食品有限公司HAPPC程序文件匯編標(biāo)書

北京***食品有限公司*****-CX-程序文件編制：HACCP小組審核：批準(zhǔn)：發(fā)布日期：年9月28日實(shí)施日期：年10月1日目錄文件控制程序記錄控制程序管理評(píng)審控制程序人力資源控制程序采購控制程序標(biāo)識(shí)和可追溯性程序產(chǎn)品召回控制程序內(nèi)部審核控制程序不合格品控制程序設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)控制程序產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序監(jiān)視和測(cè)量裝置校準(zhǔn)控制程序危害分析控制程序關(guān)鍵控制點(diǎn)的識(shí)別程序關(guān)鍵限值的設(shè)立程序關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)控程序驗(yàn)證程序客戶滿意度測(cè)量程序與顧客有關(guān)的過程控制程序應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序信息溝通控制程序糾正措施控制程序糾正控制程序潛在不安全產(chǎn)品控制程序01文件控制程序1目的對(duì)公司范圍內(nèi)與一體化管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行有效的控制，確保各相關(guān)場所使用的文件為有效版本，防止作廢文件的非預(yù)期使用。2適用范圍適用于本公司所有管理體系有關(guān)的文件控制、適用外來文件的管理。3職責(zé)3.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)《手冊(cè)》的批準(zhǔn)、發(fā)布。3.2HACCP小組：組織編制管理體系文件，并由小組組長負(fù)責(zé)《手冊(cè)》、程序文件的審核。3.3辦公室：負(fù)責(zé)管理體系文件、外來文件及管理性文件的控制。副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的文件審批。各部門：負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。4工作程序4.1文件的分類4.1.1外來文件a)國家及上級(jí)機(jī)關(guān)頒發(fā)的有關(guān)歸規(guī)定、法令、政策等文件；b)行業(yè)可直接引用或執(zhí)行的規(guī)范、規(guī)則、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；c)顧客提供的資料、來函及傳真等。4.1.2體系文件：a)管理體系文件（管理手冊(cè)、程序文件和管理體系運(yùn)行中形成的三級(jí)文件）；b)僅限于各部門內(nèi)部使用的部門內(nèi)部文件。4.1.3受控文件和非受控文件：a)受控文件由辦公室在文件上加蓋“受控”印章，以便于識(shí)別；b)文件未經(jīng)蓋章為非受控文件，不得在與管理體系運(yùn)行有關(guān)的工作場所內(nèi)使用，送到外單位或給顧客的質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)注明非受控標(biāo)識(shí)。4.1.4辦公室建立《受控文件清單》，依體系運(yùn)行及時(shí)修改、更新《受控文件清單》。4.2文件的編號(hào)4.2.1文件分為受控文件和非受控文件。文件統(tǒng)一進(jìn)行編號(hào)，加蓋“受控”和“非受控”印章，非受控文件在發(fā)放修改本時(shí)，原文件不予以收回。4.2.2體系文件編號(hào)如下：手冊(cè)：公司代號(hào)/手冊(cè)代號(hào)—年號(hào)質(zhì)量管理手冊(cè)***/QSC—HACCP管理手冊(cè)SC—***—HACCP程序：公司代號(hào)—程序代號(hào)—其他文件：公司代號(hào)—程序代號(hào)—HACCP計(jì)劃書：***—HJH—作業(yè)指導(dǎo)書：***—ZY—序號(hào)管理文件：****—GL—序號(hào)記錄：公司代號(hào)—記錄代號(hào)—序號(hào)（****—JL—序號(hào)）4.2.3各外來技術(shù)資料編號(hào)不變。4.2.4其它文件的編號(hào)按原規(guī)定執(zhí)行編號(hào)，沒有明文規(guī)定的不作統(tǒng)一要求。4.2.5各部門內(nèi)部文件編號(hào)：辦公室-BG生產(chǎn)部-SC質(zhì)檢部-ZJ營銷部-YS4.3文件的編制、審核、批準(zhǔn)所有文件發(fā)布前，須由授權(quán)人員審批，確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適用性，內(nèi)容應(yīng)正確、清晰、完整，且易于理解。手冊(cè)、程序文件，統(tǒng)一由辦公室組織編寫；程序文件由辦公室主任審核、管理者代表批準(zhǔn)，手冊(cè)由體系管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。各部門工作手冊(cè)由各部門經(jīng)理組織編寫，體系小組組長負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；外來文件，各接收部門，統(tǒng)一將文件交辦公室備案后，方可使用。其它同管理體系有關(guān)的文件由本公司各相關(guān)部門編寫，審批由管理者代表進(jìn)行。4.4文件的形成、下發(fā)與回收4.4.1文件的形成文件原稿完成后，由辦公室確定文件的發(fā)放范圍，統(tǒng)一進(jìn)行打印、存盤或印刷。辦公室負(fù)責(zé)將形成的文件登入《文件目錄清單》。4.4.2文件的下發(fā)與回收文件形成后，辦公室負(fù)責(zé)對(duì)文件進(jìn)行嚴(yán)格的校對(duì)，確保文件完整、字跡清晰無誤后加蓋“執(zhí)行”印章，按文件的使用范圍下發(fā)到相關(guān)部門或人員執(zhí)行。文件的發(fā)放由辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，按發(fā)放范圍發(fā)放。文件下發(fā)時(shí)，辦公室應(yīng)登記《文件發(fā)文登記表》，填定文件的受控編號(hào)，由文件接收人核實(shí)文件后，簽字收取。文件在使用過程中，各持有人應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行妥善保管，不得遺失和損壞，如出現(xiàn)文件遺失應(yīng)立即報(bào)經(jīng)辦公室補(bǔ)發(fā)；凡私自翻印或復(fù)制文件等一律無效。文件持有者的文件嚴(yán)重破損而影響使用時(shí)，應(yīng)向辦公室申請(qǐng)辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號(hào)沿用原文件分發(fā)號(hào)。辦公室將破損文件銷毀。當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)按規(guī)定辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)，但必須在領(lǐng)用申請(qǐng)中說明理由。辦公室在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失的分發(fā)號(hào)作廢，必要時(shí)將作廢文件的分發(fā)號(hào)通知各部門，防止誤用。4.5文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。4.6文件的更改4.6.1文件需要更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人和文件更改提出部門負(fù)責(zé)人填寫《文件更改審批單》，說明更改理由，對(duì)重要更改應(yīng)附充分的依據(jù)。4.6.2對(duì)更改的文件進(jìn)行評(píng)審，文件更改的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原審批人進(jìn)行，當(dāng)原審批人不在職時(shí)，可由接替其崗位的人員審批。該接替審批人員應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。4.6.3文件更改審批單批準(zhǔn)后，由辦公室實(shí)施更改，注明更改標(biāo)識(shí)和更改生效時(shí)間，并按《適用文件清單》的名單發(fā)放更改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件。對(duì)重要的更改還應(yīng)發(fā)放《文件更改通知單》，告知文件使用人。4.7文件的換版與作廢4.7.1文件經(jīng)多次更改和文件需進(jìn)行大幅度更改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版。原版次文件作廢，換發(fā)新版本。4.7.2當(dāng)文件的更改內(nèi)容超過原文件的1／3時(shí)，應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行更新或換版。4.7.3辦公室，作為質(zhì)量管理體系文件的歸口部門，應(yīng)隨時(shí)檢查文件的執(zhí)行情況，即文件的有效性與適宜性；需要時(shí)，隨時(shí)進(jìn)行更改與換版。4.7.4作廢文件由辦公室按《文件收文登記表》收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，填寫《文件銷毀清單》，由辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。需作資料保留的作廢文件，經(jīng)辦公室批準(zhǔn)后，加蓋“作廢留用”或“參考”印章后方可留用。4.8文件的管理4.8.1文件應(yīng)定期整理，編入《適用文件清單》中。4.8.2存入軟盤文件也應(yīng)由辦公室進(jìn)行歸檔登記，并將存入軟盤的文件備案、標(biāo)識(shí)。4.8.3需臨時(shí)借閱文件的人員，必須經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期不還由辦公室追回。原版本文件一律不外借，可借復(fù)印件。4.8.4辦公室在每次內(nèi)部審核前，應(yīng)檢查各類在用文件的有效性，檢查各使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，確保在各使用處都是有效版本的適用文件。4.9外來文件的控制4.9.1外來文件的收取公司各部門接收的外來文件，一律交由辦公室統(tǒng)一記錄，并登記《外來文件目錄清單》，加蓋“外來文件”印章。辦公室在收取文件時(shí)，應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)的檢查，如發(fā)現(xiàn)有不清晰或有異議的條款，應(yīng)親自或委托業(yè)務(wù)人員與來文機(jī)構(gòu)取得聯(lián)系進(jìn)行確認(rèn)，并做好更改記錄。外來文件一律由辦公室負(fù)責(zé)將文件下發(fā)到應(yīng)用單位，填寫《外來文件下發(fā)與回收臺(tái)帳》。外來文件的更改、處置，按4.6和4.7要求執(zhí)行。5相關(guān)文件《記錄控制程序》6記錄a、《文件發(fā)文登記表》b、《文件收文登記表》c、《文件更改通知單》d、《受控文件清單》e、《文件、檔案借閱登記》f、《文件更改審批表》02記錄控制程序目的對(duì)記錄進(jìn)行控制，使記錄能真實(shí)地反映管理過程滿足要求的程度，并為質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù)；同進(jìn)記錄還可以為有追溯性要求的場合，采取糾正及預(yù)防措施，為保持和改進(jìn)管理體系提供信息。范圍適合于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量、HACCP管理體系有效運(yùn)行的所有相關(guān)記錄。職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)HACCP、產(chǎn)品質(zhì)量和體系運(yùn)行的記錄的控制管理，對(duì)記錄管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和檢查；負(fù)責(zé)制定與管理體系有關(guān)所有記錄的標(biāo)識(shí)、收集、整理、歸檔、儲(chǔ)存、保管和處理等作業(yè)的規(guī)定，確定保存期限。各部門各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式；負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。工作程序各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。記錄采取各部門控制、分類管理。記錄的編號(hào)、標(biāo)識(shí)按《文件管理程序》執(zhí)行。記錄由各部門按質(zhì)量體系要求編制，經(jīng)辦公室統(tǒng)一匯總編目。各部門對(duì)本部門的記錄進(jìn)行編目，填寫《質(zhì)量記錄清單》。記錄填寫字跡要求工整，不能隨意涂改。因書寫有誤時(shí)，采用劃改方式（劃二橫線）寫上正確的內(nèi)容，并加蓋負(fù)責(zé)人印章或簽名。記錄的整理、歸檔和保管4.6.1各部門自行負(fù)責(zé)執(zhí)行本部門記錄的整理，并及時(shí)歸檔裝訂成冊(cè)，防止損壞或丟失。對(duì)于保存期間超過一年的記錄每年第四季度末由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一歸檔管理。4.6.2記錄應(yīng)指定專人保存，并定期進(jìn)行檢查，做好防潮、防蟲蛀等措施，確保記錄完整、有效，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)處理。4.6.3辦公室編制《質(zhì)量記錄清單》包括記錄的名稱、編號(hào)（版次）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交體系小組組長審批，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門應(yīng)將本部門使用的記錄清單作為部門工作手冊(cè)的附錄，并匯總本部門的記錄原始樣本。記錄的借閱4.7.1記錄在保存期間不得隨意借閱；如因特殊情況需要，應(yīng)按以下呈請(qǐng)批準(zhǔn)后方可借閱：與食品安全管理體系有關(guān)的記錄，需由體系小組組長同意后方可借閱；與產(chǎn)品檢驗(yàn)有關(guān)的記錄，需由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人同意后方可借閱；與各過程有關(guān)的記錄，需由各部門負(fù)責(zé)人同意后方可借閱。4.7.2借出記錄時(shí)，負(fù)責(zé)借出的人員，應(yīng)及時(shí)對(duì)記錄進(jìn)行跟蹤，及時(shí)將記錄收回。記錄超過保管期限或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，相關(guān)部門/辦公室應(yīng)先登記造冊(cè)，填寫《記錄報(bào)廢單》，經(jīng)體系小組組長審核后，辦公室監(jiān)督集中銷毀。在對(duì)記錄的控制過程中，發(fā)現(xiàn)不合格或潛在不合格時(shí)，可按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求執(zhí)行。引用文件《文件控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》 記錄6.1《記錄目錄清單》6.2《記錄借閱登記表》6.3《記錄報(bào)廢單》附：記錄保存年限記錄分類保存期限產(chǎn)品記錄三年原輔料、產(chǎn)品檢驗(yàn)單三年質(zhì)量反饋三年一般合同三年重大合同、顧客檔案五年管理體系運(yùn)行記錄（內(nèi)審、外審、管理評(píng)審）三年03管理評(píng)審控制程序目的通過對(duì)管理評(píng)審過程進(jìn)行有效的控制，確保公司的HACCP管理體系是適宜與有效的，并使管理體系不斷的改進(jìn)。范圍適合于對(duì)公司HACCP管理體系的評(píng)審。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定管理評(píng)審的時(shí)間、主持管理評(píng)審會(huì)議；負(fù)責(zé)《管理評(píng)審計(jì)劃》及《管理評(píng)審報(bào)告》的審批。管理者代表（體系小組組長）負(fù)責(zé)組織編寫《管理評(píng)審計(jì)劃》、《管理評(píng)審報(bào)告》；負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的組織工作；負(fù)責(zé)報(bào)告公司管理體系的運(yùn)行情況。辦公室負(fù)責(zé)有關(guān)管理評(píng)審文件和記錄的歸口管理工作；負(fù)責(zé)《管理評(píng)審計(jì)劃》的制定，會(huì)議記錄，《管理評(píng)審報(bào)告》的編寫；負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證管理評(píng)審的糾正和預(yù)防措施的有效性。其他各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備與本部門或?qū)I(yè)有關(guān)的管理評(píng)審的輸入資料；參與管理評(píng)審、負(fù)責(zé)與本部門或?qū)I(yè)相關(guān)的管理評(píng)審決定的落實(shí)。工作程序管理評(píng)審的策劃根據(jù)ISO22000：2005標(biāo)準(zhǔn)《食品安全管理體系要求》，結(jié)合本公司實(shí)際情況，總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員或部門，對(duì)管理評(píng)審進(jìn)行策劃，確定：管理評(píng)審一般每年進(jìn)行一次（一般在每年12月份），兩次評(píng)審的時(shí)間間隔不超過12個(gè)月，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。若發(fā)生特殊情況，總經(jīng)理可隨時(shí)提出進(jìn)行管理評(píng)審，如：市場發(fā)生重大變化；發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量事故；有嚴(yán)重的顧客投訴；組織發(fā)生變化（如組織機(jī)構(gòu)、人員、過程等）；即將進(jìn)行第二、第三方審核時(shí)；在審核時(shí)，發(fā)生嚴(yán)重不合格；管理評(píng)審，一般采取會(huì)議的形式，由體系小組組長負(fù)責(zé)組織，辦公室協(xié)助完成。管理評(píng)審會(huì)議，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持，體系小組成員、及各部門負(fù)責(zé)人參加；需要時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可邀請(qǐng)其他有關(guān)人員參加。管理評(píng)審的實(shí)施管理評(píng)審的準(zhǔn)備體系小組組長，根據(jù)規(guī)定的時(shí)間或總經(jīng)理的指示，預(yù)定管理評(píng)審前五天，負(fù)責(zé)組織辦公室，編寫《管理評(píng)審計(jì)劃》，審核后，交總經(jīng)理審批實(shí)施；《管理評(píng)審計(jì)劃》應(yīng)包括：管理評(píng)審的日期、會(huì)議的日程安排、會(huì)議地點(diǎn)、參加的人員、主要議題等事項(xiàng)；辦公室向參加管理評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?，及本次管理評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。各部門負(fù)責(zé)人，根據(jù)《管理評(píng)審計(jì)劃》的要求，準(zhǔn)備好相關(guān)的文件和記錄，在管理評(píng)審時(shí)進(jìn)行討論。管理評(píng)審會(huì)議的主要內(nèi)容應(yīng)包括：管理體系審核的結(jié)果（包括一、二、三方審核）；顧客的反饋和相關(guān)方投訴（包括建議）；各過程（如產(chǎn)品檢驗(yàn)、生產(chǎn)、銷售、供應(yīng)等各部門）的業(yè)績；資源配備的適合性（如崗位人員、生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)保設(shè)施、檢測(cè)手段等）。預(yù)防和糾正措施的實(shí)施及其效果；目標(biāo)指標(biāo)的完成情況；法律法規(guī)的符合性；以往（主要是上一次）管理評(píng)審的落實(shí)情況；有關(guān)管理體系改進(jìn)的合理化建議；可能影響管理體系的變更（如組織、人員、產(chǎn)品等）。管理評(píng)審會(huì)議總經(jīng)理，負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審的會(huì)議；管理者代表（體系小組組長），負(fù)責(zé)做管理體系運(yùn)行情況的總結(jié)報(bào)告；各部門負(fù)責(zé)人，對(duì)本部門所負(fù)責(zé)專業(yè)（過程）的業(yè)績及方針和目標(biāo)的執(zhí)行情況進(jìn)行補(bǔ)充性發(fā)言；所有參加管理評(píng)審會(huì)議的人員，應(yīng)就管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行充分的討論，對(duì)管理體系的適宜性、充分性進(jìn)行評(píng)審，提出相應(yīng)的改進(jìn)意見。管理評(píng)審的內(nèi)容，應(yīng)包括對(duì)現(xiàn)行的方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、充分性的評(píng)審，如有不妥之處，應(yīng)提出具體的變更意見；辦公室，負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行記錄。管理評(píng)審決議管理者代表（體系小組組長），在管理評(píng)審會(huì)議后一周內(nèi)，組織辦公室編寫出《管理評(píng)審報(bào)告》，交總經(jīng)理審批后，下發(fā)各相關(guān)部門執(zhí)行；《管理評(píng)審報(bào)告》的內(nèi)容主要應(yīng)包括：本次會(huì)議的目的、評(píng)審的內(nèi)容、評(píng)審的時(shí)間、參加的人員、會(huì)議地點(diǎn)、管理評(píng)審決議等；管理評(píng)審的決議應(yīng)包括：管理體系及各過程（專業(yè)）的改進(jìn)意見；產(chǎn)品的改進(jìn)意見；資源的配備。各部門，應(yīng)根據(jù)《管理評(píng)審報(bào)告》的要求，按《糾正措施控制程序》的要求，制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，交相關(guān)人員審批后實(shí)施。改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證4.4.1辦公室，負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，將實(shí)施過程中出現(xiàn)的具體問題，及時(shí)向管理者代表（體系小組組長）或總經(jīng)理進(jìn)行反饋，保證達(dá)到預(yù)期的效果。4.4.2如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)按《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行更改，并執(zhí)行更改后的文件4.4.3因?qū)嵤┕芾碓u(píng)審的決議，需改進(jìn)質(zhì)量管理體系時(shí)，按《文件控制程序》的要求執(zhí)行。4.4.4辦公室，依據(jù)《記錄控制程序》要求，對(duì)管理評(píng)審過程中產(chǎn)生的各種記錄進(jìn)行收集、整理及保存。相關(guān)文件《文件控制程序》《記錄控制程序》《糾正措施控制程序》 記錄《管理評(píng)審計(jì)劃》《管理評(píng)審報(bào)告》《簽到表》04人力資源控制程序1、目的對(duì)各類人員進(jìn)行培訓(xùn)，以滿足相應(yīng)崗位規(guī)定要求。2、適用范圍適用于本公司所有與HACCP管理體系有關(guān)的工作人員的培訓(xùn)。3職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)編制各部門的《人事管理制度》，負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。3.2辦公室負(fù)責(zé)制定公司各崗位人員的工作入職要求，各部門負(fù)責(zé)提供本部門員工的崗位技能培訓(xùn)需求。3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)各部門《培訓(xùn)申請(qǐng)表》和《人事管理制度》的批準(zhǔn)。4、工作程序4.1人力資源配置4.1.1辦公室需編制各部門的《人事管理制度》，交總經(jīng)理審批。審批后，進(jìn)行發(fā)放，并負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)有人員進(jìn)行評(píng)估。4.1.3辦公室依據(jù)《人事管理制度》，對(duì)人員進(jìn)行選擇、安排和考評(píng)。對(duì)不能滿足《人事管理制度》的現(xiàn)有工作人員,辦公室編制相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃,進(jìn)行培訓(xùn)以滿足崗位工作入職要求。4.2基本培訓(xùn)需要4.2.1對(duì)新上崗員工培訓(xùn)內(nèi)容包括：崗基礎(chǔ)教育：包括本公司概況、本公司紀(jì)律、質(zhì)量方針（目標(biāo)）、安全、質(zhì)量意識(shí)、相關(guān)法律、法規(guī)、產(chǎn)品的常識(shí)及食品安全基礎(chǔ)知識(shí)等培訓(xùn)內(nèi)容，在入職一個(gè)月內(nèi)，由辦公室組織進(jìn)行；崗前技能培訓(xùn)：包括所在崗位相關(guān)作業(yè)文件、注意事項(xiàng)、相關(guān)設(shè)備性能、操作過程、現(xiàn)場實(shí)際作業(yè)及出現(xiàn)緊急情況時(shí)應(yīng)變的措施等培訓(xùn)內(nèi)容，由所在崗位部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：本公司依存于顧客，顧客滿意是我們的最終目標(biāo)，意識(shí)到每一個(gè)崗位的工作對(duì)于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的重要性；意識(shí)到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為本公司的持續(xù)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。針對(duì)其工作可能性對(duì)食品安全、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境產(chǎn)生影響的所有人員都應(yīng)經(jīng)過相應(yīng)的衛(wèi)生知識(shí)、衛(wèi)生程序、操作規(guī)程、環(huán)境作業(yè)指導(dǎo)書的培訓(xùn)使其有能力從事與食品安全、質(zhì)量和環(huán)境有關(guān)的工作。組織應(yīng)使處于每一職能和層次的人員都意識(shí)到：方針和文件能為符合管理體系的重要性；每名員工應(yīng)知道工作活動(dòng)中的潛在危害。4.2.2對(duì)于一線生產(chǎn)員工,由辦公室每年對(duì)其考評(píng),不合格者進(jìn)行培訓(xùn),對(duì)于檢驗(yàn)人員、內(nèi)審人員、特殊工種每年進(jìn)行培訓(xùn)，保留培訓(xùn)記錄。4.2.3培訓(xùn)的結(jié)果應(yīng)能證實(shí)被培訓(xùn)人員意識(shí)到了自己工作的重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)作貢獻(xiàn)。4.3培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)的實(shí)施4.3.1辦公室每年底，根據(jù)各部門情況及人員配備情況及本公司發(fā)展方向，制定下年度培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)對(duì)象、時(shí)間、內(nèi)容、老師、教材、培訓(xùn)考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并督促各部門按計(jì)劃執(zhí)行。4.3.2每次培訓(xùn)需填寫《培訓(xùn)記錄》，包括時(shí)間、地點(diǎn)、老師、內(nèi)容。培訓(xùn)后相關(guān)部門將培訓(xùn)簽到表、記錄及相應(yīng)試卷（考核記錄）等送交辦公室。4.3.3辦公室將每個(gè)員工的培訓(xùn)記錄摘錄于員工培訓(xùn)檔案上，連同學(xué)歷證明，資格或職稱證書等相關(guān)資料放入員工檔案，保存期限為員工離職后一年。4.3.4計(jì)劃外培訓(xùn)可由相關(guān)部門以《培訓(xùn)申請(qǐng)單》的形式提出。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門組織實(shí)施。4.4培訓(xùn)的有效性評(píng)估4.4.1每年底辦公室負(fù)責(zé)評(píng)估培訓(xùn)的有效性，征求改進(jìn)培訓(xùn)工作的意見和建議，以便更好的制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，開展培訓(xùn)工作。4.4.2培訓(xùn)的有效性評(píng)估主要涉及以下四個(gè)因子：培訓(xùn)課程本身的評(píng)估；學(xué)員考核成績?cè)u(píng)估；學(xué)員實(shí)際操作能力評(píng)估；工作業(yè)績?cè)u(píng)估4.4.3辦公室征求各部門意見綜合評(píng)估，填寫《培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)表》，把培訓(xùn)的有效性評(píng)價(jià)作為下一次制定年度培訓(xùn)計(jì)劃的輸入。5、相關(guān)/支持性文件《管理評(píng)審控制程序》《人事管理制度》6、相關(guān)記錄《年度培訓(xùn)計(jì)劃》《培訓(xùn)記錄》《培訓(xùn)申請(qǐng)單》《培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)表》《員工培訓(xùn)檔案》05采購控制程序1、目的對(duì)采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的物資符合所規(guī)定的要求。對(duì)相關(guān)方的環(huán)境實(shí)施控制。2、適用范圍適用于原材料的采購以及相應(yīng)供方的選擇、評(píng)定和控制。3、職責(zé)3.1辦公室部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行供方評(píng)審，建立供方檔案和《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績進(jìn)行評(píng)估；負(fù)責(zé)制訂《采購計(jì)劃》及執(zhí)行采購作業(yè)。3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《原材料分類明細(xì)》；負(fù)責(zé)識(shí)別供方的環(huán)境因素，并對(duì)其施加影響；3.3加工公司質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)公司的物資進(jìn)行檢測(cè)或驗(yàn)證；3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批《采購計(jì)劃》4、工作程序4.1采購物資分類質(zhì)檢部制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《原材料分類明細(xì)》，根據(jù)其對(duì)最終產(chǎn)品性能的影響程序，將采購物資分為如二類：4.1.1重要物資：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客投訴的物資；4.1.2一般物資；不影響使用性能或即使稍有影響但可采取措施予以彌補(bǔ)的物資；4.2供方的評(píng)定4.2.1體系建立后新供方的評(píng)定采購人員根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和本公司發(fā)展的需要，通過與同類物資的質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行比較，初定候選供方的名單，并將有關(guān)資料填入《供方評(píng)價(jià)表》，對(duì)于重要物資的供方，需由質(zhì)檢部組織對(duì)其進(jìn)行實(shí)地考查，出具合格的質(zhì)量能力評(píng)估報(bào)告和食品安全的檢測(cè)報(bào)告，或者供方能夠提供充分的書面材料（如體系認(rèn)證證書），證實(shí)其質(zhì)量保證能力，方可將其列為侯選供方。對(duì)于重要物資，需要經(jīng)過樣品測(cè)試及小批量試用測(cè)試。采購人員向候選供方要求其提供適量的樣品；營銷部采購人員將樣品以及《供方評(píng)價(jià)表》送質(zhì)檢部，質(zhì)檢部組織對(duì)樣品進(jìn)行測(cè)試，出具相應(yīng)測(cè)試報(bào)告及填寫《供方評(píng)價(jià)表》中相關(guān)欄目；質(zhì)檢部將結(jié)果反饋給營銷部，測(cè)試不合格時(shí)，允許供方重新送樣，但最多不能超過兩次。樣品測(cè)試合格，營銷部采購人員通知供方小批量送貨，經(jīng)質(zhì)檢部進(jìn)貨檢驗(yàn)合格后，交營銷部試用，試用后的（半）成品，由質(zhì)檢部出具相應(yīng)測(cè)試報(bào)告，填寫《供方評(píng)價(jià)表》中相關(guān)欄目；對(duì)于一般物資，需經(jīng)過樣品測(cè)試（方法同4.2.2）。經(jīng)樣品測(cè)試合格，管理者代表批準(zhǔn)，即可將其列入《合格供方名錄》。4.2.2體系建立前，已經(jīng)有業(yè)務(wù)往來的供方。營銷部組織生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)檢人員，評(píng)定合格的情況下，可經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入《合格供方名錄》。4.2.3由營銷部負(fù)責(zé)建立并及時(shí)更新原材料的《合格供方名錄》。4.3采購4.3.1采購計(jì)劃營銷部根據(jù)合同評(píng)審的結(jié)果及庫存情況制定《生產(chǎn)計(jì)劃》，并根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃》及《原材料分類明細(xì)表》編制《采購計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為采購的依據(jù)；對(duì)于臨時(shí)采購的材料，相關(guān)部門可發(fā)出《臨時(shí)采購要求單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交營銷部采購人員。4.3.2采購的執(zhí)行營銷部采購人員根據(jù)《采購計(jì)劃》與《臨時(shí)采購要求單》，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《合格供方名錄》進(jìn)行采購；4.3．2.2具體的采購作業(yè)由采購員按《采購計(jì)劃》進(jìn)行采購，《采購計(jì)劃》要包括采購產(chǎn)品的名稱、型號(hào)（或規(guī)格等級(jí)）、數(shù)量、供方等項(xiàng)目；4.3．2．3營銷部采購人員在采購原材料到貨后通知檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn).4.4采購物資的驗(yàn)證4.4.1采購物資的驗(yàn)證按檢驗(yàn)要求進(jìn)行，需要在供方貨源處對(duì)采購物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購計(jì)劃中說明驗(yàn)證的具體事項(xiàng)，以及產(chǎn)品放行的方式。4.4.2當(dāng)銷售合同有規(guī)定時(shí)，顧客或其代表有權(quán)在供方處或本公司對(duì)供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供其合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。4.4.3采購物資到公司后由加工公司質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。4.5供方的質(zhì)量監(jiān)控4.5.1營銷部每年一次使用《供方業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)表》對(duì)供方進(jìn)行業(yè)績?cè)u(píng)估（包括履行環(huán)保協(xié)議的情況）,經(jīng)評(píng)估認(rèn)為不合格的，取消其合格供方資格。4.5.2同一供方同一產(chǎn)品，連續(xù)兩批嚴(yán)重不合格，營銷部采購人員將向其發(fā)出整改建議，要求其分析原因，采取措施改善質(zhì)量，兩次發(fā)出整改建議質(zhì)量無明顯改善的，取消其該物資合格供方資格。4.6服務(wù)供方的控制4.6.1本公司的服務(wù)供方如運(yùn)輸單位等，也需經(jīng)過評(píng)定合格后方可為本公司提供服務(wù)，并由相關(guān)部門對(duì)其進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)控。4.6.2對(duì)運(yùn)輸單位，由營銷部就運(yùn)輸輛狀況，運(yùn)輸能力，運(yùn)輸過程服務(wù)質(zhì)量、協(xié)議履行情況等方面對(duì)其進(jìn)行評(píng)估，認(rèn)可合格后列入《合格供方名錄》，營銷部采購人員需對(duì)運(yùn)輸單位每次運(yùn)輸?shù)那闆r做好記錄，對(duì)于連續(xù)兩次出現(xiàn)質(zhì)量事故的運(yùn)輸單位需對(duì)其進(jìn)行重新評(píng)估。5、相關(guān)記錄《供方業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)表》《合格供方名錄》《供方業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)表》《采購計(jì)劃》《臨時(shí)采購要求單》06產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序A、目的通過對(duì)原材料及加工生產(chǎn)過程的產(chǎn)品和工序狀態(tài)在接收入庫、發(fā)放、生產(chǎn)加工各階段加以標(biāo)識(shí)控制，防止原材料混用、錯(cuò)用或產(chǎn)品品種的混淆，并有可追溯性要求時(shí)進(jìn)行追溯、查尋。本程序適用于原料、包裝材料、半成品、成品的標(biāo)識(shí)管理與控制。倉管人員負(fù)責(zé)原料和包裝材料出庫前的標(biāo)識(shí)管理與控制；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)原料、包裝材料出庫后的標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)維護(hù)；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)半成品和成品的標(biāo)識(shí)管理；B、原材料的標(biāo)識(shí)原材料接收后，倉庫管理員對(duì)未經(jīng)驗(yàn)證的采購原材料，保持其原標(biāo)識(shí)，并加以應(yīng)醒目標(biāo)識(shí)，如劃分區(qū)域、掛待檢標(biāo)識(shí)牌等。原材料接收后，經(jīng)驗(yàn)收合格，由倉庫管理員填寫入庫手續(xù)，放入合格庫存區(qū)，上架和分區(qū)存放，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)遵守如下規(guī)定：a)對(duì)有原標(biāo)識(shí)的原材料，倉庫管理員要保持原標(biāo)識(shí)。b)對(duì)無原標(biāo)識(shí)，而有國家規(guī)定標(biāo)識(shí)的材料，按國家規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)。c)對(duì)無原標(biāo)識(shí)，又無國家規(guī)定標(biāo)識(shí)的設(shè)備、材料，采用掛牌方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。倉庫管理員對(duì)驗(yàn)證不合格的設(shè)備、材料，隔離存放，醒目標(biāo)識(shí)，如掛不合格標(biāo)識(shí)牌等。經(jīng)處置合格后放入合格庫存區(qū)。倉庫管理員還應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告或證明通過登記臺(tái)帳的方式進(jìn)行狀態(tài)管理，表明此材料經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格與否。對(duì)有可追溯性要求的原材料應(yīng)加以唯一的標(biāo)識(shí)，并對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行記錄。原材料出庫時(shí)，倉庫管理員應(yīng)做好庫存物資的標(biāo)識(shí)移植工作。倉庫管理員對(duì)庫存原材料的標(biāo)識(shí)予以維護(hù)。當(dāng)標(biāo)識(shí)損壞或丟失時(shí)，由檢驗(yàn)人員或倉庫管理員確認(rèn)后追補(bǔ)標(biāo)識(shí)，對(duì)需重新標(biāo)識(shí)的原材料，重新標(biāo)識(shí)前嚴(yán)禁發(fā)放。生產(chǎn)人員領(lǐng)用原材料后，對(duì)有原標(biāo)識(shí)的原材料維持原標(biāo)識(shí)，也可根據(jù)需要對(duì)原材料重新標(biāo)識(shí)，并維護(hù)標(biāo)識(shí)。同時(shí)將該材料的試驗(yàn)報(bào)告或證明一起領(lǐng)出（對(duì)于分批領(lǐng)用同一批材料時(shí)，可一次領(lǐng)出試驗(yàn)報(bào)告）。產(chǎn)品和半成品、工序的標(biāo)識(shí)一般要求，產(chǎn)品和半成品的不做實(shí)體標(biāo)識(shí)。生產(chǎn)過程中，由有關(guān)人員在生產(chǎn)記錄日?qǐng)?bào)表或質(zhì)量驗(yàn)收記錄中記錄半成品、成品、工序的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。由質(zhì)檢部門進(jìn)行檢驗(yàn)的標(biāo)識(shí)，由質(zhì)檢測(cè)部門以報(bào)告的形式記錄檢驗(yàn)狀態(tài)。經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)收的產(chǎn)品，驗(yàn)收合格后須在相應(yīng)“檢驗(yàn)單”對(duì)應(yīng)條款的簽字欄簽字，填寫相應(yīng)的驗(yàn)評(píng)記錄，標(biāo)明本工序的半成品或成品已經(jīng)檢驗(yàn)，準(zhǔn)予繼續(xù)下道工序生產(chǎn)。生產(chǎn)加工過程中，對(duì)檢驗(yàn)不合格的工序、半成品、成品嚴(yán)禁發(fā)放和轉(zhuǎn)入下道工序，不合格品控制執(zhí)行異常產(chǎn)品控制程序。C、常見的幾種標(biāo)識(shí)原料標(biāo)識(shí)做到原料的標(biāo)號(hào)追溯到原料供應(yīng)商上。半成品標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)做到可追溯到加工倉號(hào)上。成品標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)可做到可查詢到半成品上。附表：標(biāo)識(shí)批號(hào)說明鮮活原料批號(hào)科目原料名稱供應(yīng)商日期冷凍原料批號(hào)科目原料名稱供應(yīng)商日期DY0201081005例：DY0201081005冷凍干燥半成品批號(hào)科目原料名稱倉號(hào)日期罐裝成品批號(hào)日期罐裝09年1月8日冷凍成品批號(hào)日期07產(chǎn)品召回管理程序目的為防止本公司發(fā)生的萬一存在不良微生物、異物等不合格品的擴(kuò)散，盡早回收，以減輕或杜絕對(duì)社會(huì)、公眾的威脅，維護(hù)企業(yè)的形象，減少公司損失，特制訂本程序。適用范圍：適用于本公司成品的回收控制。職責(zé)：3.1公司為本程序的最高決策者，負(fù)責(zé)提供資源支持（包括人員、資金、器材等）3.2管理者代表/HACCP小組組長（回收輔助人員）A）收集各部門（包括媒體、執(zhí)法部門）傳來的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、安全問題和顧客投訴，如實(shí)記錄每一細(xì)節(jié)，包括公司的回應(yīng)；B）保證總經(jīng)理在產(chǎn)品回收上能了解事件的最新動(dòng)態(tài)，決定公司如何回應(yīng)媒體和消費(fèi)者，確保公司對(duì)每一詢問的回應(yīng)都是有根據(jù)的；C）與執(zhí)法部門一起進(jìn)行任一涉及產(chǎn)品回收的討論，保持記錄，包括已確定的決議和還在討論中的決議；D）有權(quán)召集任一人員提供回收程序中任一方面的優(yōu)先協(xié)助，包括質(zhì)疑原料。內(nèi)包裝物和生產(chǎn)過程情況。3.3營銷部負(fù)責(zé)提供銷售信息，確定問題產(chǎn)品的回收方案處于公司的控制之下。3.4加工公司質(zhì)檢部負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)問題，分析該問題的影響力，提供解決問題的建議。3.5加工公司生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)在最短時(shí)間內(nèi)，對(duì)問題產(chǎn)品進(jìn)行逆向追溯。3.6辦公室負(fù)責(zé)與媒體保持交往,告訴媒體事實(shí)，同時(shí)與衛(wèi)生主管部門及衛(wèi)生防疫部門、技術(shù)監(jiān)督部門協(xié)作。及時(shí)與法律部門溝通，以確保決議與行為的合法性。產(chǎn)品回收步驟：4.1發(fā)現(xiàn)問題4.1.1公司區(qū)內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的問題，處理步驟詳見《不合格品的控制程序》4.1.2銷售商或用戶發(fā)現(xiàn)的問題，由營銷部負(fù)責(zé)了解并記錄問題發(fā)現(xiàn)的地點(diǎn)、時(shí)間和批號(hào)等，及時(shí)向管理者代表/HACCP小組組長報(bào)告，并保持與銷售商或用戶的持續(xù)聯(lián)系，處理步驟詳見《顧客滿意程度評(píng)價(jià)程序》4.2投訴評(píng)估：投訴匯總報(bào)告由發(fā)現(xiàn)問題的歸口部門如實(shí)整理成書面材料并交質(zhì)檢部會(huì)簽，如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有可能危害人體健康，則應(yīng)立即采取以下措施：A）技術(shù)人員調(diào)查研究以確定存在危害因素，必要時(shí)請(qǐng)外界的研究機(jī)構(gòu)來協(xié)助；B）立即通報(bào)管管理者代表/HACCP小組組長、加工公司經(jīng)理；C）營銷部部負(fù)責(zé)追溯及產(chǎn)品的所有標(biāo)簽。必須在24小時(shí)內(nèi)查到問題產(chǎn)品的銷售點(diǎn)；D）加工公司質(zhì)檢部、生產(chǎn)車間聯(lián)合收集并反復(fù)閱讀研究有關(guān)質(zhì)疑產(chǎn)品，生產(chǎn)前后所生產(chǎn)的產(chǎn)品與質(zhì)量記錄，詳見《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》4．3回收程序問題發(fā)現(xiàn)報(bào)告召回工作組集體調(diào)研決定回收產(chǎn)品標(biāo)識(shí)生產(chǎn)記錄顧客回收評(píng)估處理4.3．1產(chǎn)品的可追溯性：加工公司生產(chǎn)車間生產(chǎn)出的產(chǎn)品，在包裝箱中均有標(biāo)識(shí)卡，寫有品種名稱，數(shù)量，生產(chǎn)日期、裝箱員、客戶名稱。加工公司質(zhì)檢部對(duì)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，核發(fā)統(tǒng)一編號(hào)的出公司合格證，一箱一證一號(hào)。保證每日產(chǎn)品具有唯一標(biāo)識(shí)。4.3．2在大量產(chǎn)品出現(xiàn)以下問題時(shí)，運(yùn)用該程序：4.3.2．1加工公司質(zhì)檢部抽檢檢測(cè)結(jié)果表明某日生產(chǎn)的產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量不符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或國家標(biāo)準(zhǔn)，而產(chǎn)品流入銷售環(huán)節(jié)。4.3.2．2其他嚴(yán)重問題，需召回產(chǎn)品情況。4.4問題產(chǎn)品未出公司前的回收：需查找生產(chǎn)記錄，在生產(chǎn)線上將問題產(chǎn)品分離出來，重新處理。4.4.1水分、粉塵指標(biāo)超標(biāo)的產(chǎn)品，直接廢棄。4.4.2污染物指標(biāo)不合格的產(chǎn)品，直接廢棄。4.4.3質(zhì)量指標(biāo)不合格的產(chǎn)品，重新調(diào)整降級(jí)處理。4.4.4包裝（桶）出現(xiàn)問題，需停止灌裝，重新更換合格包裝桶，已裝食品直接廢棄。4.5問題產(chǎn)品在銷售環(huán)節(jié)的回收。4.5.1銷售網(wǎng)絡(luò)的聯(lián)系方式：見《客戶資料卡》，通知顧客，召回產(chǎn)品，對(duì)已經(jīng)食用的顧客應(yīng)采取觀察措施等；4.5.2產(chǎn)品投訴處理記錄和留檔。供銷部設(shè)有消費(fèi)者投訴電話，設(shè)工作人員接聽并記錄，把消費(fèi)者反映的產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量問題，及時(shí)反饋給公司質(zhì)檢部與生產(chǎn)部，并填寫《產(chǎn)品質(zhì)量投訴記錄》。供銷部應(yīng)立即通知各銷售商收回貨架上及庫存中的質(zhì)疑產(chǎn)品，并同銷售商一道落實(shí)回收產(chǎn)品的貯存與隔離工作，負(fù)責(zé)采購的人員在技術(shù)人員確認(rèn)問題與供應(yīng)商有關(guān)，那么采購人員就要和供應(yīng)商一道找出根源。應(yīng)立即停止生產(chǎn)，提供技術(shù)人員有助于查明原因的生產(chǎn)記錄。必要時(shí)，通過媒體公布回收決議以通知消費(fèi)者，提供詳細(xì)的問題產(chǎn)品資料，包括批號(hào)、規(guī)格、照片、以免造成危害。4.5.3追回產(chǎn)品，直接廢棄。4.6回收結(jié)束后，填寫《產(chǎn)品回收?qǐng)?bào)告》，三日內(nèi)歸檔。5、相關(guān)文件《產(chǎn)品的追溯控制程序》《不合格品控制程序》產(chǎn)品回收通知（函） 貴公司于年月日從我公司購進(jìn)的產(chǎn)品一批，因有可能存在質(zhì)量問題，現(xiàn)需緊急回收，希貴公司接此函后，予以協(xié)助。（詳情見下表） 此致敬禮北京*****食品有限公司年月日發(fā)貨日期產(chǎn)品名稱及規(guī)格批號(hào)數(shù)量備注合計(jì)8內(nèi)部審核控制程序1、目的通過內(nèi)部審核，檢查ISO9000、HACCP管理體系是否按體系文件運(yùn)行，確定其符合性、有效性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，改進(jìn)和完善管理體系。2、適用范圍適用于對(duì)本公司內(nèi)部開展的管理體系審核改進(jìn)控制。3、職責(zé)3.1管理者代表(體系小組組長)3.1.1負(fù)責(zé)策劃、領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施內(nèi)部審核（以下簡稱“內(nèi)審”）;3.1.2審批內(nèi)審日程安排計(jì)劃；3.1.3任命內(nèi)審組長、選定內(nèi)審員，組成內(nèi)審組；3.1.4聽取內(nèi)審情況匯報(bào)，接受并批準(zhǔn)內(nèi)審報(bào)告；3.2辦公室3.1.1制定本公司《年度內(nèi)審計(jì)劃》；3.2.2協(xié)助體系小組組長、內(nèi)審組長組織內(nèi)審工作；3.2.3收集、整理、保存內(nèi)審文件和記錄；3.2.4負(fù)責(zé)組織對(duì)糾正措施實(shí)施情況及其有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證;3.3內(nèi)審組長3.3.1制定《內(nèi)審日程安排計(jì)劃》（簡稱“內(nèi)審計(jì)劃”）；3.3.2分配任務(wù)，組織內(nèi)審員實(shí)施內(nèi)容；3.3.3全權(quán)組織內(nèi)審的全過程；主持首、末次會(huì)議；編寫內(nèi)審報(bào)告；3.4內(nèi)審員3.4.1收集內(nèi)審有關(guān)文件；編制檢查表，做好內(nèi)審前的準(zhǔn)備工作；3.4.2按任務(wù)分工和檢查表實(shí)施內(nèi)審；3.4.3客觀、公正地收集證據(jù)、記錄、分析、評(píng)價(jià)觀察結(jié)果，編寫不合格報(bào)告，并向內(nèi)審組長報(bào)告，保存好與內(nèi)審有關(guān)的文件、資料、記錄；3.5受審核部門負(fù)責(zé)人3.5.1積極配合內(nèi)審組的工作，將內(nèi)審計(jì)劃提前通知有關(guān)人員；3.5.2提供保證內(nèi)審過程有效進(jìn)行所需的資源；3.5.3針對(duì)提出的不合格項(xiàng)制定并實(shí)施糾正措施；4、工作程序4.1內(nèi)審的時(shí)機(jī)和頻次4.1.1管理體系運(yùn)行正常一般一年（十二個(gè)月）至少進(jìn)行一次內(nèi)審。兩次內(nèi)審間隔不得超過12個(gè)月。4.1.2特殊情況下追加內(nèi)審（a）第二方、第三方審核前；（b）證書要到期、復(fù)評(píng)之前；4.2內(nèi)審的準(zhǔn)備工作4.2.1成立內(nèi)審組，內(nèi)審組長由體系小組組長任命，體系小組組長選定內(nèi)審員組成內(nèi)審組，內(nèi)審員需經(jīng)過培訓(xùn)，經(jīng)考試合格并取得內(nèi)審員證的人員擔(dān)任；4.2.2制定《內(nèi)審日程安排》，其內(nèi)容如下：內(nèi)審的目的；內(nèi)審的范圍；內(nèi)審的依據(jù)；內(nèi)審組成員名單（組長、組員及其分工）；內(nèi)審的日程安排及審核要點(diǎn)；4.2.3內(nèi)審計(jì)劃由內(nèi)審組長負(fù)責(zé)編制，體系小組組長審批；4.2.4由內(nèi)審員按照分工編制檢查表；4.3現(xiàn)場內(nèi)審4.3.1召開首次會(huì)議內(nèi)審正式開始時(shí)由內(nèi)審組長主持，召開由內(nèi)審組全體成員、本公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人參加的首次會(huì)議，主要內(nèi)容有：介紹內(nèi)審組成員；宣布內(nèi)審采用的方法和程序；宣布或確認(rèn)《內(nèi)審日程計(jì)劃》；明確內(nèi)審時(shí)間表；確定內(nèi)審中間會(huì)議及末次會(huì)議時(shí)間；解釋何為“嚴(yán)重不合格”和“一般不合格”；4.3.2實(shí)施現(xiàn)場審核內(nèi)審員按照分工依據(jù)《內(nèi)審日程計(jì)劃》和《檢查表》進(jìn)行內(nèi)審；并由與受審核部門無直接責(zé)任的內(nèi)審員進(jìn)行；內(nèi)審可采取面談、提問、查閱文件、資料和記錄，觀察有關(guān)方面的工作現(xiàn)狀等四種方式獲取證據(jù)，并做好記錄。（ｃ）內(nèi)審員選擇樣本要有代表性，應(yīng)隨機(jī)抽樣，要相信樣本，要從問題的各種表現(xiàn)形式尋找客觀證據(jù)；（d）內(nèi)審結(jié)束時(shí)，內(nèi)審員根據(jù)內(nèi)審結(jié)果和客觀證據(jù)填寫《不合格報(bào)告》及其它觀察到的情況；（e）若內(nèi)審日程安排一天以上，則在每天內(nèi)審之后召開簡短的碰頭會(huì)議，內(nèi)審員匯報(bào)內(nèi)審工作進(jìn)展情況及發(fā)現(xiàn)的不合格情況；4.3.3召開末次會(huì)議內(nèi)審結(jié)束后，內(nèi)審組長主持，由內(nèi)審組全體成員、本公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人參加的末次會(huì)議，其內(nèi)容如下：（a）與會(huì)人員簽到；（b）重申內(nèi)審的目的和范圍；宣讀不合格報(bào)告，包括不合格的情況，并指出符合標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量管理體系文件哪一款；對(duì)內(nèi)審情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，宣布內(nèi)審結(jié)論；說明抽樣的內(nèi)審的公正、客觀以及局限性、風(fēng)險(xiǎn)性；公司領(lǐng)導(dǎo)講話，辦公室做好會(huì)議記錄；4.3.4在完成全部內(nèi)審任務(wù)后，內(nèi)審組長寫出正式書面的《內(nèi)部審核報(bào)告》其內(nèi)容如下：（a）內(nèi)審的目的、范圍、依據(jù)、日期、內(nèi)審組組長及成員名單；（b）內(nèi)審計(jì)劃完成情況；（C）不合格項(xiàng)的數(shù)量及分布；（d）主要問題的分析、糾正及預(yù)防措施；（e）提出一些觀察所得情況，這些情況雖構(gòu)不成不合格項(xiàng)，但又可能影響管理體系運(yùn)行；（f）對(duì)整個(gè)管理體系做出總體評(píng)價(jià)；（g）《不合格項(xiàng)分布表》附在報(bào)告后面。4.3.5《內(nèi)部審核報(bào)告》由內(nèi)審組長簽字，體系小組組長審批。4.3.6《內(nèi)部審核報(bào)告》的內(nèi)審結(jié)果十天內(nèi)發(fā)給受審核部門，發(fā)放要有記錄。4.4糾正措施的實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證4.4.1受審核部門根據(jù)《內(nèi)部審核不合格報(bào)告》，制定糾正措施，經(jīng)內(nèi)審員認(rèn)可，體系小組組長批準(zhǔn)后實(shí)施。4.4.2受審核部門糾正措施實(shí)施完成后，先進(jìn)行自查，將糾正措施實(shí)施情況及其有效性填入《內(nèi)部審核不合格報(bào)告》報(bào)辦公室。4.4.3辦公室協(xié)助內(nèi)審組長組織內(nèi)審員對(duì)糾正措施實(shí)施情況及其效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果填入《內(nèi)部審核不合格報(bào)告》。4.5記錄4.5.1內(nèi)審組長負(fù)責(zé)收集、整理所有內(nèi)審記錄，在內(nèi)審?fù)戤吅筮B同《內(nèi)部審核報(bào)告》一并交給辦公室。4.6辦公室將內(nèi)審結(jié)果接交管理評(píng)審。5、相關(guān)/支持性文件《糾正措施控制程序》《記錄控制程序》6、記錄《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》《內(nèi)審日程安排計(jì)劃》《內(nèi)部審核檢查表》《會(huì)議簽到表》《內(nèi)部審核不合格報(bào)告》《內(nèi)部審核報(bào)告》9不合格品控制程序1、目的對(duì)不合格的原料、產(chǎn)品進(jìn)行控制，防止非預(yù)期使用或交付。2、適用范圍適用于材料、半成品、成品以及客戶退貨品等各類不合格品。3、職責(zé)3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品的判定，并參與對(duì)不合格品的評(píng)審。跟蹤不合格品的處理結(jié)果。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)原料、包裝材料不合格品的評(píng)審和處理。3.3加工公司公司長負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審和處理。4、工作程序4.1不合格品的處理途徑有：對(duì)不符合安全性要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制以防非預(yù)期性的使用和交付。采取措施，消除已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的不合格；此類主要指包裝等不合格，不包括食品質(zhì)量不合格。經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)，降級(jí)使用；當(dāng)廢物處理。4.2進(jìn)貨不合格品處理處理方式為直接退貨時(shí)不需進(jìn)行評(píng)審由營銷部采購人員直接負(fù)責(zé)辦理，如有其它處理建議，需填寫《不合格品評(píng)審表》，由營銷部組織質(zhì)檢部門等部門對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，按評(píng)審后的意見進(jìn)行處理。4.3過程檢驗(yàn)的不合格品處理4.3.1生產(chǎn)過程檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品，需放置于不合格品區(qū)。4.3.2生產(chǎn)車間根據(jù)不合格品的實(shí)際情況填寫《不合格品評(píng)審表》，組織質(zhì)檢部等對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，按評(píng)審后的意見進(jìn)行處理。4.4與顧客相關(guān)的不合格品處理4.4.1對(duì)于顧客退回來的成品，經(jīng)質(zhì)檢人員確認(rèn)為不合格品的，由加工公司、營銷部等有關(guān)部門對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，按評(píng)審后的意見進(jìn)行處理。并向總經(jīng)理匯報(bào)或提交管理評(píng)審。4.4.2對(duì)于已交付給顧客的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)（可能）不合格時(shí)，按本公司產(chǎn)品質(zhì)量的重大問題對(duì)待，按照《產(chǎn)品召回管理程序》做出相應(yīng)措施。加工公司需組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，必要時(shí)由營銷部與顧客協(xié)商處理，以滿足顧客的正當(dāng)要求。加工公司應(yīng)建立不合格品臺(tái)帳，為數(shù)據(jù)分析打基礎(chǔ)。相關(guān)/支持性文件《糾正和糾正措施控制程序》《產(chǎn)品召回管理程序》相關(guān)記錄《不合格品評(píng)審表》《不合格品臺(tái)帳》10設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)控制程序目的通過對(duì)本公司生產(chǎn)設(shè)備的確定、提供和維護(hù)進(jìn)行控制，確保生產(chǎn)設(shè)備能夠滿足產(chǎn)品的生產(chǎn)需要。適用范圍適用于對(duì)本公司所有生產(chǎn)設(shè)備的控制。術(shù)語及定義本規(guī)定采用ISO22000—2005《食品安全管理體系要求》中的定義。職責(zé)4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備采購計(jì)劃的審批。4.2加工公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)所需設(shè)備的確定；協(xié)助完成設(shè)備的采購；負(fù)責(zé)設(shè)備的調(diào)試。4.3辦公室負(fù)責(zé)設(shè)備的采購。4.4各車間主任負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)。4.5機(jī)修班協(xié)助完成設(shè)備的調(diào)試；負(fù)責(zé)本單位所使用設(shè)備的檢修與保養(yǎng)。工作程序生產(chǎn)所需設(shè)備的確定與提供在新產(chǎn)品、特殊項(xiàng)目等產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)策劃過程中，生產(chǎn)部長，應(yīng)負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)的要求，確定所需的生產(chǎn)設(shè)備，報(bào)總經(jīng)理審批后，通知營銷部門進(jìn)行采購。5.1.2設(shè)備到貨后，生產(chǎn)部長，應(yīng)組織使用部門，對(duì)設(shè)備進(jìn)行調(diào)試，確保達(dá)到設(shè)備的設(shè)計(jì)要求。5.1.3設(shè)備調(diào)試成功后，生產(chǎn)部長，應(yīng)及時(shí)建立設(shè)備檔案，包括《設(shè)備臺(tái)帳》、《設(shè)備維修記錄》等；必要時(shí)，對(duì)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范管理?！对O(shè)備臺(tái)帳》中應(yīng)包括：設(shè)備的名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)公司家、使用日期等；《設(shè)備維修記錄》中應(yīng)包括：設(shè)備的名稱、規(guī)格型號(hào)、使用單位、操作者、故障發(fā)生的日期、部位、故障的現(xiàn)象描述、維護(hù)情況記錄（包括時(shí)間、人員）、使用前的確認(rèn)等內(nèi)容。5.1.4據(jù)設(shè)備的使用的復(fù)雜程度，必要時(shí)，生產(chǎn)部，應(yīng)按《文件控制程序》的要求，制定相應(yīng)的操作規(guī)范，確保設(shè)備的正確使用與維護(hù)保養(yǎng)，以達(dá)到長期滿足產(chǎn)品的生產(chǎn)需要的目的。設(shè)備的使用與維護(hù)設(shè)備操作使用者，應(yīng)按設(shè)備的使用與保養(yǎng)要求（如操作規(guī)范）使用和維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備，一般應(yīng)做到：使用前，對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查，,確認(rèn)完好后再開始使用。檢查內(nèi)容主要包括設(shè)備的傳動(dòng)系統(tǒng)和潤滑系統(tǒng)；使用過程中，對(duì)設(shè)備運(yùn)行的有關(guān)參數(shù)注意觀察，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理或報(bào)告車間主任進(jìn)行檢修；工作結(jié)束后，要對(duì)設(shè)備進(jìn)行必要的清理、擦拭，確保干凈、清潔、衛(wèi)生。車間主任，要對(duì)設(shè)備進(jìn)行不定期的檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。設(shè)備檢修完成后，負(fù)責(zé)維修的人員，應(yīng)及時(shí)將維護(hù)情況填入《設(shè)備維修記錄》，以便收集設(shè)備的使用情況。在設(shè)備的使用、維護(hù)管理過程中，對(duì)經(jīng)常發(fā)生的故障，車間主任應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求，責(zé)令相關(guān)部門制定糾正措施，確保類似的問題不再發(fā)生。設(shè)備的報(bào)廢車間主任，每年要根據(jù)設(shè)備的使用情況，進(jìn)行分析，對(duì)潛在的隱患按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求，制定出相應(yīng)的預(yù)防措施，如制定出下一年度的設(shè)備檢修計(jì)劃，按計(jì)劃對(duì)設(shè)備進(jìn)行定期檢修，以保證設(shè)備的使用性。對(duì)無法進(jìn)行檢修的設(shè)備，應(yīng)填寫設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單，交總經(jīng)理審批。車間主任根據(jù)審批意見，對(duì)報(bào)廢或停用的設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確保不符合要求的設(shè)備不進(jìn)行使用。相關(guān)文件《文件控制程序》《記錄控制程序》《糾正和糾正措施控制程序》 相關(guān)記錄《設(shè)備臺(tái)帳》《設(shè)備目錄清單》《設(shè)備維修記錄》11產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序1、目的確保監(jiān)視和測(cè)量的正確性和完善性，以使產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2、適用范圍適用于原材料、半成品和成品的監(jiān)視和測(cè)量。3、職責(zé)3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)進(jìn)貨材料、半成品、成品的監(jiān)視和測(cè)量。工作程序4.1加工公司負(fù)責(zé)編制各類檢驗(yàn)指導(dǎo)書，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、判別依據(jù)，使用的檢測(cè)設(shè)備等內(nèi)容，作為質(zhì)檢部產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量工作的依據(jù)。4.2進(jìn)貨檢驗(yàn)4.2.1物資到來，營銷部采購人員核對(duì)、確認(rèn)材料品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損后，置于待檢區(qū)，并通知質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)。4.2.2質(zhì)檢部根據(jù)檢驗(yàn)要求進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并填寫原材料檢驗(yàn)記錄。合格產(chǎn)品準(zhǔn)予辦理入庫手續(xù)，不合格品按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。4.2.3本公司不允許緊急放行4.3過程檢驗(yàn)4.3.1檢驗(yàn)員在過程檢驗(yàn)中可通過巡檢、完工檢驗(yàn)等方式進(jìn)行檢驗(yàn)，但必須確保各個(gè)生產(chǎn)加工過程都得到監(jiān)視和測(cè)量，并保留相關(guān)的證據(jù)，尤其是特殊工序。4.3.2檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)不合格品率超過本公司要求時(shí)，需要及時(shí)按內(nèi)部溝通的規(guī)定進(jìn)行信息傳遞,并對(duì)其采取相應(yīng)措施。4.4最終檢驗(yàn)（包括各種原因退回的成品）4.4.1最終檢驗(yàn)需確認(rèn)所有規(guī)定的進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)已全部完成，且結(jié)果合格。4.4.2包裝后的成品，需放置于待檢區(qū)，由檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)指導(dǎo)書進(jìn)行綜合檢驗(yàn)合格時(shí)，做好合格標(biāo)記辦理入庫手續(xù)，不合格時(shí)，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。4.5監(jiān)視和測(cè)量記錄4.5.1所有要求的檢驗(yàn)項(xiàng)目，在相應(yīng)的記錄中都要填寫具體的檢驗(yàn)數(shù)值或內(nèi)容并有經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)人員的簽字或蓋章。4.5.2監(jiān)視和測(cè)量記錄由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)保存，當(dāng)合同中有規(guī)定里，監(jiān)視和測(cè)量的相關(guān)記錄可提供給顧客查閱。5、相關(guān)/支持性文件《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》《不合格品控制程序》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》6、相關(guān)記錄原材料檢驗(yàn)記錄車間原始生產(chǎn)記錄單成品檢驗(yàn)記錄化驗(yàn)記錄12監(jiān)視和測(cè)量裝置校準(zhǔn)控制程序1、目的對(duì)用于證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制，確保檢測(cè)結(jié)果的有效性。2、適用范圍適用于對(duì)原材料、半成品、成品及環(huán)境指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以及生產(chǎn)過程中進(jìn)行工藝參數(shù)監(jiān)控的監(jiān)視和測(cè)量裝置，也包括測(cè)試軟件。3、職責(zé)3.1加工公司質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)。3.2各部門（車間）負(fù)責(zé)按規(guī)定將使用的檢測(cè)設(shè)備送檢和日常維護(hù)保養(yǎng)。4、工作程序4.1質(zhì)檢部根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)和檢測(cè)要求，選擇能滿足其精度和準(zhǔn)確度要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置，總經(jīng)理批準(zhǔn)后購置。4.2監(jiān)視和測(cè)量裝置的購置驗(yàn)收新購置的測(cè)量設(shè)備由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織送檢，鑒定合格的檢測(cè)設(shè)備，貼上相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，保存于質(zhì)檢部；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)建立《計(jì)量器具臺(tái)帳》，對(duì)該設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，并建立《檢定記錄卡》，記錄檢測(cè)設(shè)備的編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)，精度、生產(chǎn)公司家、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日期等內(nèi)容。4.3檢測(cè)設(shè)備的周期校準(zhǔn)4.3.1質(zhì)檢部于每年年底編制下年度的《計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》，根據(jù)計(jì)劃在設(shè)備校準(zhǔn)有效期前兩周，統(tǒng)一收集送檢。需外校時(shí)，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)送國家法定計(jì)量單位或聯(lián)系計(jì)量單位到公司內(nèi)進(jìn)行校準(zhǔn)，要求校準(zhǔn)單位出具相應(yīng)的校準(zhǔn)證明；需要內(nèi)部校準(zhǔn)時(shí)，由質(zhì)檢部編制相應(yīng)的《內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程》，規(guī)定校準(zhǔn)的周期、方法及驗(yàn)收準(zhǔn)則等內(nèi)容，經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，作為校準(zhǔn)的依據(jù)。4.3.2校準(zhǔn)合格的檢測(cè)設(shè)備，由校準(zhǔn)人員貼“合格標(biāo)簽”并標(biāo)注有效期；校準(zhǔn)不合格的，由校準(zhǔn)人員貼“不合格標(biāo)簽”，并送修后重新校準(zhǔn)；對(duì)因體積較小或影響操作等原因而不宜貼標(biāo)簽的檢測(cè)設(shè)備，標(biāo)簽可貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管，但設(shè)備要刻上編號(hào)，便于追溯。4.3.3對(duì)于無法修復(fù)的檢測(cè)設(shè)備，經(jīng)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，由公司長決定作廢等相應(yīng)處理。檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)、修理、報(bào)廢應(yīng)在檢定記錄卡內(nèi)作相應(yīng)記錄。4.4檢測(cè)設(shè)備使用的控制4.4.1使用檢測(cè)設(shè)備時(shí)，使用者應(yīng)確保測(cè)量不確定度已知，并與所要求的測(cè)量能力相一致。4.4.3使用者在檢測(cè)設(shè)備的搬運(yùn)、防護(hù)和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，確保其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。4.4.4使用者在使用檢測(cè)設(shè)備前進(jìn)行調(diào)整，須遵守操作規(guī)程，以防止因調(diào)整不當(dāng)而使校準(zhǔn)失效，使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。4.5檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的處理4.5.1在使用時(shí)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，使用者須停止檢測(cè)工作，及時(shí)報(bào)告質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部組織人員對(duì)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的原因進(jìn)行分析，對(duì)設(shè)備重新校準(zhǔn)；質(zhì)檢部需追趕查使用該設(shè)備監(jiān)視和測(cè)量的產(chǎn)品流向，評(píng)定并記錄監(jiān)視和測(cè)量的有效性，確定需要重新檢測(cè)的范圍并重新進(jìn)行檢測(cè)，對(duì)已出公司的產(chǎn)品由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)追蹤并記錄結(jié)果。4.6檢驗(yàn)設(shè)備的環(huán)境要求檢測(cè)設(shè)備的使用環(huán)境應(yīng)符合使用說明書的規(guī)定，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢查其使用環(huán)境是否適宜。4.7人員培訓(xùn)檢測(cè)設(shè)備的使用人員，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)。4.8對(duì)于具有檢測(cè)作用的工裝夾具、樣品樣板等，需經(jīng)質(zhì)檢部編號(hào)、貼上相應(yīng)合格標(biāo)識(shí)后方可使用，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)建立臺(tái)帳，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控。5、相關(guān)/支持性文件《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》6、相關(guān)記錄《計(jì)量器具臺(tái)帳》《計(jì)量器具檢定記錄卡》《計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》13危害分析程序1目的列出加工過程中可能發(fā)生顯著危害的步驟并說明預(yù)防控制措施。2范圍公司的內(nèi)外環(huán)境中，包括原料來源、生產(chǎn)設(shè)施及加工過程、銷售和貯存方式。3職責(zé)3.1HACCP小組負(fù)責(zé)對(duì)投入生產(chǎn)的每一過程進(jìn)行危害分析，制定預(yù)防措施。4程序4.1識(shí)別危害4.1.1危害的分類a、生物性b、化學(xué)性c、物理性4.1.2根據(jù)生產(chǎn)流程圖。HACCP小組要列出生產(chǎn)過程的每一步所有可能發(fā)生的危害，即潛在的危害。4.1.3進(jìn)行危害分析時(shí)需考慮的方面a.原材料在原材料中，可能存在哪些影響生產(chǎn)/產(chǎn)品的危害？在原材料中，是否有某種物質(zhì)超過一定數(shù)量會(huì)成為危害？b.內(nèi)在因素哪些內(nèi)在因素必須控制才能確保產(chǎn)品安全？在產(chǎn)品的配方中，有害微生物會(huì)存活或繁殖生長嗎？c.工藝設(shè)計(jì)在工藝設(shè)計(jì)中存在發(fā)生交叉感染的危險(xiǎn)嗎？d.生產(chǎn)實(shí)施的布置生產(chǎn)實(shí)施的內(nèi)部環(huán)境的設(shè)計(jì)與危害有無直接關(guān)系？e.人員員工的操作以及個(gè)人衛(wèi)生影響產(chǎn)品安全嗎？f.包裝包裝環(huán)境是否影響微生物危害的產(chǎn)生？包裝上是否有標(biāo)簽指導(dǎo)產(chǎn)品的安全使用或處理？4.2確認(rèn)顯著危害4.2.1危害產(chǎn)生的可能性HACCP小組需考慮每一個(gè)他們所確定的危害發(fā)生的可能性，這項(xiàng)評(píng)估可根據(jù)：a.HACCP小組的經(jīng)驗(yàn)b.有關(guān)食品衛(wèi)生物、HACCP、食品生產(chǎn)和食品加工參考文獻(xiàn)c.科學(xué)研究的文獻(xiàn)d.生產(chǎn)資料、科研中心的研究成果e.顧客的投訴f.加工區(qū)域、原材料等產(chǎn)生危害的可能性性可用H度（高）、M度（中）、L度（低）表示。4.2.2危害的嚴(yán)重性將危害的嚴(yán)重性劃分為H、M、L三種可能。4.2.3危害分析可能采用兩種活動(dòng)a.自由討論（思維風(fēng)暴）自由討論應(yīng)從原料接受到成品的加工過程（工藝流程圖）的每一步操作步驟危害發(fā)生的可能性進(jìn)行討論。b.危害評(píng)估危害評(píng)估是利用“危害分析表”對(duì)每一個(gè)危害的風(fēng)險(xiǎn)及其嚴(yán)重程度進(jìn)行分析，以決定食品安全的顯著性。4.3確定預(yù)防控制措施在所有顯著危害辨明后HACCP小組要針對(duì)這項(xiàng)危害確定相應(yīng)的控制預(yù)防措施5支持性文件ISO22000-2005《食品安全管理體系要求》6記錄6.1HACCP《危害分析表》14關(guān)鍵控制點(diǎn)的識(shí)別程序目的識(shí)別出原料采購、產(chǎn)品的生產(chǎn)、貯存、銷售過程中的關(guān)鍵控制點(diǎn)。范圍適用于原料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)、貯存、銷售過程中的關(guān)鍵控制點(diǎn)的識(shí)別。職責(zé)HACCP小組負(fù)責(zé)識(shí)別出原料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售過程中必須采取行動(dòng)預(yù)防或消除食品安全危害或降低到可接受水平的點(diǎn)。程序4.1定義a.關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）食品安全危害能被控制的，能預(yù)防、消除或降低到可接受水平的一個(gè)點(diǎn)、步驟或過程。b.控制點(diǎn)（CP）能控制生物、物理或化學(xué)因素的任何點(diǎn)、步驟或過程。4.2確定CCP的方法公司CCP判斷樹確定。5支持性文件ISO22000-2005《食品安全管理體系要求》6記錄6.1《危害分析表》15關(guān)鍵限值的設(shè)立程序1目的確定關(guān)鍵控制點(diǎn)的最大和最小值。2范圍適用于每個(gè)CCP的預(yù)防，建立關(guān)鍵限值。3職責(zé)HACCP小組負(fù)責(zé)為每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)設(shè)立關(guān)鍵限值。4程序4.1定義關(guān)鍵控制限值（CL）區(qū)別能接受與不能接受的標(biāo)準(zhǔn)。操作限值（OL）操作人員用以降低偏離的風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)。4.2關(guān)鍵限值的信息來源公開發(fā)表的技術(shù)參數(shù)科學(xué)文獻(xiàn)，自己單位和供應(yīng)商的記錄，行業(yè)規(guī)范及指南。專家的建議咨詢顧問，研究機(jī)構(gòu)，工公司和設(shè)備手冊(cè)，化學(xué)清潔劑供應(yīng)商，微生物學(xué)家，毒理學(xué)家，工藝工程師。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)常來源于專門實(shí)驗(yàn)。法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)國家和地方的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。數(shù)字模擬電腦模擬微生物危害在食品系統(tǒng)中的生存和繁殖特性。4.2.3關(guān)鍵限值的考慮因素物理性限值：程序、時(shí)間、重量、尺寸、顏色、開頭和金屬異物?；瘜W(xué)限值：PH、水分活性（AW）、鹽濃度、防腐劑的含量。4.2.4關(guān)鍵控制限值的驗(yàn)證HACCP小組對(duì)確認(rèn)的關(guān)鍵控制限值進(jìn)行驗(yàn)證4.2.5建立操作限值當(dāng)控制界限經(jīng)常超過關(guān)鍵限值時(shí)，HACCP小組組織對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)建立操作限值。5支持性文件ISO22000<食品安全管理體系要求》6記錄61《HACCP計(jì)劃》16關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)控程序1目的為每一個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)建立監(jiān)控體系，CCP、CP失去控制時(shí)，發(fā)生食品危害。2范圍適用于關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)控。3職責(zé)31體系小組負(fù)責(zé)制訂監(jiān)控計(jì)劃32加工公司負(fù)責(zé)對(duì)合格供方的選擇與評(píng)價(jià)進(jìn)行監(jiān)控。33生產(chǎn)車間的操作人員負(fù)責(zé)支生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控。34質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)原料、成品的品質(zhì)進(jìn)行分析，對(duì)包裝質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。4程序41體系小組負(fù)責(zé)制訂監(jiān)控計(jì)劃，明確監(jiān)控對(duì)象、方法、頻率、負(fù)責(zé)人。411監(jiān)控對(duì)象指測(cè)量產(chǎn)品或加工過程的特性。412監(jiān)控的方法觀察：通過觀察、檢查來監(jiān)控控制措施。測(cè)量：通過測(cè)量分析儀器來監(jiān)控，測(cè)量儀器需定期校準(zhǔn)。413監(jiān)控的頻率連續(xù)的非連續(xù)的414臨近的責(zé)任人生產(chǎn)流水線的人員設(shè)備維修人員生產(chǎn)、供應(yīng)負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)員42監(jiān)控人員體系臨近計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)控，做好監(jiān)控記錄并簽字。43當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不正常的事件或違反關(guān)鍵限值的情況，及時(shí)記錄并報(bào)告有關(guān)部門負(fù)責(zé)，執(zhí)行“糾正和預(yù)防控制程序”。5支持性文件ISO22000-2005《食品安全管理體系要求》6記錄原料驗(yàn)收監(jiān)控記錄（CCP1）冷凍工序監(jiān)控記錄（CCP2）干燥工序監(jiān)控記錄表（CCP3）17食品安全管理體系驗(yàn)證控制程序1.目的本程序規(guī)定了本公司食品安全管理體系的驗(yàn)證控制要求。驗(yàn)證各項(xiàng)食品安全活動(dòng)及相關(guān)控制措施是否得到有效實(shí)施。2.適用范圍本程序適用于對(duì)食品安全管理體系的驗(yàn)證活動(dòng)。3.職責(zé)3.1食品安全小組組長負(fù)責(zé)公司相關(guān)驗(yàn)證活動(dòng)的策劃。3.2其他相關(guān)人員負(fù)責(zé)組長策劃活動(dòng)的實(shí)施。4.作業(yè)程序?qū)η疤岱桨?、操作性前提方案、HACCP計(jì)劃、危害水平控制在可接受水平之中、危害分析可持續(xù)更新及其他相關(guān)程序的驗(yàn)證。4.1對(duì)PRP\OPRP\HACCP計(jì)劃及其他程序是否得到有效執(zhí)行的驗(yàn)證4.1.1目的:檢查PRP\OPRP\HACCP計(jì)劃及其他程序是否得到有效執(zhí)行4.1.2頻率:一年一次4.1.3方法:內(nèi)部審核4.1.4責(zé)任人:內(nèi)審員4.1.5記錄:內(nèi)審報(bào)告4.2危害分析可持續(xù)輸入4.2.1目的:檢查危害分析是否及時(shí)有效并得到更新.4.2.2頻率:一年一次4.2.3方法:管理評(píng)審4.2.4責(zé)任人:最高管理者或食品小組成員.4.2.5記錄:管理評(píng)審記錄4.3終產(chǎn)品可接受水平在控制的水品中4.3.1目的:檢查終產(chǎn)品的危害水平是否得到有效的控制.4.3.2頻率:一年一次4.3.3方法:產(chǎn)品檢測(cè).4.3.4責(zé)任人:化驗(yàn)人員4.3.5記錄:產(chǎn)品形式檢驗(yàn)報(bào)告.4.3.6食品安全小組每年初制定《驗(yàn)證計(jì)劃表》4.4單項(xiàng)驗(yàn)證針對(duì)驗(yàn)證策劃的由各職能部門/人員進(jìn)行驗(yàn)證.各職能部門/人員將驗(yàn)證情況報(bào)告食品安全小組,由小組針對(duì)每項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行單項(xiàng)評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)各驗(yàn)證對(duì)象是否與策劃相符。當(dāng)驗(yàn)證結(jié)果與策劃不相符時(shí)應(yīng)采取至少如下措施：——現(xiàn)有程序和溝通渠道；——危害分析；——前提方案、操作性前提方案、HACCP計(jì)劃修訂；——人力資源提供；——培訓(xùn)等。4.5驗(yàn)證結(jié)果分析對(duì)各單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果包括內(nèi)審和外審的結(jié)果，由食品安全小組進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)從以下方面進(jìn)行：——食品安全管理體系的運(yùn)行滿足策劃的安排；——食品安全管理體系改進(jìn)或更新的需求；——識(shí)別潛在不安全產(chǎn)品事故風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)；——糾正和糾正措施的有效性；——確定信息，包括內(nèi)審方案。等4.6驗(yàn)證分析結(jié)果應(yīng)向管理評(píng)審提交，作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容。4.7控制措施的確認(rèn)為確保控制措施OPRP、HACCP計(jì)劃的有效性,食品安全小組在控制措施建立、修訂定稿前對(duì)其有效性進(jìn)行確認(rèn)。并完成《OPRP確認(rèn)表》、《HACCP計(jì)劃確認(rèn)記錄表》5.支持性文件5.1《內(nèi)部審核控制程序》5.2《管理評(píng)審控制程序》6.記錄 6.1OPRP確認(rèn)表6.2HACCP計(jì)劃確認(rèn)記錄表6.3OPRP驗(yàn)證記錄表6.4HACCP計(jì)劃驗(yàn)證記錄表6.5PRP驗(yàn)證記錄表6.6驗(yàn)證結(jié)果分析報(bào)告18客戶滿意度測(cè)量程序目的通過調(diào)查及顧客意見的征詢獲取顧客的滿意信息，為改進(jìn)質(zhì)量安全體系提供信息依據(jù)。范圍適用于對(duì)顧客滿意程度的測(cè)量。職責(zé)營銷部3.1.1負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；3.1.2負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求。3.1.3負(fù)責(zé)分析顧客反饋信息,確定責(zé)任部門并監(jiān)督實(shí)施。工作程序顧客信息的收集、分析與處理4.1.1營銷部負(fù)責(zé)監(jiān)控顧客滿意或不滿意的信息,作為對(duì)管理體系業(yè)績的一種測(cè)量。4.1.2對(duì)顧客以面談、信函、電話、傳真等方式進(jìn)行的咨詢、提供的建議，由營銷部專人解答記錄、收集；暫時(shí)未能解答的，要詳細(xì)記錄并與有關(guān)部門研究后予以答復(fù)。4.1.3營銷部銷售人員利用外出的各種活動(dòng)，及時(shí)掌握市場動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向，通過各種商品展銷會(huì)，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息及時(shí)反饋給本公司有關(guān)部門。4.1.4營銷部負(fù)責(zé)有效處理顧客投訴，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4.2顧客滿意度測(cè)量4.2.1關(guān)于顧客對(duì)產(chǎn)品的感受情況，包括對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量，服務(wù)情況等內(nèi)容，營銷部應(yīng)每半年進(jìn)行一次調(diào)查。4.2.2營銷部，應(yīng)將對(duì)顧客進(jìn)行調(diào)查的結(jié)果填入《顧客滿意度調(diào)查表》中，并每年度負(fù)責(zé)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，以向本公司各部門提供相應(yīng)的參考資料和數(shù)據(jù)。4.2.3對(duì)在產(chǎn)品交付、顧客滿意度調(diào)查過程中產(chǎn)生的記錄，營銷部，負(fù)責(zé)按《記錄控制程序》的要求，進(jìn)行收集，整理，保存。4.2.4顧客滿意度評(píng)價(jià)分四級(jí)：非常滿意、較滿意、滿意和不滿意。4.2.5加工公司負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)服務(wù)過程進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)不合格或潛在不合格，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求，制定糾正和預(yù)防措施進(jìn)行整改。相關(guān)文件《記錄控制程序》 《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》 相關(guān)記錄《顧客滿意度調(diào)查表》19與顧客有關(guān)的過程控制程序1、目的明確顧客的要求并形成文件，通過評(píng)審和溝通，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。2、適用范圍適用于顧客要求的識(shí)別、產(chǎn)品要求的評(píng)審及顧客的溝通。3、職責(zé)3.1營銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求的確定，組織有關(guān)部門對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審合同的合法性、完整性、明確性，并負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)絡(luò)。3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)評(píng)審企業(yè)對(duì)產(chǎn)品的檢測(cè)能力。加工公司生產(chǎn)部評(píng)審技術(shù)保證能力。3.3加工公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審物資采購能力。加工公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審生產(chǎn)能力及交貨期限。3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)特殊合同的審批。4、工作程序4.1合同的分類4.1.1常規(guī)合同：針對(duì)本公司常規(guī)的產(chǎn)品并且無特殊技術(shù)、包裝、交貨期限要求所訂的合同。4.1.2特殊合同：除常規(guī)合同外的合同均為特殊合同（包括針對(duì)新產(chǎn)品或有附加技術(shù)要求的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品所訂的合同。）4.2產(chǎn)品要求的確定4.2.1營銷部負(fù)責(zé)確定顧客明示的要求并識(shí)別顧客潛在的要求，包括習(xí)慣上隱含的、無需明示的要求，必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，相關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)、相關(guān)產(chǎn)品國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，產(chǎn)品本身的適用性要求，以及顧客對(duì)產(chǎn)品的可靠性、運(yùn)輸、支持性服務(wù)，對(duì)自身的健康、安全、環(huán)境等方面的要求。4.2.2營銷部根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求（如合同草案或口頭訂單）及本公司附加的要求，填寫《合同評(píng)審表》中的顧客名稱、訂貨日期、交付日期、產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量以及特殊的技術(shù)要求等內(nèi)容,確定顧客明示的和潛在的要求，交相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。4.3合同的評(píng)審4.3.1合同的評(píng)審應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行，確保顧客的各項(xiàng)要求合理、明確、書面化，雙方協(xié)調(diào)一致，本公司有能力滿足。組織應(yīng)評(píng)審與食品安全有關(guān)的要求，并應(yīng)確保以下內(nèi)容：滿足顧客提出來的產(chǎn)品檢測(cè)項(xiàng)目要求；滿足顧客給出的目標(biāo)值和容許值的要求；考慮到食品的非預(yù)期使用達(dá)到消費(fèi)者目的；滿足現(xiàn)行食品行業(yè)法規(guī)的要求；4.3.2對(duì)于現(xiàn)貨常規(guī)合同，由營銷部對(duì)其數(shù)量進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)，營銷部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后即完成。4.3.3對(duì)于非現(xiàn)貨的合同，由營銷部將《合同評(píng)審表》交生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)生產(chǎn)能力、交貨期限進(jìn)行評(píng)審，并由相應(yīng)負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)之后由營銷部對(duì)合同的合法性、完整性、明確性等進(jìn)行評(píng)審，交營銷部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)即完成。4.3.4對(duì)于特殊合同，除了進(jìn)行上述評(píng)審項(xiàng)目，還須經(jīng)質(zhì)檢部評(píng)審檢測(cè)能力，加工公司生產(chǎn)部評(píng)價(jià)技術(shù)保證能力。加工公司生產(chǎn)部評(píng)價(jià)生產(chǎn)能力。于《合同評(píng)審報(bào)告》中相應(yīng)欄目簽名確認(rèn)，《合同評(píng)審報(bào)告》最后要由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.5在合同評(píng)審過程中，評(píng)審人員對(duì)合同中有關(guān)內(nèi)容和要求提出疑問或修改建議時(shí)，由營銷部各部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，征求其書面意見，經(jīng)協(xié)商確定后的變動(dòng)事項(xiàng)需在《合同評(píng)審表》的備注欄中予以記錄。4.4合同的簽訂和執(zhí)行4.4.1合同評(píng)審后，由營銷部授權(quán)人代表本公司與顧客簽訂合同，將相應(yīng)的信息以書面形式傳遞到本公司相關(guān)部門，作為生產(chǎn)、檢驗(yàn)、出貨等的依據(jù)。4.4.2對(duì)于口頭訂單，營銷部負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《電話聯(lián)系登記表》按合同進(jìn)行評(píng)審。4.4.3營銷部負(fù)責(zé)記錄合同的執(zhí)行情況，并建立合同的臺(tái)帳，以便分析銷售的情況。4.5合同的修訂4.5.1對(duì)于合同條款的任何修改，都需征求原評(píng)審部門和顧客的書面意見，由營銷部在《合同評(píng)審表》中注明“修訂的原合同評(píng)審表編號(hào)”，將更改的信息及時(shí)傳遞到本公司和顧客的相關(guān)單位。4.5.2當(dāng)合同的修改涉及產(chǎn)品要求的變更時(shí)，相關(guān)部門須確保相關(guān)的文件得到修改。4.6與顧客溝通4.6.1傳遞產(chǎn)品信息本公司不定期采用適當(dāng)形式，主動(dòng)向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，每年派出市場調(diào)查人員，及時(shí)掌握市場動(dòng)態(tài)和顧客需求動(dòng)向。營銷部對(duì)顧客的檔案（合同臺(tái)帳、合同評(píng)審表）進(jìn)行編號(hào)、整理，及時(shí)了解顧客訂貨傾向并及時(shí)提供相關(guān)的產(chǎn)品信息。針對(duì)出現(xiàn)問題的產(chǎn)品公司建立了《產(chǎn)品召回管理程序》，并指定質(zhì)檢部進(jìn)行召回管理，見《產(chǎn)品召回管理程序》。4.6.2問詢和咨詢營銷部對(duì)顧客來信、電話、傳真等方式的問詢和咨詢（包括合同的執(zhí)行和修改情況），進(jìn)行解答并記錄，暫時(shí)未能解答的，要詳細(xì)記錄顧客的名稱及聯(lián)絡(luò)方式，會(huì)同生產(chǎn)中心相關(guān)部門研究后予以答復(fù)。4.6.3顧客信息反饋和投訴各部門接獲顧客反饋的有關(guān)信息或投訴，分別按《信息溝通控制程序》、《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。4.7記錄的保存和應(yīng)用。4.7.1與合同評(píng)審相關(guān)的記錄、合同正本，由營銷部負(fù)責(zé)按顧客分類歸檔，保存期三年。5、相關(guān)/支持性文件《信息溝通控制程序》《產(chǎn)品召回管理程序》6、相關(guān)記錄《合同評(píng)審表》《合同評(píng)審報(bào)告》《合同臺(tái)帳》20應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序1.目的預(yù)防可能影響食品安全、環(huán)境的潛在事故和緊急情況，確保緊急情況得到及時(shí)處理，減少環(huán)境影響和食品安全風(fēng)險(xiǎn)。2.適用范圍本程序適用于本公司潛在事故和緊急情況的預(yù)防與處理。3.職責(zé)3.l本公司成立突發(fā)事件應(yīng)急工作小組，具體職責(zé)詳見《突發(fā)事件應(yīng)急處置預(yù)案》3.2所有部門都應(yīng)對(duì)救災(zāi)工作進(jìn)行配合。4.作業(yè)程序4.1應(yīng)急準(zhǔn)備4.1.1根據(jù)本公司潛在的重大環(huán)境因素確定危險(xiǎn)區(qū)域或潛在緊急狀態(tài)發(fā)生點(diǎn)。在這些地方作出醒目的標(biāo)識(shí)并配上必要的警示語，如“小心觸電、禁止煙火”等。同時(shí)設(shè)備處應(yīng)在這些地點(diǎn)安裝必要的應(yīng)急設(shè)備，如報(bào)警、滅火器等消防、防護(hù)設(shè)備。4.1.2為相關(guān)崗位配備完善的個(gè)人防護(hù)用品，如手套、口罩、靴子、防毒面罩等，并訓(xùn)練員工熟練使用。4.1.3生產(chǎn)基地部在辦公區(qū)、車間的適當(dāng)位置準(zhǔn)備急救箱，并從各部門選送若干人員進(jìn)行急救培訓(xùn)。4.1.4就本公司可能發(fā)生的各種緊急狀態(tài)，生產(chǎn)基地部負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門編制應(yīng)急方案，作為本程序文件的補(bǔ)充。應(yīng)急方案應(yīng)制成看板定置于有關(guān)地點(diǎn)。本公司現(xiàn)有的緊急情況應(yīng)急方案見表1。表1緊急情況應(yīng)急方案潛在事故和緊急事件應(yīng)急方案第三方援助聯(lián)系電話火災(zāi)1.執(zhí)行本程序4.2條款及《火災(zāi)撲救、疏散處理方案》，按要求進(jìn)行傳達(dá)、疏散、停產(chǎn)、隔離等行動(dòng)2.公司內(nèi)消防隊(duì)立即投入滅火和搶救工作，必要時(shí)通知當(dāng)?shù)叵狸?duì)火警：119；消防局：6239119停電如發(fā)生停電，加工公司立即將正在加工生產(chǎn)半成品單獨(dú)存放，按不合格品進(jìn)行處理。發(fā)生投毒、污染啟動(dòng)《標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》，加工公司立即將同一批次的入庫待銷的成品單獨(dú)存放，按不合格品進(jìn)行處理。對(duì)以售出的產(chǎn)品，啟動(dòng)《食品召回程序》進(jìn)行處理。衛(wèi)生防疫站：自然災(zāi)害（臺(tái)風(fēng)襲擊或發(fā)生洪澇災(zāi)害）1.辦公室收聽氣象臺(tái)天氣預(yù)報(bào)2.辦公室通知各部門對(duì)人員、財(cái)產(chǎn)采取保護(hù)措施3.辦公室組織對(duì)設(shè)備及化學(xué)物品進(jìn)行妥善處置和保管，以盡可能減少因設(shè)備發(fā)生異常事故、化學(xué)物品泄漏等帶來的危險(xiǎn)4.災(zāi)后補(bǔ)救并在必要時(shí)通知區(qū)環(huán)保局天氣預(yù)報(bào)：121人身傷害（機(jī)械傷害、高空墜落）1.撥打120急救，同時(shí)采取止血措施2.如果呼吸停止應(yīng)進(jìn)行人工呼吸和胸外心臟按摩3.防止顛簸，平穩(wěn)運(yùn)送急救中心電話：120觸電急救方案1.切斷電源2.現(xiàn)場檢查觀察傷員的呼吸、心跳，有無休克現(xiàn)象3.做好現(xiàn)場復(fù)蘇（人工心肺復(fù)蘇）同時(shí)通知急救中心急救中心電話：120高溫中暑的急救1.迅速離開高溫工作環(huán)境，到通風(fēng)良好的地方，解開衣扣，補(bǔ)充含鹽的飲料2.重度中暑者送醫(yī)院搶救急救中心電話：1204.1.5辦公室對(duì)消防器材和設(shè)施進(jìn)行定點(diǎn)標(biāo)識(shí)，每月定期檢查其數(shù)量及完好性，并合理地維護(hù)與保養(yǎng)，對(duì)于過了保質(zhì)期或使用效果不好的消防設(shè)備，要及時(shí)更換。4.1.6辦公室組織有關(guān)部門每半年進(jìn)行一次潛在事故和緊急情況的專業(yè)性檢查，以減少事故隱患。檢查的重點(diǎn)是特種作業(yè)、特種設(shè)備、特殊場所，如鍋爐壓力容器、易燃易爆場所等。4.l.7本公司以辦公室的電工、保安及生產(chǎn)