項目運營方案

目錄一、意義和指導(dǎo)思想二、市場環(huán)境三、管理架構(gòu)四、年度經(jīng)營指標和經(jīng)營成本五、營銷策劃六、工作展開七、分段實施八、配套支持九、三年發(fā)展計劃十、風險因素一、意義和指導(dǎo)思想⒈ 意義⑴是公司走創(chuàng)意化產(chǎn)業(yè)研發(fā)之路的探索，是企業(yè)投資管理和運營服務(wù)管理的專業(yè)化分工的有效嘗試。⑵是3G、新一代寬帶無線移動通信的發(fā)展將使其獲得突破的機遇之時，以中國民營企業(yè)運營產(chǎn)品介入國有電信服務(wù)業(yè)的互利雙贏戰(zhàn)略的初始和首創(chuàng)。⑶將通過雙方資源的合理整合，全面促進無線增值應(yīng)用業(yè)務(wù)全方位加速發(fā)展，其中合作雙方將計劃用3到4年時間促使公司手機游戲用戶數(shù)額達到占中國手機游戲市場份額30%的中期目標⒉ 指導(dǎo)思想開源節(jié)流，積極進??；技術(shù)為本，產(chǎn)品創(chuàng)新；整合資源，用活機制；腳踏實地，激勵奔騰！二、市場環(huán)境⒈ 中國電信集團 3G手機游戲市場概況隨著3G網(wǎng)絡(luò)覆蓋以及 3G手機的推廣普及，3G、新一代寬帶無線移動通信的發(fā)展將使其獲得突破的機遇。手機游戲在即將過去 2009年已經(jīng)成為手機增值應(yīng)用內(nèi)容提供商最大的增長亮點，有趕超手機鈴音之勢頭。據(jù)中國電信 BREW平臺近日統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，截至到 2009年11月30日，通過JVAV/BREW平臺手機游戲下載量達到 3356萬次，同比增長 348.01%，活躍用戶超過 2200萬，總體收入達到 6.86億元，短短兩年不到的時間，發(fā)展⒉中國移動通信及中國聯(lián)合通信公司手機游戲市場概況易觀國際發(fā)布《2009年度中國手機游戲市場季度監(jiān)測》顯示：中國JAVA手機游戲市場2009年度總體市場規(guī)模達到22.87億元人民幣。其中中移動與中聯(lián)通JAVA游戲市場規(guī)模為16.01億元人民幣，由于新計費平臺上線，多種推廣活動和運營商基于新平臺推出的游戲打包等推廣活動刺激了用戶下載，使本年度JAVA保持穩(wěn)定增長狀態(tài)，其同比增長 146.84%。⒊ 市場簡略分析⑴ 中國電信：中國電信今年加大了手機游戲整治和營銷推廣力度，積極參與市場的主動出擊，并圍繞三個重點：一是：調(diào)整 SP/CP準入機制，屏蔽非法下載渠道，制定了以運營商為平臺的更加規(guī)范、健康、安全的手機游戲下載制度；二是：圍繞WAP手機，大力發(fā)展3G手機在線聯(lián)網(wǎng)游戲業(yè)務(wù)；三是：利用套餐捆綁優(yōu)惠方式促銷，以增加新的市場熱點。⑵ 中國移動中國移動集團的百寶箱業(yè)務(wù)也在加大對手機游戲發(fā)展力度，吸引眾多國內(nèi)優(yōu)秀手機游戲SP加入，整合資源以搶占3G手機游戲市場競爭有利先機。⑶ 中國聯(lián)通隨著中國聯(lián)通的GSM擴容、3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)以及聯(lián)手與iPhone手機捆綁銷售方式的定案，手機網(wǎng)絡(luò)游戲平臺開發(fā)的構(gòu)想也初步成型，中聯(lián)通將拉手iPhone網(wǎng)絡(luò)游戲開發(fā)者平臺加入JAVA手機游戲開放展開競爭。但中國聯(lián)通在互聯(lián)互通、運營機制、銷售網(wǎng)絡(luò)等方面急需有所突破。三、管理架構(gòu)⒈ 項目管理方項目管理方：XX公司出資成立項目部門，公司負責項目部日常管理與協(xié)調(diào)，掌控項目部戰(zhàn)略發(fā)展方向、人事編制、投資并購等權(quán)利。⒉ 項目運營方項目運營方：項目部于 2009年12月16日確認加入XX公司。目前正在組建階段，其中已有的骨干成員將納入 XX公司管理。即將經(jīng)XX公司全資控股并擴大資金后，項目部將爭取在 12月份與三大運營商簽訂《手機游戲合作運營協(xié)議》，并擴充團隊力量，即將重新包裝的無線增值業(yè)務(wù)應(yīng)用項目部將以嶄新的面目和全新的經(jīng)營服務(wù)模式，介入和加速全方位發(fā)展手機游戲業(yè)務(wù)。⒊ 運營管理架構(gòu)公司董事會戰(zhàn)略發(fā)展中心總經(jīng)理副總經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)項目總監(jiān)技整營術(shù)合銷開運組發(fā)營四、年度經(jīng)營指標和運營成本⒈ 年度經(jīng)營指標：種類 注冊用戶數(shù)

活躍用戶數(shù)

市場份額

銷售收入整合類項目自主開發(fā)項

80萬20萬

10萬5萬

10.0%5.0%

450萬150萬目預(yù)計收入

陸佰萬圓整（

600萬元）⒉乙方運營成本：（

2010/1/1-2010/12/31

）：單位：萬元項目工資、福利租金設(shè)備投入技術(shù)開發(fā)水電費合計

金額 項 目 金額120 電話費 2－ 交通費 38 業(yè)務(wù)費 580 整合并購 30－ 銷售成本 20叁佰叁拾捌萬圓整（338萬元）

項目差旅費稅金風險計提利息、其它

金額5401015注備注：⑴ 表中工資福利數(shù)據(jù)按：6萬元/年×員工20人計出；⑵ 表中銷售成本數(shù)據(jù)是按其它銷售渠道分成所得的 30%左右計算，將作為：促銷和分銷讓利的銷售成本預(yù)計。⑶ 稅金含：服務(wù)發(fā)票稅： 5%（對與運營商分成費用開出）；企業(yè)所得稅：1.7%。⑷ 表中數(shù)據(jù)未含：租金與水電費費用。⑸ 運營贏虧平衡點：肆佰萬圓人民幣（ 4,000,000元）五、年度營銷策劃⑴ 項目對外策略：大：項目做大，客戶做大；全：游戲產(chǎn)品內(nèi)容全；多：合作渠道多；層：分層次、多方位立體銷售；活：把握市場，激活市場。⑵項目對內(nèi)策略：清：機構(gòu)清晰，責任清楚，內(nèi)清外則明；擇：擇人上崗，優(yōu)勝劣汰；精：寧精勿濫，精兵簡政；專：專業(yè)分工，專項負責；通：管理政令通；激：激勵、獎懲機制到位，指標層層落實。⑶項目的發(fā)展基礎(chǔ)：項目運營方政策落實到位、整合資源不斷完善與技術(shù)力量投入是項目全面發(fā)展的堅實基礎(chǔ)。在此基礎(chǔ)上，項目運營方將努力做到：讓公司投資者滿意，合作方滿意，客戶滿意，自己滿意的四滿意；以佳績回報公司，回報合作方。六、工作展開⒈運營的人、財、物：⑴運營機構(gòu)和人員：①按項目管理方的運營架構(gòu)，以穩(wěn)中求進為原則；②全部聘用有工作經(jīng)驗的手機游戲程序開發(fā)人員，今后用人的基本原則：機制選人，擇優(yōu)而從，進者居上；③打破“鐵飯碗”，員工持股棒“金碗”，個人收入組成：基本工資、量化的效益獎金（月/季/年）；④經(jīng)營指標和費用標準層層落實，量化考核數(shù)據(jù)，上不封頂，下不保底，努力做到公平、公正、公開客觀的待人處事標準。⑵七、分段實施⑴ 雙方交接期：⑵ 運營服務(wù)初期：⑶ 宣傳促銷期：⑷ 促銷高潮期八、配套支持⒈ 客戶覆蓋指標⒉ 新產(chǎn)品開發(fā)與推廣⒊ 平臺研發(fā)與運營⒋ 市場準入與監(jiān)管⒌ 政策調(diào)整與因市場而制宜九、三年發(fā)展計劃（ 1/1/2010-31/12/2012 ）分類

用戶數(shù)

活躍用戶數(shù)

市場份額

收入第一年第二年第三年十、風險因素⒈ 市場壓力：項目取決于市場的運營和商業(yè)模式的風險防范，這主要取決于市場，市場方面的風險，主要是市場開拓的風險。為有效降低市場開拓的風險，我們在開發(fā)與整合產(chǎn)品將慎重選擇聯(lián)機、即時戰(zhàn)略、養(yǎng)成、角色扮演、益智、體育競技、休閑棋牌、模擬經(jīng)營、冒險射擊等游戲種類為主要方向。同時，我們還要重視人脈關(guān)系，開闊眼界，廣泛合作，開發(fā)間接關(guān)系資源等等。因此，有效降低市場開拓的風險關(guān)鍵在市場定位策略和策略的執(zhí)行，策略已經(jīng)成型可行，執(zhí)行的關(guān)鍵在于團隊。另外，合作者和人脈關(guān)系的和諧也很重要。項目的盈利也取決于產(chǎn)品接受程度與效益最大化，因此把握好這兩點就可大大降低市場風險。⒉ 團隊管理風險：團隊管理方面的風險，主要是團隊的眼光、膽識、執(zhí)行力和可持續(xù)發(fā)展問題。為有效降低團隊管理方面的風險，我們在用人環(huán)節(jié)，實施“能上能下、能進能出”的競爭與淘汰機制。在育人環(huán)節(jié)，提供更多的尖端技術(shù)培訓(xùn)與交流機會，滿足員工發(fā)展需要。在留人方面，采取“多管齊下”的工作方法和制度，包括高薪留人、平等融洽的工作環(huán)境留人、委以重任留人、個性化管理留人、沉淀福利留人、感情留人、約束力留人等措施，建設(shè)優(yōu)良的組織文化，防止能力杰出、業(yè)績優(yōu)秀的人才流失。⒊ 技術(shù)與市場的脫節(jié)未來市場的競爭不只是用戶數(shù)量和市場占有率的簡單提高，項目方還須在無線增值應(yīng)用業(yè)務(wù)的技術(shù)市場上不斷創(chuàng)新，以技術(shù)支持市場，制造市場，增加更多的使用附加值?、次覀儗⒗眠\營商手機游戲內(nèi)容提供商區(qū)域壟斷地位，成功地培育出我們的主導(dǎo)游戲產(chǎn)品，并為市場所接受，