愛美制品廠201401質(zhì)量手冊

----------------------------精品word文檔值得下載值得擁有--------------------------------------------------------------------------精品word文檔值得下載值得擁有---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AM-ZS--01愛美制品廠質(zhì)量手冊依據(jù)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)編制編制：劉賢國審批：應(yīng)華分發(fā)號(hào)：20140012014年1月3日發(fā)布2014年1月6日實(shí)施章節(jié)號(hào)名稱頁碼0.1目錄0.2企業(yè)簡介0.3質(zhì)量手冊的管理0.4質(zhì)量手冊修改控制頁0.5組織結(jié)構(gòu)圖0.6職能分配表1質(zhì)量手冊發(fā)布令2質(zhì)量方針和目標(biāo)3范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語4質(zhì)量管理體系5管理職責(zé)6資源管理7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)8測量、分析和改進(jìn) 公司簡介愛美制品廠坐落在浙江省海寧市許巷工業(yè)區(qū)，距離杭州余杭區(qū)中心臨平約7公里，距離杭州市西湖約30公里，是屬于愛美國際集團(tuán)有限公司的家用紡織品生產(chǎn)制造企業(yè)。主要生產(chǎn)產(chǎn)品包括：窗簾、靠墊、床上用品、臺(tái)布等裝飾性產(chǎn)品。銷售的對(duì)象為愛美國際下屬的貿(mào)易公司及中國大陸終端消費(fèi)者。愛美制品廠建筑面積約為：8800平方米，其中廠房面積約為：5000平方米、宿舍面積約為：3000平方米、餐廳面積約為：500平方米、辦公室面積約為：300平方米。愛美制品廠為工人提供良好的住宿、就餐環(huán)境，優(yōu)厚的工資、健全的福利。工廠嚴(yán)格遵照SA8000的要求建廠、管廠，在承擔(dān)社會(huì)責(zé)任的同時(shí)，逐步培養(yǎng)了一批與公司共同發(fā)展的高素質(zhì)的技術(shù)工人團(tuán)隊(duì)?，F(xiàn)代化的花園式工業(yè)廠房為愛美制品廠的產(chǎn)品質(zhì)量提供了有力支撐；規(guī)范化的管理為公司產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)品質(zhì)提供了有力的保障。愛美制品廠為愛美國際家用紡織品事業(yè)提供了快速、低成本、高品質(zhì)的生產(chǎn)優(yōu)勢，使得愛美國際家用紡織品體系更具市場競爭力。第0.3章質(zhì)量手冊的管理品控部QA按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制《質(zhì)量手冊》，對(duì)內(nèi)是本公司進(jìn)行質(zhì)量管理的依據(jù)性文件，對(duì)外是向顧客或其他相關(guān)方面提供質(zhì)量保證的文件?！顿|(zhì)量手冊》由品控部負(fù)責(zé)編制，總經(jīng)理審批頒布確定實(shí)施日期。品控部根據(jù)《文件控制程序》對(duì)《質(zhì)量手冊》進(jìn)行控制，《質(zhì)量手冊》分為“受控”和“非受控”兩類，所有發(fā)放到公司內(nèi)各部門及提交認(rèn)證機(jī)構(gòu)的手冊，均為受控手冊，應(yīng)標(biāo)有“受控”標(biāo)識(shí)，所有提供給用戶或其他單位的用于宣傳、溝通等活動(dòng)的手冊為非受控手冊。持有受控《質(zhì)量手冊》的人員應(yīng)妥善保管，保持手冊的完好、清潔，如出現(xiàn)破損、丟失或持有人調(diào)離本公司及不再具備持有人的資格時(shí)，應(yīng)到品控部辦理有關(guān)手續(xù)。品控部負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》的修訂，修訂后的《質(zhì)量手冊》由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，并做好管理和解釋工作。管理文件的保存，以文件類別集中、分類、有序的存放并標(biāo)識(shí)清楚，保持文件的清晰，易于識(shí)別，并方便檢索。所有作廢文件應(yīng)及時(shí)銷毀或加蓋“作廢留用”印章予以保存。修改章節(jié)修改頁碼修改條款修改內(nèi)容修改狀態(tài)實(shí)施日期備注愛美制品廠組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表品控部總經(jīng)辦生產(chǎn)控制部品控部總經(jīng)辦生產(chǎn)控制部制品車間倉整車間核算部裁剪組車縫組總檢組包裝組序號(hào)細(xì)則要求總經(jīng)理品控部生產(chǎn)控制部總經(jīng)辦面料檢驗(yàn)車間制品車間倉儲(chǔ)物流車間4.1總要求▲○○○○○○4.2.1文件要求○▲○○○○○4.2.2質(zhì)量手冊○▲○○○○○4.2.3文件控制○▲○○○○○4.2.4記錄控制○▲○○○○○5.1管理承諾▲○○○○○○5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲○○○○○○5.3質(zhì)量方針▲○○○○○○5.4策劃▲○○○○○○5.5.1職責(zé)、權(quán)限▲○○○○○○5.5.2職能分配表○▲○○○○○5.5.3內(nèi)部溝通○○▲○○○○5.6管理評(píng)審▲○○○○○○6.1資源提供▲○○○○○○6.2人力資源▲○○○○○○6.3基礎(chǔ)設(shè)施○○○○▲▲▲6.4工作環(huán)境○○○○▲▲▲7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃▲○○○○○○7.2與顧客有關(guān)的過程○○▲○○○○7.4采購○○▲○○○○7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制○○▲○▲▲▲7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)○○▲○○○○7.5.3標(biāo)識(shí)和可塑性○○○○▲▲▲7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)○○▲▲○○○7.5.5產(chǎn)品保護(hù)○○▲○▲▲▲7.6監(jiān)視和測量裝置的控制○○▲○○○○8.1總則○▲○○○○○8.2.1顧客滿意○○▲○○○○8.2.2內(nèi)部審核○▲○○○○○8.2.3過程的監(jiān)視和測量○▲○○○○○8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量○▲○○○○○8.3不合格品控制○▲○○▲▲▲8.4數(shù)據(jù)分析○▲○○○○○8.5.1持續(xù)改進(jìn)○▲○○○○○8.5.2糾正措施○▲○○○○○8.5.3預(yù)防措施○▲○○○○○▲表示主要職能，○表示輔助職能質(zhì)量手冊發(fā)布令依據(jù)ISO9001:2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，并結(jié)合愛美制品廠的管理特點(diǎn)，特制定本《質(zhì)量手冊》。本手冊規(guī)定了公司的質(zhì)量方針，對(duì)公司質(zhì)量管理體系及質(zhì)量管理體系要求做出了全面的描述，是指導(dǎo)公司質(zhì)量管理工作的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則，是開展質(zhì)量活動(dòng)必須遵守的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。本手冊自總經(jīng)理簽字之日起正式生效。公司范圍內(nèi)各部門及全體員工必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。公司的質(zhì)量方針：質(zhì)量至上，精細(xì)管理；創(chuàng)新發(fā)展，誠信經(jīng)營。公司的質(zhì)量目標(biāo)是：面料開裁率95%以上；產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率97%以上；交貨及時(shí)率90%以上，每年遞增1%；顧客滿意度95%以上。第3章范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語1.范圍1.1本手冊依據(jù)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定質(zhì)量管理體系要求，通過體系的有效運(yùn)行，包括持續(xù)改進(jìn)體系過程以及保證符合顧客與適用的法規(guī)要求，從而增進(jìn)顧客滿意。1.2本手冊描述的質(zhì)量管理體系要求適用于本公司的面料的染色、印花等后加工外包生產(chǎn)控制；窗簾、靠墊、床上用品的經(jīng)銷，適用于涉及本公司質(zhì)量管理體系的所有職能部門；1.3本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)由愛美國際集團(tuán)的設(shè)計(jì)部和產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)，愛美制品廠不涉及設(shè)計(jì)開發(fā)過程。故將ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)“7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)”條款予以刪減，上述條款的刪減，不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任。2.引用標(biāo)準(zhǔn)ISO9000:2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》；ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》術(shù)語和定義本手冊采用ISO9000:2005中所規(guī)定的術(shù)語。紡織、家紡行業(yè)有關(guān)術(shù)語質(zhì)量管理體系總要求本公司按照ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立質(zhì)量管理體系，并結(jié)合本公司的實(shí)際情況形成適合本公司的體系文件，本公司將按質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的所有過程，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，通過滿足顧客要求和適用的法規(guī)要求而達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的。本公司主要：為實(shí)施質(zhì)量管理體系，本公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行識(shí)別和確定。質(zhì)量管理體系主要包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量有關(guān)的過程（見質(zhì)量管理體系過程相互關(guān)系圖4-1）。質(zhì)量管理過程相互關(guān)系圖4-1質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)顧客要求 管理活動(dòng)檢查、分析和改進(jìn)產(chǎn)品顧客要求管理活動(dòng)檢查、分析和改進(jìn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品顧客滿意資源提供用組織結(jié)構(gòu)圖，職能分配表和對(duì)質(zhì)量管理體系各過程的描述，確定這些過程的順序和相互作用。編制質(zhì)量手冊，程序文件，作業(yè)指導(dǎo)書及表格，同時(shí)采用適用的外來標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范和文件等，作為確保質(zhì)量管理體系各過程有效運(yùn)行和控制的準(zhǔn)則和方法。為支持質(zhì)量管理體系過程的有效運(yùn)行和對(duì)過程的監(jiān)視，提供必要的資源和信息。對(duì)質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行測量，監(jiān)視和分析。實(shí)施必要的措施，使質(zhì)量管理體系的過程達(dá)到預(yù)期的要求，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。本公司面料的染色、印花等后加工過程為外包過程，外包過程的控制執(zhí)行“7.4采購”有關(guān)要求。文件要求4.2.1總則本公司的質(zhì)量管理體系文件分為以下四個(gè)層次：程程序文件工作指導(dǎo)書、生產(chǎn)單、標(biāo)準(zhǔn)等工作指導(dǎo)書、生產(chǎn)單、標(biāo)準(zhǔn)等質(zhì)質(zhì)量記錄質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）；程序文件；為確保質(zhì)量管理體系的有效策劃和運(yùn)行，本公司制定了相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件；證實(shí)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行及產(chǎn)品符合性所需的記錄。質(zhì)量手冊本公司編制的《質(zhì)量手冊》確定了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述本公司質(zhì)量管理體系，是本公司綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件。其主要內(nèi)容包括：質(zhì)量方針和目標(biāo)；本公司組織結(jié)構(gòu)和部門職責(zé)描述；質(zhì)量管理體系的范圍：對(duì)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)刪減的具體內(nèi)容和理由說明；ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件；質(zhì)量管理體系過程及其相互關(guān)系的描述；質(zhì)量手冊控制要求。文件控制參見AM/CX01-2012《文件控制程序》記錄控制AM/CX02-2012《質(zhì)量記錄控制程序》管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理應(yīng)承諾建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開展為其承諾提供證據(jù)；不斷加強(qiáng)自身的質(zhì)量意識(shí)，采取培訓(xùn)、宣傳或會(huì)議等方式，向公司內(nèi)全體員工傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性。制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。主持本公司的管理評(píng)審。為質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財(cái)、物、技術(shù)）。任命管理者代表，負(fù)責(zé)體系建立和保持具體事宜。確定組織結(jié)構(gòu)。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)遵循并向全公司貫徹以顧客為中心的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)所有銷售合同的審批，理解顧客目前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。5.3質(zhì)量方針總經(jīng)理應(yīng)以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對(duì)本公司的實(shí)際情況，適當(dāng)?shù)目紤]相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量方針，傳達(dá)到全體員工，同時(shí)應(yīng)確保質(zhì)量方針：與本公司經(jīng)營的總方針相一致、相適應(yīng)；適合本公司的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模；對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾；為建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)逐層分解；在制定特別是實(shí)施的過程中，與各部門及管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各層次的人員充分溝通，達(dá)到上下理解一致；在管理評(píng)審時(shí)對(duì)其實(shí)施情況及是否持續(xù)適宜進(jìn)行評(píng)審。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的制定，責(zé)成本公司的相關(guān)部門或人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆纸?，直到為?shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能受到充分的控制。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在本公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開，應(yīng)高于現(xiàn)狀，具體、可測量，體現(xiàn)分階段實(shí)施的原則，經(jīng)過努力后可實(shí)現(xiàn)；經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是定量的。質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容，可涉及產(chǎn)品的具體指標(biāo)及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程、文件和活動(dòng)等方面，并反應(yīng)出對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。本公司具體質(zhì)量目標(biāo)見第二章質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，以實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)：確定與本公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的過程及對(duì)應(yīng)的活動(dòng)，確定對(duì)管理體系要求所進(jìn)行的裁減及充分的理由；確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求而建立的過程中，需要投放的整體資源；不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，定期評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，尋找差距和改進(jìn)的機(jī)會(huì)，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)；應(yīng)對(duì)本公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程、資源等的變化做出判斷，必要時(shí)按計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1本公司的組織結(jié)構(gòu)圖（見表5-1）5.5.2質(zhì)量管理體系職能分配表（見表5-2）5.5.3管理職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理：制定質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，主持管理評(píng)審，負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》的審批。組織實(shí)施質(zhì)量管理體系策劃，設(shè)立與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，本公司的組織結(jié)構(gòu)及部門職責(zé)的確定，品控部的任命。為質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)提供必要的資源。向全體員工宣傳滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性，通過質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)滿足顧客的要求。負(fù)責(zé)貫徹國家法律法規(guī)、方針政策，領(lǐng)導(dǎo)本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)，對(duì)本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品全面負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)確定管理人員的入職要求，培訓(xùn)計(jì)劃的審批。品控部：制定面料、半成品和成品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，下發(fā)生產(chǎn)車間及其它有關(guān)部門，并要求遵照?qǐng)?zhí)行；定期對(duì)面料檢驗(yàn)工、初檢工、總檢工進(jìn)行品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、疵點(diǎn)判定、專業(yè)知識(shí)等方面的培訓(xùn)；負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的各個(gè)環(huán)節(jié)的工藝參數(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行巡檢，發(fā)現(xiàn)不符合要求的即可要求車間改正；對(duì)每張訂單的產(chǎn)品入庫前全部做抽檢，出具檢驗(yàn)報(bào)告，包裝工序按合格的檢驗(yàn)報(bào)告入庫，檢驗(yàn)不合格的返工重檢；采取措施，努力協(xié)助生產(chǎn)車間降低產(chǎn)品的廢次品率；負(fù)責(zé)檢驗(yàn)測量設(shè)備的正確使用、檢定、校準(zhǔn)、維護(hù)和保養(yǎng)；負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)工作，對(duì)體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不符合制定糾正預(yù)防措施，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析。生產(chǎn)控制部：負(fù)責(zé)訂單分解，制作工藝單；負(fù)責(zé)跟進(jìn)訂單生產(chǎn)的進(jìn)度，確保按時(shí)出貨；負(fù)責(zé)跟進(jìn)客戶所需的各種樣板。制定采購計(jì)劃，洽談和制定采購合同，實(shí)施采購；跟進(jìn)和監(jiān)控面料染色、印花、涂層、植絨等各種后加工過程的質(zhì)量和進(jìn)度，確保合格的面料在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到達(dá)工廠；跟進(jìn)各種輔料的采購進(jìn)度，確保所需輔料在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到廠；定期對(duì)供方做出評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果給到愛美集團(tuán)產(chǎn)品中心。制品車間：負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃，組織安排生產(chǎn)，編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)設(shè)備操作規(guī)程；對(duì)制造車間的生產(chǎn)過程負(fù)責(zé)管理和協(xié)調(diào)；每道工序嚴(yán)格控制半成品及制成品的質(zhì)量，對(duì)不合格品按程序進(jìn)行處理；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理、維護(hù)、維修和保養(yǎng)；確保生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)施及生產(chǎn)環(huán)境良好；確保生產(chǎn)計(jì)劃的順利完成，及時(shí)把合格的制成品交付倉儲(chǔ)物流車間準(zhǔn)備出貨。倉儲(chǔ)物流車間：負(fù)責(zé)維護(hù)各倉儲(chǔ)區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生，溫濕度控制；負(fù)責(zé)面料的出入庫管理；負(fù)責(zé)輔料的驗(yàn)收入庫和發(fā)放；負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)區(qū)域的面輔料的防護(hù)、擺放、標(biāo)識(shí)；負(fù)責(zé)制成品的出貨。面料檢驗(yàn)車間：負(fù)責(zé)到廠面料的檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告；負(fù)責(zé)巻驗(yàn)機(jī)的管理、維護(hù)、保養(yǎng)；負(fù)責(zé)檢驗(yàn)車間現(xiàn)場的管理，保證工作環(huán)境的整潔；負(fù)責(zé)不合格面料的判定，隔離和管理。5.5.4內(nèi)部溝通本公司內(nèi)各部門或員工依據(jù)質(zhì)量信息管理的要求，收集日常的正常信息，進(jìn)行定期或不定期的溝通，確保有關(guān)信息得到及時(shí)、準(zhǔn)確的傳遞和運(yùn)用，并確保對(duì)內(nèi)外審核、管理評(píng)審等結(jié)果進(jìn)行溝通。實(shí)施內(nèi)部溝通的方法有：會(huì)議、談話、公告、文件傳遞、宣傳欄培訓(xùn)等。5.6管理評(píng)審5.6.1總則每年年底應(yīng)召開一次管理評(píng)審會(huì)議，兩次管理評(píng)審之間不超過12個(gè)月?？偨?jīng)理、品控部以及總經(jīng)理認(rèn)可的有關(guān)人員參加。特殊情況下，可隨時(shí)增加管理評(píng)審會(huì)議，管理評(píng)審會(huì)議由品控部通知有關(guān)人員，通過管理評(píng)審，確定本公司對(duì)質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性，是否能實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)的要求。5.6.2管理評(píng)審計(jì)劃5.6.2.1一般情況下，品控部每年年初編制年度管理評(píng)審計(jì)劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。其主要內(nèi)容包括：評(píng)審目的；評(píng)審方式；評(píng)審內(nèi)容；評(píng)審時(shí)間安排；評(píng)審地點(diǎn)。5.6.2.2在下列情況下，由總經(jīng)理提出適時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的管理評(píng)審。當(dāng)本公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時(shí)；當(dāng)本公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或相關(guān)連續(xù)投訴時(shí)；5.6.3.1管理評(píng)審的輸入一般包括以下內(nèi)容：質(zhì)量管理體系審核報(bào)告（包括內(nèi)部、顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核報(bào)告）；顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的反饋信息的處理情況，顧客滿意度的測量結(jié)果；質(zhì)量管理體系過程的運(yùn)行狀況及其測量與監(jiān)控結(jié)果的信息；產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量狀況；質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，以及顧客滿意和改進(jìn)措施的實(shí)施情況；以前管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的實(shí)施情況；可能影響質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行的內(nèi)、外環(huán)境的變化及有關(guān)質(zhì)量管理體系改進(jìn)建議的信息；其他所需信息。5.6.3.2各部門要按照計(jì)劃的要求準(zhǔn)備相關(guān)材料，最后由品控部負(fù)責(zé)將有關(guān)人員提交的以上方面信息，進(jìn)行收集，匯總整理后提交給管理評(píng)審。5.6.3.3管理評(píng)審的輸出要反映出以上輸入進(jìn)行比較和評(píng)價(jià)的結(jié)果：管理體系的過程及相應(yīng)文件是否有修正的需要；質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新；是否需要進(jìn)行相關(guān)的過程、產(chǎn)品審核或改進(jìn)；為管理體系各項(xiàng)活動(dòng)配備的資源是否適宜；對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)；對(duì)上述評(píng)價(jià)結(jié)果所需采取的跟蹤措施；對(duì)改進(jìn)的建議。5.6.4.1評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加，對(duì)《管理評(píng)審計(jì)劃》的評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審。5.6.4.2總經(jīng)理對(duì)所涉及評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等），并對(duì)評(píng)審后改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整；是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求）。5.6.5管理評(píng)審會(huì)議記錄及跟蹤報(bào)告5.6.5.1品控部負(fù)責(zé)管理評(píng)審的會(huì)議記錄和跟蹤驗(yàn)證，負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，報(bào)總經(jīng)理審批后存檔，作為下次管理評(píng)審的輸入。5.6.5.2管理評(píng)審記錄及跟蹤報(bào)告的內(nèi)容包括：目的；日期；參加人員；評(píng)審的內(nèi)容及結(jié)論；采取的改進(jìn)措施。5.6.6糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證品控部根據(jù)會(huì)議評(píng)審結(jié)果編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理審批后，發(fā)給相關(guān)部門予以執(zhí)行。需采取改進(jìn)措施或糾正和預(yù)防措施時(shí)，由品控部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施，品控部負(fù)責(zé)對(duì)上述措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。5.7相關(guān)/支持性文件5.7.1《糾正措施控制程序》5.7.2《預(yù)防措施控制程序》5.8質(zhì)量記錄5.8.1管理評(píng)審計(jì)劃5.8.2管理評(píng)審報(bào)告第6章資源管理6.1資源提供為了實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的每個(gè)過程，為了滿足顧客的要求，達(dá)到顧客滿意，本公司管理人員應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、供方等各個(gè)方面。6.2人力資源6.2.1總則所有承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)人員，應(yīng)能勝任其工作，對(duì)勝任的判斷可以從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面考慮。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)人資行政部和各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本公司實(shí)際情況規(guī)定《崗位任職要求》，經(jīng)總經(jīng)理審批后作為人員招聘、選擇、安排和考評(píng)的主要依據(jù)；人資行政部協(xié)助各部門負(fù)責(zé)人確定各類人員的基本培訓(xùn)需求，包括新員工、轉(zhuǎn)崗人員、檢驗(yàn)人員、機(jī)械操作人員、內(nèi)審員、特殊工序人員等，通過對(duì)各類人員能力的考評(píng)，以培訓(xùn)計(jì)劃的形式明確需要實(shí)施的相應(yīng)培訓(xùn)；每年年底，人資行政部負(fù)責(zé)制定下一年的培訓(xùn)計(jì)劃，編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)各部門，并督促各部門按計(jì)劃執(zhí)行，確保與質(zhì)量體系有關(guān)的所有人員都經(jīng)過相應(yīng)的教育和培訓(xùn)，具備所從事工作應(yīng)具備的能力，同時(shí)意識(shí)到每一個(gè)崗位的工作對(duì)于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性，意識(shí)到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。每次培訓(xùn)需填寫《培訓(xùn)記錄》，并進(jìn)行培訓(xùn)效果的評(píng)估，各記錄按《記錄控制程序》進(jìn)行控制。計(jì)劃外培訓(xùn)可由相關(guān)部門以《培訓(xùn)申請(qǐng)》的形式提出，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門組織實(shí)施。每年年底，人資行政部組織相關(guān)部門進(jìn)行總體培訓(xùn)工作評(píng)估，以便更好的制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，開展培訓(xùn)工作。6.3基礎(chǔ)設(shè)施公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性活動(dòng)配備所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場所（辦公場所、車間）、設(shè)備和工具、支持性服務(wù)（水、電、信息系統(tǒng)）、運(yùn)輸設(shè)施等。設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)及管理，水電公務(wù)組負(fù)責(zé)設(shè)備的維修和電氣線路的維護(hù)。6.4工作環(huán)境6.4.1各生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)各自區(qū)域的工作環(huán)境，滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的要求，按照5S的要求做好定置、定位，保持工作區(qū)域的整潔，做好車間的目視化管理。6.4.2各生產(chǎn)班組應(yīng)積極采取科學(xué)方法進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)，以提高作業(yè)者的工作效率，減輕其勞動(dòng)強(qiáng)度；對(duì)于工人工作方法的改良和創(chuàng)新要予以確認(rèn)和鼓勵(lì)。6.5相關(guān)/支持性文件6.5.1《糾正措施控制程序》6.5.2《預(yù)防措施控制程序》6.5.3《人員崗位任職要求》6.6質(zhì)量記錄6.6.1年度培訓(xùn)計(jì)劃6.6.2培訓(xùn)記錄第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃生控部組織有關(guān)人員對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程及子過程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃，并重點(diǎn)考慮生產(chǎn)和服務(wù)的特殊過程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的需求相一致，并且以適于本公司操作的方式形成文件，策劃應(yīng)確定以下適用內(nèi)容：根據(jù)顧客和適用法律法規(guī)要求，確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和技術(shù)要求；針對(duì)某一具體產(chǎn)品所需建立的過程和子過程；對(duì)過程實(shí)現(xiàn)階段有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的機(jī)械設(shè)備和資源；確定采用的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、工藝流程、控制方法和作業(yè)文件；規(guī)定具體的試驗(yàn)、檢驗(yàn)方法和對(duì)相應(yīng)的檢驗(yàn)人員、操作人員的要求；證明過程和產(chǎn)品符合性所需的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)和檢驗(yàn)記錄；針對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果，編制相應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃；為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其他措施和方法。窗簾、羅馬簾、臺(tái)布等生產(chǎn)流程：面料檢驗(yàn)---裁剪---車縫---初檢---工藝（打圈、釘扣、穿繩等）---總檢---包裝---入庫靠墊生產(chǎn)流程：面料檢驗(yàn)---裁剪---車縫---初檢---總檢---包裝---入庫無紡布裁剪---車縫---充棉7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定生控部負(fù)責(zé)確定顧客明示的要求和識(shí)別顧客潛在的要求，包括習(xí)慣上隱含的、無需明示的要求，應(yīng)履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，相關(guān)質(zhì)量法律、法規(guī)、相關(guān)產(chǎn)品國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，產(chǎn)品本身的適用性要求，以及顧客對(duì)產(chǎn)品的可靠性、運(yùn)輸、支持性服務(wù)，對(duì)自身的健康、安全、環(huán)境等方面的要求。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審7.2.2.1為了滿足市場和顧客的需求，確保各種合同、訂單的順利執(zhí)行，使本公司獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，生控部須對(duì)各種合同、訂單進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)與總經(jīng)理共同評(píng)審。7.2.2.2合同的評(píng)審由生控部對(duì)收到的合同進(jìn)行評(píng)審，確保顧客的質(zhì)量、貨期等各項(xiàng)要求合理、明確、書面化，企業(yè)有能力滿足。對(duì)于合同中要求的特殊質(zhì)量要求、貨期、特殊工藝，生控部不能確定的，先與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人溝通，最后由總經(jīng)理審批。7.2.2.3生控部在合同評(píng)審時(shí)，根據(jù)合同中有關(guān)內(nèi)容和要求提出疑問和修改建議時(shí)，及時(shí)與愛美國際業(yè)務(wù)部聯(lián)系，有修改的合同要求業(yè)務(wù)部重新下發(fā)，原合同作廢。7.2.3顧客溝通7.2.3.1傳遞產(chǎn)品信息愛美國際的業(yè)務(wù)部采用展會(huì)、不定期走訪、客戶來訪等形式，主動(dòng)向客戶介紹本公司產(chǎn)品信息，提供宣傳資料，每年進(jìn)行客戶分析和市場需求分析，及時(shí)掌握市場動(dòng)態(tài)和顧客需求動(dòng)向。業(yè)務(wù)部對(duì)本公司的客戶建立檔案，分析客戶的不同需求和喜好。7.2.3.2問詢和咨詢生控部對(duì)客戶的郵件、電話等方式的問詢和咨詢要及時(shí)、熱情解答，暫時(shí)未能解答的，上報(bào)總經(jīng)理予以解決。7.2.3.3顧客信息反饋的投訴各部門接到業(yè)務(wù)部反饋的客戶的投訴和索賠信息后，分別按《顧客投訴處理程序》、《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)本公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)由愛美集團(tuán)的設(shè)計(jì)部和資源中心負(fù)責(zé)，愛美制品廠不存在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)的要求，故將ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)“7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)”條款予以刪減，不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任。7.4采購控制程序7.4.1目的確保原輔材料的采購過程處于受控狀態(tài)，保證其質(zhì)量符合規(guī)定要求并對(duì)原輔材料的供應(yīng)商的供貨質(zhì)量進(jìn)行控制，保證其持續(xù)符合要求。7.4.2適用范圍適用于公司各類生產(chǎn)性采購物資，包括面料輔料外包工序及其它物資供方的選擇評(píng)價(jià)，采購信息的制訂和溝通采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。7.4.3職責(zé)7.4.3.1愛美集團(tuán)產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)制訂和發(fā)布各類生產(chǎn)性采購物資技術(shù)要求。7.4.3.2愛美集團(tuán)產(chǎn)品中心和愛美制品廠生產(chǎn)控制部負(fù)責(zé)采購的具體實(shí)施以及供方的選擇和評(píng)價(jià)。7.4.3.3面料檢驗(yàn)車間負(fù)責(zé)采購面料的驗(yàn)證。7.4.3.4倉儲(chǔ)物流車間負(fù)責(zé)采購輔料的驗(yàn)收。7.4.4工作程序7.4.4.1采購物資重要度的識(shí)別分類生產(chǎn)控制部根據(jù)采購物資重要程度和所采購物資的質(zhì)量穩(wěn)定情況，對(duì)其進(jìn)行分類管理，制訂各類采購物資技術(shù)要求和不同的驗(yàn)收方法，編制《原輔材料驗(yàn)收規(guī)則》，現(xiàn)將采購物資分成A、B兩類。A級(jí)物資：構(gòu)成成品的主要材料/部件，主要是面料包括坯布、半成品面料、成品面料，以及面料的染色、印花、涂層等后加工。B級(jí)物資：構(gòu)成成品的次要部件以及生產(chǎn)輔助物資，如：鐵圈，網(wǎng)格，無紡布，洗嘜，彩卡，膠袋，襯板，紙箱，車縫線等。7.4.4.2供方的選擇和評(píng)價(jià)程序產(chǎn)品中心資源開發(fā)部負(fù)責(zé)進(jìn)行市場調(diào)研，對(duì)于A類物資供方發(fā)放《供方情況調(diào)查表》，根據(jù)調(diào)查結(jié)果分析，初步選定若干個(gè)質(zhì)量保證能力強(qiáng)，信譽(yù)好價(jià)格合理的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，調(diào)查獲得的有關(guān)記錄，如供方營業(yè)執(zhí)照、認(rèn)證證書等供方基本情況資料應(yīng)建檔保存。經(jīng)調(diào)查認(rèn)可的A類物資供方，由產(chǎn)品中心打樣采購部安排其打樣，樣板經(jīng)業(yè)務(wù)確認(rèn)后，由生產(chǎn)控制部進(jìn)行小批量采購。生產(chǎn)控制部和生產(chǎn)控制部在每年年終分別對(duì)供方的業(yè)績進(jìn)行評(píng)價(jià)，采用對(duì)同類供方產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)對(duì)比等方式，填寫《供方業(yè)績評(píng)價(jià)單》報(bào)總經(jīng)理審批，評(píng)價(jià)合格可列入下一年度《合格供方名單》。對(duì)于B類物資供貨單位由生產(chǎn)控制部根據(jù)市場調(diào)查情況分析，可根據(jù)同行推薦后直接進(jìn)行選擇和試用，試用合格即可列入《合格供方名單》。日常生產(chǎn)運(yùn)行過程中需增加供方時(shí)也應(yīng)對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)進(jìn)貨物資檢驗(yàn)記錄，一年內(nèi)超過3次發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題的供方可取消其供貨資格。生產(chǎn)控制部應(yīng)確?！逗细窆┓矫麊巍窇?yīng)在公司內(nèi)部始終處于受控、統(tǒng)一。7.4.4.3采購程序生產(chǎn)控制部收到制品采購部的訂單資料后，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)做好訂單分解，做好面料和輔料采購單，下給生產(chǎn)控制部。生產(chǎn)控制部接收生產(chǎn)控制部下的訂單資料和E-mail資料，拿到資料后，核對(duì)訂單資料是否齊全，包括面料采購單，面料分析表，色卡，花型，彩稿。結(jié)合郵件，核對(duì)訂單資料（包括面料采購單，面料分析表，色卡，花型，彩稿）是否正確。將面料采購單統(tǒng)一放置于：\\192.168.66.11\d愛美制品廠\采購資料\日常工作\采購合同\A合同(訂單式采購)\2012年合同\2012面料采購單。根據(jù)面料分析表擬定合同：根據(jù)我們愛美的合同模板，擬定合同，合同中需包含訂單號(hào)，供需方資料，面料品名、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、顏色、數(shù)量、價(jià)格、交貨期等信息。擬定合同時(shí)，一定要仔細(xì)，擬定好之后，要復(fù)核一遍。確認(rèn)無誤后，傳真一份給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商務(wù)必蓋章確認(rèn)回傳，留作備案。如需寄色卡給供應(yīng)商的，要及時(shí)溝通，將色卡寄給供應(yīng)商。另外再打印一份紙質(zhì)合同，連同色卡裝在11孔文件袋，一起給到面料跟單經(jīng)理，由面料跟單經(jīng)理合理分配給到相應(yīng)跟單員。簽過字的面料采購單原件，用11孔文件袋裝好，放于文件夾備案。采購跟單員接收訂單資料，并仔細(xì)審閱：采購跟單員拿到訂單資料后，要仔細(xì)審閱，不明白的地方及時(shí)溝通，分析面料采購過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，做好前期準(zhǔn)備，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。拿到合同確認(rèn)沒問題，第一時(shí)間與面料供應(yīng)商取得聯(lián)系，做好溝通。采購跟單員負(fù)責(zé)跟進(jìn)面料采購進(jìn)度7.4.4.4采購產(chǎn)品的驗(yàn)證A級(jí)采購物資由面料檢驗(yàn)車間對(duì)其質(zhì)量進(jìn)行檢查，出具面料檢驗(yàn)報(bào)告，不合格品和開裁率低于95%的面料，檢驗(yàn)車間通知采購部與供應(yīng)商協(xié)調(diào)處理。B級(jí)物資由倉儲(chǔ)車間負(fù)責(zé)驗(yàn)收，核對(duì)實(shí)物與有關(guān)樣品外觀是否一致，質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)是否符合要求，數(shù)量是否正確，包裝是否完好等。采購物資具體驗(yàn)證要求詳見《原輔材料驗(yàn)收規(guī)定》和《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》。7.4.4.5相關(guān)文件記錄《AM-QR7.4.1-01供方情況調(diào)查表》《AM-QR7.4.1-02供方評(píng)價(jià)記錄單》《AM-QR7.4.1-03合格供方名單》《AM-QR7.4.1-04供方業(yè)績評(píng)價(jià)單》《AM-QR7.4.3-01面料采購單》《AM-QR7.4.3原輔材料驗(yàn)收規(guī)則》7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)車間制定并實(shí)施工序作業(yè)指導(dǎo)書，確保這些過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。生產(chǎn)車間制定并實(shí)施《設(shè)備管理規(guī)定》，確保生產(chǎn)過程所需設(shè)備滿足功能要求。生控部制定面料、半成品和成品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，下發(fā)生產(chǎn)車間及其它有關(guān)部門，并要求遵照?qǐng)?zhí)行。生控部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的各個(gè)環(huán)節(jié)的工藝參數(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行巡檢，發(fā)現(xiàn)不符合要求的即可要求車間改正。生控部對(duì)每張訂單的產(chǎn)品入庫前全部做抽檢，出具檢驗(yàn)報(bào)告，包裝工序按合格的檢驗(yàn)報(bào)告入庫，檢驗(yàn)不合格的返工重檢。生控部定期對(duì)面料檢驗(yàn)工、初檢工、總檢工進(jìn)行品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、疵點(diǎn)判定、專業(yè)知識(shí)等方面的培訓(xùn)。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)當(dāng)所產(chǎn)生的輸出不能通過后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證時(shí)，公司必須確認(rèn)這些生產(chǎn)和服務(wù)提供過程。這些過程包括那些過程缺陷只有在產(chǎn)品投入使用或服務(wù)交付之后才變明顯的過程。根據(jù)本公司的生產(chǎn)特點(diǎn)，沒有特殊過程。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追塑性公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程使用以下適當(dāng)?shù)姆椒ê蜆?biāo)識(shí)卡片標(biāo)識(shí)產(chǎn)品。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程的所有生產(chǎn)和倉儲(chǔ)區(qū)域，公司都合理地進(jìn)行了區(qū)域劃分，對(duì)所有的原材物料、半成品、成品分區(qū)堆放，不合格品設(shè)置單獨(dú)的區(qū)域，做出明顯的標(biāo)識(shí)，并按不合格品控制程序盡快處理。面料檢驗(yàn)車間在每匹（卷）檢驗(yàn)后的成品面料上標(biāo)注訂單號(hào)、款號(hào)、顏色、匹號(hào)、米數(shù)。倉儲(chǔ)物流車間在每一放置面料的托盤前放置標(biāo)牌。坯布和半成品面料注明訂單號(hào)、面料品名、總匹數(shù)、總米數(shù)；成品面料注明訂單號(hào)、款號(hào)、顏色、匹（卷）數(shù)、每匹明細(xì)數(shù)、總米數(shù)；直接出口面料注明訂單號(hào)、款號(hào)、顏色、卷數(shù)、總米數(shù)。裁床每包裁片的捆繩上穿入票簽，標(biāo)明訂單號(hào)、款式、顏色、裁片尺寸、裁片數(shù)、裁床組號(hào)。該票簽跟隨對(duì)應(yīng)的裁片、半成品或成品一直到車縫、初檢、總檢、包裝工序。車縫工序在產(chǎn)品洗嘜的背面用鉛筆標(biāo)明車工號(hào)，便于問題的追蹤。需要確認(rèn)的面料樣、半成品或成品，確認(rèn)人在上面簽署簽名和日期，便于追蹤。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)生控部和生產(chǎn)控制部負(fù)責(zé)妥善保管在公司控制下或公司正在使用的顧客財(cái)產(chǎn)，包括樣板、圖稿、網(wǎng)版、印花滾筒等。對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行登記、標(biāo)識(shí)、保護(hù)和防護(hù)。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)應(yīng)向顧客報(bào)告并保存記錄。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)公司必須在產(chǎn)品生產(chǎn)、貯存和運(yùn)輸過程中，為產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)。這種防護(hù)必須包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。防護(hù)也必須適用于產(chǎn)品的組成部分。7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制7.6.1品控部是對(duì)監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行控制的主要職能部門，對(duì)監(jiān)視和測量設(shè)備的控制應(yīng)做好以下幾個(gè)方面：本公司根據(jù)測量任務(wù)的要求選擇適宜的、具有所需準(zhǔn)確度、精密度的測量和監(jiān)視設(shè)備。所有監(jiān)視和測量設(shè)備要進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，并建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺(tái)賬。品控部每年制定檢定或校準(zhǔn)計(jì)劃，并根據(jù)計(jì)劃對(duì)其中的監(jiān)測設(shè)備送相關(guān)單位進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)，對(duì)校準(zhǔn)狀態(tài)做出明確的標(biāo)識(shí)，并保存檢定證書。當(dāng)需自行校準(zhǔn)時(shí)，品控部需制定校準(zhǔn)的過程、周期、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則以及發(fā)現(xiàn)問題時(shí)需采取的措施等內(nèi)容。所有測量和監(jiān)視設(shè)備經(jīng)校準(zhǔn)合格后方能使用，在使用時(shí)應(yīng)確保其在校準(zhǔn)有效期內(nèi)，并保證測量準(zhǔn)確度與要求的測量項(xiàng)目一致，使用監(jiān)視和測量裝置的所有員工要保護(hù)好裝置的標(biāo)識(shí)，正確使用和操作，不準(zhǔn)磕碰、亂扔、亂放、要防止因調(diào)整不當(dāng)而導(dǎo)致設(shè)備失準(zhǔn)。發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置失準(zhǔn)異常損壞時(shí)，要及時(shí)通知后勤部，進(jìn)行修復(fù)和校準(zhǔn)，校準(zhǔn)合格后方可使用，對(duì)其已檢測的產(chǎn)品要進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，并記錄評(píng)價(jià)結(jié)果。對(duì)超出使用期限或修復(fù)校驗(yàn)不能再使用的設(shè)備，由后勤部報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行報(bào)廢處理，并做相應(yīng)的記錄。7.6.2為了保證測量和監(jiān)控結(jié)果的有效性和準(zhǔn)確性品控部要按規(guī)定的時(shí)間間隔送有校準(zhǔn)資格的機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)或檢定。按使用說明書或操作規(guī)程對(duì)測量設(shè)備進(jìn)行操作，避免不正當(dāng)?shù)牟僮鳌Ｗ龊脺y量和監(jiān)控設(shè)備的日常維護(hù)，在搬運(yùn)維護(hù)和貯存期間應(yīng)采取防止測量設(shè)備損壞或丟失的適宜措施。確保監(jiān)視和測量設(shè)備在適宜的環(huán)境下使用或校準(zhǔn)。保存測量設(shè)備校準(zhǔn)或檢定結(jié)果的記錄。7.7相關(guān)/支持性文件7.7.1《記錄控制程序》7.7.2《不合格品控制程序》7.7.3《糾正措施控制程序》7.8質(zhì)量記錄7.8.1面料檢驗(yàn)記錄7.8.2車間巡檢記錄7.8.3尾期查貨報(bào)告7.8.4疵品退貨記錄第8章測量、分析和改進(jìn)8.1總則根據(jù)本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作的特點(diǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量要求，本公司對(duì)以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃，并做出相應(yīng)的規(guī)定：證實(shí)產(chǎn)品的符合性；確保質(zhì)量管理體系的符合性；持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。對(duì)測量、分析和改進(jìn)過程采用過程方法、管理的系統(tǒng)方法和基于事實(shí)的決策方法，并使用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，如：描述統(tǒng)計(jì)、測量分析、抽樣等，在調(diào)查分析客觀實(shí)際的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)策劃并予以實(shí)施。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意8.2.1.1生控部是對(duì)顧客滿意實(shí)施測量的主要負(fù)責(zé)部門，生控部通過以下方式獲取顧客滿意程度的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績測量的一種方式。通過跟單員與愛美國際業(yè)務(wù)部的日常溝通來收集客戶對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量的反饋意見。每年年底生控部向愛美制品廠的客戶既愛美國際業(yè)務(wù)部發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對(duì)本公司的產(chǎn)品、服務(wù)的滿意程度，并收集相關(guān)的意見和建議。每個(gè)月愛美國際業(yè)務(wù)部會(huì)統(tǒng)計(jì)一份《月度客戶投訴及公司異常付款記錄》發(fā)給愛美制品廠相關(guān)人員，相關(guān)責(zé)任部門分析問題原因，對(duì)相關(guān)責(zé)任人提出處理意見，提出改進(jìn)措施，最后交總經(jīng)理審批。8.2.1.2愛美國際業(yè)務(wù)部每年年底向公司的客戶發(fā)出《客戶滿意度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對(duì)本公司的產(chǎn)品、服務(wù)的滿意程度，并收集相關(guān)的意見和建議，業(yè)務(wù)部會(huì)對(duì)回收的調(diào)查及客戶反饋的信息進(jìn)行綜合整理，了解本公司的產(chǎn)品或服務(wù)滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢，以及需要改進(jìn)的方面，反饋給愛美制品廠有關(guān)人員，愛美制品廠相關(guān)部門分析提出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，最終形成《顧客滿意度調(diào)查結(jié)果及分析報(bào)告》提交總經(jīng)理作為管理評(píng)審的輸入。8.2.2內(nèi)部審核參見AM/CX03-2012《內(nèi)部審核控制程序》8.2.3過程的監(jiān)視和測量本公司在質(zhì)量管理體系實(shí)施進(jìn)程中，通過內(nèi)審、管理評(píng)審和生控部組織各部門針對(duì)所負(fù)責(zé)的工作，采取不定期檢查，填寫《體系運(yùn)行檢查表》，對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，當(dāng)監(jiān)視或測量結(jié)果表明過程達(dá)不到要求時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正/預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。8.2.4產(chǎn)品服務(wù)的監(jiān)視和測量8.2.4.1生產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)視測量品控部是對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品特性實(shí)施監(jiān)視和測量的職能部門，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量，為確保產(chǎn)品符合要求應(yīng)做以下方面的工作：對(duì)到廠的面料由檢驗(yàn)車間進(jìn)行檢驗(yàn)，出具面料檢驗(yàn)報(bào)告，合格面料入倉儲(chǔ)倉，倉儲(chǔ)倉根據(jù)生控部計(jì)劃發(fā)貨到裁床生產(chǎn)；不合格面料退回返修或退貨，按《不合格品控制程序》處理。對(duì)到廠的輔料由輔料倉核對(duì)驗(yàn)收，合格品入庫，不合格品通知生產(chǎn)控制部退回。對(duì)過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量品控部QC依據(jù)文件和有關(guān)技術(shù)要求，分別逐項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)視和測量，并填寫各工序巡檢記錄，如發(fā)現(xiàn)在制半成品不符合產(chǎn)品要求，立即要求工序主管整改，并按《不合格控制程序》處理。車縫工序的初檢員對(duì)該工序下來的半成品全部按工藝單要求進(jìn)行檢驗(yàn)，挑出的不合格品按《不合格控制程序》處理。半成品不允許例外轉(zhuǎn)序，只有經(jīng)檢驗(yàn)合格的半成品才能轉(zhuǎn)序。最終產(chǎn)