ISO14001-環(huán)境管理手冊(cè)

文件名稱環(huán)境手冊(cè)版本/版次A文件編號(hào)EM-1-01頁(yè)次第27頁(yè)共26環(huán)境治理手冊(cè)制訂部門(mén):品管課制訂日期:2023/10/20承認(rèn) 確認(rèn) 作成文件名稱環(huán)境手冊(cè)版本/版次A文件編號(hào)EM-1-01頁(yè)次第27頁(yè)共26目錄內(nèi)容版本頁(yè) 數(shù)公布令A(yù)0頁(yè)公司環(huán)境政策A1頁(yè)公司社區(qū)平面圖A2頁(yè)A 公司簡(jiǎn)介A3頁(yè)1.1公司廠區(qū)平面圖A4-5頁(yè)1.2公司社區(qū)平面圖A6頁(yè)1.3公司廠區(qū)平面圖(1F)A7頁(yè)1.4公司廠區(qū)平面圖(2F)A8頁(yè)1.5生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)介A9頁(yè)2.0定義A10頁(yè)3.0手冊(cè)A10頁(yè)4.0環(huán)境治理體系總要求A10頁(yè)4.2環(huán)境政策A11頁(yè)4.3規(guī)劃A11-14頁(yè)4.4實(shí)施與運(yùn)行A14-17頁(yè)4.5檢查訂正措施A17-20頁(yè)環(huán)境治理組織架構(gòu)圖附件一21頁(yè)環(huán)境治理職責(zé)及權(quán)限附件二22-24頁(yè)環(huán)境治理體系文件編制規(guī)劃附件三25頁(yè)環(huán)境治理手冊(cè)修訂頁(yè)附件四26頁(yè)文件名稱文件名稱文件編號(hào)環(huán)境手冊(cè)EM-1-01頁(yè)次A第27頁(yè)共26公布令《環(huán)境治理手冊(cè)》是本公司環(huán)境治理系統(tǒng)的綱領(lǐng)性文件，該系統(tǒng)是依據(jù)ISO14001：1996司的廠區(qū)、活動(dòng)、產(chǎn)品及效勞所掩蓋的范圍。全部部門(mén)和全體員工必需遵守本手全都。(總經(jīng)理： )文件名稱文件名稱文件編號(hào)環(huán)境手冊(cè)EM-1-01頁(yè)次A第27頁(yè)共26環(huán)境政策保護(hù)地球環(huán)境，實(shí)施清潔生產(chǎn)，建設(shè)綠色文化，是華髦公司根本的環(huán)境理念，我們承諾：實(shí)行有效的環(huán)境治理體系，做到污染預(yù)防并持續(xù)改進(jìn)和遵守國(guó)家與地方的環(huán)保法律法規(guī)和其它要求。對(duì)廢水、廢氣、噪音實(shí)行有效措施并加以把握；對(duì)廢棄物合理處置，逐步采用有利環(huán)保的材料、裝置及工藝技術(shù)。開(kāi)展全員節(jié)能降耗活動(dòng)，提高廢棄物的循環(huán)利用，努力實(shí)現(xiàn)資源最小化。()文件名稱環(huán)境手冊(cè)版本/版次A文件編號(hào)EM-1-01頁(yè)次第27頁(yè)共26A前言公司簡(jiǎn)介“華懋五金廠”19988月。公司性質(zhì)：來(lái)料加工〔總經(jīng)理；主要設(shè)備：自動(dòng)車(chē)床、電腦車(chē)床、打頭機(jī)、搓牙機(jī)等。地 址：郵編：傳真：文件名稱文件名稱文件編號(hào)環(huán)境手冊(cè)EM-1-01頁(yè)次A第27頁(yè)共26公司社區(qū)平面圖:文件名稱文件名稱文件編號(hào)環(huán)境手冊(cè)EM-1-01頁(yè)次A第27頁(yè)共26公司廠區(qū)平面圖(1F):文件名稱文件名稱文件編號(hào)環(huán)境手冊(cè)EM-1-01頁(yè)次A第27頁(yè)共26公司廠區(qū)平面圖(2F):文件名稱文件名稱文件編號(hào)環(huán)境手冊(cè)EM-1-01頁(yè)次A第27頁(yè)共26生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)介:車(chē)件制造工藝:送料 打中心點(diǎn)&內(nèi)倒角 鉆孔 掃外徑&攻牙 定總長(zhǎng)&外倒角 料切斷主要原材料：快削剛，不銹鋼，銅材，鋁材.主要污染物：鐵(銅、鋁)渣、廢油.螺絲制造工藝:送料 打頭&沖+字槽&切斷；送料 主要原材料：鐵線廢油()文件名稱文件名稱文件編號(hào)環(huán)境手冊(cè)EM-1-01頁(yè)次A第27頁(yè)共26定義術(shù)語(yǔ)的定義:本《環(huán)境治理手冊(cè)》所用的術(shù)語(yǔ)遵照GB/T14001-1996IDTISO14001：1996環(huán)境體系標(biāo)準(zhǔn)及使用指南中給出的定義。EMS：環(huán)境治理體系?！董h(huán)境治理手冊(cè)》的治理預(yù)備環(huán)境治理代表或他的指定代表負(fù)責(zé)《環(huán)境治理手冊(cè)》的預(yù)備和修訂。ISO14001：1996的要求。更改為反映實(shí)際的環(huán)境治理系統(tǒng),可要求對(duì)《環(huán)境治理手冊(cè)》進(jìn)展修改。當(dāng)更換到達(dá)確定數(shù)量的頁(yè)數(shù)(15頁(yè))時(shí),5次的修訂時(shí),手冊(cè)要重發(fā)行的版本。批準(zhǔn)批準(zhǔn)。審核為維護(hù)《環(huán)境治理手冊(cè)》的適用性和有效性,本公司最高治理者須每隔一年左右在治理評(píng)審會(huì)議上評(píng)審本手冊(cè)。發(fā)放《環(huán)境治理手冊(cè)》的發(fā)放按《文件記錄與管控程序》執(zhí)行。環(huán)境治理體系要求總要求依據(jù)ISO14001:1996的要求建立環(huán)境治理體系。體系適用于公司的產(chǎn)品、活動(dòng)、效勞過(guò)程?！耙?guī)劃〔籌劃、實(shí)施、檢查、評(píng)審”四個(gè)環(huán)節(jié)所構(gòu)成的動(dòng)態(tài)過(guò)程的根底上并且確保：A制定適宜的環(huán)境政策；文件名稱文件名稱文件編號(hào)環(huán)境手冊(cè)EM-1-01頁(yè)次A第27頁(yè)共26B識(shí)別活動(dòng)、產(chǎn)品或效勞中能夠把握或可望施加影響的環(huán)境因素，以確定重大環(huán)境因素；C確定本公司適用的法律及其它要求；D明確優(yōu)先事項(xiàng)，建立適當(dāng)?shù)沫h(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；E建立組織機(jī)構(gòu)、制定環(huán)境治理方案，用以實(shí)施環(huán)境政策，實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；F開(kāi)展規(guī)劃〔籌劃、把握、監(jiān)測(cè)、訂正、審核與評(píng)審活動(dòng)，以確保對(duì)環(huán)境政策的遵循環(huán)境治理體系的持續(xù)適應(yīng)性；G依據(jù)不斷變化的客觀條件修正本體系。環(huán)境政策由總經(jīng)理制定簽署本公司的環(huán)境政策。環(huán)境政策是公司環(huán)境行為的意圖和原則的陳述,是公司的行為和目標(biāo)指標(biāo)的框架。制定環(huán)境政策時(shí),應(yīng)考慮以下事項(xiàng):A公司活動(dòng)、產(chǎn)品或效勞的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；B持續(xù)改進(jìn)及污染預(yù)防的承諾；C應(yīng)遵守的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求的承諾；D建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架。環(huán)境政策由環(huán)境治理代表組織實(shí)施。方式宣傳環(huán)境政策。公司的環(huán)境政策。規(guī)劃〔籌劃〕環(huán)境因素A環(huán)境因素(特別是重要環(huán)境因素)是建立環(huán)境治理體系的根底,是體系的治理對(duì)象,文件名稱文件名稱文件編號(hào)環(huán)境手冊(cè)EM-1-01頁(yè)次A第27頁(yè)共26BEMS推行委員會(huì)依據(jù)公司的行政、地域、產(chǎn)品、活動(dòng)、效勞的范圍，召集各部門(mén)EMS推發(fā)動(dòng)對(duì)全公司的各部門(mén)進(jìn)展全方位的調(diào)查評(píng)審，以識(shí)別環(huán)境因素。C環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)考慮：環(huán)境影響的類(lèi)別:大氣污染物的排放水污染物排放土地污染物排放能源、資源消耗廢棄物治理社區(qū)環(huán)境影響(如噪聲)及相關(guān)方要求事項(xiàng)?？赡苄裕哼^(guò)去發(fā)生、現(xiàn)在發(fā)生、將來(lái)發(fā)生正常狀態(tài)、特別狀態(tài)、緊急狀態(tài)c范圍：公司行政、地域、產(chǎn)品、活動(dòng)或效勞公司可以把握的及可望施加影響的B各部門(mén)對(duì)所列出的環(huán)境因素進(jìn)展評(píng)價(jià)，EMS推行委員會(huì)對(duì)各部門(mén)所識(shí)別的環(huán)境因素進(jìn)展歸納、匯總分析。C環(huán)境影響重要性評(píng)價(jià)應(yīng)考慮：a環(huán)境影響的規(guī)?！擦康脑u(píng)價(jià)〕b發(fā)生的可能性c環(huán)境影響的程度〔含法律要求〕DEMS推行委員會(huì)每年組織各部門(mén)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)展重識(shí)別與評(píng)價(jià)，在部門(mén)活動(dòng)、產(chǎn)品或效勞所產(chǎn)生的環(huán)境影響發(fā)生重大變化時(shí)，由各部門(mén)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)展重識(shí)別與評(píng)價(jià)，并準(zhǔn)時(shí)更這方面的信息。“重要環(huán)境因素清單”法律及其他要求A法律及其他要求是公司產(chǎn)品、活動(dòng)或效勞須遵守的根本準(zhǔn)則、標(biāo)準(zhǔn)和要求，為識(shí)目標(biāo)和指標(biāo)A制定和實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)是實(shí)現(xiàn)環(huán)境政策和持續(xù)改進(jìn)的表達(dá)。BEMS部門(mén)負(fù)責(zé)草擬，EMS文件名稱文件名稱文件編號(hào)環(huán)境手冊(cè)EM-1-01頁(yè)次A第27頁(yè)共26經(jīng)理批準(zhǔn)。C環(huán)境治理代表確認(rèn)。D目標(biāo)指標(biāo)制定與評(píng)審時(shí)，須考慮以下因素：符合環(huán)境政策，并污染預(yù)防的承諾相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求cE目標(biāo)指標(biāo)如可能應(yīng)量化，并設(shè)定科學(xué)合理的測(cè)量參數(shù)。F目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)盡可能明確和分解到有關(guān)部門(mén)和層次。G各部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)，并實(shí)施監(jiān)視治理。HEMS推行委員會(huì)定期檢查目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成狀況。I目標(biāo)指標(biāo)的修訂依據(jù)《環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)治理程序》實(shí)施，當(dāng)消滅下述狀況，需考慮修訂目標(biāo)指標(biāo)：a法律、法規(guī)及相關(guān)要求變更，有必要評(píng)審目標(biāo)指標(biāo)時(shí)；b生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、工藝轉(zhuǎn)變使重要環(huán)境因素發(fā)生重大變化時(shí)；c環(huán)境政策變更時(shí)；d治理評(píng)審的結(jié)果，有必要修訂目標(biāo)指標(biāo)時(shí)。J當(dāng)覺(jué)察不能按預(yù)定打算完成目標(biāo)指標(biāo)時(shí)，按不符合論處。K制定。相關(guān)程序文件《環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)治理程序》環(huán)境治理方案A環(huán)境治理方案是確保環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)的行動(dòng)打算。BEMS推行委員會(huì)依據(jù)公司總體目標(biāo)指標(biāo)召集相關(guān)部門(mén)確定公司總體環(huán)境治理方案EMS污染治理工程之方案報(bào)送環(huán)境治理代表確認(rèn)。C方案須明確有關(guān)職能的職責(zé)、對(duì)應(yīng)的目標(biāo)和指標(biāo)、投資預(yù)算、實(shí)施日期、實(shí)施方法。文件名稱文件名稱文件編號(hào)環(huán)境手冊(cè)EM-1-01頁(yè)次A第27頁(yè)共26D完成。EEMS推行委員會(huì)須對(duì)實(shí)施過(guò)程效果進(jìn)展評(píng)價(jià)，假設(shè)未能到達(dá)預(yù)期的效查及無(wú)法滿足環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的要求時(shí)按《訂正及預(yù)防措施治理程序》處理。F當(dāng)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)修訂時(shí)或產(chǎn)品、設(shè)備投入或其它影響使重要環(huán)境因素發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)對(duì)有關(guān)環(huán)境治理方案進(jìn)展修訂，以確保環(huán)境治理與該工程相適應(yīng)，方案的修訂依據(jù)制定批準(zhǔn)程序?qū)嵤Ｖ卫沓绦颉穼?shí)施與運(yùn)行組織構(gòu)造和職責(zé)A為了有效地實(shí)施環(huán)境治理,應(yīng)對(duì)作用、職責(zé)和權(quán)限作出明確規(guī)定，形成文件并予以傳達(dá)。B資源的供給a最高治理者應(yīng)對(duì)環(huán)境治理體系的實(shí)施及治理中不行缺少的資源，在制定經(jīng)營(yíng)打算時(shí)進(jìn)展預(yù)算。b應(yīng)預(yù)備的資源包括人力資源和專項(xiàng)技能，技術(shù)以及財(cái)力資源。C環(huán)境治理代表的職責(zé)aISO14001標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立、實(shí)施與保持環(huán)境治理體系要求。b向最高治理者匯報(bào)環(huán)境治理體系的運(yùn)行狀況以供評(píng)審，并為環(huán)境治理體系的改進(jìn)供給依據(jù)。c公司組織架構(gòu)圖見(jiàn)品質(zhì)手冊(cè)。d環(huán)境治理手冊(cè)與權(quán)限〔見(jiàn)附件一〕培訓(xùn)、意識(shí)與力氣A增加治理層對(duì)環(huán)境保護(hù)的承諾，提高全員環(huán)境意識(shí)和重點(diǎn)崗位的技能是實(shí)施環(huán)境治理體系的根本條件，為此制定培訓(xùn)程序。B各部門(mén)負(fù)責(zé)提出年度的環(huán)境培訓(xùn)需求，人事部統(tǒng)籌制定年度的培訓(xùn)打算，該打算規(guī)定了不同層次的員工所需的培訓(xùn)，體系運(yùn)行過(guò)程中需要追加培訓(xùn)或有必要更培訓(xùn)打算時(shí)，按年度方式進(jìn)展。C建立全公司范圍的培訓(xùn)方案,至少包括以下方面:aISO14001根底學(xué)問(wèn);文件名稱文件名稱文件編號(hào)環(huán)境手冊(cè)EM-1-01頁(yè)次A第27頁(yè)共26b環(huán)境政策、目標(biāo)和指標(biāo)及環(huán)境職責(zé)；c環(huán)境治理體系文件。D培訓(xùn)的實(shí)施aISO14001根底學(xué)問(wèn)培訓(xùn)；b各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)人員程序文件和指導(dǎo)書(shū)的培訓(xùn)〔包括重要崗位的應(yīng)急培訓(xùn)；c治理部統(tǒng)籌工業(yè)安全與消防學(xué)問(wèn)培訓(xùn)，其入廠培訓(xùn)由治理部人事負(fù)責(zé)實(shí)施；dEMS推行委員會(huì)負(fù)責(zé)環(huán)境治理體系推發(fā)動(dòng)及內(nèi)審員培訓(xùn)。e各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)效勞的合同方提出培訓(xùn)需求并監(jiān)視實(shí)施。E培訓(xùn)的目的應(yīng)使員工意識(shí)到：或工作閱歷，從而勝任他〔她〕所擔(dān)負(fù)的工作。信息溝通A對(duì)公司環(huán)境因素和環(huán)境治理體系的各部門(mén)和職能間的內(nèi)部信息溝通及外部相關(guān)聯(lián)B信息溝通類(lèi)型；重要的環(huán)境信息主要包括：內(nèi)部環(huán)境信息法律、法規(guī)及其他要求c相關(guān)方的信息、要求重要環(huán)境因素緊急狀態(tài)或其他環(huán)境事故的信息溝通C信息溝通的方式a內(nèi)部的信息通過(guò)通知、文件發(fā)放、記錄傳遞、工作會(huì)議、宣傳欄、等方式傳到達(dá)相關(guān)人員；b法規(guī)及其他要求，并傳到達(dá)相關(guān)部門(mén)；c各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)與外部的環(huán)境工作聯(lián)系，記錄相關(guān)信息報(bào)告EMS推行委員會(huì)；dEMS推行委員會(huì)進(jìn)組進(jìn)展統(tǒng)一治理，并由環(huán)境治理代表同意后，作出適當(dāng)?shù)奶幚砗痛饛?fù)；e緊急狀態(tài)或其他環(huán)境事故發(fā)生時(shí)，由環(huán)境治理代表負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)丨h(huán)保局、消防支隊(duì)、政府及居民聯(lián)絡(luò)。相關(guān)文件:《信息溝通程序》文件名稱文件名稱文件編號(hào)環(huán)境手冊(cè)EM-1-01頁(yè)次A第27頁(yè)共26環(huán)境治理體系文件A環(huán)境治理體系文件的原則維護(hù)及保管可通過(guò)書(shū)面文件進(jìn)展治理。B環(huán)境治理文件架構(gòu)文件化的環(huán)境體系的構(gòu)成如以以下圖：環(huán)境治理手冊(cè)：概要表達(dá)公司的環(huán)境治理核心要素及相互作用。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)：程序文件的支持性文件，具體說(shuō)明某一過(guò)程的具體方法。環(huán)境記錄：環(huán)境治理系統(tǒng)實(shí)施與運(yùn)行等和信息記載。環(huán)境治理手冊(cè)第一階層文件程序文件環(huán)境記錄其次階層文件4.4.5文件把握A文管人員負(fù)責(zé)環(huán)境治理文件的管制B文件編制《環(huán)境治理手冊(cè)》由環(huán)境治理代表編制，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。程序文件由各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)環(huán)境治理代表及總經(jīng)理批準(zhǔn)。c作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由各相關(guān)部門(mén)人員編制，本部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。C文件的發(fā)放、治理、更改按《文件記錄與管控程序》執(zhí)行。D件的不適用之處進(jìn)展修訂，并由EMS推行委員會(huì)評(píng)審其適宜性，文件的修訂由原相關(guān)職能部門(mén)執(zhí)行。運(yùn)行把握A運(yùn)行與活動(dòng)確實(shí)定涉及重要環(huán)境因素的運(yùn)行及活動(dòng)：關(guān)于環(huán)境政策要求的治理活動(dòng)；文件名稱文件名稱文件編號(hào)環(huán)境手冊(cè)EM-1-01頁(yè)次A第27頁(yè)共26關(guān)于環(huán)境法律、法規(guī)要求的治理活動(dòng)；c實(shí)施和到達(dá)目標(biāo)及指標(biāo)的治理活動(dòng)；關(guān)于符合運(yùn)行把握標(biāo)準(zhǔn)的日常治理活動(dòng)；和分供方、合同方有關(guān)的業(yè)務(wù)、涉及本公司重要環(huán)境因素時(shí)的日常活動(dòng)。B程序的建立及傳達(dá)對(duì)以下很重要環(huán)境所產(chǎn)生的環(huán)境影響，按對(duì)應(yīng)的程序文件進(jìn)展把握：廢氣排放：汽車(chē)尾氣、有機(jī)溶劑揮發(fā)；廢水排放：衛(wèi)生間污水；c噪音污染：空壓機(jī)、沖壓機(jī)制造的噪音；d廢棄物治理：一切生產(chǎn)、生活廢棄物；e能源節(jié)約：電力、柴油；f資源節(jié)約：水、紙張、原輔材料；g化學(xué)品把握：易燃易爆有機(jī)溶劑、有毒有機(jī)溶劑及輔料、腐蝕類(lèi)化學(xué)危急品；油類(lèi)物質(zhì)把握：潤(rùn)滑油、液壓油；設(shè)備維護(hù)修理環(huán)境把握：生產(chǎn)設(shè)備、廠房設(shè)施維護(hù)。C有關(guān)本公司涉及內(nèi)外承包方業(yè)務(wù)的重要因素，按《供給商環(huán)境治理程序》執(zhí)行。D有關(guān)工程〔含材料、工藝、設(shè)備、效勞〕引入時(shí)可能產(chǎn)生的重要環(huán)境因素，按相關(guān)程序文件執(zhí)行。E各部門(mén)依據(jù)本部門(mén)的重要環(huán)境因素及相關(guān)運(yùn)行把握程序制定并實(shí)施相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。F有關(guān)運(yùn)行文件的編制和實(shí)施應(yīng)參照相關(guān)法律、法規(guī)和要求。G上述運(yùn)行文件均明確規(guī)定運(yùn)行的標(biāo)準(zhǔn)。相關(guān)文件：應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)A確定潛在的事故或緊急狀況,做出響應(yīng),并預(yù)防或削減可能伴隨的環(huán)境影響,制定并保持應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)的程序。B應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)的分類(lèi)本公司應(yīng)急狀況根本分為二類(lèi)：化學(xué)品泄漏和火災(zāi)隱患。C應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)的對(duì)策a明確化學(xué)危急品泄漏的潛在區(qū)域，設(shè)立防泄漏設(shè)施，并落實(shí)特地人員治理，在文件名稱文件名稱文件編號(hào)環(huán)境手冊(cè)EM-1-01頁(yè)次A第27頁(yè)共26緊急狀況消滅時(shí)，實(shí)行應(yīng)急措施，對(duì)于化學(xué)品大規(guī)模泄漏的潛在區(qū)域，每年至少進(jìn)展一次應(yīng)急演習(xí)。b明確嚴(yán)峻火災(zāi)危急區(qū)域，成立消防委員會(huì)，并在全公司配備必要的滅火器及其D在事故/緊急狀況發(fā)生或培訓(xùn)演習(xí)后，對(duì)程序進(jìn)展評(píng)審或修訂檢查訂正措施監(jiān)測(cè)和測(cè)量A對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng),建立并維持定期監(jiān)測(cè)和測(cè)量的文件化程序。B監(jiān)測(cè)和測(cè)量的工程主要包括：關(guān)于環(huán)境法律、法規(guī)要求的環(huán)境表現(xiàn)監(jiān)測(cè)；關(guān)于重大環(huán)境影響的關(guān)鍵特性的監(jiān)測(cè)；c對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)達(dá)成狀況的跟蹤；d關(guān)于運(yùn)行把握要求的日常監(jiān)測(cè)和測(cè)量。C治理部對(duì)廢氣、廢水、噪音的監(jiān)測(cè)，對(duì)本公司不能監(jiān)測(cè)和測(cè)量的工程由環(huán)境治理代表托付國(guó)家認(rèn)可的監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)展。DEMS監(jiān)視中EEMS監(jiān)視中心負(fù)責(zé)組織對(duì)法律及其他要求遵循狀況進(jìn)展評(píng)審。F日常的監(jiān)測(cè)和測(cè)量依據(jù)相關(guān)的把握程序進(jìn)展巡檢。G性。訂正與預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)的把握A違反或可能違反如下準(zhǔn)則構(gòu)成不符合：aISO14001標(biāo)準(zhǔn)；b公司環(huán)境治理體系文件；c適用于公司的相關(guān)法律及要求。文件名稱文件名稱文件編號(hào)環(huán)境手冊(cè)EM-1-01頁(yè)次A第27頁(yè)共26B應(yīng)實(shí)行訂正及預(yù)防措施的場(chǎng)合，主要包括：未遵守法律、法規(guī)及其他要求；監(jiān)測(cè)和測(cè)理結(jié)果達(dá)不到目標(biāo)和指標(biāo)的要求。c日常環(huán)境治理活動(dòng)偏離規(guī)定的運(yùn)行把握程序或標(biāo)準(zhǔn)；d信息溝通確認(rèn)的不符合〔如：埋怨、投訴及要求〕e內(nèi)部或外部環(huán)境治理體系審核時(shí)覺(jué)察的不符合；f治理評(píng)審提出的訂正內(nèi)容。C對(duì)產(chǎn)生的不符合項(xiàng)，由不符合項(xiàng)來(lái)源部門(mén)進(jìn)展調(diào)查其產(chǎn)生緣由，并制定相應(yīng)訂正或預(yù)防措施，由相關(guān)責(zé)任部門(mén)對(duì)實(shí)施效果進(jìn)展驗(yàn)證確認(rèn)。a各部門(mén)自行實(shí)施的檢查覺(jué)察的不符合時(shí)，由各部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)修改效果；b其它的不符合，如內(nèi)外審、治理評(píng)審、相關(guān)方埋怨、涉及法律符合性的及由公司組織的檢查活動(dòng)覺(jué)察的不符合，先由各部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)，再由環(huán)境治理代表確認(rèn)修改效果；c任何旨在消退已存在和潛在不符合項(xiàng)緣由的訂正或預(yù)防措施，應(yīng)與該問(wèn)題的嚴(yán)峻性和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)。d對(duì)于訂正和預(yù)防措施所引起的對(duì)程序文件的任何更改，均應(yīng)遵照實(shí)施并予以記錄；訂正與預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)的實(shí)施狀況應(yīng)納入治理評(píng)審。記錄A環(huán)境記錄是體系實(shí)施和保持的可追溯性見(jiàn)證材料。B制定程序?qū)Νh(huán)境記錄的標(biāo)識(shí)、保存及處置進(jìn)展把握。C本公司環(huán)境治理體系的記錄至少包括：a環(huán)境因素識(shí)別及環(huán)境影響評(píng)價(jià)的結(jié)果；b關(guān)于適用的環(huán)境法律與其他要求的信息；c培訓(xùn)記錄；檢查、維護(hù)與校正記錄環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的治理及實(shí)現(xiàn)程度的記錄；日常檢查及投訴記錄；g持續(xù)改進(jìn)記錄；h內(nèi)外部審核記錄；i治理評(píng)審記錄；j有關(guān)的供給商與承包方的信息。D環(huán)境記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識(shí)明確，具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或效勞的可追溯性。E環(huán)境記錄由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)保存，保存治理便于查閱，避開(kāi)損壞、變質(zhì)或遺失。文件名稱文件名稱文件編號(hào)環(huán)境手冊(cè)EM-1-01頁(yè)次A第27頁(yè)共26環(huán)境治理體系審核A為判定環(huán)境治理體系是否符合對(duì)環(huán)境治理工作的預(yù)定打算安排和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的要求,為判定環(huán)境治理體系是否得到正確的實(shí)施和維持,向最高治理層次匯報(bào)環(huán)境治理體系的運(yùn)行狀況,每年至少實(shí)施一次環(huán)境治理體系審核。BEMS涉及活動(dòng)的重要性和以前的審核結(jié)果。C環(huán)境治理代表依據(jù)年度審核打算，安排每次內(nèi)部審核的具體打算，內(nèi)容一般包括審核的范圍、日程安排、審核組長(zhǎng)及成員、審核目的。D無(wú)直接責(zé)任的人員擔(dān)當(dāng)，并做到公正客觀。E每次內(nèi)審打算需環(huán)境治理代表批準(zhǔn)并提前通知受審核部門(mén)。F審核應(yīng)按程序進(jìn)展，審核前，審核員應(yīng)編定檢查清單。G審核完畢后，各審核員應(yīng)作審核報(bào)告，經(jīng)環(huán)境治理代表審批后發(fā)給相關(guān)部門(mén)。H審核組負(fù)責(zé)驗(yàn)證持續(xù)改進(jìn)的實(shí)施狀況及有效性。文件名稱環(huán)境手冊(cè)版本/版次A文件編號(hào)EM-1-01頁(yè)次第27頁(yè)共26附件一：

環(huán)境治理體系(EMS)組織架構(gòu)圖文件名稱環(huán)境手冊(cè)版本/版次A文件編號(hào)EM-1-01頁(yè)次第27頁(yè)共26附件二：環(huán)境治理職責(zé)及權(quán)限部門(mén)總經(jīng)理代表EMS推行委員會(huì)

職 責(zé) 說(shuō) 明公司環(huán)境影響及環(huán)境表現(xiàn)〔行為〕的最終責(zé)任者制定環(huán)境政策并使之得以貫徹執(zhí)行供給實(shí)施環(huán)境治理體系的資源確定環(huán)境治理體系機(jī)構(gòu)任命環(huán)境治理代表及其代理人批準(zhǔn)環(huán)境手冊(cè)及公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)主持治理評(píng)審確保守法及持續(xù)改進(jìn)幫助總經(jīng)理制定環(huán)境政策確保按ISO14001標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施與保持環(huán)境治理體系批準(zhǔn)本廠適用的法律法規(guī)清單組織制定公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境治理方案對(duì)涉及污染治理工程的各部門(mén)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和方案進(jìn)展確認(rèn)幫助總經(jīng)理確定環(huán)境治理體系組織機(jī)構(gòu)及各級(jí)人員職責(zé)和權(quán)限統(tǒng)籌環(huán)境治理手冊(cè)的編寫(xiě)和修訂資格認(rèn)可向總經(jīng)理匯報(bào)環(huán)境治理體系的運(yùn)行狀況以供評(píng)審，并為環(huán)境治理體系的改進(jìn)供給依據(jù)助總經(jīng)理做好治理評(píng)審，保證體系的持續(xù)有效性指導(dǎo)涉及重要環(huán)境因素的外部投訴之處理組織各部門(mén)實(shí)施環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)獵取并識(shí)別適用于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品或效勞中的法律法規(guī)和其他求幫助環(huán)境治理代表制訂公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境治理方案統(tǒng)籌環(huán)境治理體系內(nèi)審員的培訓(xùn)及重要環(huán)境崗位人員的資格認(rèn)可內(nèi)外相關(guān)方重要信息溝通幫助環(huán)境治理代表編寫(xiě)環(huán)境治理手冊(cè)文件名稱文件名稱文件編號(hào)環(huán)境手冊(cè)EM-1-01頁(yè)次A第27頁(yè)共26組織制定并審批環(huán)境治理體系程序文件組織制定并審批環(huán)境治理體系程序文件監(jiān)視目標(biāo)指標(biāo)及環(huán)境治理方案的執(zhí)行狀況并向高層治理者匯報(bào)組織實(shí)施環(huán)境治理體系文件適宜性評(píng)審協(xié)調(diào)訂正與預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)的制定及成效跟蹤具體組織實(shí)施環(huán)境治理體系審核幫助環(huán)境治理總代表為治理評(píng)審作預(yù)備ISO14001宣傳活動(dòng)的實(shí)施幫助治理部統(tǒng)籌公司固體廢棄物的處置及把握資材部治理部

職 責(zé) 說(shuō) 明供給商、承包商環(huán)境信息獵取及傳達(dá)對(duì)供給商、承包商的把握及影響制定生產(chǎn)打算時(shí)，考慮削減生產(chǎn)替換損失以削減廢棄物促時(shí)物料的循環(huán)使用倉(cāng)儲(chǔ)治理過(guò)程中的環(huán)境把握原料及輔料消耗統(tǒng)計(jì)、原材料成品率統(tǒng)計(jì)及監(jiān)測(cè)建設(shè)工程引入時(shí)的環(huán)境治理與把握監(jiān)視設(shè)施的安裝、驗(yàn)收、修理、保養(yǎng)過(guò)程中的環(huán)境把握監(jiān)視水、電、氣供給過(guò)程中的環(huán)境把握對(duì)設(shè)施維護(hù)承包方的把握和影響統(tǒng)籌工業(yè)安全應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)活動(dòng)并實(shí)施監(jiān)視治理油類(lèi)物質(zhì)把握及統(tǒng)籌公司廢油的處置與政府部門(mén)及相關(guān)方機(jī)構(gòu)信息溝通對(duì)相關(guān)方關(guān)注的問(wèn)題及投訴的評(píng)審及回復(fù)辦公過(guò)程水、電、紙張使用的監(jiān)視治理制造過(guò)程中廢棄物的收集及把握制造過(guò)程中廢氣、廢水、噪聲的把握促進(jìn)能源、資源的合理利用、削減廢棄物的環(huán)境把握化學(xué)危急品接收、使用、儲(chǔ)存、廢棄過(guò)程中的環(huán)境把握統(tǒng)籌公司報(bào)廢生產(chǎn)設(shè)備的處置益方的結(jié)算材料引入時(shí)對(duì)環(huán)境影響進(jìn)展評(píng)價(jià)幫助相關(guān)部門(mén)進(jìn)展全公司的化學(xué)品治理學(xué)危急品根本常識(shí)培訓(xùn)統(tǒng)籌環(huán)境監(jiān)控儀器校準(zhǔn)及維護(hù)文件名稱環(huán)境手冊(cè)版本/版次A文件編號(hào)EM-1-01頁(yè)次第27頁(yè)共26制造部制造部負(fù)責(zé)來(lái)料檢驗(yàn)與成品檢驗(yàn)過(guò)程中的環(huán)境把握與治理與客戶間的環(huán)境信息溝通實(shí)現(xiàn)環(huán)境政策要求實(shí)現(xiàn)部門(mén)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)，實(shí)施治理方案對(duì)重要環(huán)境因素關(guān)施有效把握確保環(huán)境治理活動(dòng)符合法律法規(guī)及其它要求執(zhí)行程序文件、指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定，并對(duì)執(zhí)行狀況進(jìn)展監(jiān)視檢查確認(rèn)內(nèi)部審核結(jié)果，并實(shí)施訂正預(yù)防措施對(duì)本部門(mén)可能發(fā)生的緊急狀況，實(shí)行應(yīng)急措施部門(mén)名部門(mén)名職責(zé)說(shuō)明全員執(zhí)行政策、手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定承受培訓(xùn)、提高環(huán)境意識(shí)、制止違反環(huán)保的行為緊急狀況下準(zhǔn)時(shí)通報(bào)有關(guān)信息文件名稱文件名稱文件編號(hào)環(huán)境手冊(cè)EM-1-01頁(yè)次A第27頁(yè)共26ISOISO1400