藥品GSP計算機系統(tǒng)操作規(guī)程

藥品GSP計算機系統(tǒng)操作規(guī)程文件名稱計算機系統(tǒng)操作規(guī)程文件編號XX-XX-012-00執(zhí)行日期編制人審核人批準人編制日期審核日期批準日期分發(fā)部門1.目的建立計算機系統(tǒng)操作規(guī)程，明確該系統(tǒng)質(zhì)量控制功能的操作方法。2.適用范圍適用于公司各崗位人員在授權(quán)范圍內(nèi)實施計算機系統(tǒng)的操作。3.職責各崗位人員：負責在授權(quán)范圍內(nèi)實施計算機系統(tǒng)的操作4.內(nèi)容4.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護操作流程4.1.1供貨單位資料新增或維護：4.1.1.1授權(quán)崗位：質(zhì)管員。4.1.1.2新增路徑：信息管理à供商資料à供商資料瀏覽à點擊新增à在出現(xiàn)的資料卡片錄入供貨單位各項資料信息à點擊存盤。4.1.1.3修改已有供商的資料信息路徑：信息管理à供商資料à供商資料瀏覽à雙擊選中需修改資料的供商行à在出現(xiàn)的供商資料卡片修改供貨單位各項資料信息à點擊存盤。4.1.2商品資料維護：4.1.2.1授權(quán)崗位：質(zhì)管員。4.1.2.2新增路徑：信息管理à商品資料à商品資料瀏覽à點擊新增à在出現(xiàn)的商品資料卡片中錄入商品資料信息à點擊存盤。4.1.2.3修改已有商品資料路徑：信息管理à商品資料à商品資料瀏覽à雙擊選中需要修改資料的商品行à在出現(xiàn)的商品資料卡片中修改商品資料信息à點擊存盤。4.1.3客戶資料維護：4.1.3.1授權(quán)崗位：質(zhì)管員。4.1.3.2新增路徑：信息管理à客戶資料à客戶資料瀏覽à點擊新增à在出現(xiàn)的資料卡片錄入客戶各項資料信息à點擊存盤。4.1.3.3修改路徑：信息管理à客戶資料à客戶資料瀏覽à雙擊選中需要修改資料的客戶à在出現(xiàn)的資料卡片修改客戶各項資料信息à點擊存盤。4.2首營供商審核操作流程：4.2.1首營供商申請4.2.1.1授權(quán)崗位：采購員。4.2.1.2路徑：GSP管理à首營供商審批à首營供商申請à選擇要申請首營的供應(yīng)商à點擊首營供商申請à輸入申請理由à點擊申請。4.2.2首營供商審核4.2.2.1授權(quán)崗位：業(yè)務(wù)部負責人。4.2.2.2路徑：GSP管理à首營供商審批à業(yè)務(wù)審核意見à選擇待審批的首營供商à點擊首營供商審批à輸入審批意見à點擊審批。4.2.3首營企業(yè)資料審核4.2.3.1授權(quán)崗位：質(zhì)量管理部負責人；4.2.3.2路徑：GSP管理à首營供商審批à質(zhì)管審核意見à選擇待審批的首營供商à點擊首營供商審批à輸入審批意見à點擊審批4.2.4首營企業(yè)資審核4.2.4.1授權(quán)崗位：質(zhì)量負責人。4.2.4.2路徑：GSP管理à首營供商審批à質(zhì)量副總審批à選擇待審批的首營供商à點擊首營供商審批à輸入審批意見à點擊審批。4.3首營商品審核操作流程：4.3.1首營品種申請4.3.1.1授權(quán)崗位：采購員。4.3.1.2路徑：GSP管理à首營品種審批à首營品種申請à選擇要申請首營的商品à點擊首營品種申請à輸入申請理由à點擊申請。4.3.2首營品種審批表4.3.2.1授權(quán)崗位：業(yè)務(wù)部負責人。4.3.2.2路徑：GSP管理à首營品種審批à業(yè)務(wù)審核意見à選擇待審批的首營品種à點擊首營品種審批à輸入審批意見à點擊審批。4.3.3首營品種審批表4.3.3.1授權(quán)崗位：質(zhì)量管理部負責人。4.3.3.2路徑：GSP管理à首營品種審批à質(zhì)管審核意見à選擇待審批的首營品種à點擊首營品種審批à輸入審批意見à點擊審批。4.3.4首營品種審批4.3.4.1授權(quán)崗位：質(zhì)量負責人。4.3.4.2路徑：GSP管理à首營品種審批à質(zhì)量副總審批à選擇待審批的首營品種à點擊首營品種審批à輸入審批意見à點擊審批。4.5首營客戶審核操作流程：4.5.1首營客戶申請4.5.1.1授權(quán)崗位：銷售員。4.5.1.2路徑：GSP管理中心à首營管理à首營客戶管理à首營客戶登記à在出現(xiàn)的首營客戶資料登記卡片填寫客戶資料信息à點擊“存盤”。4.5.2首營客戶審批4.5.2.1授權(quán)崗位：業(yè)務(wù)部負責人。4.5.2.2路徑：GSP管理à首營客戶審批à業(yè)務(wù)審核意見à選擇待審批的首營客戶à點擊首營客戶審批à輸入審批意見à審批。4.5.3首營客戶審批4.5.3.1授權(quán)崗位：質(zhì)量管理部負責人。4.5.3.2路徑：GSP管理à首營客戶審批à質(zhì)管審核意見à選擇待審批的首營客戶à點擊首營客戶審批à輸入審批意見à審批。4.5.4首營客戶審批4.5.4.1授權(quán)崗位：質(zhì)量負責人。4.5.4.2路徑：GSP管理à首營客戶審批à質(zhì)量副總審批à選擇待審批的首營客戶à點擊首營客戶審批à輸入審批意見à審批。4.6采購入庫業(yè)務(wù)操作流程：采購入庫流程：采購記錄à購進收貨à購進驗收à采購入庫。4.6.1采購記錄制定4.6.1.1授權(quán)崗位：采購員。4.6.1.2路徑：進貨管理à采購記錄錄入à進入操作界面，點擊新增à在表格錄入商品代碼（商品信息自動調(diào)出）à輸入采購數(shù)量à輸入供商代碼（供商信息自動調(diào)出）、倉號à選擇運輸方式和溫控方式à完成后點擊保存。4.6.2采購記錄審核4.6.2.1授權(quán)崗位：業(yè)務(wù)部負責人。4.6.2.2路徑：進貨管理à采購記錄à采購記錄審核à雙擊選中要審核的采購記錄à核對采購中的相關(guān)信息à點擊審核，完成采購記錄的審批。4.6.3采購記錄查詢4.6.3.1授權(quán)崗位：采購員、業(yè)務(wù)部負責人、質(zhì)管員、倉管員、質(zhì)量管理部負責人、質(zhì)量負責人。4.6.3.2路徑：GSP管理à驗收管理à采購記錄。4.6.4采購收貨4.6.4.1授權(quán)崗位：倉管員。4.6.4.2路徑：進貨管理à收貨管理à進入操作界面后點擊“新增”à進入“藥品收貨單錄入”界面à點擊“輔助”à點擊“調(diào)采購記錄”à進入信息選取界面，選擇時間范圍，雙擊選擇此次進貨的采購訂單à收貨單中自動調(diào)出采購訂單相關(guān)信息à填寫完整收貨單中的其他相關(guān)信息à點擊保存、審核，完成藥品收貨。4.6.5采購收貨記錄查詢4.6.5.1授權(quán)崗位：采購員、驗收員、倉管員、質(zhì)管員、儲運部負責人、質(zhì)量管理部負責人、質(zhì)量負責人。4.6.5.2路徑：GSP管理à驗收管理à收貨記錄。4.6.6入庫驗收4.6.6.1授權(quán)崗位：驗收員。4.6.6.2路徑：進貨管理à驗收管理à進入驗收操作界面后，點擊“新增”à進入采購驗收單錄入界面à點擊“輔助”à選擇“調(diào)采購收貨單”à進入信息選取界面，選擇時間段，雙擊選擇此次驗收的收貨單à驗收單中自動調(diào)出采購驗收單相關(guān)信息à選中要錄入批號信息的行，點擊更改批號數(shù)量à按照來貨情況錄入批號、生產(chǎn)日期和有效期、數(shù)量等信息，點擊確定à再次點擊輔助，選擇GSP驗收，根據(jù)實際驗收情況填寫驗收結(jié)論à點擊“整單驗收”à點擊“保存”、“審核”，完成驗收。4.6.7入庫驗收查詢4.6.7.1授權(quán)崗位：驗收員、質(zhì)管員、倉管員、儲運部負責人、質(zhì)量管理部負責人、質(zhì)量負責人。4.6.7.2路徑：GSP管理à驗收管理à驗收記錄。4.6.8采購入庫4.6.8.1授權(quán)崗位：倉管員。4.6.8.2路徑：進貨管理à采購進貨à進貨單入賬à雙擊要入賬的進貨單à進入入賬操作界面后點擊入賬。4.7采購退出業(yè)務(wù)操作流程：采購退出流程：購進退出通知單à購進退出通知單審核à購進退出復核à購進退出出庫。4.7.1進貨退貨通知單錄入4.7.1.1授權(quán)崗位：采購員。4.7.1.2路徑：進貨管理à退貨通知à進貨退貨通知錄入à點擊新增，選擇部門和經(jīng)手人à錄入品種，錄入退貨的批號、供應(yīng)商、退貨原因à點擊“輔助”、“商品購進明細”，選擇要退貨的進貨單à點擊“選擇明細”，確認進貨記錄à按照實際填寫退貨數(shù)量à點擊“存盤”。4.7.2進貨退貨審核4.7.2.1授權(quán)崗位：業(yè)務(wù)部負責人。4.7.2.2路徑：進貨管理à退貨通知à進貨退貨通知審核à雙擊選中要審核的記錄，填寫審核意見à點“審核確定”或“審核不通過”à點擊“存盤”。4.7.3購進退出復核4.7.3.1授權(quán)崗位：復核員。4.7.3.2路徑：進貨管理à退貨復核à雙擊打開待復核的單據(jù)à對退貨信息進行復核à復核完成后點擊“存盤”保存復核的相關(guān)信息à點擊“復核”à點擊“轉(zhuǎn)退貨”進入轉(zhuǎn)成退貨出庫單確認界面à點擊“轉(zhuǎn)單”à該退貨單自動生成退貨單號，記下單號à點擊“存盤”。4.7.4購進退出復核查詢4.7.4.1授權(quán)崗位：復核員、倉管員、質(zhì)管員、儲運部負責人、質(zhì)量管理部負責人、質(zhì)量負責人。4.7.4.2路徑：GSP管理à退貨程序à購進退回復核記錄。4.7.5購進退出出庫單4.7.5.1授權(quán)崗位：倉管員。4.7.5.2路徑：進貨管理à采購進貨à進貨退貨入賬à雙擊打開需入賬的退貨單à點擊“打印”，打印退貨單à點擊“入賬”，確認庫存出倉。4.7.6采購退出出庫單查詢4.7.6.1授權(quán)崗位：采購員、倉管員、儲運部負責人、質(zhì)管員、質(zhì)量管理部負責人、質(zhì)量負責人。4.7.6.2路徑：GSP管理à退貨程序à購進退貨出庫單。4.8銷售業(yè)務(wù)操作流程：藥品銷售流程：銷售訂單à銷售訂單審核à銷售出庫質(zhì)量復核à銷售出庫單。4.8.1銷售訂單4.8.1.1授權(quán)崗位：銷售員。4.8.1.2路徑：銷售管理à出貨訂單à出貨訂單錄入à點擊“新增”，選擇出經(jīng)手人、部門、業(yè)務(wù)員、客戶、商品信息à填寫數(shù)量、價格等信息（系統(tǒng)會自動進行負庫存攔截）à點擊“存盤”。4.8.2銷售訂單審核4.8.2.1授權(quán)崗位：業(yè)務(wù)部負責人。4.8.2.2路徑：銷售管理à出貨訂單à出貨訂單審核à雙擊選中要審核的記錄à填寫審核意見à點擊“審核確定”或“審核不通過”。4.8.3銷售訂單查詢4.8.3.1授權(quán)崗位：倉管員、質(zhì)管員、業(yè)務(wù)部負責人、質(zhì)量管理部負責人、質(zhì)量負責人。4.8.3.2路徑：銷售管理à出貨訂單à出貨訂單查看。4.8.4銷售出庫4.8.4.1授權(quán)崗位：倉管員。4.8.4.2路徑：銷售管理à銷售出貨à出貨單錄入à點擊“新增”à點擊“輔助”，點擊“取出貨訂單未交貨款”à在彈出的界面中選擇要調(diào)出的銷售訂單，并勾選訂單品種明細，點擊確定à點擊保存，形成銷售出貨單。4.8.5銷售出庫單查詢4.8.5.1授權(quán)崗位：銷售員、倉管員、復核員、質(zhì)管員、儲運部負責人、質(zhì)量管理部負責人、質(zhì)量負責人。4.8.5.2路徑：GSP管理à銷售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)à銷售出庫查詢。4.8.6銷售出庫復核4.8.6.1授權(quán)崗位：復核員。4.8.6.2路徑：銷售管理à出庫復核à雙擊打開要復核的出庫單à進入復核界面，點擊“輔助”，選擇“GSP復核”à在彈出的頁面點擊“確定”à點擊“復核”，完成出庫復核操作。4.8.7出庫GSP復核記錄查詢4.8.7.1授權(quán)崗位：復核員、倉管員、質(zhì)管員、儲運部負責人、質(zhì)量管理部負責人、質(zhì)量負責人。4.8.7.2路徑：GSP管理à售后服務(wù)à出庫復核記錄。4.8.8銷售出庫入賬4.8.8.1授權(quán)崗位：倉管員。4.8.8.2路徑：銷售管理à銷售出貨à出貨單入賬à雙擊選擇要入賬的單據(jù)à確認無誤后點擊“入賬”，即更新庫存。4.9運輸記錄4.9.1出貨運輸?shù)怯?.9.1.1授權(quán)崗位：運輸員。4.9.1.2路徑：銷售管理à運輸管理à點擊“新增”，進入出貨運輸單錄入界面à點擊“輔助”，點擊“調(diào)出貨單”，選擇要調(diào)出的出貨單，確定à點擊“輔助”、“運輸情況”，錄入運輸相關(guān)信息à點擊“保存”、“審核”。4.9.2運輸?shù)怯泦问肇洿_認4.9.1.1授權(quán)崗位：倉管員。4.9.1.2路徑：銷售管理à發(fā)貨管理à客戶到貨確認à選擇確認到貨的出貨單à點擊確認到貨。4.9.3運輸記錄單查詢4.9.3.1授權(quán)崗位：運輸員、倉管員、業(yè)務(wù)員、質(zhì)管員、儲運部負責人、質(zhì)量管理部負責人、質(zhì)量負責人。4.9.3.2路徑：GSP管理à售后服務(wù)à出貨運輸記錄。4.10銷售退回業(yè)務(wù)操作流程：銷售退回流程：銷售退回通知單à銷售退回通知單審核à銷售退回收貨單à銷售退回質(zhì)量驗收à銷售退回入庫單。4.10.1銷售退回通知單4.10.1.1授權(quán)崗位：銷售員。4.10.1.2路徑：銷售管理à退回通知à銷售退貨通知單錄入à點擊“新增”à選擇經(jīng)手人、部門，錄入退貨品種、退貨客戶及退貨原因à點擊“輔助”、“銷售記錄”à在彈出的界面中選擇要調(diào)出的品種銷售記錄單據(jù)à點擊“選擇明細”à填寫退貨數(shù)量，點擊“存盤”。4.10.2銷售退回通知單審核4.10.2.1授權(quán)崗位：業(yè)務(wù)部負責人。4.10.2.2路徑：銷售管理à退貨通知à銷售退貨通知審核à雙擊選中要審核的單據(jù)à填寫審核意見à點擊“審核確定”或“審核不通過”。4.10.3銷售退回收貨4.10.3.1授權(quán)崗位：倉管員。4.10.3.2路徑：銷售管理à退貨收貨à雙擊要收貨的退貨通知單à錄入退貨運輸?shù)南嚓P(guān)信息，點擊“存盤”、“審核”à點擊“轉(zhuǎn)退貨”，在彈出的界面點擊“轉(zhuǎn)單”，即轉(zhuǎn)成待入庫驗收的銷售退貨入庫單à自動生成退貨單號，記下單號，點擊“存盤”。4.10.4銷售退回入庫質(zhì)量驗收4.10.4.1授權(quán)崗位：驗收員。4.10.4.2路徑：銷售管理à出退驗收à雙擊選擇需驗收的單據(jù)à在彈出的界面點擊“輔助”，選擇“GSP驗收”，根據(jù)實際情況填寫驗收結(jié)果，點擊“確定”à點擊“保存”，完成銷售退貨驗收。4.10.5銷售退回入庫4.10.5.1授權(quán)崗位：倉管員。4.10.5.2路徑：銷售管理à銷售出貨à出貨退回入賬à雙擊打開要入賬的單據(jù)à點擊“入賬”，確認貨物入賬，庫存增加。4.11養(yǎng)護操作流程4.11.1藥品在庫養(yǎng)護記錄4.11.1.1授權(quán)崗位：養(yǎng)護員。4.11.1.2路徑：庫存管理à庫存養(yǎng)護à養(yǎng)護單錄入à點擊“新增”à點擊“調(diào)庫存”，在彈出的界面選擇庫存資料，點擊“確定”à填寫?zhàn)B護記錄中的外觀質(zhì)量、包裝質(zhì)量、儲存條件檢查、數(shù)量檢查等相關(guān)信息à點擊“確定”，生成養(yǎng)護記錄。4.11.2藥品在庫養(yǎng)護記錄查詢4.11.2.1授權(quán)崗位：質(zhì)管員、養(yǎng)護員、儲運部負責人、質(zhì)量管理部負責人、質(zhì)量負責人。4.11.2.2路徑：GSP管理à養(yǎng)護管理à養(yǎng)護記錄。4.12倉儲盤點操作流程4.12.1盤點表填制4.12.1.1授權(quán)崗位：倉管員。4.12.1.2路徑：庫存管理à庫存盤點à盤點單錄入à點擊“新增”à點擊“調(diào)庫存”，選擇調(diào)取方式，點擊“確定”，即可打印盤點表出來盤點à盤點結(jié)束后，按照實盤數(shù)量錄入盤點數(shù)量，點擊“確定”，完成盤點表的錄入。（若只有一張盤點表，需在摘要二寫上：可轉(zhuǎn)報損益，如有多張盤點表，可點盤點表匯總）。4.12.2存貨損溢單填制4.12.2.1授權(quán)崗位：倉管員。4.12.2.2路徑：庫存管理à庫存損益à報溢單/報損單錄入à點擊“新增”、“盤點數(shù)”，在彈出的界面輸入盤點單號，確定à點擊“確定”，完成報溢/報損單的錄入。4.12.3商品損溢單審核4.12.3.1授權(quán)崗位：財務(wù)部負責人。4.12.3.2路徑：庫存管理à庫存損益à報溢單/報損單審核à雙擊打開待審核的單據(jù)à點擊審核確定或?qū)徍瞬煌ㄟ^。4.12.4報損單/報溢單入賬4.12.4.1授權(quán)崗位：倉管員。4.12.4.2路徑：庫存管理à庫存損益à報溢單入賬或不合格品審批à選擇要入賬的單據(jù)à點擊“入賬”。4.13不合格藥品處理流程：4.13.1不合格品報告單錄入4.13.1.1授權(quán)崗位：倉管員、驗收員、養(yǎng)護員、質(zhì)管員。4.13.1.2路徑：庫存管理à不合格報告à不合格品報告單錄入à填寫完整的商品信息、不合格數(shù)量以及發(fā)貨人、收貨人等信息à點擊“確定”。