內(nèi)局部形成環(huán)狀，主要以枝狀為主的通信管網(wǎng)，再分別連接各地塊內(nèi)的電話交接箱。通訊、電視與網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)采用綜合布線，系統(tǒng)接入電視網(wǎng)，穿管線在土建施工時(shí)埋設(shè)，安裝由電信及有線電視部門(mén)負(fù)責(zé)，要保障項(xiàng)目中的通訊、網(wǎng)絡(luò)信號(hào)的通暢。通信電纜在布置線路時(shí)全部管道地埋，并保留足夠管孔空間以保證將來(lái)發(fā)展新業(yè)務(wù)的更新與擴(kuò)容，同時(shí)可減少施工對(duì)鎮(zhèn)區(qū)道路和其它管線的破壞。6.2.4其他基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施1.燃?xì)夤こ?。燃?xì)夤芫W(wǎng)以旅游道路一個(gè)大環(huán)狀管網(wǎng)和居住區(qū)一個(gè)環(huán)狀管網(wǎng)為主，其他以枝狀燃?xì)夤芫W(wǎng)布置。燃?xì)庵鞲晒芄軓紻g150-200，支管管徑Dg100。2.綜合防災(zāi)為確保消防，本區(qū)各級(jí)道路應(yīng)確保消防通道暢通。利用廣場(chǎng)形成避震疏散場(chǎng)地，以旅游道路為主要疏散通道，以游客服務(wù)中心為防災(zāi)指揮中心，以溫泉娛樂(lè)區(qū)為防災(zāi)救護(hù)中心。3.環(huán)保環(huán)衛(wèi)本次設(shè)計(jì)由于兼顧游客使用，整個(gè)規(guī)劃區(qū)需設(shè)置公共廁所13個(gè)；垃圾收集點(diǎn)15個(gè)；垃圾中轉(zhuǎn)站一座。6.2.5公共設(shè)施公共服務(wù)設(shè)施規(guī)劃包括標(biāo)示標(biāo)牌系統(tǒng)的規(guī)劃（景區(qū)牌示、指路牌示、景點(diǎn)解說(shuō)牌、警示忠告牌示、服務(wù)牌示等）以及其他（醫(yī)療站、服務(wù)站等規(guī)劃）第七章環(huán)境保護(hù)與安全7.1環(huán)境保護(hù)7.1.1生態(tài)環(huán)境影響分析和保護(hù)措施本項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的主要污染源及產(chǎn)生的污染物：（1）廢水：本項(xiàng)目在建設(shè)工期對(duì)水的影響主要來(lái)自施工人員的生活污水。廢水的處理將根據(jù)國(guó)家地方的資源循環(huán)利用標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)建立廢水處理站、沼氣池等設(shè)施實(shí)現(xiàn)內(nèi)循環(huán)，進(jìn)行生態(tài)、有機(jī)、無(wú)污染的處理。（2）噪聲：車(chē)輛及電力設(shè)備工作過(guò)程中產(chǎn)生的噪音。加強(qiáng)對(duì)進(jìn)入景點(diǎn)車(chē)輛的進(jìn)出管理，盡量縮短車(chē)輛泊位時(shí)間。將停車(chē)場(chǎng)建在離主景區(qū)較遠(yuǎn)的位置。（3）廢物：項(xiàng)目所產(chǎn)生的廢物主要包括在建筑物建成后的建筑殘料、游客的生活垃圾等；針對(duì)游客的生活垃圾要安置合適數(shù)量的垃圾桶便于回收垃圾，回收的垃圾要進(jìn)行分類(lèi)處理，可以利用實(shí)現(xiàn)再利用，不可用要進(jìn)行掩埋處理等。7.1.2環(huán)境保護(hù)執(zhí)行的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及排放標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境保護(hù)應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)部門(mén)頒布的各項(xiàng)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，本項(xiàng)目所涉及到的環(huán)境保護(hù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)主要有：（1）GB3095-1996《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》；（2）GB16297-1996《大氣污染物綜合排放標(biāo)淮》； （3）GB8978-1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》；建筑平面布置充分利用現(xiàn)有的空地進(jìn)行綠化，種植花草樹(shù)木、草坪、綠籬。使景區(qū)綠化率達(dá)到40%以上，綠化效果達(dá)到春有花開(kāi)、夏有遮陰、秋有果實(shí)、冬有常青的標(biāo)準(zhǔn)。7.2節(jié)能7.2.1項(xiàng)目能耗本項(xiàng)目消耗的主要能源是電和水。電力消耗主要用于以下幾個(gè)方面：一是建筑內(nèi)空調(diào)用電；二是建筑的各種照明用電；三是建筑內(nèi)的各種電氣設(shè)備用電。水消耗主要用于辦公用水、場(chǎng)地和綠化用水。7.2.2節(jié)能設(shè)計(jì)依據(jù)本景區(qū)設(shè)計(jì)和設(shè)備選擇方面及各個(gè)環(huán)節(jié)中均對(duì)節(jié)能進(jìn)行了充分考慮，并采取有效措施，以達(dá)到節(jié)能目的，在設(shè)計(jì)中，充分滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)消防，環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全的要求。設(shè)計(jì)依據(jù)有：（1）《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB50189-2005）；（2）國(guó)家計(jì)委、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部發(fā)布的《關(guān)于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告“節(jié)能篇（章）”編制及評(píng)估的規(guī)定》；（3）《固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估與審查指南》（2006）；（4）國(guó)家及地方相關(guān)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)。7.2.3節(jié)能措施1.建筑節(jié)能設(shè)計(jì)（1）朝向、通風(fēng)與采光在總平面布局上，用地內(nèi)盡可能設(shè)置綠化，減少硬化地面；建筑物采用南北朝向，采取遮陽(yáng)措施，減少太陽(yáng)輻射；建筑間距應(yīng)保證室內(nèi)獲得一定的日照量，并結(jié)合通風(fēng)、省地等因素綜合確定，力求達(dá)到良好的自然通風(fēng)、采光，避免了使用人工照明造成的能源浪費(fèi)。（2）墻體控制建筑物形體系數(shù)，不采用過(guò)多凹凸面；墻體采用頁(yè)巖空心磚作為圍護(hù)墻，高效保溫隔熱材料設(shè)于主體結(jié)構(gòu)外側(cè)，內(nèi)墻用保溫膩?zhàn)幽妫栽黾油鈮Ρ馗魺嵝?。?）門(mén)窗適當(dāng)控制窗墻比，以提高建筑物維護(hù)結(jié)構(gòu)的熱工性能；使用保溫隔熱、隔聲、隔火性能好，具有良好力學(xué)性能、使用壽命長(zhǎng)的節(jié)能型中空雙玻塑鋼窗；采用密閉材料對(duì)門(mén)窗縫隙進(jìn)行封閉，提高門(mén)窗的氣密性，減少空氣對(duì)流造成的熱損失。（4）屋面屋面采用如聚苯板等保溫隔熱材料，增加隔熱層并設(shè)架空通風(fēng)層，在空氣間通風(fēng)層內(nèi)貼熱反射材料；以卷材防水和高分子涂料防水二道設(shè)防，減少太陽(yáng)對(duì)房間的熱輻射，同時(shí)也減少了夏季房間制冷、冬季房間采暖的熱損失。2.給排水節(jié)能設(shè)計(jì)供水系統(tǒng)盡量使用節(jié)水型閥門(mén)、水龍頭等產(chǎn)品，做到有效合理用水。合理進(jìn)行給水系統(tǒng)分區(qū)，合理選用高效節(jié)能的變頻給水裝置，以節(jié)省運(yùn)行電耗；采用雨污分流體系，對(duì)雨水進(jìn)行收集，用作綠化灌溉用水。3.電氣節(jié)能設(shè)計(jì)嚴(yán)格按照《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB50034-2004）所規(guī)定的照明功率密度值進(jìn)行照明設(shè)計(jì)，室內(nèi)照明優(yōu)先采用節(jié)能熒光燈具照明，熒光燈自帶電容器補(bǔ)償，且在變電所采用集中電容補(bǔ)償，以降低無(wú)功能耗。室外照明原則上使用金屬鹵化物燈具。走道及樓梯間均采用聲光控延時(shí)開(kāi)關(guān)控制。選用高效節(jié)能變壓器及電氣設(shè)備。所有照明燈具盡量采用節(jié)能、高效、長(zhǎng)壽型燈具。4.加強(qiáng)管理節(jié)能（1）配備兼職人員負(fù)責(zé)日常節(jié)能工作。（2）制定并實(shí)施節(jié)能節(jié)水管理制度，制定并實(shí)施節(jié)約與浪費(fèi)的獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰措施。（3）按照《用能單位能源計(jì)量器具配備和管理通則》（GB17167-2006）的要求，從節(jié)能的要求出發(fā)，建立專(zhuān)門(mén)的能源計(jì)量器具管理制度，建立能源計(jì)量臺(tái)帳，凡需設(shè)置二級(jí)水表、氣表、電表的地方進(jìn)行二級(jí)表的安裝，以利用單獨(dú)計(jì)量、分表核算，并對(duì)計(jì)量器具嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行檢定，保證能源計(jì)量器具的準(zhǔn)確性，減少浪費(fèi)。（4）每月進(jìn)行能源消費(fèi)統(tǒng)計(jì)，定期對(duì)能源消費(fèi)狀況進(jìn)行分析，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)能源管理中的漏洞和能源使用中的問(wèn)題，及時(shí)解決，杜絕能源浪費(fèi)。7.3勞動(dòng)安全根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》，確保本項(xiàng)目建設(shè)期生產(chǎn)工人及投入運(yùn)營(yíng)后員工在工作崗位上安全和健康不受傷害。1、本項(xiàng)目按照國(guó)家規(guī)定的建設(shè)項(xiàng)目安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)，選用可靠安全的設(shè)備。2、辦公樓、生活樓等內(nèi)地面采用無(wú)積水設(shè)計(jì)，防止地滑。3、設(shè)置基礎(chǔ)的醫(yī)務(wù)室，進(jìn)行危急情況下的簡(jiǎn)單基本的醫(yī)務(wù)處理。4、建立和完善交通安全、電腦網(wǎng)絡(luò)安全，落實(shí)警衛(wèi)、值班制度。7.3.1勞動(dòng)保護(hù) 本項(xiàng)目在方案設(shè)計(jì)中應(yīng)充分遵循“以人為本”的原則，創(chuàng)造良好舒適的工作環(huán)境和學(xué)習(xí)、生活環(huán)境，設(shè)置必要的通風(fēng)設(shè)施，配備必要的防護(hù)設(shè)備，以減少對(duì)人體的損害。7.3.2消防安全本項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案中總平面布置滿足規(guī)程規(guī)范要求。本項(xiàng)目新建建筑為鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，其最大占地面積均小于規(guī)范中防火分區(qū)允許占地面積的規(guī)定。建筑材料滿足規(guī)范中極限耐火等級(jí)的要求，安全疏散距離均滿足規(guī)范要求。7.3.3衛(wèi)生防疫1.建筑工程設(shè)計(jì)功能分區(qū)應(yīng)明確，潔污流線合理，符合衛(wèi)生防疫的要求。設(shè)垃圾中轉(zhuǎn)站，分揀、處理后再運(yùn)出景區(qū)，餐廳廚房垃圾用垃圾清運(yùn)車(chē)運(yùn)出景區(qū)。廚房廢水經(jīng)油池處理后再排出。2.空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)應(yīng)符合《公共場(chǎng)所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生管理辦法》的要求。3.給排水生活供水管采用內(nèi)筋嵌入式襯塑鋼管及PPR給水管，水龍頭采用陶瓷閥芯龍頭，給水閥門(mén)采用銅質(zhì)或塑料閥門(mén)，徹底杜絕水龍頭出流黃水、黑水現(xiàn)象，確保水質(zhì)衛(wèi)生。二次加壓供水采用無(wú)負(fù)壓管網(wǎng)增壓穩(wěn)流供水設(shè)備供水，杜絕水質(zhì)二次污染。7.3.4無(wú)障礙設(shè)計(jì)在人行通道，建筑入口，水平垂直交通，均考慮無(wú)障礙設(shè)計(jì)。具體措施如下：1）室外人行道按規(guī)定設(shè)置像石坡道和觸感塊材，建筑主入口設(shè)坡道連接室內(nèi)外。2）建筑內(nèi)部殘疾人可通過(guò)電梯和走道到達(dá)所有公共區(qū)域，公共區(qū)域所有走廊，門(mén)洞寬度應(yīng)符合規(guī)定要求。3）公共區(qū)域公共廁所設(shè)置殘疾人廁位。第八章項(xiàng)目管理8.1項(xiàng)目管理總則1、項(xiàng)目建設(shè)要建立行政領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制、法人招標(biāo)責(zé)任制、合同管理制和工程監(jiān)理制；2、****人民政府要加強(qiáng)項(xiàng)目的審查和監(jiān)督管理，督促建設(shè)單位認(rèn)真做好項(xiàng)目前期工作，加強(qiáng)投資管理，確保項(xiàng)目建設(shè)按時(shí)按質(zhì)地完成；3、為加強(qiáng)施工管理，加快工程進(jìn)度，控制和確保工作質(zhì)量，建設(shè)單位與工程承包單位簽訂的合同文件應(yīng)行使其質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用三大控制指標(biāo)，并對(duì)設(shè)計(jì)施工全過(guò)程實(shí)行行政管理與監(jiān)督，以達(dá)到控制工程造價(jià)、按時(shí)按質(zhì)完成任務(wù)、提高施工管理水平的目的。4、項(xiàng)目建成后必須按國(guó)家有關(guān)規(guī)定和批復(fù)的建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收。項(xiàng)目驗(yàn)收后方可交付使用。并加強(qiáng)項(xiàng)目檔案管理，從項(xiàng)目籌劃到竣工驗(yàn)收各個(gè)環(huán)節(jié)的資料按規(guī)定收集、整理、歸檔。8.2項(xiàng)目建設(shè)主要任務(wù)建設(shè)地址：********鎮(zhèn)建設(shè)管理工作的重點(diǎn)是：做好工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、工程投資控制和項(xiàng)目合同管理以及組織協(xié)調(diào)工作，確保項(xiàng)目按合同工期、投資、質(zhì)量建成。按項(xiàng)目建設(shè)管理的一般要求，管理任務(wù)包括但不限于以下內(nèi)容。1、編制建設(shè)管理計(jì)劃及資金計(jì)劃、審查施工圖紙是否滿足設(shè)計(jì)文件和規(guī)范要求。2、按核準(zhǔn)的招標(biāo)組織形式和招標(biāo)方式，確定建筑工程施工單位，簽訂施工合同。3、按核準(zhǔn)的招標(biāo)組織形式和招標(biāo)方式，確定機(jī)電設(shè)備安裝單位，簽訂安裝合同。4、按核準(zhǔn)的招標(biāo)組織形式和招標(biāo)方式，確定項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)理單位，簽訂監(jiān)理合同。5、按核準(zhǔn)的招標(biāo)組織形式和招標(biāo)方式，確定機(jī)電設(shè)備及重要建筑材料供應(yīng)商。6、審批承建商提交的施工組織設(shè)計(jì)、施工進(jìn)度計(jì)劃、施工方案、施工質(zhì)量保證體系等技術(shù)文件，并檢查落實(shí)。7、檢查承建商執(zhí)行工程施工合同過(guò)程中的技術(shù)規(guī)范，做好投資、進(jìn)度、質(zhì)量和合同管理工作。8、檢查工程所采用由投資方招標(biāo)確定的供貨商提供的主要設(shè)備和關(guān)鍵材料是否符合設(shè)計(jì)圖紙和合同所規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并做好其他材料的招標(biāo)采購(gòu)工作。9、做好資金管理，按進(jìn)度做好結(jié)算工程提款工作。10、根據(jù)工程進(jìn)度情況，審核承建商進(jìn)度及付款申請(qǐng)，簽發(fā)工程付款憑證，支付工程款。11、組織竣工驗(yàn)收。12、組織工程審計(jì)。13、審查并接收承建商及監(jiān)理公司規(guī)整的技術(shù)業(yè)務(wù)資料，建立技術(shù)經(jīng)濟(jì)檔案。8.3項(xiàng)目建設(shè)管理內(nèi)容8.3.1工程監(jiān)理本項(xiàng)目均按國(guó)家建設(shè)部發(fā)布的有關(guān)工程監(jiān)理的法規(guī)性文件規(guī)定、實(shí)行工程監(jiān)理。委托有相應(yīng)監(jiān)理資質(zhì)的監(jiān)理單位對(duì)工程進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)理，包括設(shè)計(jì)階段、施工階段的監(jiān)理。審核總監(jiān)理工程師編制的項(xiàng)目監(jiān)理的指導(dǎo)性文件，專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師編制的可具體實(shí)施和操作的業(yè)務(wù)文件。8.3.2質(zhì)量管理嚴(yán)格按照國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)程序和管理制度嚴(yán)格管理，建設(shè)工程定期檢查，嚴(yán)格按照國(guó)家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求組織實(shí)施。項(xiàng)目建設(shè)按圖施工，明確規(guī)定項(xiàng)目的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量和工期等，不降低建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)工序交接、隱蔽工程檢查、設(shè)計(jì)的變更審核、質(zhì)量事故的處理、質(zhì)量和技術(shù)鑒證等進(jìn)行控制，對(duì)出現(xiàn)違反質(zhì)量規(guī)定的事件、容易形成質(zhì)量隱患的做法采取措施予以制止。建立工程質(zhì)量日記、質(zhì)量匯報(bào)會(huì)等制度以了解和掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，及時(shí)處理質(zhì)量問(wèn)題。8.3.3進(jìn)度控制編制項(xiàng)目實(shí)施總進(jìn)度計(jì)劃，審核項(xiàng)目階段性進(jìn)度計(jì)劃，制定材料采購(gòu)計(jì)劃，尋找出進(jìn)度控制點(diǎn)，確定完成日期。當(dāng)實(shí)施進(jìn)度與計(jì)劃發(fā)生差異時(shí)，必須及時(shí)制定對(duì)策，調(diào)整其他計(jì)劃，建立新的平衡，制定保證不突破總工期的措施，包括組織措施、技術(shù)措施、經(jīng)濟(jì)措施等。8.3.4資金管理工程建設(shè)資金實(shí)行專(zhuān)戶、專(zhuān)項(xiàng)管理，按照國(guó)家規(guī)定制訂規(guī)范的項(xiàng)目財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)和報(bào)賬管理制度，建立資金使用審批制度，設(shè)立規(guī)范的基本建設(shè)財(cái)務(wù)賬簿、編制用款計(jì)劃和定期上報(bào)工程進(jìn)展情況統(tǒng)計(jì)表。與審計(jì)部門(mén)配合，對(duì)資金使用情況進(jìn)行定期檢查和審計(jì)。進(jìn)行投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)，分析項(xiàng)目?jī)r(jià)格構(gòu)成因素，事前分析費(fèi)用最容易突破的環(huán)節(jié)，從而明確投資控制的重點(diǎn)。定期檢查和對(duì)照費(fèi)用支付情況，對(duì)項(xiàng)目超支和節(jié)約情況做出分析，提出改進(jìn)方案。8.3.5合同管理本項(xiàng)目合同主要包括勘察設(shè)計(jì)合同、施工合同以及與建設(shè)工程相關(guān)的其他合同。合同管理由合同的主要條款、合同的訂立和履行、合同的變更與解除、合同的違約責(zé)任等部分組成。按照本項(xiàng)目的規(guī)模和工期、項(xiàng)目的復(fù)雜程度、項(xiàng)目單項(xiàng)工程的性質(zhì)，選擇合同的具體類(lèi)型、使用條款等。8.3.6項(xiàng)目協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)工作是項(xiàng)目管理的重點(diǎn)，也是保證工程順利實(shí)施的關(guān)鍵。在整個(gè)工程實(shí)施過(guò)程中，建設(shè)項(xiàng)目與外部各關(guān)聯(lián)單位方面，需要處理與計(jì)劃、土地、規(guī)劃、建設(shè)、交通、消防、環(huán)保、電力、水、通信等有關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)問(wèn)題。項(xiàng)目管理單位應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)規(guī)章制度，積極主動(dòng)地和各級(jí)職能部門(mén)配合，爭(zhēng)取各部門(mén)的幫助，以保證建設(shè)項(xiàng)目的順利進(jìn)行。8.3.7竣工驗(yàn)收在接到施工單位的交工報(bào)告后，及時(shí)組織初驗(yàn)。建設(shè)項(xiàng)目全部建成后，由業(yè)主及相關(guān)職能部門(mén)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和專(zhuān)家組成的驗(yàn)收組驗(yàn)收項(xiàng)目，簽發(fā)竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。8.3.8安全、文明施工管理要求和監(jiān)督項(xiàng)目施工單位和其他參建單位建立健全符合本項(xiàng)目特點(diǎn)的安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)制度。工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)制度應(yīng)符合國(guó)家、地方、相關(guān)行業(yè)及單位的有關(guān)安全生產(chǎn)政策、法規(guī)、條例、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。參與項(xiàng)目的施工、監(jiān)理、管理的單位和相關(guān)人員都必須認(rèn)真執(zhí)行制度的規(guī)定和要求。做好經(jīng)常性的安全檢查和安全教育工作，強(qiáng)化安全施工意識(shí)，防患于未然。對(duì)安全檢查結(jié)果必須認(rèn)真對(duì)待，需要及時(shí)整改的必須限定時(shí)間，落實(shí)整改方案和責(zé)任人。8.4工程招標(biāo)按照國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)第3號(hào)《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》的規(guī)定，依據(jù)《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》的要求，擬建項(xiàng)目將嚴(yán)格按照項(xiàng)目建設(shè)程序，遵循公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則，監(jiān)督管理、實(shí)施招標(biāo)。8.4.1招標(biāo)范圍主要包括項(xiàng)目的勘測(cè)、設(shè)計(jì)、工程施工、工程監(jiān)理、主要設(shè)備及材料采購(gòu)等。8.4.2招標(biāo)方式根據(jù)項(xiàng)目投資方向和金額，招標(biāo)方式采用內(nèi)部招標(biāo)，做到公平、公正的競(jìng)爭(zhēng)原則，擇優(yōu)選擇，節(jié)省投資。在招標(biāo)過(guò)程中應(yīng)按照程序進(jìn)行，招標(biāo)人應(yīng)向主管部門(mén)提出招標(biāo)申請(qǐng)，經(jīng)核準(zhǔn)后，委托有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理結(jié)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)。

第九章企業(yè)組織和勞動(dòng)定員9.1組織結(jié)構(gòu)圖9-1組織架構(gòu)****小鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)基金為了進(jìn)一步全面推動(dòng)****全域旅游發(fā)展，6月21日，****美麗鄉(xiāng)村民宿產(chǎn)業(yè)基金和“****小鎮(zhèn)”項(xiàng)目及設(shè)計(jì)簽約舉行，其中，****美麗鄉(xiāng)村民宿產(chǎn)業(yè)基金是浙江省第一個(gè)美麗鄉(xiāng)村民宿產(chǎn)業(yè)基金，由****轉(zhuǎn)型升級(jí)產(chǎn)業(yè)基金有限公司與****眾潤(rùn)投資管理有限公司共同成立，采取有限合伙制，基金規(guī)模1億元，首期到位資金為5000萬(wàn)元。而坐落于****鎮(zhèn)金庸舊居附近“****小鎮(zhèn)”項(xiàng)目是該基金參與的首個(gè)項(xiàng)目。游****旅游公司游****是我國(guó)第一家針對(duì)旅行者的“社交網(wǎng)絡(luò)+旅游電子商務(wù)平臺(tái)”，以“旅游+交友”的模式，目標(biāo)是在跟團(tuán)游和自助游之間，創(chuàng)建全新的出游方式!。目前擁有500萬(wàn)注冊(cè)會(huì)員，日獨(dú)立訪客約30萬(wàn)，平均每周通過(guò)游****組織出游超過(guò)10000人次，每年組織50多萬(wàn)人次出游。旗下?lián)碛猩虾Ｕ?、北京站、廣州站、蘇州站、武漢站、西安站、四川站、貴州站、云南站和武漢站等國(guó)內(nèi)10家分子公司，擁有300多名全職員工，600多名兼職領(lǐng)隊(duì)和攝影師。2016年銷(xiāo)售額首次突破5億人民幣。并且該公司保障每年向本項(xiàng)目輸送不少于10萬(wàn)人次的客流量。9.2勞動(dòng)定員根據(jù)項(xiàng)目管理體制以及工作崗位情況，本項(xiàng)目建設(shè)完運(yùn)營(yíng)后預(yù)計(jì)需要長(zhǎng)期固定員工50人左右，臨時(shí)工、季節(jié)工人可能在忙時(shí)需要上千人。9.3人員來(lái)源和員工培訓(xùn)9.3.1人員來(lái)源人力資源部將結(jié)合公司當(dāng)前發(fā)展的需要，面向社會(huì)招聘，上報(bào)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理審批，擇優(yōu)選用。在組建員工隊(duì)伍時(shí)，將考慮知識(shí)結(jié)構(gòu)、年齡結(jié)構(gòu)等諸方面的因素，特別是中高級(jí)管理人員應(yīng)注重思想素質(zhì)、敬業(yè)精神、業(yè)務(wù)水平、管理和組織能力等條件。本項(xiàng)目將面向社會(huì)公開(kāi)招聘，擇優(yōu)錄取。（一）管理人員：由總經(jīng)理、副總經(jīng)理進(jìn)行面向社會(huì)招聘，選擇具有專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)的人員。（二）技術(shù)人員：由相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行組織面試。（二）旅游服務(wù)人員：旅游服務(wù)人員主要招收當(dāng)?shù)剞r(nóng)民，解決農(nóng)村剩余勞力。項(xiàng)目單位將根據(jù)生產(chǎn)發(fā)展的實(shí)際需要分開(kāi)招聘各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人才，并將嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)法規(guī)，實(shí)行聘任制，保障員工的切身利益。9.3.2員工培訓(xùn)員工培訓(xùn)工作由人力資源部負(fù)責(zé)，有計(jì)劃地、有目的地對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，將長(zhǎng)期培訓(xùn)與短期培訓(xùn)結(jié)合，技能培訓(xùn)與素質(zhì)培訓(xùn)相結(jié)合，以適應(yīng)項(xiàng)目建成后的工作需求。根據(jù)員工所在的部門(mén)分別培訓(xùn)，采取理論和實(shí)踐相結(jié)合的原則，選取有相關(guān)項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)的人員。對(duì)于主要管理人員，在開(kāi)業(yè)前送到國(guó)內(nèi)同類(lèi)最優(yōu)企業(yè)接受規(guī)范化專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，并組織赴境外考察學(xué)習(xí)。（1）管理人員培訓(xùn)管理人員需要具備一定的科學(xué)知識(shí)、專(zhuān)業(yè)知識(shí)和素養(yǎng)，在培訓(xùn)上注重對(duì)管理人員的科學(xué)知識(shí)的培訓(xùn)，使其能應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化靈活管理公司；注重對(duì)管理人員的素質(zhì)培養(yǎng)，有利于培養(yǎng)公司的軟文化環(huán)境。（2）技術(shù)人員培訓(xùn)技術(shù)人員培訓(xùn)要求能全面掌握、運(yùn)用有關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，并且有創(chuàng)新意識(shí)和良好的職業(yè)道德。技術(shù)人員主要面向大中專(zhuān)院校、科研單位及社會(huì)招聘。所有技術(shù)人員需要進(jìn)行專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。技術(shù)培訓(xùn)合格后，考核錄用上崗。（3）服務(wù)人員培訓(xùn)服務(wù)人員的培訓(xùn)要使其樹(shù)立“顧客就是上帝”的服務(wù)理念，同時(shí)提高服務(wù)水平和服務(wù)能力。第十章投資估算與資金籌措10.1估算范圍本項(xiàng)目的投資估算范圍包括房屋建安費(fèi)用、裝飾裝修費(fèi)用、機(jī)電設(shè)備安裝費(fèi)用、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用、流動(dòng)資金等。10.2估算依據(jù)1、浙江省建筑工程計(jì)價(jià)定額SGD1——2000；2、浙江省裝飾工程計(jì)價(jià)定額SGD2——2000；3、全國(guó)統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額浙江省估價(jià)表SGD5——2000；4、****市工程造價(jià)信息；5、****同類(lèi)或類(lèi)似工程的造價(jià)指標(biāo)。10.3投資估算項(xiàng)目投資估算方法如下：1、工程總投資包括固定資產(chǎn)投資和鋪底流動(dòng)資金，其中固定資產(chǎn)投資按照工程建筑費(fèi)用、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用進(jìn)行計(jì)算。2、建筑工程根據(jù)同類(lèi)建筑的決算價(jià)格、現(xiàn)行建材價(jià)格以及當(dāng)?shù)刭M(fèi)用水平，按照不同類(lèi)型建筑結(jié)構(gòu)形式進(jìn)行計(jì)算。10.3.1資金使用計(jì)劃表10-1項(xiàng)目建設(shè)資金使用計(jì)劃序號(hào)項(xiàng)目和費(fèi)用名稱(chēng)金額（萬(wàn)元）1固定資產(chǎn)投資12656.661.1工程費(fèi)用9153.971.2工程建設(shè)其他費(fèi)用792.691.3土地費(fèi)用1150.001.4土地出讓稅及各項(xiàng)費(fèi)用180.001.5設(shè)計(jì)費(fèi)180.001.6建設(shè)期利息1200.002營(yíng)銷(xiāo)推廣700.003團(tuán)隊(duì)建設(shè)300.004流動(dòng)資金1000.005管理費(fèi)用300.003項(xiàng)目總投資14956.6610.3.2土建工程費(fèi)用建筑物估算價(jià)值主要依據(jù)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)同類(lèi)項(xiàng)目工程造價(jià)，參照《浙江省建筑工程計(jì)價(jià)定額》及《全國(guó)統(tǒng)一安裝工程預(yù)算額浙江省估價(jià)表》，按新的抗震設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本項(xiàng)目建筑結(jié)構(gòu)、裝飾標(biāo)準(zhǔn)、當(dāng)?shù)厝膬r(jià)格綜合測(cè)算確定。表10-2土建工程投資估算總表序號(hào)項(xiàng)目和費(fèi)用名稱(chēng)工程量(㎡)單位指標(biāo)(元/㎡)建筑工程（萬(wàn)元）1土建工程267873797.521.1主入口門(mén)廳426150063.91.2多功能廳區(qū)域29671500445.051.3會(huì)議廳辦公區(qū)域7271500109.051.4俠文化體驗(yàn)館區(qū)域35631800641.341.5俠隱江南民宿區(qū)域819015001228.51.6休閑服務(wù)區(qū)24191200290.281.7餐飲區(qū)域37081200444.961.9地下建筑47871200574.442裝飾裝修工程220004104.432.1主入口門(mén)廳426160068.162.2多功能廳區(qū)域29671600474.722.3會(huì)議廳辦公區(qū)域7271600116.322.4俠文化體驗(yàn)館區(qū)域35631800641.342.5俠隱江南民宿區(qū)域819016001310.42.6休閑服務(wù)區(qū)24191500362.852.7餐飲區(qū)域37081500556.22.9地下建筑47871200574.443總圖工程1252.023.1場(chǎng)地平整110122022.0243.2園林景觀戶外工程12003.3停車(chē)場(chǎng)150個(gè)2000303.4總平管網(wǎng)等110124044.05工程費(fèi)用合計(jì)9153.9710.3.3工程建設(shè)其他費(fèi)用表10-3工程建設(shè)其他費(fèi)用總表序號(hào)項(xiàng)目和費(fèi)用名稱(chēng)其他費(fèi)用（萬(wàn)元）備注1建設(shè)管理費(fèi)264.551.1建設(shè)單位管理費(fèi)137.31工程費(fèi)用的1.5%1.2建設(shè)工程監(jiān)理費(fèi)127.24工程費(fèi)用的1.39%2建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢(xún)費(fèi)100.002.1編制可行性研究報(bào)告80.00根據(jù)計(jì)價(jià)格［1999］1283號(hào)文件計(jì)取2.2咨詢(xún)?cè)u(píng)估費(fèi)20.003勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)91.54工程費(fèi)用的1%4場(chǎng)地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi)45.77按照工程費(fèi)用的0.5%計(jì)取5工程保險(xiǎn)費(fèi)27.46按照工程費(fèi)用的0.3%計(jì)取6招投代理服務(wù)費(fèi)12.00按照計(jì)價(jià)格［2002］1980號(hào)文件計(jì)取7施工圖審查費(fèi)7.32按川價(jià)[2011]7號(hào)文計(jì)費(fèi)8建設(shè)工程綜合服務(wù)費(fèi)6.87按工程費(fèi)用的0.075%計(jì)費(fèi)9防雷工程設(shè)計(jì)審查費(fèi)0.92工程費(fèi)用的0.01%10城市建設(shè)配套費(fèi)214.30按總建筑面積的80元/㎡計(jì)算11建設(shè)工程規(guī)劃許可執(zhí)照費(fèi)21.97按照工程費(fèi)用的0.18%計(jì)取12工程建設(shè)其他費(fèi)用792.6910.4資金籌措本項(xiàng)目一期投入1.5億，其中企業(yè)自籌5000萬(wàn)，通過(guò)銀行貸款10000萬(wàn)。年利率6%10.5還款計(jì)劃項(xiàng)目在建設(shè)完成后，由于才剛開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，因此在投入運(yùn)營(yíng)后的前兩年不進(jìn)行還款，在第5年還款完畢。表10-4還款計(jì)劃表項(xiàng)目T(兩年）T＋1T＋2T＋3T＋4T＋5當(dāng)期還款金額00050045005000未還款金額100001000010000950050000應(yīng)付利息1200600600600570300第十一章經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)11.1財(cái)務(wù)假設(shè)本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)基于以下基本假定：1.項(xiàng)目為永續(xù)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，假定不受政策限制，項(xiàng)目可隨時(shí)終結(jié)，項(xiàng)目所遵循的我國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)、政策無(wú)重大改變，主要經(jīng)營(yíng)地及社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境無(wú)重大改變。2.項(xiàng)目資金能夠如期按需籌集，項(xiàng)目能夠及時(shí)投入規(guī)模運(yùn)行，項(xiàng)目新建工程能順利實(shí)施，不存在因工程停滯或?qū)嵤┗蚱渌厥庠蛩斐傻闹卮髶p失。3.無(wú)其他不可抗力及不可預(yù)見(jiàn)因素所造成重大不利影響。4.各業(yè)態(tài)在建設(shè)期結(jié)束后即開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，為保證預(yù)測(cè)的科學(xué)性、可靠性，預(yù)測(cè)期共計(jì)10年。5.本項(xiàng)目的營(yíng)業(yè)稅及附加按照17%征收。6.所得稅暫按25%計(jì)。7.行業(yè)基準(zhǔn)折現(xiàn)率為10%。11.2財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)11.2.1收入預(yù)測(cè)表11-1收入預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年1主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（萬(wàn)元）2800420056008400140001.1俠影表演收入（萬(wàn)元）180027003600540090001.1.1收費(fèi)（元/人）1801801801801801.1.2人數(shù)（萬(wàn)）10152030501.2****闖關(guān)收入100015002000300050001.2.1收費(fèi)（元/人）1001001001001001.2.2人數(shù)（萬(wàn)）10152030502非主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（萬(wàn)元）1560217527902713.033308.322.1民宿住宿收入360450540519.03381.062.2客棧住宿300375450547317.262.3餐飲美食500750100054814502.4文創(chuàng)產(chǎn)品2003004005495802.5教育培訓(xùn)2003004005505803商業(yè)地產(chǎn)銷(xiāo)售收入0008553.610264.33.1銷(xiāo)售單價(jià)（萬(wàn)元/平方米）1.51.82.22.63.13.2銷(xiāo)售面積（平方米）000330033004合計(jì)43606375839019666.627572.6序號(hào)項(xiàng)目T+6年T+7年T+8年T+9年T+10年1主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（萬(wàn)元）19600252003360042000560001.1俠影表演收入（萬(wàn)元）12600162002160027000360001.1.1收費(fèi)（元/人）1801801801801801.1.2人數(shù)（萬(wàn)）70901201502001.2****闖關(guān)收入700090001200015000200001.2.1收費(fèi)（元/人）1001001001001001.2.2人數(shù)（萬(wàn)）70901201502002非主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（萬(wàn)元）2776.482791.23601.24411.25761.22.1民宿住宿收入243.09197.1197.1197.1197.12.2客棧住宿202.39164.1164.1164.1164.12.3餐飲美食129513501800225030002.4文創(chuàng)產(chǎn)品51854072090012002.5教育培訓(xùn)51854072090012003商業(yè)地產(chǎn)銷(xiāo)售收入1231749270003.1銷(xiāo)售單價(jià)（萬(wàn)元/平方米）3.74.55.46.47.73.2銷(xiāo)售面積（平方米）330011000004合計(jì)346943291937201.246411.261761.2編制說(shuō)明：1、俠影表演按照180元/人收費(fèi)；****闖關(guān)按照100元/人收費(fèi)。2、民宿住宿按照600元/間計(jì)算，全年365天，入住率前三年分別為55%、68%、82.到了第四年達(dá)到百分百入住率，總共30間；客棧住宿按照300元/間計(jì)算，全年365天，入住率前三年分別為55%、68%、82.到了第四年達(dá)到百分百入住率，總共50間。3、餐飲美食收入按照50元/人計(jì)算。4、文創(chuàng)產(chǎn)品按照100元／人，20％的購(gòu)買(mǎi)率計(jì)算。5、教育培訓(xùn)按照100元／人/天計(jì)算。6、第四年開(kāi)始商業(yè)地產(chǎn)每年出售30%的比例，余下部分商業(yè)地產(chǎn)是我們自有的，收入全歸本項(xiàng)目所有，出售部分收取當(dāng)年?duì)I業(yè)額收入的30%作為管理費(fèi)。11.2.2成本預(yù)測(cè)表11-2成本預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目T+1T+2T+3T+4T+51直接成本9741308.251645.72092.93064.81.1直接材料654956.251258.51667.02596.21.2直接人工320352387.2425.9468.52管理費(fèi)用537578618843.31001.52.1一般管理費(fèi)用87.2127.5167.8393.3551.52.2折舊與攤銷(xiāo)450450450450.0450.03銷(xiāo)售費(fèi)用19622868.753775.56711.69841.64財(cái)務(wù)費(fèi)用600600600570.0300.05總成本費(fèi)用40735355663910217.814207.86經(jīng)營(yíng)性成本3623.24904.561899767.813757.8序號(hào)項(xiàng)目T+6T+7T+8T+9年T+10年1直接成本3871.84765.66203.87647.610018.71.1直接材料3356.54198.75580.26961.79264.21.2直接人工515.4566.9623.6685.9754.52管理費(fèi)用1143.91108.41194.01378.21685.22.1一般管理費(fèi)用693.9658.4744.0928.21235.22.2折舊與攤銷(xiāo)450.0450.0450.0450.0450.03銷(xiāo)售費(fèi)用12532.913581.416740.520885.027792.54財(cái)務(wù)費(fèi)用0.00.00.00.00.05總成本費(fèi)用17548.619455.424138.329910.939496.56經(jīng)營(yíng)性成本17098.619005.423688.329460.939046.5編制說(shuō)明：1、直接成本包括直接材料和直接人工，材料成本按主營(yíng)業(yè)務(wù)和非主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的15%計(jì)算。2、一般管理費(fèi)用包括日常行政支出和行政費(fèi)等，按總收入2%估算。3、銷(xiāo)售費(fèi)用主要用于營(yíng)銷(xiāo)推廣，主營(yíng)業(yè)務(wù)和非主營(yíng)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售費(fèi)用統(tǒng)一按兩項(xiàng)收入的45%計(jì)，商業(yè)地產(chǎn)板塊按照收入的20%計(jì)算。4、項(xiàng)目為銀行貸款，年利率按照6%計(jì)算。11.2.3利潤(rùn)預(yù)測(cè)表11-3利潤(rùn)預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)元）項(xiàng)目T+1T+2T+3T+4T+5一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入43606375839019666.627572.6減：直接成本9741308.31645.72092.93064.8營(yíng)業(yè)稅491.98736.19979.942553.53561.0管理費(fèi)用19622868.753775.56711.69841.6銷(xiāo)售費(fèi)用537.20577.50617.80843.31001.5財(cái)務(wù)費(fèi)用600600600570.0300.0二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(205.18)284.31771.066895.49803.8三、利潤(rùn)總額所得稅（25%）0.0071.08192.761723.82451.0四、凈利潤(rùn)-205.18284.31771.066895.49803.8項(xiàng)目T+6T+7T+8年T+9年T+10年一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入34693.732918.137201.246411.261761.2減：直接成本3871.84765.66203.87647.610018.7營(yíng)業(yè)稅4478.44090.54503.95632.37518.1管理費(fèi)用12532.913581.416740.520885.027792.5銷(xiāo)售費(fèi)用1143.91108.41194.01378.21685.2財(cái)務(wù)費(fèi)用0.00.00.00.00.0二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)12666.79372.28559.010868.014746.6三、利潤(rùn)總額所得稅（25%）3166.72343.01283.81630.22212.0四、凈利潤(rùn)12666.79372.28559.010868.014746.611.2.4現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表11-4現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)元）項(xiàng)目TT+1T+2T+3T+4T+5現(xiàn)金流入43606375839019666.627572.6營(yíng)業(yè)收入43606375839019666.627572.6補(bǔ)貼收入現(xiàn)金流出1500041155712736214045.119769.8建設(shè)投資14000流動(dòng)資金1000經(jīng)營(yíng)成本3623.2490561899767.813757.8營(yíng)業(yè)稅金及附加4927369802553.53561.0所得稅0.071.1192.81723.82451.0所得稅后凈現(xiàn)金流量-1500024566310285621.57802.9累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量-15000-14755-14092-13064-7442.1360.8項(xiàng)目T+6T+7T+8年T+9年T+10年現(xiàn)金流入34693.732918.137201.246411.261761.2營(yíng)業(yè)收入34693.732918.137201.246411.261761.2補(bǔ)貼收入現(xiàn)金流出24743.625438.929476.136723.448776.6建設(shè)投資流動(dòng)資金經(jīng)營(yíng)成本17098.619005.423688.329460.939046.5營(yíng)業(yè)