重慶市開(kāi)州區(qū)九龍山初級(jí)中學(xué)

重慶市開(kāi)州區(qū)九龍山初級(jí)中學(xué)2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明一、單位基本情況（一）職能職責(zé)1.組織實(shí)施教育教學(xué)活動(dòng)，維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序。2.對(duì)受教育者進(jìn)行學(xué)籍管理，實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)或者處分，頒發(fā)相應(yīng)的學(xué)業(yè)證書(shū)。3.聘任教職工，實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)或者處分。4.維護(hù)受教育者、教師及其他職工的合法權(quán)益。5.根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。6.做好學(xué)校安全穩(wěn)定工作和后勤保障服務(wù)工作。（二）單位構(gòu)成根據(jù)開(kāi)州編委發(fā)〔2016〕67號(hào)內(nèi)設(shè)4個(gè)職能處室，分別為教導(dǎo)處、總務(wù)處、政教處、安穩(wěn)辦。從預(yù)算單位構(gòu)成看，我單位是二級(jí)預(yù)算單位，主管部門為重慶市開(kāi)州區(qū)教育委員會(huì)。二、部門收支總體情況（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1617.16萬(wàn)元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)30.00萬(wàn)元），其中：一般公共預(yù)算撥款1617.16萬(wàn)元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)30.00萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2022年增加73.28萬(wàn)元，主要是教育支出增加83.41萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加0.25萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算減少3.44萬(wàn)元，住房保障支出減少6.94萬(wàn)元。（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1617.16萬(wàn)元，其中：教育支出預(yù)算1296.95萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算168.42萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算77.92萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算73.86萬(wàn)元。支出預(yù)算較2022年增加73.28萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算減少79.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加153.22萬(wàn)元。三、部門預(yù)算情況說(shuō)明2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1617.16萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1617.16萬(wàn)元，比2022年增加73.28萬(wàn)元。其中：基本支出1400.93萬(wàn)元，比2022年減少79.94萬(wàn)元萬(wàn)元，主要原因是教育支出增加了83.41萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加了0.25萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出減少了3.44萬(wàn)元，住房保障支出減少6.94萬(wàn)元等，主要用于保障我單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出216.22萬(wàn)元，比2022年增加153.22萬(wàn)元，主要原因是遺屬補(bǔ)助增加0.81萬(wàn)元學(xué)生宿舍建設(shè)減少37萬(wàn)元，學(xué)生宿舍消防設(shè)施整改增加20萬(wàn)元，校舍維修區(qū)級(jí)配套資金增加5萬(wàn)元，義教生活補(bǔ)助增加41.45萬(wàn)元，義教營(yíng)改運(yùn)行補(bǔ)助減少0.14萬(wàn)元，義教營(yíng)改膳食補(bǔ)助增加73.10萬(wàn)元校舍維修實(shí)驗(yàn)室治漏增加35萬(wàn)元，薄改項(xiàng)目增加10萬(wàn)元，主要用于學(xué)校校舍維修建設(shè)，學(xué)生營(yíng)改及生活補(bǔ)助等重點(diǎn)工作。我單位2023年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明我單位2021年無(wú)使用“三公”預(yù)算撥款安排的支出。五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明1．我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。2．政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。3．績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款216.22萬(wàn)元。4．國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，我單位無(wú)公務(wù)用車。六、專業(yè)性名詞解釋（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修