二級文件：質(zhì)量環(huán)境管理體系程序文件

100鐘祥市應(yīng)強(qiáng)紙業(yè)質(zhì)量環(huán)境治理體系程序文件YQZY/CX—2015編 制：審 核：批 準(zhǔn)：版 受控狀態(tài)：公布日期:2015年4月18日 實(shí)施日期：2015年4月18日目錄1、文件掌握程序 22、法律法規(guī)和其他要求治理程序 73、記錄掌握程序 104、目標(biāo)指標(biāo)和方案治理程序 155、環(huán)境因素識別與評價治理程序 186、協(xié)商和溝通治理程序 227、治理評審程序 268、人力資源治理程序 299、設(shè)備和設(shè)施治理程序 3410、與顧客有關(guān)的過程掌握程序 3911、選購掌握程序 4412、生產(chǎn)過程掌握程序 5113、標(biāo)識和可追溯性掌握程序 5514、產(chǎn)品防護(hù)掌握程序 6015、監(jiān)視和測量設(shè)備掌握程序 6416、內(nèi)審治理程序 6817、產(chǎn)品監(jiān)視和測量掌握程序 7418、績效監(jiān)測與合規(guī)性評價程序 7819、不合格品掌握程序 8320、數(shù)據(jù)分析掌握程序 8621、訂正和預(yù)防措施掌握程序 8922、相關(guān)方治理程序 9323、固體廢物掌握程序 9724、污水排放掌握程序 10025、大氣污染物排放掌握程序 10426、噪聲掌握程序 10727、化學(xué)品、油品和放射性物質(zhì)掌握程序 10928、能源和資源治理程序 11429、改擴(kuò)建工程掌握程序 11630、應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)程序 119程序文件文件掌握程序

版次/更改次：A/0目的件的適宜性、充分性和有效性.適用范圍3職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)治理手冊和程序文件的批準(zhǔn)和公布。治理者代表負(fù)責(zé)對治理手冊、程序文件的審核.3。33。43.5和治理。3。6辦公室負(fù)責(zé)組織公司級治理性文件的編制、發(fā)放、更改和治理.3。73.8辦公室備案。工作程序文件的分類4.1。14.1.24.1。34。1。44.1.54。1.6標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)4.1。74。24。34.3.14。3。2表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。433產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，報總工程師批準(zhǔn)。4準(zhǔn)。4。3。5核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。4。3。6〔車間〕級的治理性文件，由本部門負(fù)責(zé)編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn).4。3.7通過文件審批，確保文件的充分性、適宜性，并確定分發(fā)范圍.4.3.84。44。4。1責(zé).4。4。2室存檔.4.4.3控文件均由發(fā)放部門加蓋“受控”印章.。4受控文件使用部門,應(yīng)在《文件發(fā)放登記表》上簽名領(lǐng)取。對受控文件要注有分001人審核批準(zhǔn)。需要增發(fā)的，由使用部門書面提出申請。4。4.6OA系統(tǒng)—-—公文治理系統(tǒng)——-ISO文件治理上進(jìn)展發(fā)放。發(fā)放的電子受控文件設(shè)置為不能打印、轉(zhuǎn)發(fā)、下載。4.4.7室發(fā)放掌握。4。4。8依據(jù)。文件更改、換版與作廢4.5。1明更改緣由,對重要的更改還應(yīng)附有充分的證據(jù).4。5.2其崗位的人員審批?！踩恕硨徟?。如要由被指定的部門進(jìn)展更改時，指定部門必需獲得原審批部門所依據(jù)的背景材料，更改后的文件應(yīng)作好狀態(tài)標(biāo)識，同時作好記錄。范圍發(fā)放更改后的文件，同時收回作廢的舊文件，確保作廢文件準(zhǔn)時撤出訪用現(xiàn)場。對重要更改還應(yīng)發(fā)放《文件更改通知單》告知文件使用人。455版本，以保持文件的完整、準(zhǔn)確、清楚。6準(zhǔn)后，按《檔案鑒定與銷毀制度》執(zhí)行。4。5。7放部門實(shí)施更改。并發(fā)放電子版《文件更改通知單》告知文件使用人.4。64。6。1責(zé)建立本部門《受控文件清單》，辦公室應(yīng)建立公司《受控文件清單》.4。6.2346.4文件一律不外借,防止文件喪失或損壞。4.6。54。5.6的要求處理.46.6門，防止誤用。機(jī)要檔案文件的治理按《保密治理規(guī)定》執(zhí)行。電子文件的治理4.6.8。1公司效勞器上的電子受控文件(含ERP、OA數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù))，由信息中心每月1日在硬盤上做備份，并將所備份的數(shù)據(jù)刻錄到光盤上。4。6.8.2性。4。6.8.3備份的電子文件和關(guān)于電腦或應(yīng)用軟件的合同、協(xié)議等，定期交辦公室保存.4。6.947意見反響到辦公室匯總，作為治理評審的輸入.4.84。8。1用(各部門簽收的，移交給辦公室處理〕.2公室歸檔，由辦公室向相關(guān)部門發(fā)放。4。8。34.8.4部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件、標(biāo)準(zhǔn)的核對，并把結(jié)果準(zhǔn)時公布到治理體系運(yùn)行所涉及的場所。印章的治理4.9。1治理體系文件印章有“受控”、“作廢”、“保存”三類，均歸辦公室治理.4。9.2用。相關(guān)/支持性文件5。1〔見本《程序文件》后附頁)《技術(shù)治理制度匯編》《檔案鑒定與銷毀制度》6相關(guān)記錄。1《文件編制審批表》。2《文件發(fā)放登記表》。3《文件更改申請單》6.4《文件更改通知單》6。5《文件作廢通知單》《文件留用申請單》《文件資料借閱登記表》《文件資料收〔毀〕登記表》6。9《受控文件清單》6.10《工藝技術(shù)文件變更申請書》6。11《工藝技術(shù)文件變更通知書》6.12《用印申請臺帳》程序文件法律法規(guī)和其他要求治理程序目的

版次/更改次：A/0和其他要求。適用范圍3職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的獵取、識別、更和歸檔。各部室車間負(fù)責(zé)執(zhí)行和實(shí)施公司適用的質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求。4工作程序法律法規(guī)和其他要求的內(nèi)容中國已簽署的相關(guān)國際條約；國家和地方與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī);國家和地方關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；區(qū)、市政府關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境的規(guī)定、打算及有關(guān)文件;區(qū)、市政府關(guān)于環(huán)境的進(jìn)展綱要、規(guī)劃目標(biāo)及限期治理打算；行業(yè)協(xié)會及上級主管部門對公司的要求;7)質(zhì)量、環(huán)境的非法規(guī)性指南、自愿性環(huán)境標(biāo)志等;本公司質(zhì)量、環(huán)境方面的要求和對公眾的承諾。4。24.2.1序號序號內(nèi)容頻次國家和地方與質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)定、打算及有關(guān)1 1次/每年初文件2與鍋容管特等特種設(shè)備有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求1次/每年初33國家和地方與環(huán)境、安全生產(chǎn)、消防有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、打算及有關(guān)文件1次/每年初4中國已簽署的相關(guān)國際條約、國家和地方與公司質(zhì)量、環(huán)境消防、有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)定、打算及有關(guān)文件1次/每年初4。2.2辦公室將獵取的法律法規(guī)和其他要求準(zhǔn)時進(jìn)展分類登記.3識別。識別4.31《適用質(zhì)量法律法規(guī)和其他要求清單》報辦公室.4。3。2規(guī)及其他要求的內(nèi)容進(jìn)展識別,填寫《適用環(huán)境法律法規(guī)和其他要求清單》報辦公室.4。3。3的內(nèi)容進(jìn)展識別，填寫《適用法律法規(guī)和其他要求摘要》，匯總后歸檔。4.34徹落實(shí)。4.35及具有中度以上風(fēng)險危急源的治理上。4。4門和車間傳遞到相關(guān)崗位的執(zhí)行人員,并組織員工學(xué)習(xí)法律法規(guī)和其他要求中的有關(guān)規(guī)定，貫徹執(zhí)行法律法規(guī)和其他要求.治理4。5。1辦公室對法律法規(guī)和其他要求的使用進(jìn)展治理。規(guī)定辦理。更4。6.1人事部、工會、設(shè)備部對有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境法律法規(guī)和其他要求進(jìn)展更。4.6.2備部應(yīng)準(zhǔn)時對已識別的適用法律法規(guī)及其他要求進(jìn)展更。4.6。34.3和4.4的要求進(jìn)展識別和發(fā)放.相關(guān)／支持性文件：《文件掌握程序》《記錄掌握程序》相關(guān)記錄《適用法律法規(guī)和其他要求清單》程序文件目的

文件編號:YQZY/CX—03-2015版次/更改次：A/0要求、環(huán)境績效得到改善、風(fēng)險得到持續(xù)有效掌握和體系有效運(yùn)行供給客觀證據(jù)。適用范圍3職責(zé)3.13。2辦公室負(fù)責(zé)規(guī)定各種記錄的保存期，并負(fù)責(zé)治理體系綜合性記錄的治理.3。33。4工作程序4。141.1設(shè)計記錄表格式，并按《治理體系文件編寫導(dǎo)則》要求進(jìn)展編號。4。1。2格，執(zhí)行《文件掌握程序》的規(guī)定。記錄表式報辦公室備案，建立《記錄清單》。備案.4。1。44。24。2。1質(zhì)量檢驗(yàn)記錄；b〕c〕設(shè)備驗(yàn)收及檢修記錄；d〕e〕其他檢驗(yàn)記錄。4。2.2試驗(yàn)記錄:b)其他試驗(yàn)記錄。環(huán)境記錄主要包括：a〕環(huán)境監(jiān)測記錄；環(huán)保檢查狀況記錄；d〕a〕日常治理記錄；內(nèi)審和治理評審記錄;培訓(xùn)記錄；4。34.3。1圓珠筆書寫.4.3。2〕要求，應(yīng)確保內(nèi)容真實(shí)，記錄準(zhǔn)時、準(zhǔn)確、清楚、說明，以區(qū)分漏填。4.3.3名。4。444.1〔編號和日期.4。4。2全部記錄的收集可按月、季、每年初、年進(jìn)展,必要時可隨時收集。4。5。1各部門記錄歸檔、貯存的治理記錄必需按類別、編號或日期挨次存放,以便查找.喪失。d〕各部門按《保密治理規(guī)定》進(jìn)展記錄的保密治理。4.5。2齊全、完整、便于存取。對各類記錄要按規(guī)定的保存期認(rèn)真保管疼惜，不得任憑撕毀喪失。4.5。4限。歸檔范圍按《文件資料歸檔范圍規(guī)定》執(zhí)行。。5記錄保存期滿后，保管部門要按《檔案鑒定與銷毀制度》的規(guī)定處理過期記錄。4。6〔查〕閱1并準(zhǔn)時歸還;交還時，保管人員當(dāng)面查對,確認(rèn)完整無誤，方可接收，存放原處。借用記錄要妥當(dāng)保管，不得涂改、毀壞、喪失。4。6。2錄。4.6。3相關(guān)／支持性文件《治理體系文件編寫導(dǎo)則》《檔案查閱、借用復(fù)制治理制度》《文件資料歸檔范圍規(guī)定》5。55.66相關(guān)記錄6.16。2〔資料〕交接清單》6.36。46.5《科技檔案借閱登記簿》6。66。76。8程序文件目標(biāo)指標(biāo)和方案治理程序目的

文件編號:YQZY/CX-04-2015版次/更改次:A/0司治理體系的方針得以實(shí)現(xiàn)，以不斷改進(jìn)公司的業(yè)績，并到達(dá)顧客和相關(guān)方的滿足.適用范圍3職責(zé)3.1〔車間制定〔車間的年度質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)。3。2辦公室負(fù)責(zé)制定環(huán)境治理方案，負(fù)責(zé)初審部門(車間〕的環(huán)境年度目標(biāo)指標(biāo)。董事長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司質(zhì)量環(huán)境總目標(biāo)和年度目標(biāo)指標(biāo).部門(車間〕的年度質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)。治理者代表負(fù)責(zé)審核治理方案和審定公司各部門質(zhì)量環(huán)境年度目標(biāo)指標(biāo)。公司分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核公司各部門質(zhì)量環(huán)境年度目標(biāo)指標(biāo)?！曹囬g〕/層次負(fù)責(zé)制定本部門〔車間)/層次的目標(biāo)指標(biāo),參與公司目標(biāo)指標(biāo)和治理方案的制定、修訂，并按治理方案的要求組織實(shí)施.工作程序4。11〕符合質(zhì)量/環(huán)境/法律法規(guī)及其它要求；2)符合公司的質(zhì)量環(huán)境方針,包括對持續(xù)改進(jìn)的承諾；3〕目標(biāo)應(yīng)是可測量的，在可能范圍內(nèi)盡可能定量.4)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容;5〕環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)或目標(biāo)應(yīng)依據(jù)評價出的重要環(huán)境因素，具有中度以上風(fēng)險危急源;考慮經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等方面的可行性;考慮運(yùn)行和經(jīng)營要求；考慮相關(guān)方的觀點(diǎn);目標(biāo)和指標(biāo)的制定與實(shí)施議后報治理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn),以上全部目標(biāo)編寫進(jìn)入治理體系《治理手冊》。42.2審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室納入公司年度綜合生產(chǎn)經(jīng)營打算，并組織實(shí)施。。3〔車間〕依據(jù)公司質(zhì)量環(huán)境年度目標(biāo)指標(biāo)，結(jié)合本部門〔車間〕的特點(diǎn)和實(shí)際狀況建立各自的質(zhì)量環(huán)境年(車間〕的分管領(lǐng)導(dǎo)審核、治理者代表審定、總經(jīng)理批準(zhǔn)。4。2.3〔車間〕組織下屬各層次制定各自的目標(biāo)和指標(biāo),由上一層次負(fù)責(zé)人審核和批準(zhǔn).4。2.44。3。1辦公室負(fù)責(zé)組織制定治理方案交治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；4.3.2〔指標(biāo)〕/部門、預(yù)算、啟動時間、完成時間.。3治理方案由有關(guān)的執(zhí)行部門具體負(fù)責(zé)實(shí)施,辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)視協(xié)調(diào)。目標(biāo)、指標(biāo)的監(jiān)控1〔車間)/〔車間)/上一級領(lǐng)導(dǎo)檢查，各部門〔車間〕每季度將完成狀況分別報送辦公室和辦公室。4.4。2長；4.4.3理和董事長；4〔車間其次次仍達(dá)不到時則開出《訂正和預(yù)防措施表》，責(zé)任部門〔車間〕分析緣由，實(shí)行訂正和預(yù)防措施。部門〔車間〕以下各層次的參照執(zhí)行。治理方案的監(jiān)控和驗(yàn)收術(shù)改造工程的治理方案，由辦公室組織驗(yàn)收。4。5。2公室負(fù)責(zé)監(jiān)視核查并匯總后報治理者代表、總經(jīng)理和董事長。4。64。5。1當(dāng)發(fā)生如下狀況時,需要時對環(huán)境、治理方案進(jìn)展修訂：治理方案存在不合理性；法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化;內(nèi)部條件發(fā)生變化；相關(guān)方提出特別要求;發(fā)生與目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案有關(guān)的意外大事等;目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)展了更分析、評審，對需修訂內(nèi)容提出修訂意見,報治理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.5。3治理方案進(jìn)展重大修訂時，還應(yīng)提交治理評審，并按《治理評審程序》執(zhí)行.4。6的要求，制定的目標(biāo)、指標(biāo)。相關(guān)／支持性文件5。1《技術(shù)改造工程治理制度》5.2《治理評審程序》相關(guān)記錄

程序文件環(huán)境因素識別與評價治理程序

文件編號:YQZY/CX-05—2015版次/更改次：A/0識別和評價環(huán)境因素，確定重大的環(huán)境因素，為制定環(huán)境方針、目標(biāo)與指標(biāo)供給依據(jù)。適用范圍3。職責(zé)環(huán)保部負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的識別、核查、匯總、評價和更。車間負(fù)責(zé)其所轄區(qū)域及業(yè)務(wù)范圍內(nèi)環(huán)境因素的識別和更。3。34。工作程序4。1識別的范圍能源的消耗?；顒樱悍褐府a(chǎn)品性活動,如生產(chǎn)過程、搬運(yùn)和貯存、保管和交付過程、鍋爐等的具等.

b〕c)效勞：指為生產(chǎn)和銷售供給的效勞性業(yè)務(wù)，例如：設(shè)備修理保養(yǎng)、后勤效勞、運(yùn)在識別環(huán)境因素時要考慮時態(tài)、狀態(tài)和產(chǎn)生環(huán)境問題的類型時態(tài)現(xiàn)在：現(xiàn)在發(fā)生。b〕狀態(tài)常作業(yè)可能發(fā)生的特別狀態(tài)列入常態(tài)。特別:打算中但不是例行性的作業(yè)，如開機(jī)、關(guān)機(jī)、定期修理、停產(chǎn)等，格外常性的活動列入特別狀態(tài)。區(qū)范圍等。特別到達(dá)緊急狀態(tài)的標(biāo)準(zhǔn)列入緊急狀態(tài)。c〕產(chǎn)生環(huán)境問題的類型向大氣的排放、向水體的排放、向土地的排放、原材料和自然資源的使用、能源使用、能量釋放〔如熱、輻射、振動等〕廢物和副產(chǎn)品、物理屬性〔如大小、外形、顏色、外觀等〕。要求.環(huán)境因素識別的主要方法主要有：〔物料衡算法),就每一產(chǎn)品從原料的輸入到最終的產(chǎn)品的輸出，對各環(huán)節(jié)進(jìn)展分析從而找出環(huán)境因素。b〕產(chǎn)品生命周期法c)問卷調(diào)查法d〕e〕現(xiàn)場觀看法f〕查閱文件和記錄法g)測量法4。3環(huán)境因素的分類a)b〕能源、資源、原材料的消耗；c〕相關(guān)方的環(huán)境問題的要求；其他。4。4別本部門的環(huán)境因素，填寫《環(huán)境因素排查表》,上報環(huán)保部。〔境因素進(jìn)展補(bǔ)充,最終確定公司的環(huán)境因素。4。4。34.5.4。5。1環(huán)境因素評價的依據(jù)a〕環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的符合性。b〕對全部現(xiàn)行環(huán)境治理活動與程序的審查d)有關(guān)的統(tǒng)計資料檢測數(shù)據(jù)。2運(yùn)用是非推斷法評定重要環(huán)境因素重大影響的重要環(huán)境.4。5.2.1重要環(huán)境因素的直接判定：國家有強(qiáng)制排放標(biāo)準(zhǔn)掌握的環(huán)境因素.當(dāng)?shù)卣叨汝P(guān)注或強(qiáng)制監(jiān)測的環(huán)境因素。d〕相關(guān)方高度關(guān)注或有明確要求的環(huán)境因素。為重要環(huán)境因素。a〕生量超過70噸的可能引起環(huán)境污染的廢棄物。水、電、煤、廢紙材料作為生產(chǎn)活動中的根本消耗，且消耗量大，它的正常供給直接關(guān)系到生產(chǎn)活動的正常與否。所以生產(chǎn)所消耗的以上能源和物料為重要環(huán)境因素。GB18218—2000》為依據(jù)進(jìn)展辨識，屬于重大危急源的危急化學(xué)品.4。5.2。3特別或緊急狀態(tài)下重要環(huán)境因素的判定,符合以下條件之一為重要環(huán)境因素：環(huán)境因素的產(chǎn)生違反了環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的。對環(huán)境造成的影響每年初或以上才可以恢復(fù)。化學(xué)品的治理失控。對公司造成10萬元或以上的經(jīng)濟(jì)損失。453環(huán)保部依據(jù)451和4.5.2的專業(yè)人員爭論評價結(jié)果，確定重要環(huán)境因素。4。5.4環(huán)保部填寫《重要環(huán)境因素登記表》，報治理者代表批準(zhǔn).4。64.6.14。4條款進(jìn)展。4。6.2a〕當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品或效勞發(fā)生變化時。適用環(huán)境法律法規(guī)和其他要求有的變化。相關(guān)方的埋怨或的要求。4。6.3年度復(fù)核14.5條款的有關(guān)規(guī)定對環(huán)境因素進(jìn)展再評價，依據(jù)評價的結(jié)果，必要時修訂環(huán)境因素和重要環(huán)境因素清單.相關(guān)／支持性文件5。1相關(guān)記錄。1《環(huán)境因素排查表》。2《環(huán)境因素一覽表》6.3《重要環(huán)境因素登記表》程序文件協(xié)商和溝通治理程序目的

版次/更改次:A/0加強(qiáng)對內(nèi)及對外的信息溝通，準(zhǔn)時、準(zhǔn)確地收集、傳遞及反響有關(guān)信息，作好信關(guān)方特別是當(dāng)?shù)刂鞴苜|(zhì)量環(huán)境治理工作的主管部門對企業(yè)治理工作的理解和支持。適用范圍適用于公司治理體系內(nèi)部信息的傳遞與處理，以及與外部各方的信息溝通.職責(zé)3。233負(fù)責(zé)與相關(guān)部門進(jìn)展信息溝通；員工代表負(fù)責(zé)代表職工與公司協(xié)商溝通；4工作程序信息溝通的內(nèi)容4。1.1質(zhì)量環(huán)境方針目標(biāo)指標(biāo)及治理方案的制定和實(shí)施；各部門排查的環(huán)境因素和危急源、更環(huán)境因素和危急源；3)重要環(huán)境因素和中度以上風(fēng)險的危急源，包括對重要環(huán)境因素和具有中度以上風(fēng)重要信息;4〕公司適用的法律法規(guī)及其他要求的信息和遵守狀況;5)質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案的完成狀況；質(zhì)量環(huán)境治理體系運(yùn)行的各種信息;對質(zhì)量環(huán)境治理體系監(jiān)視審核和治理評審結(jié)果的信息；潛在不符合/不符合信息,如體系內(nèi)部審核的不合格報告、訂正、預(yù)防要求；特別、緊急狀況下的信息，如消滅重大質(zhì)量事故、污染事故、事故；培訓(xùn)信息;公司對員工質(zhì)詢提出的回復(fù);各部門之間、治理工作崗位之間的日常聯(lián)系，常規(guī)報表、其它信息通報等。。2外部信息溝通的內(nèi)容與顧客有關(guān)各種信息,如產(chǎn)品信息、問訊、合同或訂單處理、埋怨、意見和投訴；相關(guān)方關(guān)注的產(chǎn)品質(zhì)量、衛(wèi)生安全、環(huán)境問題及其反響的信息或埋怨等；公司適用的法律法規(guī)和其他要求的信息；4)地方檢測站、環(huán)保局、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)視局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等檢測或檢查結(jié)果及反響信息；〔〕與相應(yīng)政府部門和可能受影響的相關(guān)方的溝通；對涉及重要環(huán)境因素、具有中度以上風(fēng)險危急源意見的處理及反響；其它需要向外界通報的信息；等方面的信息。4。2信息溝通的形式4。3信息的收集與處理內(nèi)部信息收集與處理部門之間的信息溝通以《工作聯(lián)系單》、《訂正和預(yù)防措施表》、《隱患整改通內(nèi)容、時間、接收單位、處理結(jié)果等，通知要有相應(yīng)的記錄；通,緊急狀況的信息按《應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;接到環(huán)境污染投訴的職能部門和車間應(yīng)將信息反響到辦公室；4)潛在不符合/不符合信息的處理按《訂正和預(yù)防措施掌握程序》執(zhí)行;。2外部信息收集與處理有關(guān)法律、法規(guī)等政策性質(zhì)量、環(huán)境的信息的溝通執(zhí)行《法律法規(guī)和其他要求管理程序》；與顧客溝通的信息溝通執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程掌握》;3〕辦公室負(fù)責(zé)整理質(zhì)量信息資料與記錄的最終工作；投訴記錄，并在當(dāng)天或其次天反響到辦公室；投訴由辦公室統(tǒng)一匯總并保存記錄；,應(yīng)將處理結(jié)果反響到投訴人。辦公室保存處理打算的記錄；7)妥當(dāng)保存；8〕外部信息與接收部門對應(yīng)表:外部信息 接收部門顧客意見、市場反響等質(zhì)量信息 銷售部、生產(chǎn)部、辦公室環(huán)境投訴環(huán)保機(jī)構(gòu)的信息勞動安全機(jī)構(gòu)的信息法律法規(guī)和其它要求供方的信息來自其他外部相關(guān)方的信息

辦公室辦公室辦公室研發(fā)中心、辦公室、辦公室、生產(chǎn)部各有關(guān)部門4。3.31)參與質(zhì)量環(huán)境方針和程序的制定和評審；參與商討影響工作場所質(zhì)量環(huán)境的任何變化；參與質(zhì)量環(huán)境事務(wù)；了解誰是的員工代表和指定的治理者代表。4.3.4同的同時將適用的程序和要求通報供方及合同方.4。4設(shè)立員工代表6到10人,由各工會分會從職工代表中選擇推舉。4。5并有可追溯性.4。6質(zhì)量、環(huán)境的信息溝通記錄，應(yīng)按《記錄掌握程序》進(jìn)展歸檔、保存.相關(guān)／支持性文件《法律法規(guī)和其他要求治理程序》5。2《應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)程序》5.3《與顧客有關(guān)的過程掌握》。4《記錄掌握程序》。5《文件掌握程序》相關(guān)記錄《環(huán)境污染投訴記錄表》6。2《訂正和預(yù)防措施表》6。3《工作聯(lián)系單》6.4《隱患整改通知單》6。5《環(huán)保檢查狀況整改通知單》程序文件目的

版次/更改次：A/0環(huán)境治理體系及質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性。適用范圍3職責(zé)31評審.3.2調(diào)工作；負(fù)責(zé)組織編寫《治理評審報告》.3。3編寫評審報告，改進(jìn)措施的落實(shí)和檢查工作，并保存治理評審記錄.34出的改進(jìn)措施的實(shí)施。工作程序治理評審打算4.1。1報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，應(yīng)增加治理評審頻次：a〕組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化;b)消滅重大質(zhì)量問題；c〕d〕e〕公司總經(jīng)理認(rèn)為有必要時。4.1。2辦公室負(fù)責(zé)編制《治理評審打算》，經(jīng)治理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施.3評審的人員以及評審預(yù)備工作的要求等。4。2a〕審核結(jié)果(包括內(nèi)部審核、顧客審核和第三方審核〕和合規(guī)性評價的結(jié)果；息,包括埋怨。過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性的分析;d〕e〕質(zhì)量環(huán)境方針目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境治理方案的完成狀況;f)訂正和預(yù)防措施的有效性分析；g〕h〕i〕改進(jìn)的建議.4.34.31并在評審打算上注明要供給的評審資料。4.3。2評審打算》上注明的時間供給應(yīng)辦公室.4。3.34.3。4b〕治理評審時,以質(zhì)量環(huán)境方針目標(biāo)及治理體系是否適宜有效作為評審標(biāo)準(zhǔn);根底上研討治理體系如何改進(jìn)、紙漿和生活用紙的質(zhì)量和品種上如何適應(yīng)市場的需要、由治理者代表審定后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，作為治理評審的輸出，下發(fā)各部門要求實(shí)施。4。4治理評審輸出要反映出對治理評審輸入進(jìn)展比較和評價的結(jié)果：4。4。1方面的業(yè)績評價。4。4。2a)b〕質(zhì)量環(huán)境方針目標(biāo)是否適宜,是否需要更；c)成品和生活用紙的工藝和品種改進(jìn)的打算；能耗、物耗、循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)保措施的改善及其治理方案;改善員工方面的措施及其治理方案；4。54。5.1治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后向責(zé)任部門下達(dá)，責(zé)任部門依據(jù)要求實(shí)施。4。5.2蹤，驗(yàn)證其有效性，并將跟蹤結(jié)果記入《治理評審改進(jìn)措施表》。4。65相關(guān)／支持性文件6相關(guān)記錄6。16。26。3程序文件人力資源治理程序目的

文件編號：YQZY/CX-09—2015版次/更改次：A/0的質(zhì)量環(huán)境意識和安康安全意識，提高工作技能與安康安全防范措施，確保治理體系有效運(yùn)行，建設(shè)“以人為本”的高效和諧的生產(chǎn)工作環(huán)境.適用范圍員，必要時還包括相關(guān)方的人員。職責(zé)人事部負(fù)責(zé)組織編制公司各崗位的《崗位工作說明書》、《公司員額編制表》、《員工花進(jìn)展評估；負(fù)責(zé)員工聘請考核、公司員工的勞開工資、福利待遇、社會保險和勞動防護(hù)用品的發(fā)放審核治理工作。3。2向選擇“、試用人員的考核等工作;負(fù)責(zé)本部門或車間員工的崗位技能培訓(xùn)、員額的補(bǔ)充申報工作.3。3司員額編制打算，批準(zhǔn)員額指標(biāo)增減及員額缺員指標(biāo)補(bǔ)充的審批工作。程序人員力量41.1訓(xùn)、技能和經(jīng)受等方面考慮.4.1。24。1。3育培訓(xùn)、職業(yè)病防治安全作業(yè)要求的重要依據(jù).41.5額編制變動狀況，作為人事部制訂人力資源規(guī)劃的依據(jù).。6人員撥補(bǔ)申請作業(yè)程序:各部門如需增補(bǔ)人員,先填報《補(bǔ)充人員申請表》按程序?qū)徍撕髨笕耸虏哭k理.人事部依據(jù)申請表，審查申請員額是否屬于員額編制內(nèi)所需求,其需要時機(jī)是否恰當(dāng)?shù)葐栴}。批閱后，即就申請人員來源做正確的擬辦建議,對定員內(nèi)缺員增補(bǔ)的呈總經(jīng)理核人員意識和力量的培訓(xùn)崗員工、特別工種人員、各類專業(yè)人員、治理人員、體系內(nèi)審員、相關(guān)方等進(jìn)展培訓(xùn)或?qū)嵭衅渌麑?shí)施以滿足要求。員工培訓(xùn)個月內(nèi)，由人事部組織進(jìn)展.部門根底教育:學(xué)習(xí)本部門工作職責(zé),由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)展。崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書和崗位要求相適應(yīng)的操作安全規(guī)程及特位操作證》,憑證上崗。4。2.2進(jìn)展一次學(xué)問培訓(xùn)。4。2.31〕等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書,持證上崗。持證上崗。培訓(xùn)和考核.4〕質(zhì)量關(guān)鍵工序崗位(Q)對環(huán)境有重大影響崗位〔E〕對有重要影響崗位4.2.4身教育，擔(dān)當(dāng)技術(shù)職務(wù)人員每年至少參與一期業(yè)務(wù)培訓(xùn),或安排內(nèi)部培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。4。2.5產(chǎn)工作的狀況下,每年使二分之一的治理人員能輪訓(xùn)一遍.4。2。6轉(zhuǎn)崗員工培訓(xùn)按4.2。1〔3〕執(zhí)行.。7法律法規(guī)培訓(xùn)人事部幫助辦公室公室組織員工進(jìn)展各工種涉及的法律法規(guī)條款、要求的培訓(xùn)。42.8應(yīng)急響應(yīng)措施的培訓(xùn)。4。2。9滿足治理體系要求和法律法規(guī)的重要性；違反這些要求的嚴(yán)峻后果；3〕自己所從事工作對質(zhì)量環(huán)境治理體系的重要性;預(yù)防污染和保護(hù)環(huán)境的重要性；4。2.10評價受培人員是否具有所需力量.意見與建議，形成書面文字,為來年的培訓(xùn)工作的改進(jìn)做預(yù)備。3〕使員工的力量與其從事的工作相適應(yīng)。4211學(xué)歷證明、職稱證明、工作經(jīng)受等。建立培訓(xùn)檔案，保存員工的教育、培訓(xùn)等記錄。4。3112月制定〕,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)，并監(jiān)視實(shí)施.4.32人事部監(jiān)視實(shí)施。4.33有關(guān)記錄在培訓(xùn)工作完畢后交人事部存檔。4。3。4織實(shí)施.相關(guān)／支持性文件5。1相關(guān)記錄《培訓(xùn)需求表》《年度培訓(xùn)打算》《外送培訓(xùn)申請表》《培訓(xùn)通知單》《員工花名冊》《職工培訓(xùn)個人檔案》《職工上崗證記錄表》《職工培訓(xùn)效果評估表》《職工培訓(xùn)簽到表》《特別工種臺帳》《職工培訓(xùn)統(tǒng)計表》《崗位員額編制表》《補(bǔ)充人員申請表》程序文件設(shè)備和設(shè)施治理程序目的

文件編號：YQZY/CX-10—2015版次/更改次：A/0設(shè)備〔設(shè)施〕處于完好狀態(tài)，滿足生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、要求。適用范圍3職責(zé)及中型技改工程的治理.〔見〕以及各車間、設(shè)備部管轄以外的設(shè)備、路燈電氣的修理、行政以及生產(chǎn)部安排的非標(biāo)件的加工制作。3。3本公司機(jī)動治理負(fù)責(zé)本車間內(nèi)設(shè)備、公司全部變壓器輸出端以上電氣設(shè)備及6kV以高壓電機(jī)由使用部門負(fù)責(zé)〕，以及負(fù)責(zé)組織全公司高壓開關(guān)柜的電試檢驗(yàn)工作。3.4〔或公司設(shè)立特地工程治理機(jī)構(gòu)〕負(fù)責(zé)組織大型和重大技改工程、產(chǎn)品開發(fā)等增設(shè)備的選型、安裝、驗(yàn)收及移交工作。3。5供給部負(fù)責(zé)專用、通用設(shè)備及標(biāo)準(zhǔn)、專用備品備件的選購.36〔的設(shè)備外〕3。73.8〔設(shè)施〕的施工、修理及臺帳治理.39的治理。3.104工作程序4。1設(shè)備的選購及設(shè)施建筑的合格供方的選擇、評價按《選購掌握程序》要求進(jìn)展。執(zhí)行.4。2〔設(shè)施〕的安裝〔建筑〕和移交生產(chǎn)鑒定驗(yàn)收421的設(shè)備由設(shè)備部聯(lián)系安裝單位來安裝，并按《合同治理制度》簽定安裝合同。422執(zhí)行.。3及辦理生產(chǎn)移交手續(xù).4.2.4國家規(guī)定選擇工程監(jiān)理單位,工程驗(yàn)收按《工程建設(shè)治理?xiàng)l例》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。設(shè)備(設(shè)施)臺帳、技術(shù)檔案治理設(shè)備臺帳由設(shè)備部組織各使用部門建立其部門的設(shè)備臺帳一式三份，分別由使用〕由設(shè)備部建立臺帳一式二份，送財務(wù)部存一份。帳每年核查一次，做到三類部門帳帳相符、帳物相符,帳卡相符。3具體按《設(shè)備臺帳、技術(shù)檔案治理制度》進(jìn)展掌握。設(shè)備治理例會設(shè)備治理例會實(shí)行多種形式召開.4。4。1題。4.4.2周五由生產(chǎn)副總經(jīng)理主持的的生產(chǎn)調(diào)度會協(xié)調(diào)解決每周設(shè)備治理存在的問題.4.4。3匯報上月設(shè)備治理工作狀況及提出本月設(shè)備治理工作打算及要求。444.2所列部門的設(shè)備治理工程技術(shù)人員及領(lǐng)導(dǎo),總結(jié)每年初來設(shè)備治理工作及提出下每年初的工作打算及要求。4.4.54.4.2所列人員參與的大、中修預(yù)備工作會議。設(shè)備的使用和保養(yǎng)4.51員必需持有國家有關(guān)部門頒發(fā)的上崗操作證才能上崗操作設(shè)備。設(shè)備的操作人員負(fù)責(zé)對并負(fù)責(zé)設(shè)備的“二級保養(yǎng)“。具體按《設(shè)備修理治理實(shí)施細(xì)則》進(jìn)展掌握。備處于良好的潤滑狀態(tài)。4。5.3泄漏污染地面,產(chǎn)生擔(dān)憂全隱患。4。6〔設(shè)施〕的打算修理的打算修理分為大修、中修、小修，全公司性停機(jī)大修每年安排一次,中修每年安排1—2次,中、小修工程有條件的盡量穿插在尋常進(jìn)展.〔停機(jī)時間提前一個月確定〕。4。6.3〔設(shè)施)修理后應(yīng)保存檢修記錄并有明確的驗(yàn)收結(jié)論。按《外協(xié)修理治理制度》聯(lián)系。。5工程工程治理方法》進(jìn)展掌握。備品備件的選購、加工4。7.14。7.2品備件治理制度》、《非標(biāo)件加工治理制度》執(zhí)行.其它設(shè)備治理規(guī)定4.8。14。8.24。8.3監(jiān)視治理?xiàng)l例》的規(guī)定，做好此類設(shè)備的檢查維護(hù)保養(yǎng)工作，依據(jù)規(guī)定由國家質(zhì)量技術(shù)行?！跺仩t、壓力容器治理制度》、《危急性較大的設(shè)備治理制度》作內(nèi)部治理規(guī)定的補(bǔ)充。4.8.4進(jìn)展掌握.5相關(guān)／支持性文件5。15。25。3《合同治理制度》《設(shè)備治理制度》5。215。225.2366。16.26。36.46。56.66。76.86。96。106.116。126。136。146.156。16《設(shè)備修理記錄表》《設(shè)備修理打算表》6。196。206。21《備品備件托付加工單》《修理工程審批表》6。246。256.26

程序文件與顧客有關(guān)的過程掌握程序

版次/更改次：A/0要求,提高顧客滿足度。適用范圍3職責(zé)進(jìn)展評審；負(fù)責(zé)簽訂、實(shí)施銷售合同；負(fù)責(zé)銷售效勞和顧客滿足度調(diào)查。4工作程序4。14。1.1〔包括、、來函〕后，由銷售部經(jīng)理或其授權(quán)人進(jìn)展客明確，并使不全都的要求得到解決。41.2方同意。同治理制度》報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。合同的評審4。3.1常規(guī)合同：滿足公司規(guī)定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、價格的合同稱為常規(guī)合同。合同。4。3.2產(chǎn)品的要求得到規(guī)定;與以前表述不全都的合同或訂單的要求已解決；公司有力量滿足顧客規(guī)定的要求。4。3。3對常規(guī)合同，由銷售部經(jīng)理對合同進(jìn)展評審，并簽字.4。3.4理以簽字的方式評審。4。3。5對特別合同，由銷售部組織以下部門進(jìn)展評審，并做好評審記錄:技術(shù)組織措施；銷售部對能否到達(dá)合同條款中產(chǎn)品質(zhì)量要求進(jìn)展評審；d)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)在保證用戶產(chǎn)品要求的前提下對交貨期進(jìn)展評審；。6對低于公司規(guī)定定價的銷售合同由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)按其規(guī)定職責(zé)權(quán)限進(jìn)展評審。4.3.7合同的簽訂與確認(rèn)顧客簽訂正式合同.經(jīng)評審不能簽訂的，銷售部應(yīng)通知顧客,并做好記錄.4.4.2〔產(chǎn)品名稱、數(shù)量、質(zhì)量、價格、支付與結(jié)算方式、交貨地點(diǎn)和時限及運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān)、違約責(zé)任等)，應(yīng)有充分的文字規(guī)定。4。5生產(chǎn)，確保合同得以實(shí)現(xiàn)。由財務(wù)監(jiān)視合同執(zhí)行的狀況,并將狀況報總經(jīng)理。一般合同由銷售部按《產(chǎn)品銷售工作治理制度》有關(guān)規(guī)定發(fā)貨.合同的修訂均須得到對方的書面認(rèn)可并擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任。4。6。24.6.34。6.4在變更條款尚未達(dá)成協(xié)議之前,按原合同執(zhí)行。4。7銷售部合同治理人員負(fù)責(zé)編制《銷售合同執(zhí)行狀況月報表》.銷售部保管,并建立合同治理臺帳.銷售部每年底制定下一年度銷售效勞打算，報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批.售前效勞49.1戶介紹本公司產(chǎn)品特性、生產(chǎn)工藝和質(zhì)量水平。4。9。2售中效勞合同執(zhí)行中,銷售部聽取顧客意見，解決客戶所提要求，準(zhǔn)時與客戶溝通合同執(zhí)行狀況。售后效勞。1領(lǐng)導(dǎo)也要在第一時間內(nèi)向總經(jīng)理反響,并做好記錄.同時由片區(qū)業(yè)務(wù)經(jīng)理先進(jìn)展評定解決，無法解決的、以書面形式準(zhǔn)時反響到生產(chǎn)部和銷售部.4112銷售部以及分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理組織生產(chǎn)部及生產(chǎn)車間組成產(chǎn)品售后效勞小組不以及分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理。4。11.34.11.45萬元的重大事故報公司招標(biāo)、價格委產(chǎn)品銷售定價小組審批。顧客滿足度調(diào)查4。12.1詢訪等形式開展常常性的顧客滿足度調(diào)查。4。12.2車間等有關(guān)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)對主要客戶進(jìn)展定期走訪調(diào)查。4.12.3向董事長匯報。4。12。4施。4。14相關(guān)／支持性文件《市場營銷治理制度》5。35。45.55。6《產(chǎn)品銷售檔案治理制度》《產(chǎn)品銷售價格治理制度》《合同法》5。105。115.125。135。145。15相關(guān)記錄《買賣合同》〔包括附件〕6。36。4《顧客滿足度調(diào)查表》《年度效勞打算》《年度顧客滿足報告》程序文件1目的

文件編號：YQZY/CX—13—2015版次/更改次:A/02適用范圍本程序適用于公司生產(chǎn)原材料、設(shè)備(包括電器、儀表)及其備品備件、勞保防護(hù)用表〕及其備品備件、勞保防護(hù)用品及生活用紙包裝物的選購治理.職責(zé)3。1〔包括非標(biāo)件、外協(xié)件〕供方、設(shè)備修理效勞供方的評價；負(fù)責(zé)公司《企業(yè)原輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)匯編》的制訂。3。2價。3.33。435工作程序4。14。1。1雙氧水、重油、煤炭、打包鋼絲等。重要類：除1)類外的化工原料、生活用紙用包裝物及勞保防護(hù)用品等。一般類：除1)、2)類外的全部原輔材料。4。1。24。2。1廢紙紙材料供給商。4。2。1.2廢紙材料供方的選擇確定〔必要時組織相到現(xiàn)場對廢紙材料的生產(chǎn)場地、設(shè)備進(jìn)展考察，符合我公司的設(shè)備要求，并且紙材料供方。由供給部填寫調(diào)查表備案。期沒有到達(dá)整改要求，停頓供貨資格，直到整改完成。3)供給商供給的廢紙材料質(zhì)量如在一個月內(nèi)消滅二次合格率低于50供方查找緣由和提出整改措施，直到整改完成方恢復(fù)供貨。4。2.2。1常規(guī)定型的關(guān)鍵類和重要類物資供方由供給部組織相關(guān)部門進(jìn)展評定.向供方發(fā)出供方調(diào)查表，調(diào)查表的主要內(nèi)容如下：a)生產(chǎn)力量、產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量掌握狀況;b〕企業(yè)治理水平、設(shè)備狀況、工藝流程、技術(shù)力氣以及檢測手段；企業(yè)的商業(yè)信譽(yù)、售后效勞狀況;企業(yè)的環(huán)境狀況，主要污染物排放狀況。企業(yè)是否通過Q、E、S治理體系認(rèn)證。種勞動防護(hù)用品定點(diǎn)經(jīng)營證書、安全生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品安全鑒定證書、產(chǎn)品合格證書等材料；生活用紙用包裝物的供方，必需供給生產(chǎn)衛(wèi)生許可證.依據(jù)調(diào)查表的內(nèi)容以及收集的供方資質(zhì)證明材料,列出備選供方。向備選供方索取樣品由辦公室進(jìn)展檢驗(yàn)。含硫量指標(biāo)不得高于3%，由供給部組織試用。評分將供方分為一類供方、二類供方和不合格供方，報公司常務(wù)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批后，列入合格供方名單。4。2.2.2格外規(guī)未定型的關(guān)鍵類和重要類物資供方(如消泡劑、漂白酶、蒸煮助劑等)的評定。列出備選供方。經(jīng)理；由公司常務(wù)副總經(jīng)理打算是否進(jìn)展在線生產(chǎn)試驗(yàn)。假設(shè)進(jìn)展在線生產(chǎn)試驗(yàn)，應(yīng)成立試驗(yàn)小組，明確職責(zé)后進(jìn)展至少為期1周的生產(chǎn)/報告報公司領(lǐng)導(dǎo).公司領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)生產(chǎn)試驗(yàn)分析報告的結(jié)論打算是否將其納入合格供方名單。一般物資由供給部依據(jù)《物資價格治理實(shí)施細(xì)則》擇優(yōu)選擇供方.設(shè)備及備品備件4.241設(shè)備供方.。4.2備品備件的合格供方評定調(diào)查并按備品備件類別承受不同方式進(jìn)展合格供方評定.2〕必需進(jìn)展合格供方評定〔生產(chǎn)廠家品牌評定〕；3)通用類備品備件通過查閱供方資料方式選擇供方;4〕對簡潔造成環(huán)境污染的密封材料、備品必需進(jìn)展生產(chǎn)廠家品牌評定；對專用類備品備件盡可能選擇原設(shè)備供方；用的方式選擇供方。證明.4。2.5。1工程建設(shè)1〕施工企業(yè)的資質(zhì)等級.施工現(xiàn)狀，設(shè)備狀況，技術(shù)力氣,施工人員。歷年完成的施工工程質(zhì)量評價狀況。企業(yè)的履行合同狀況，社會信譽(yù)狀況。施工企業(yè)是否通過Q、E、S治理體系認(rèn)證。3個以上施工企業(yè)報上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后列入《合格供方名單》。4.2。5。2如下要求:在工程保修期內(nèi)的原工程建設(shè)施工隊伍。能長期對應(yīng)緊急工程修理和準(zhǔn)時調(diào)動便利而社會信譽(yù)好的施工企業(yè)。通過歷年參與本公司工程建設(shè)、修理,并且通過優(yōu)選出的施工企業(yè).4。2.6合格效勞供方之列。供方的治理4。3。112月相關(guān)部門對各類供方就合同執(zhí)行狀況、供貨質(zhì)量、使用狀況等對各供的供方取消合格供方資格.和相關(guān)部門確認(rèn)后恢復(fù)供貨，供方等級降一級。選購資料4.4.1部。。2選購打算的制定生產(chǎn)部依據(jù)公司年度生產(chǎn)打算于第四季度下達(dá)下一年度原輔材料年度使用打算.1〕供給部依據(jù)月度生產(chǎn)打算及原輔材料定額編制月度原輔材料使用打算,經(jīng)公司分25日前交供給部。供給部依據(jù)原材料打算，結(jié)合庫存狀況編制原輔材料選購打算。2)18。3〕標(biāo)準(zhǔn)或通用備品配件由生產(chǎn)部確定合理的庫存定額，設(shè)備部依據(jù)庫存狀況比照定額下限指標(biāo)編制補(bǔ)庫選購打算交供給部；設(shè)備及其他備品備件、材料需求打算于每月ERP設(shè)施掌握程序》執(zhí)行。18導(dǎo)或總經(jīng)理審批后交供給實(shí)施選購。ERP進(jìn)展選購。選購，但申請部門應(yīng)在下一個工作日按程序補(bǔ)辦手續(xù)。4。5。1供給部依據(jù)批準(zhǔn)的選購打算實(shí)施選購。供方.以下要求簽訂合同：供給部直接進(jìn)展選購.部、物資價格治理中心、法律參謀審核后，由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后簽訂合同。會評標(biāo)確定后。按“4。5.1.22〕“條款審批后簽訂合同。4。5。1.34.4。26)條款執(zhí)行,由生產(chǎn)副總經(jīng)理通知供給部作緊急選購,事后申請需要部門必需在一個工作日內(nèi)按程序補(bǔ)辦手續(xù).。2選購合同應(yīng)清楚的包含以下內(nèi)容：a〕b〕承受何種驗(yàn)收方法,包括一些特別質(zhì)量要求；必要時應(yīng)注明要求的質(zhì)量保證力量；4。64。6。1收，并將驗(yàn)收的結(jié)果報給供給部，由供給負(fù)責(zé)與供方進(jìn)展數(shù)量核對；廢紙材料由設(shè)備部4.6.2證和安全鑒定證，否則設(shè)備部可不予以辦理驗(yàn)收入庫手續(xù).部門進(jìn)展驗(yàn)收，如不合格,由供給部負(fù)責(zé)退貨處理。4。6。4有關(guān)規(guī)定進(jìn)展驗(yàn)收，如不合格由供給部負(fù)責(zé)退貨處理.相關(guān)/支持性文件5。1《監(jiān)視和測量掌握程序》《不合格品掌握程序》5。45.56相關(guān)記錄6。1《廢紙材料供給商調(diào)查表》6。46。5《產(chǎn)品購銷合同》《廢紙材料選購合同》《廢紙材料選購合同》《月選購打算》6。106.11程序文件生產(chǎn)過程掌握程序目的

文件編號:YQZY/CX—14-2015版次/更改次:A/0程有效運(yùn)行且符合質(zhì)量、環(huán)境要求，最終確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求.適用范圍3職責(zé)31治理工作。3.2的產(chǎn)品質(zhì)量狀況。3。3供給部負(fù)責(zé)供給生產(chǎn)過程需要的原輔材料。3。63。73.8治理工作.3。9各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)本車間生產(chǎn)過程的運(yùn)行和掌握.4工作程序4。1件并傳遞至相關(guān)職能部門.4。1.1成品執(zhí)行備案后的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),生活用紙執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)》、QB2500《皺紋衛(wèi)生紙》、QB3529《紙巾紙》；4。1.2各工段工藝規(guī)程、操作規(guī)程、安全規(guī)程等。4.24。2。1制度》、《生產(chǎn)調(diào)度工作制度》、《設(shè)備和設(shè)施治理程序》執(zhí)行。4.2.2性掌握程序》、《產(chǎn)品防護(hù)掌握程序》和《記錄掌握程序》執(zhí)行。4.2。3處理措施,另一方面,依據(jù)現(xiàn)場狀況向部門領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，具體按《生產(chǎn)調(diào)度工作制度》執(zhí)行。4藝指標(biāo)，程序》執(zhí)行。4。2.54。2。64.2.7治理程序》執(zhí)行.4.28治工作進(jìn)展監(jiān)視治理,組織相關(guān)部門做好各種安全事故的預(yù)防訂正工作.42.9告并以在OA上公布的形式傳遞至相關(guān)職能部門。4。3依據(jù)生產(chǎn)實(shí)際狀況可承受以下監(jiān)控方法:生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵工序點(diǎn),如蒸煮各循環(huán)溫度等工藝規(guī)程中有關(guān)的掌握參數(shù)可承受自動監(jiān)控.并按規(guī)定進(jìn)展監(jiān)控記錄。檢驗(yàn).生活用紙車間的打漿度由操作工通過調(diào)整打漿濃度、壓力、流量來掌握，原紙驗(yàn).43.2的理化檢驗(yàn)與記錄。。3具體按《監(jiān)視和測量設(shè)備掌握程序》的要求執(zhí)行。產(chǎn)品交付本公司質(zhì)檢對生產(chǎn)出的產(chǎn)品進(jìn)展檢驗(yàn)后出具檢驗(yàn)單；生產(chǎn)車間依據(jù)檢驗(yàn)單對產(chǎn)品進(jìn)展標(biāo)識并填寫產(chǎn)品入庫單；成品庫依據(jù)產(chǎn)品入庫單與生產(chǎn)車間辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)并建立交付過程中應(yīng)對產(chǎn)品的質(zhì)量和標(biāo)識進(jìn)展保護(hù)，交付過程中覺察質(zhì)量問題，由銷售部與顧客聯(lián)系，生產(chǎn)部組織相關(guān)部門協(xié)商解決，對產(chǎn)品售出后用戶提出的意見，銷售部應(yīng)向5相關(guān)／支持性文件5.1《生產(chǎn)打算工作制度》5。25。35.45。5《記錄掌握程序》5。85.95。105。115。12《不合格品掌握程序》6相關(guān)記錄6。16。26。36。46.5《工藝技術(shù)條件變更申請書》6。6

程序文件標(biāo)識和可追溯性掌握程序

版次/更改次：A/0以及環(huán)境的追溯及保證公司人員生命財產(chǎn)的安全。適用范圍/標(biāo)志的治理。3職責(zé)31驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的掌握。32的掌握。3。3/標(biāo)志的歸口治理及對其發(fā)生的重大環(huán)境問題進(jìn)展追溯和分析。34析。3。53。6各車間負(fù)責(zé)中間產(chǎn)品及其領(lǐng)用的原輔材料的標(biāo)識。/人負(fù)責(zé)維護(hù)其所使用的標(biāo)識/標(biāo)志。4工作程序4。1/標(biāo)志的方式和內(nèi)容4。1。1待定)等./標(biāo)志的方式/內(nèi)容包括名稱、顏色、圖形符號、警示線、警示語句和文字等.4.24。2。1對檢驗(yàn)合格入庫的廢紙材要用記號筆在不合格廢紙材料端面上標(biāo)上“丁“字符號作標(biāo)識。4.2。2室，由檢驗(yàn)員按《監(jiān)視和測量掌握程序》進(jìn)展檢驗(yàn),作好記錄.4。2。3間、產(chǎn)地、數(shù)量等.4。2.44。2.5其它外購物資應(yīng)按品名、類別、等級進(jìn)展分區(qū)堆放,在明顯位置承受卡片、標(biāo)牌進(jìn)貨時間等.本公司質(zhì)檢按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量掌握程序》執(zhí)行，倉庫保管員依據(jù)ERP檢驗(yàn)報告的判定結(jié)果在相應(yīng)的原輔材料標(biāo)識牌上寫上“合格“或“不合格“，并將結(jié)果記入臺4。3流程產(chǎn)品的標(biāo)識序》執(zhí)行。生活用紙半成品的標(biāo)識和生產(chǎn)日期等附在紙軸端面上,對卷紙內(nèi)部有斷頭的在紙卷端面做好標(biāo)識,并做好相應(yīng)的生產(chǎn)原始記錄。4.322產(chǎn)品品名、重量、定量、規(guī)格、等級、生產(chǎn)日期等并隨貨同行，同時做好相應(yīng)的生產(chǎn)原始記錄.4。4〔一聯(lián)/產(chǎn)品等級〕等，并將檢驗(yàn)結(jié)果錄入ERP的質(zhì)量系統(tǒng).等級、檢驗(yàn)員名稱、生產(chǎn)編號、毛重、風(fēng)干重、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等.環(huán)境保護(hù)標(biāo)識4。5。1辦公室在污水總排口、廢氣排放口和固體廢物填埋場按規(guī)定設(shè)立標(biāo)志牌.4。5.24。74.7.1程序4。8.1、4。8。3條款的規(guī)定.47.2警示標(biāo)志.4。7。34。7。44.7.5〔構(gòu)〕4。7。6要的安全距離，并設(shè)置安全標(biāo)志.7車輛通行的路段要設(shè)置警示標(biāo)志。4。8。1安全用色執(zhí)行GB2893《安全色》第4章“顏色表征“的規(guī)定。4.8.2GB7231－2003《工業(yè)管道的根本識別色、識別符4章“根本識別色”4。1條款和第6章“安全標(biāo)識”6.1、6.2條款的規(guī)定。48.3設(shè)置執(zhí)行GB2894《安全標(biāo)志》和GB16179—1996《安全標(biāo)志使用導(dǎo)則》的規(guī)定.4。8。4安全標(biāo)志應(yīng)放置在它所指示的目標(biāo)物四周，使人們一眼就能識別.4。94。9.1各相關(guān)部門對使用的各種標(biāo)識進(jìn)展監(jiān)視、檢查、指導(dǎo).2用，須更改標(biāo)識時，應(yīng)準(zhǔn)時報辦公室審批并重備案。4。9.3通知辦公室重采樣檢驗(yàn)，并依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果對該產(chǎn)品做好標(biāo)識后，方能出廠。4.9.4證后重標(biāo)識。。5當(dāng)顧客對標(biāo)識有要求時，按合同規(guī)定執(zhí)行。4。9。64.9.7章上的字跡要求清楚。檢驗(yàn)員領(lǐng)用后，必需妥當(dāng)保管，損壞的印章要準(zhǔn)時更換。印章由專人負(fù)責(zé)領(lǐng)用、回收、更換并填寫《印章領(lǐng)用登記簿》。環(huán)境標(biāo)識/標(biāo)志的掌握制作的環(huán)境標(biāo)識/標(biāo)志式樣必需符合本程序的有關(guān)規(guī)定。不得隨便設(shè)置或撤消環(huán)境標(biāo)識/標(biāo)志，只有設(shè)置標(biāo)識/標(biāo)志的部門/人本身才有權(quán)/標(biāo)志的部門/人要準(zhǔn)時更換或撤消標(biāo)識/標(biāo)志。/人留意維護(hù)所使用的各種標(biāo)識/標(biāo)志,生產(chǎn)部、辦公室、設(shè)備部和保/少檢查一次，如覺察有破損、變形、褪色等不符合要求時應(yīng)準(zhǔn)時修整或更換?？勺匪菪?.11。1對產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境問題的追溯是通過標(biāo)識/標(biāo)志和記錄實(shí)現(xiàn)的。4.11。2/標(biāo)志和記錄，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和環(huán)境問題的可追溯性。4.113應(yīng)對產(chǎn)品和環(huán)境問題提出可追溯性要求.4.11.4關(guān)記錄,寫出書面報告，并將報告報總工程師審批。4.115/標(biāo)志認(rèn)真檢查有關(guān)記錄，寫出書面報告,并將報告報公司生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.11/標(biāo)志的各類原始記錄按《記錄掌握程序》進(jìn)展掌握。5相關(guān)／支持性文件《監(jiān)視和測量設(shè)備掌握程序》《監(jiān)視和測量掌握程序》《記錄掌握程序》《污染物排放口治理制度》5。5國家技術(shù)監(jiān)視局技監(jiān)局發(fā)1997〔172〕號《產(chǎn)品標(biāo)識標(biāo)注規(guī)定》5。6GB/T10342《紙張的包裝和標(biāo)志》相關(guān)記錄《外購物資臺帳》6。26。36。46。56。6《產(chǎn)品發(fā)運(yùn)清單》《庫存明細(xì)表》程序文件產(chǎn)品防護(hù)掌握程序目的

版次/更改次:A/0上過程中不受損壞，環(huán)境不受污染，相關(guān)人員的得到保障.適用范圍3職責(zé)供給部和銷售部負(fù)責(zé)選購物資、成品的搬運(yùn)、貯存和交付的掌握。各車間負(fù)責(zé)現(xiàn)場物資的貯存和防護(hù)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝工作.4工作程序搬運(yùn)各車間、設(shè)備部負(fù)責(zé)原材料、包裝物、半成品、成品按物資搬運(yùn)要求進(jìn)展搬運(yùn).4。1.2制度》執(zhí)行，并按打算和作業(yè)規(guī)程要求進(jìn)展作業(yè).4。1.3危急品的運(yùn)輸單位、運(yùn)輸車輛、司乘人員必需具備相應(yīng)的資質(zhì)。41.4和喪失，假設(shè)發(fā)生上述狀況,負(fù)責(zé)搬運(yùn)人員要通知接收部門，重進(jìn)展標(biāo)識的核對工作.4.1.54.16放。4.1。74。1。8〔廢紙材料〕卸車、搬運(yùn)，由設(shè)備部按《廢紙材料場治理制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.19訓(xùn)記錄。10合格前方可使用，并保持相關(guān)記錄或合格證.處理預(yù)案》和《滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案》執(zhí)行.4。21廠家、原產(chǎn)地證明和合格證。具體按《物資供給治理暫行規(guī)定》執(zhí)行。4。2。2變質(zhì)，并按要求做好標(biāo)識。4。2.3〔廢紙材料〕的堆放按《廢紙材料場治理制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.2。44.2.5要準(zhǔn)時反響到有關(guān)部門并做好記錄。。6對易燃易爆、有毒物品貯存環(huán)境應(yīng)符合產(chǎn)品說明書要求。4。2.74。2。8物資的盤點(diǎn)具體按《物資盤點(diǎn)治理制度》執(zhí)行.應(yīng)符合《標(biāo)識和可追溯性掌握程序》的要求。庫存物資的標(biāo)識易于識別,堆放整齊,便于搬運(yùn)、存取及檢查盤點(diǎn).4。2.11防止事故發(fā)生。包裝表審批。4。3.2地址、批號、凈重和警示標(biāo)志。具體按《標(biāo)識和可追溯性掌握程序》執(zhí)行。4。3。3格和檢驗(yàn)人員。4.3.4質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)展檢查和評定,并填寫相應(yīng)記錄表.4。4441付，銷售部要簽訂合同，確保產(chǎn)品無損交付到顧客手中.4.4.2產(chǎn)品在交付過程中應(yīng)對產(chǎn)品的質(zhì)量和標(biāo)識進(jìn)展保護(hù),明確各種中間環(huán)節(jié)保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任，如合同要求時，這種保護(hù)職責(zé)應(yīng)連續(xù)到交付地。4。4.3具體交付方式按《產(chǎn)品出入庫制度》執(zhí)行.44.4保管不當(dāng)，要追究保管員責(zé)任,該產(chǎn)品按《不合格品掌握程序》處理。相關(guān)／支持性文件《物資治理制度》5。35。4《物資驗(yàn)收制度》《物資入庫制度》《物資領(lǐng)發(fā)制度》5。9《廢紙材料場治理制度》5。12《記錄掌握程序》《廢紙材料場治理制度2》《事故應(yīng)急處事預(yù)案》5。16《商品木漿外包裝質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)》6相關(guān)記錄《大路運(yùn)輸承包合同書》《領(lǐng)料單》6。36。46。56。66。7《過磅單》《物資盤點(diǎn)表》《產(chǎn)品產(chǎn)銷日報表》《物資統(tǒng)計月報表》《倉庫設(shè)施、物資檢查記錄表》6。14《成品出庫明細(xì)表》《產(chǎn)品放行證》6。17程序文件監(jiān)視和測量設(shè)備掌握程序1目的

文件編號:YQZY/CX—17-2015版次/更改次：A/02適用范圍3職責(zé)31〔設(shè)備局部周檢和校驗(yàn)工作及監(jiān)視和測量設(shè)備的外送檢定工作。本公司質(zhì)檢負(fù)責(zé)公司監(jiān)視和測量設(shè)備(檢驗(yàn)局部〕的治理。本公司機(jī)動治理負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備(電氣局部〕的日常維護(hù)、修理、巡檢、校準(zhǔn)。供給部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的選購。4工作程序4.1。1選購前要對供方進(jìn)展評價，具體按《選購掌握程序》進(jìn)展。4。1.2各部門需要購置監(jiān)視和測量設(shè)備或其備品備件時，要填寫選購打算,并經(jīng)設(shè)備部ERP系統(tǒng)選購打算申請、審核、批準(zhǔn)流程》執(zhí)行。如屬購監(jiān)視和測量設(shè)備,則須先打報告報公司分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批.4.1.3供給部依據(jù)公司ERP選購系統(tǒng)上已審批的選購打算進(jìn)展選購。監(jiān)視和測量設(shè)備的入庫驗(yàn)收器要求進(jìn)展搬運(yùn)和貯存，驗(yàn)收不合格的，實(shí)行退貨處理。4。34.3.1/使用部門在公司ERP相應(yīng)的人員審核后,由倉庫治理人員憑已簽字的領(lǐng)料單發(fā)貨.4。3.2對本公司質(zhì)檢常用的并且具有生產(chǎn)廠家檢定合格證書的易耗易損玻璃類計量器檢確認(rèn)其計量合格及外觀檢驗(yàn)合格的狀況下方可領(lǐng)用。4.3.3/校準(zhǔn)合格后，交使用部門使用.。4/校準(zhǔn)合格后交部門使用.視和測量設(shè)備治理臺帳》.。6對屬于質(zhì)量環(huán)境及方面使用的監(jiān)視和測量設(shè)備，應(yīng)建立相應(yīng)的臺帳。4。3。7分固定區(qū)域，以便與正常使用的監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)展區(qū)分。4。3。8標(biāo)簽,以便與正常使用的監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)展區(qū)分。對檢定/校準(zhǔn)及修理人員的要求44.1取得上級計量主管部門成認(rèn)的相應(yīng)的資格證書，方能進(jìn)展檢定工作.4.4.2從事專業(yè)的修理技能及校準(zhǔn)方法。4。5監(jiān)視和測量設(shè)備的周期檢定/校準(zhǔn)4。5.1//和測量設(shè)備的準(zhǔn)確度和牢靠性。45.2門匯總造表，與送檢申請《工作聯(lián)系單》送公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后外送檢定.4534.6、4.9、4.10處理。4.5.4書和產(chǎn)品質(zhì)量要求制定校準(zhǔn)規(guī)程進(jìn)展校準(zhǔn)。45.5認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)展，必要時再確認(rèn)。6定。4。5.7識保護(hù)。4.5.8應(yīng)進(jìn)展進(jìn)一步的調(diào)整或校準(zhǔn)、修理等處理。4。5。9備要進(jìn)展檢定/校準(zhǔn),并對已檢測結(jié)果進(jìn)展有效性評價.。10當(dāng)覺察監(jiān)視和測量設(shè)備未處于校準(zhǔn)狀態(tài)時，承受以下方式進(jìn)展處置：通知使用部門停用失準(zhǔn)設(shè)備；檢查上一次校準(zhǔn)記錄,需要或可能時應(yīng)再證明；追回并隔離已檢測品，同時進(jìn)展重測工作；評審對最終質(zhì)量的影響，實(shí)行補(bǔ)救措施,具體程序見《不合格品掌握程序》；4。64。6.1臺帳上做相應(yīng)的說明。4。6。2/在臺帳上做好相應(yīng)的記錄。4。747.1〔須注明屬非固定資產(chǎn)〕，并經(jīng)調(diào)出、調(diào)入部門簽字，做好記錄后即可進(jìn)展調(diào)轉(zhuǎn)。部門和生產(chǎn)部，并由生產(chǎn)部備案.全部監(jiān)視和測量設(shè)備的調(diào)轉(zhuǎn)由設(shè)備部辦理調(diào)轉(zhuǎn)手續(xù)。4。8啟用通知單》，交設(shè)備部審核，再經(jīng)分管副總經(jīng)理簽字同意后進(jìn)展封存.監(jiān)視和測量設(shè)備的報廢相應(yīng)臺帳上注銷。監(jiān)視和測量設(shè)備的臺帳治理和技術(shù)檔案治理/校準(zhǔn)打算.4。10.2A、B、C進(jìn)展分類治理,并在臺帳上標(biāo)明類別，具體按《計量工作治理制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行.4。11相關(guān)／支持性文件《計量工作治理制度》《水電表校驗(yàn)治理制度》《設(shè)備的購置、引進(jìn)、安裝、驗(yàn)收及交接治理制度》《不合格品掌握程序》《選購掌握程序》《記錄掌握程序》相關(guān)記錄/校準(zhǔn)打算》6。26。36。46。56。7《監(jiān)視和測量設(shè)備校準(zhǔn)記錄表》6。8程序文件

文件編號:YQZY/CX-18-2015版次/更改次:A/0目的供給依據(jù).適用范圍3職責(zé)報告。辦公室負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)審打算、組織內(nèi)審組。33員實(shí)施現(xiàn)場審核和對審核結(jié)果進(jìn)展匯總分析、編制內(nèi)審總結(jié)報告。做出公正的推斷，客觀填寫《內(nèi)審檢查表》、分工編寫《內(nèi)審不合格報告》以及針對訂正措施的完成狀況進(jìn)展跟蹤驗(yàn)證.3.54工作程序準(zhǔn)后實(shí)施。一般狀況下，每年審核兩次.年度公司內(nèi)部治理體系審核打算內(nèi)容包括:審核的目的和范圍；審核的依據(jù)；4。343.1立性、公正性。內(nèi)審員資格，并且不參與本部門的審核.4。3.37天下發(fā)通知到受審各部門和內(nèi)審員。審核實(shí)施打算內(nèi)容：b〕依據(jù)的文件；審核員通過交談、查閱文件、現(xiàn)場觀看等方式，查找治理體系活動是否有效的證據(jù)并做出公正的推斷，在《內(nèi)審檢查表》中填寫客觀記錄；審核的標(biāo)準(zhǔn)條款準(zhǔn)時間安排；審核員分工及陪審人員的安排。5可在兩天內(nèi)通知審核組，經(jīng)過審核組與受審部門負(fù)責(zé)人協(xié)商后對打算進(jìn)展適當(dāng)調(diào)整.4364。3。7前2天編制完成《內(nèi)審檢查表》,報內(nèi)審組長批閱。實(shí)施現(xiàn)場4。4。1召開首次會議:a〕審核組成員、受審方負(fù)責(zé)人和陪審人員按內(nèi)審實(shí)施打算參與首次會議，并填寫《會議簽到表》；紹,并就留意事項(xiàng)、紀(jì)律要求及其它疑問與受審部門溝通;受審部門應(yīng)指定其陪審人員伴隨內(nèi)審員赴現(xiàn)場實(shí)施審核?，F(xiàn)場表》進(jìn)展現(xiàn)場審核.作為審核的證據(jù)，同時亦可作為填寫《內(nèi)審不合格報告》的依據(jù)。受審方必需樂觀地協(xié)作內(nèi)審組的現(xiàn)場審核工作.4。4.3的客觀記錄，共同對現(xiàn)場審核的結(jié)果進(jìn)展匯總分析;件的具體條款;內(nèi)審組長應(yīng)至少從以下幾個方面對審核結(jié)果進(jìn)展分析：-—本次內(nèi)審的實(shí)施狀況;——不合格項(xiàng)的數(shù)量和分布狀況;有效性進(jìn)展驗(yàn)證；——總結(jié)受審部門治理工作的優(yōu)缺點(diǎn)；——總結(jié)體系符合標(biāo)準(zhǔn)的狀況；——總結(jié)體系有效實(shí)施和保持的狀況。召開末次會議：在內(nèi)審組匯總分析審核結(jié)果完成后,召開末次會議。末次會議由內(nèi)審組長主持，簽到表》；內(nèi)審組長主持向受審部門通報審核結(jié)果，包括：——重申審核的目的、范圍、依據(jù)等；——本次內(nèi)審的實(shí)施狀況；——宣讀不合格報告及其分布狀況；——與上次內(nèi)審結(jié)果的比較改進(jìn)狀況;——體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)論；——體系是否有效得到實(shí)施和保持的結(jié)論；——總結(jié)受審部門治理工作的優(yōu)缺點(diǎn)；c〕依據(jù)內(nèi)審結(jié)果對責(zé)任部門提出要求；d)4。545.1《內(nèi)審總結(jié)報告》。。2作為治理評審的輸入信息之一.4.5.34。64。6。1內(nèi)審組成員在末次會議完畢后,兩日內(nèi)將《內(nèi)審不合格報告》發(fā)至受審部門。462改期限，并填寫在《內(nèi)審不合格報告》中，報內(nèi)審員認(rèn)可、治理者代表審批后實(shí)施。4.6.3部門或治理者代表，并由其協(xié)調(diào)解決。。4跟蹤驗(yàn)證:辦公室應(yīng)對不合格項(xiàng)訂正措施的完成狀況進(jìn)展跟蹤驗(yàn)證；閱歷證訂正措施已按期完成，將驗(yàn)證狀況填寫在《內(nèi)審不合格報告》中;還應(yīng)連續(xù)跟蹤驗(yàn)證直至訂正措施的完成.辦公室負(fù)責(zé)將治理體系內(nèi)部審核結(jié)果及有關(guān)信息報治理者代表，提交治理評審。掌握程序》進(jìn)展治理.4。9治理者代表就跨部門的訂正和預(yù)防措施實(shí)施狀況進(jìn)展協(xié)調(diào).5相關(guān)／支持性文件5。15.26相關(guān)記錄6.1《年度內(nèi)部審核打算》6。26。3《內(nèi)審不合格報告》6。61

程序文件產(chǎn)品監(jiān)視和測量掌握程序

文件編號：YQZY/CX-19—2015版次/更改次：A/12適用范圍3職責(zé)供給部負(fù)責(zé)廢紙材料的驗(yàn)收。本公司污水處理站負(fù)責(zé)給水凈化、化學(xué)水處理的質(zhì)量監(jiān)測。質(zhì)量監(jiān)測和環(huán)保監(jiān)測。負(fù)責(zé)化學(xué)水、生活水質(zhì)量的抽查。4工作程序4.14.11輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)匯編》。4.12準(zhǔn)后實(shí)施。4.1。3。3。1廢紙材料的檢驗(yàn)進(jìn)展廢紙材料驗(yàn)收及質(zhì)量驗(yàn)收。4。1。3.2供給部負(fù)責(zé)依據(jù)公司有關(guān)商品廢紙材料取樣要求進(jìn)展取樣并送本公司質(zhì)檢廢紙材料檢驗(yàn)站。材料檢驗(yàn)操作規(guī)程》對來樣進(jìn)展檢測。4.1.44。1。4.1〔辦公室和車間或設(shè)備部人員ERP合格品掌握程序》進(jìn)展處理。414.2接人員都要做好記錄。辦公室按《企業(yè)原輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)匯編》、《造紙工業(yè)測試方法標(biāo)準(zhǔn)匯編》、《入廠化工原料檢驗(yàn)規(guī)定》、《入廠原煤檢測規(guī)定》、《入廠重ERP的質(zhì)量系統(tǒng)并打印一份送供給部.。4。1.5確因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)或驗(yàn)收的原輔材料,經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)可以緊急放行。使用部門在領(lǐng)用時必需在領(lǐng)料單上注明，投入使用時應(yīng)留具有代表性樣本送辦公室檢驗(yàn),實(shí)行措施,并保護(hù)好尚未使用的物資,用標(biāo)牌〔或掛牌〕的方式作好標(biāo)識。6格品掌握程序》進(jìn)展處理。過程監(jiān)視和測量4。2.1本公司質(zhì)檢編制的化驗(yàn)操作規(guī)程報生產(chǎn)副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后實(shí)施.42.2標(biāo)準(zhǔn)配制試劑，準(zhǔn)時供給分析所用的試劑并保證供給的試劑準(zhǔn)確無誤.4。2。3a〕準(zhǔn)時將化驗(yàn)結(jié)果通知到生產(chǎn)崗位。將化驗(yàn)結(jié)果錄制到ERP的質(zhì)量系統(tǒng).b〕機(jī)動治理化學(xué)水處理化驗(yàn)操作規(guī)程》規(guī)定進(jìn)展采樣、監(jiān)視和測量，填寫化驗(yàn)記錄。上,并準(zhǔn)時反響到生產(chǎn)崗位和生產(chǎn)部調(diào)度室，以便對過程掌握準(zhǔn)時進(jìn)展改進(jìn)、調(diào)整.4。2.4425由生產(chǎn)部提出方案，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后由辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施.4。34。3.1b)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程報生產(chǎn)副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后實(shí)施。成品的監(jiān)視和測量表性。果錄制到ERP的質(zhì)量系統(tǒng).后發(fā)放相關(guān)部門。d〕檢驗(yàn)員對成品的質(zhì)量應(yīng)隨時提出監(jiān)視改進(jìn)意見。全部最終產(chǎn)品均已進(jìn)展檢驗(yàn)，且結(jié)論合格，才能出售。4。3.4對檢驗(yàn)和抽查中覺察的不合格品，按《不合格品掌握程序》執(zhí)行.簽名標(biāo)記，具體按《記錄掌握程序》執(zhí)行。45人員。相關(guān)性／支持性文件5.2《辦公室化驗(yàn)操作規(guī)程》5.35。45.55.6《記錄掌握程序》5。75.85。9相關(guān)記錄6。1《辦公室化驗(yàn)結(jié)果日、月報表》《辦公室化驗(yàn)結(jié)果月報表》6。56。66.7程序文件程序文件文件編號:YQZY/CX-20—2015績效監(jiān)測與合規(guī)性評價程序績效監(jiān)測與合規(guī)性評價程序/更改次：A/0目的覺察治理體系運(yùn)行中存在的問題并予以訂正,保證環(huán)境和治理體系的有效運(yùn)行。適用范圍性和各種環(huán)境績效和績效的監(jiān)視與測量及合規(guī)性的評價。職責(zé)3。1/目法規(guī)和其他要求的遵守狀況,幫助人事部做好培訓(xùn)和考核工作.3。23。3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)定期托付有資質(zhì)的單位對公司特種設(shè)備進(jìn)展監(jiān)測.環(huán)保部負(fù)責(zé)組織職業(yè)安康體檢。保衛(wèi)部負(fù)責(zé)廠內(nèi)道路交通安全。各自治理的機(jī)動車輛的安全檢查工作.核。工作程序環(huán)境的監(jiān)測和測量4。1.1a〕況；環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行狀況：環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案實(shí)施的狀況;環(huán)境污染事故的污染狀況；4。1。2值、SS、CODcr、BOD5濃度進(jìn)展日常檢測，檢驗(yàn)結(jié)果報污水處理場和環(huán)保部,并錄制到ERP的質(zhì)量系統(tǒng).413pHSSCODcr監(jiān)測,檢驗(yàn)結(jié)果報環(huán)保部和相關(guān)部門，并錄制到ERP的質(zhì)量系統(tǒng)。4。1。4報告交環(huán)保部及有關(guān)部門，并錄制到ERP的質(zhì)量系統(tǒng).4。1.5《環(huán)保檢查狀況記錄》,并匯總填寫《環(huán)保檢查狀況綜合周報》送公司主管領(lǐng)導(dǎo).4。1。6總報治理者代表。4。1。7核小組審核實(shí)施。41.8廠界噪聲和惡臭進(jìn)展監(jiān)測，并保存監(jiān)測報告.419預(yù)防措施的分析,并做好記錄.4。1.10人事部每年組織可能具有重大環(huán)境影響崗位人員進(jìn)展培訓(xùn)和考核.4。2績效監(jiān)視和測量的內(nèi)容害危急因素等；安全設(shè)施的配置和使用狀況檢查：c)目標(biāo)和治理方案實(shí)施的狀況；公司機(jī)動車輛和廠內(nèi)交通的安全檢查;特種設(shè)備的監(jiān)測和檢查；危急化學(xué)品的使用存貯檢查；h〕勞保用品的配置和使用狀況i)事故、職業(yè)病、大事等的監(jiān)視;工作環(huán)境職業(yè)病危害因素的監(jiān)測環(huán)保部每月一次對各噪聲崗位的噪聲進(jìn)展監(jiān)測；〔如噪聲、粉塵、硫化氫等〕進(jìn)展監(jiān)測,并保存監(jiān)測報告；4.23考核依據(jù)。42.4生產(chǎn)車間/4。2。5力容器、壓力管道、起重設(shè)備等特種設(shè)備進(jìn)展定期檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)結(jié)果。4。2.6辦公室每季度對公司的目標(biāo)和治理方案實(shí)施的效果進(jìn)展監(jiān)視檢查,匯總報治理者代表.42.8存檢查記錄。車輛安全檢查制度》等規(guī)定對機(jī)動車進(jìn)展車況檢查，并保存檢查記錄。4。2.104.2.11辦公室負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全、消防事故的處理，并保持記錄；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備事故的處理，并保持記錄；c〕保衛(wèi)部負(fù)責(zé)廠內(nèi)交通事故的處理，并保持記錄；d)設(shè)備部負(fù)責(zé)廠內(nèi)車輛事故的處理，并保持記錄；f〕每年治理評審前,生產(chǎn)部、保衛(wèi)部、設(shè)備部和辦公室將各自負(fù)責(zé)處理的事故、大事案例報送辦公室，辦公室做好統(tǒng)計工作。4。34。4法律法規(guī)和其他要求遵守狀況的評價，匯總編制法律法規(guī)符合性報告，并加以保持。4。4。1評審公司對應(yīng)用于重要環(huán)境因素的法律法規(guī)遵守狀況人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》、《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》、《中華人民共和國節(jié)約能源法》、《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》.檢查有關(guān)證書及其執(zhí)行狀況c〕對污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行狀況鍋爐煙道氣、堿回收爐煙道氣、石灰窯煙道氣、漂白尾氣、廠界噪聲、廠界惡臭。d〕排污收費(fèi)制度的執(zhí)行狀況供給相關(guān)的污染物排放繳費(fèi)證據(jù).4。4.2對公司應(yīng)遵守的環(huán)境保護(hù)其他要求的評價a〕b〕公司與政府機(jī)構(gòu)的協(xié)定的實(shí)施狀況；公司承諾執(zhí)行的非法規(guī)性指南的遵守狀況；4。4。3評價公司遵循《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國職業(yè)病防治法》等的符合性.對其他要求全都性評價，可按本程序4。2。1條款規(guī)定的內(nèi)容逐項(xiàng)統(tǒng)計分析。5相關(guān)性／支持性文件5。15。25。35.45。5《設(shè)備部安全檢查制度》《公司機(jī)動車輛安全檢查制度》《噪聲掌握程序》6相關(guān)記錄6。16。26.3

程序文件不合格品掌握程序

版次/更改次：A/0對不合格品進(jìn)展有效掌握，防止不合格品的非預(yù)期使用和出售.適用范圍適用于本公司外購原輔、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的不合格品的掌握.職責(zé)3。132判定。3。3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)一般不合格原輔材料的評審.供給部負(fù)責(zé)外購不合格品的處理。各車間負(fù)責(zé)本車間不合格中間產(chǎn)品的處理.3。63。7工作程序外購原輔材料不合格品的標(biāo)識、隔離。等方式進(jìn)展標(biāo)識和隔離，防止誤用.4。2〕中不合格品的掌握各車間依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果對不合格品進(jìn)展記錄。4.3部通知生產(chǎn)車間對不合格品進(jìn)展標(biāo)識。屬于質(zhì)量事故的，按《質(zhì)量事故分析制度》執(zhí)行。。2記錄括產(chǎn)品名稱、編號、數(shù)量、主要問題等。4.3.3已判定為不合格的最終產(chǎn)品,供給部必需留樣以便進(jìn)展復(fù)檢和分析不合格品形成的緣由。不合格的產(chǎn)品由設(shè)備部或生產(chǎn)車間進(jìn)展隔離，單獨(dú)存放.不合格品的評審和處置不合格的分類:產(chǎn)品連續(xù)12小時消滅不合格品屬重大不合格；其他不合格屬一般不合格。不合格品的處置方法有：4.4。331當(dāng)外購化工原料不影響使用的指標(biāo)(如濃度等等負(fù)責(zé)評審，供給部負(fù)責(zé)處理。44.3.2該不合格對系統(tǒng)的影響，因此對公司內(nèi)部的使用不構(gòu)成不合格。4。4.3。3超過企業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的要求時，即構(gòu)成使用不合格。4。4。3.4供給部負(fù)責(zé)處理.使用部門負(fù)責(zé)使用過程的跟蹤或必要時實(shí)行措施并做好記錄。4。4.4進(jìn)展跟蹤檢驗(yàn)。4。4。5《生活用紙不合格品處理方法》規(guī)定執(zhí)行。。6有關(guān)的過程掌握程序》的規(guī)定執(zhí)行。5相關(guān)／支持性文件5.15。25。3《記錄掌握程序》《生活用紙不合格品處理方法》相關(guān)記錄6。2程序文件數(shù)據(jù)分析掌握程序目的

文件編號:YQZY/CX—22-2015版次/更改次：A/0以持續(xù)改進(jìn)治理體系的有效性。適用范圍適用于來自監(jiān)視和測量活動以及其他相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析.職責(zé)3。13.23。33。4供給部、生產(chǎn)部、設(shè)備部、研發(fā)中心、銷售部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集分析供方信息;3。5辦公室負(fù)責(zé)收集分析環(huán)境績效的信息;辦公室與辦公室負(fù)責(zé)收集方面的信息；信息；3。8工作程序4。1量治理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)，包括監(jiān)視和測量的結(jié)果等。4。2。1外部來源地方政府機(jī)構(gòu)檢查的結(jié)果及反響；市場、產(chǎn)品、技術(shù)、進(jìn)展方向；相關(guān)方反響及投訴等。。2內(nèi)部來源記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核與治理評審報告及體系正常運(yùn)行的其它記錄;存在、潛在的不合格，如質(zhì)量問題統(tǒng)計分析結(jié)果，訂正和預(yù)防措施處理結(jié)果等；緊急信息，如消滅質(zhì)量、環(huán)保和、設(shè)備事故等；其他信息,如員工建議等.4。2。3數(shù)據(jù)的收集主要內(nèi)容

數(shù)據(jù)收集部門

數(shù)據(jù)收集頻次工程或名稱

數(shù)據(jù)分析、利用狀況或不滿足程度及產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性、銷售部顧客滿足度調(diào)查報告錄每年至少一欠收集、分析、整理出市場信息并傳遞至相關(guān)部門；樂觀與顧客進(jìn)展信息溝通，滿足顧客要求，妥當(dāng)處理顧客的投訴過程、產(chǎn)品的特性及進(jìn)展趨勢,質(zhì)量監(jiān)視部門檢查結(jié)果術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)辦公室、生產(chǎn)部及相關(guān)部門成品指標(biāo)掌握圖中控指標(biāo)顧客投訴記掌握圖不合格報月、季、年及實(shí)行預(yù)防措施的時機(jī),必要時按訂正和預(yù)防措施程序執(zhí)行息等的信息

告統(tǒng)計表格等供給部及相關(guān) 供方調(diào)查每年至少一次部門 表供方評價表等辦公室及相關(guān) 環(huán)保檢查每周一次部門 狀況周報環(huán)保檢查狀況綜合周報

收集、分析供方供貨業(yè)績等信息,評價查找合格供方收集、分析、傳遞環(huán)保方面信息、查找需改進(jìn)的地方，必要時按訂正和預(yù)防措施程序執(zhí)行方面信息運(yùn)行狀況、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)視檢查結(jié)果及反響信息數(shù)據(jù)

辦公室、辦公 職業(yè)體檢室及相關(guān)部門匯總表專項(xiàng)安全檢查記錄辦公室 內(nèi)審不合格項(xiàng)匯總表內(nèi)審不合格報告等

每年至少一次每年至少兩次

收集、分析、傳遞方面信息、查找需改進(jìn)的地方，必要時按訂正和預(yù)防措施程序執(zhí)行收集、分析相關(guān)數(shù)據(jù)并傳遞至相關(guān)部門，必要時按訂正和預(yù)防措施程序執(zhí)行數(shù)據(jù)分析方法4。4.14。4.2對于市場、顧客滿足度、審核分析一般承受調(diào)查表?！舶ㄕ{(diào)查的訂正和預(yù)防措施；對于較簡單的不合格項(xiàng)，可承受因果圖分析緣由。對過程的監(jiān)視和測量承受掌握圖法。依據(jù)產(chǎn)品類別及對質(zhì)量的影響，對產(chǎn)品的檢驗(yàn)承受相應(yīng)的抽樣檢驗(yàn)。4。4。3人事部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)展統(tǒng)計方法培訓(xùn)；以確保正確使用統(tǒng)計方法，確保統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確、真實(shí)。相關(guān)／支持性文件5。1《訂正和預(yù)防措施掌握程序》記錄6。1《顧客滿足度調(diào)查報告》6.2《供方調(diào)查表》6。3

程序文件訂正和預(yù)防措施掌握程序

版次/更改次：A/0不合格〔潛在不合格〕的緣由，防止不合格的發(fā)生.適用范圍適用于本公司對生產(chǎn)過程和體系運(yùn)行中發(fā)生的不合格實(shí)行的訂正和預(yù)防措施的控制.職責(zé)3。1各職能部門負(fù)責(zé)對本部門簽發(fā)的《訂正和預(yù)防措施表》進(jìn)展驗(yàn)證。驗(yàn)證.作,并負(fù)責(zé)提出事故處理意見35各責(zé)任部門(車間組織實(shí)施訂正和預(yù)防措施，對公司級的或相關(guān)方事故調(diào)查處理工作，賜予盡可能的幫助和支持。3。6司的事故報告、調(diào)查與處理工作。工作程序a〕連續(xù)或?qū)掖伟l(fā)生不合格品b〕c〕發(fā)生安全大事d〕覺察疑似職業(yè)病患者f〕內(nèi)審覺察的不合格項(xiàng)外審覺察的不合格項(xiàng)目標(biāo)考核覺察消滅連續(xù)2次達(dá)不到目標(biāo)或離目標(biāo)很遠(yuǎn)時發(fā)4.2.1日常檢查覺察的不合格項(xiàng)由按職責(zé)的劃分規(guī)定,向有不合格事項(xiàng)的責(zé)任部門〔車4.22表》。通知書》、《訂正和預(yù)防措施表》?！曹囬g〕簽發(fā)《訂正和預(yù)防措施表》。42.52和預(yù)防措施表》。訂正措施的制訂4。3.1〔車間)接到《隱患整改通知書》、《訂正和預(yù)防措施表》或《環(huán)保檢查狀況整改通知單》后,應(yīng)準(zhǔn)時分析不合格的緣由，提出訂正措施。4.3.2a〕制定訂正措施，并上報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。產(chǎn)品成批不合格或治理體系內(nèi)審/外審確認(rèn)為重大不合格項(xiàng),由治理者代表召開專題會議,制訂訂正措施，經(jīng)治理者代表/總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施.重大安全隱患和污水、廢氣等連續(xù)超標(biāo)排放可能造成環(huán)境污染事故的，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)召集相關(guān)部門的人員,認(rèn)真爭論,分析緣由，制定訂正措施,上報治理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。有關(guān)人員進(jìn)展風(fēng)險評價,報治理者代表/總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。屬于部門或車間內(nèi)部的一般不合格，由責(zé)任部門或車間分析緣由，制定訂正措施，經(jīng)部門或車間領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。4。3。3任部門組織實(shí)施。訂正措施的實(shí)施和驗(yàn)證。1〔車間〕接到《訂正和預(yù)防措施表》、《隱患整改通知書》或《環(huán)保檢查狀況整改通知單》后,應(yīng)按通知單的要求認(rèn)真組織實(shí)施。44.2者代表協(xié)調(diào)解決。4.4.3施表》報簽發(fā)部門進(jìn)展效果驗(yàn)證并返還簽發(fā)部門備案。納入文件更改程序》更改有關(guān)文件。發(fā)生以下狀況時，應(yīng)制定預(yù)防措施b〕通過數(shù)據(jù)分析覺察的潛在不合格。預(yù)防措施的制訂防措施和實(shí)施打算，經(jīng)治理者代表審批后發(fā)至責(zé)任部門及有關(guān)部門實(shí)施。在的不合格因素，并提出預(yù)防措施和實(shí)施打算，防止不合格的產(chǎn)生。對可能導(dǎo)致不合格緣由提出書面意見，交有關(guān)責(zé)任部門做好預(yù)防措施和實(shí)施打算。4.7。4合格和顧客潛在的需求，制訂預(yù)防措施。4。7。5有關(guān)責(zé)任部門做好預(yù)防措施和實(shí)施打算。4。8預(yù)防措施由覺察的部門驗(yàn)證其預(yù)防措施的有效性.預(yù)防措施的實(shí)施程序及涉及文件更改事項(xiàng)參照4.4、4。5條執(zhí)行。4。11相關(guān)/支持性文件《數(shù)據(jù)分析掌握程序》5。2《文件掌握程序》5.3《記錄掌握程序》相關(guān)記錄6。16。26。3《內(nèi)部治理體系審核報告》《月產(chǎn)品質(zhì)量分析報告》《隱患整改通知書》6。7程序文件

文件編號：YQZY/CX-24—2015版次/更改次：A/01目的2適用范圍3職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)組織確定重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方。治理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方。3。34工作程序4。141.1產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境或風(fēng)險產(chǎn)生影響的相關(guān)方。41.2廠實(shí)習(xí)或參觀人員、生產(chǎn)廠區(qū)周邊的居民和單位等。對相關(guān)方進(jìn)展評估4。2。1存一份。4。2。24。3對相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境行為和治理施加影響的內(nèi)容:4。3。1工現(xiàn)場的衛(wèi)生、建筑垃圾、建筑噪聲、消防治理、安全治理要求等內(nèi)容。4。3。24。3。2.1GB/T19001/24001/28001標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量/環(huán)境/治理體系及取得認(rèn)證的供給商。。2。2施加影響可包括：材料經(jīng)營許可證等資質(zhì)證件,燃煤和重油的供給商出具含硫的檢測報告資料等.在保證質(zhì)量、數(shù)量和防護(hù)要求的前提下，盡量要求供給商少用包裝材料。資料。d)可證明。d)染環(huán)境.固體廢物處理或收購方4.3。3.1進(jìn)展監(jiān)視。4。3.3.2生產(chǎn)廠區(qū)周邊的居民和單位1特別是污染防治要求的建議和要求，宣傳公司的環(huán)境方針，樂觀向他們作解釋工作。4。3.5保存安全培訓(xùn)記錄。4。3。6定》選擇職工食堂承包人,并派人員進(jìn)展日常監(jiān)視檢查。4。44。4。1設(shè)備部、辦公室等部門負(fù)責(zé)向各自對應(yīng)的相關(guān)方就如下內(nèi)容進(jìn)