盛泉礦業(yè)“五環(huán)五步五化”隱患整治精細化管理體系

盛泉礦業(yè)“五環(huán)五步五化”隱患整治精細化管理體系2012年底，公司安全辦公會提出了“以隱患排查治理指導安全生產(chǎn)”的安全工作思路，為將這一思路貫徹到安全生產(chǎn)的實際，我們在“三級”隱患排查治理體系和“五級”隱患排查治理制度的基礎上，把精細化管理理念引入隱患整治，形成了“五環(huán)五步五化”隱患整治精細化管理體系。一、 “五環(huán)五步五化”隱患整治精細化管理體系介紹從崗位隱患排查、班組隱患排查、區(qū)隊隱患排查、專業(yè)隱患排查到礦井隱患排查，每一個層次從發(fā)現(xiàn)隱患、落實責任、整改隱患到考核閉合的過程都是一個完整的閉合循環(huán)，稱之為“五環(huán)”；，每一個循環(huán)都包含排查、整理、整改、復查、考核等五個不同的步驟，稱之為“五步”；著力從責任落實精細化、現(xiàn)場管理精細化、行為規(guī)范精細化、監(jiān)督檢查精細化、考核獎懲精細化等五個方面，最大化的減少隱患，稱之為“五化”，形成了全員、全過程、全天候的“五環(huán)五步五化”隱患整治精細化管理體系。隨著安全生產(chǎn)的推進，所有的循環(huán)周而復始地運行，不斷地解決新問題、排除新隱患，以崗位安全保班組安全、以班組安全保區(qū)隊安全、以區(qū)隊安全保專業(yè)安全、以專業(yè)安全保礦井安全，實現(xiàn)了礦井整體系統(tǒng)的本質安全，推動了礦井安全生產(chǎn)管理水平的上升。二、 建立“五環(huán)五步五化”隱患整治精細化管理體系（一）如何全面細致的排查隱患，抓好五個環(huán)節(jié)。安全管理的關鍵在于消除隱患，所有隱患能夠及時發(fā)現(xiàn)、發(fā)現(xiàn)的隱患能夠及時消除，安全生產(chǎn)才有保障。我們從加強人的安全行為控制入手，把隱患排查治理拓展到每一個崗位職工，并在此基礎上進行延伸，建立完善崗位隱患排查、班組隱患排查、區(qū)隊隱患排查、專業(yè)隱患排查、礦井隱患排查五個層次的隱患整治體系。一是崗位隱患排查。崗位工到達現(xiàn)場投入正式工作前，利用崗前五分鐘，查看一下現(xiàn)場工作范圍內(nèi)是否有不安全因素或不安全隱患；靜想一下班前會的內(nèi)容和有無遺忘的安全工作事宜；背誦一下本崗位的操作要領（安全警句）、工作要求和應注意的問題。二是班組隱患排查。各班組長必須攜帶班組自控卡下井，到達工作地點利用崗前五分鐘召開碰頭會，填寫班組自控卡。完工后班組長利用班后五分鐘召開碰頭會，總結全班工作，匯總各崗位排查的隱患填寫自控卡，并由安質員簽字。上井后班組長將自控卡交工區(qū)值班人員，并由值班人員對自控卡上所查出的安全隱患進行篩選，登入班組隱患排查臺帳。三是區(qū)隊隱患排查。工區(qū)逐日隱患排查由工區(qū)區(qū)長主持，由副區(qū)長負責落實整改，工區(qū)技術負責人負責驗收銷號，安監(jiān)處和專業(yè)科室負責監(jiān)督考核。四是專業(yè)科室隱患排查。由采煤、掘進、機電、運輸、通防、防治水等專業(yè)的副總組織科室人員、工區(qū)區(qū)長對本專業(yè)進行自查自糾，實行周排查、周驗收，月考核，對排查出的隱患由專業(yè)科室組織人員按照“五步”要求進行治理，安監(jiān)處組織有關人員進行驗收。五是礦井隱患排查。由總工程師牽頭召集各專業(yè)負責人及工程技術人員，對全礦井范圍內(nèi)安全生產(chǎn)的重大隱患進行月排查、月上報，排查出的重大安全隱患，由礦長負責組織力量實施治理。（二）如何徹底有效的整治隱患，落實五個步驟。由于隱患整治工作涉及人員多、覆蓋范圍廣、運行程序繁雜，為防止在操作過程中容易出現(xiàn)形式化、走過場的現(xiàn)象，我們采取了一系列保障措施，制訂了嚴格的規(guī)章制度和工作流程，確?！拔瀛h(huán)五步五化”隱患整治體系正常運行、取得實效。排查根據(jù)“五環(huán)”工作體系，各級管理人員和崗位員工認真開展職責范圍和崗位范圍內(nèi)的隱患排查工作，員工、班組以班組自控卡（或隱患收購卡）、副科級以上管理人員以A卡（或隱患收購卡）的形式落實隱患排查記錄,上級檢查隱患按照礦級隱患納入管理。整理安監(jiān)處井口信息站信息員每天按級別進行隱患篩選，并填寫到隱患閉環(huán)管理卡中。隱患閉環(huán)管理卡填寫完,由安監(jiān)處長同意后發(fā)各單位，各單位按卡中要求的內(nèi)容、時間采取措施按時完成。整改隱患閉環(huán)管理卡中的隱患整治完成后，由專業(yè)副總、區(qū)長、現(xiàn)場班組長簽字認可并填寫整改隱患工作量后返回井口信息站。因特殊原因需要延期或暫停的，嚴格執(zhí)行“工區(qū)提出申請，專業(yè)形成處理意見，分管領導審核，安監(jiān)處長簽字”的程序，所有延期的隱患必須填寫《隱患延期處理申請表》并向公司申請，確保延期的隱患有跟蹤有落實。復查井口信息站接到返回卡后，由安監(jiān)處長安排安質員或糾察隊進行復查，檢查隱患卡中的問題是否在現(xiàn)場落實、整改工作是否完成，并由復查人員簽字后予以認可。同時要求，各級管理人員下井必須帶著隱患卡，并在所帶隱患卡注明隱患“處理”、“未處理”、“處理不合格”后簽名，對下井不帶隱患卡的下井指標作廢。考核針對“現(xiàn)場有隱患查不出、隱患查出后治理不及時、隱患治理不合格、治理后隱患重復出現(xiàn)”等問題，加大隱患排查治理考核力度，大力開展隱患收購制，月度通報，月度考核做到“隱患排治不力有代價、主動排治隱患有獎勵”。（三）如何行之有效的減少隱患，做到五個精細化推出隱患整治精細化管理的最初目的是實現(xiàn)“五環(huán)精細化”和“五步精細化”，即做到隱患排查不留死角，隱患治理不留余地，目前，公司提出應將精細化擺在隱患預控的位置，也就是通過安全責任的落實、現(xiàn)場管理的加強、安全行為的規(guī)范、監(jiān)督檢查的強化、安全績效的考核等方面的精細化管理，最大化減少隱患。責任落實精細化按照“專管群治，全員管理”的原則，健全完善橫向到邊、縱向到底的隱患整治責任體系，切實把安全工作落實到每個崗位、每個人，落實到生產(chǎn)的全過程。建立三項隱患查處獎懲制度。一是建立了“隱患責任界定樹型分析模型”，所有隱患均按照專業(yè)-科室（區(qū)隊）-崗位-責任人的樹型模式逐級分析落實到崗，明確到人，消除隱患界定不清，責任落實混亂，隱患整改不到位不認真的弊端。二是隱患治理檔案追蹤制度。形成隱患整治“四簿一紀要”?！八牟尽敝嘎毠?、班組建立班組安全隱患排查臺賬，下井過程中班組長隨身攜帶《班組自控卡》，詳細記錄崗位隱患排查治理情況，井上建立《班組隱患排查臺賬》，由區(qū)隊值班人員負責篩選《班組自控卡》隱患填寫，凡是未進行隱患排查或排查出的隱患不消除的一律不準開工；區(qū)隊、專業(yè)分別建立《區(qū)隊周隱患排查記錄臺帳》、《專業(yè)周隱患排查記錄臺帳》，隨時做好排查記錄。“一紀要”，礦井重大隱患排查后由總工程師召開會議，隱患問題以會議紀要的形式落實到責任單位，明確責任人員，納入重點工作計劃進行月度考核?，F(xiàn)場管理精細化認真組織開展“零隱患”班組、“零隱患”工作面創(chuàng)建活動，超前控制、消除苗頭，提前防范隱患的出現(xiàn)，做到“防患于未然”。一是推行“專家?？毓ぷ鞣ā?，重點工程或存在較大危險性的工程施工前，施工單位必須提前向安監(jiān)、調(diào)度室和生產(chǎn)等職能管理部門進行報告，由職能部門進行重點監(jiān)控，安排3人以上技術專家24小時全過程輪流盯崗，做到專家專控，從而加強對近危險行為的超前防范。二是推行“安全環(huán)境評定準入”，對所有采掘、巷道修復、安裝、撤除工程開工前均要進行環(huán)境準入評定，由安監(jiān)處及專業(yè)組織人員對照評定標準嚴格評定，達不到準入條件的，一律不得進入施工。三是推行薄弱環(huán)節(jié)排查監(jiān)控，圍繞零縫隙管理的目標，從職工到礦班子成員人人參與，抓好薄弱人物、薄弱時期、薄弱區(qū)段、薄弱地點“四個薄弱”環(huán)節(jié)的排查，做到有的放矢，消除了安全管理的薄弱點和空白點。行為規(guī)范精細化人是安全管理的關鍵，人的思想意識和不安全行為是影響安全生產(chǎn)的隱患，抓隱患治理必須從規(guī)范人的安全行為做起，徹底消除人的不安全隱患。一是制度約束。年初礦井編寫并下發(fā)了《盛泉礦業(yè)制止違章和停止作業(yè)實施細則》，對各類違章標準都做了明確的規(guī)定，并制定了相應的考核獎懲辦法，使所有干部職工的管理和作業(yè)行為有規(guī)可依、有章可循，確保了對不安全行為的有效控制。二是用準軍事化管理規(guī)范人的安全行為。增強職工自覺服從與執(zhí)行的意識，規(guī)范干部職工的日常行為，在安全工作和管理制度落實方面，做到了有令必行、令行禁止。三是開展現(xiàn)場糾錯。每月各專業(yè)副總大專業(yè)課講解并演示1-2個崗位“手指口述”，各級管理人員每月下井要糾正2個以上的違章行為，采取“突出重點，集中矯正，逐個規(guī)范”的辦法，促使職工形成良好的行為習慣，減少各類違章現(xiàn)象。四是扎實開展“手指口述”安全確認工作，職工上崗前首先對本職崗位安全環(huán)境、崗位安全工作流程、現(xiàn)場隱患防控等進行全面描述，在工作前能夠做到預知預想，工作過程中能夠有的放矢，出現(xiàn)問題時能夠從容應對。監(jiān)督檢查精細化針對井下安全生產(chǎn)的實際，抓過程監(jiān)督，抓流程控制、抓超前預防。一是班組堅持每班排查、區(qū)隊堅持每日排查、專業(yè)堅持每周排查、礦每月至少組織2次安全質量大檢查。強化安監(jiān)處糾察小分隊突擊檢查，重點在交接班時間、二班或夜班以及節(jié)假日、雙休日期間對井下重點工程、特殊地點薄弱環(huán)節(jié)、干部下井帶班情況、持證上崗情況及職工安全行為規(guī)范進行突擊檢查。二是安全監(jiān)督檢查按規(guī)定標準做到過程細、項目全、無死角。每到一處必須是全面細致地進行檢查。發(fā)現(xiàn)重大事故隱患問題，堅決停產(chǎn)處理，不消除重大事故隱患不準生產(chǎn)。所有檢查必須作好記錄，誰檢查出的隱患，必須由誰負責按“六落實”原則進行整改處理。對檢查出來的問題和隱患，要追根問底分析原因?？己霜剳途毣瘜﹄[患整治的五個環(huán)節(jié)和五個步驟依次分解，制定考核標準。一是堅持執(zhí)行隱患“問責”制度，凡是在下井檢查或地面干部下現(xiàn)場檢查過程中，所到地點存在的隱患而沒有查出或查出以后沒有落實的，一律實行“問責”追究，視情節(jié)輕重分別給予罰款或行政處分；二是實行隱患收購查處獎勵制度，對發(fā)現(xiàn)隱患并及時匯報、有效避免事故或挽回重大損失的人員給予重獎；三是推行“隱患切入”管理思路，凡是發(fā)生影響安全生產(chǎn)的各類事故，首先以隱患排查治理作為事故分析的切入點，分析導致事故的隱患是否排查出，排查出是否得到有效治理，治理了是否合格，從而舉一反三，消除其他地點相同或相似隱患。三、取得效果（一） 有效保障了安全生產(chǎn)形勢的持續(xù)穩(wěn)定。克服當前煤炭市場低迷給安全帶來的不利因素，真正做到了“越是困難越要抓好安全”。2014年元月1日至5月4日連續(xù)5個月杜絕破皮傷及以上事故，上半年杜絕輕傷以上事故，截至7月15日，實現(xiàn)連續(xù)安全生產(chǎn)2105天，安全效果良好。（二） 隱患排查更加全面通過統(tǒng)計礦井月度隱患排查數(shù)據(jù)顯示，公司隱患排查與治理工作不斷得到深化，2013年1-6月份，公司共排查隱患777條，月平均排查130條，6-12月份月平均排查隱患420條，隱患篩選增長223%，2014年6月份排查685項、7月份排查647項，呈現(xiàn)明顯上升趨勢。通過隱患考核分析，因漏排隱患受到處罰情況呈下降趨勢，多數(shù)原因為到期未處理。通過周隱患排查情況顯示，專業(yè)、區(qū)隊排隱患更加細致，隱患排查數(shù)量有所增加，排查范圍更加全面。（三） 隱患收購機制取得實效2013年共收購自查隱患2260條，發(fā)放隱患收購獎勵1.11萬元。2014年1-6月份共收購自查隱患1782條，發(fā)放隱患收購獎勵1.925萬元，全員參與排隱患工作愈加廣泛。（四） 隱患考核逐步規(guī)范化安監(jiān)處每周六組織召開安全監(jiān)察例會，重點考核專