測量管理體系手冊

編號：Q/YQJ/CLSC受控狀態(tài)：現(xiàn)行狀態(tài)：有效分發(fā)號：測量管理體系手冊（根據(jù)IS010012:測量管理體系——測量過程和測量設(shè)備的規(guī)定編制）B版公布日期04月01日實(shí)行日期04月01日煙臺清韻家紡有限企業(yè)公布手冊目錄手冊目錄…………………….………1序言………….………2企業(yè)簡介……….……3手冊同意頁…………………….……41范圍……….……52引用原則………………….………63術(shù)語和定義……………….………74計量法制規(guī)定、技術(shù)技能規(guī)定……….………85總規(guī)定……….……106管理職責(zé)……………….…………116.1計量職能………116.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)……………146.3質(zhì)量目的………156.4管理評審………157資源管理.………167.1人力資源………167.2信息資源………177.3物質(zhì)資源………207.4外部供方………208計量確認(rèn)和測量過程實(shí)現(xiàn).……228.1計量確認(rèn)………228.2測量過程………238.3測量不確定度和溯源性.…...…259測量管理體系分析和改善..……………….…279.1總則.…………………….….…279.2審核和監(jiān)視……………………279.3不合格控制……………………309.4改善……………………31煙臺清韻家紡有限企業(yè)測量管理體系手冊序言版次：B實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共1頁第1頁前言計量工作方針、目的我企業(yè)計量工作方針：以安全生產(chǎn)、節(jié)能降耗、改善經(jīng)營管理、增進(jìn)科技進(jìn)步為宗旨，以提供精確可靠的計量檢測數(shù)據(jù)為中心，保證計量檢測工作的公正性、獨(dú)立性和誠實(shí)信譽(yù)。目的：強(qiáng)檢計量器具周檢率到達(dá)100%，非強(qiáng)檢計量器具周檢率達(dá)究竟98%，逐漸使我企業(yè)計量管理和檢測水平到達(dá)全市一流水平！煙臺清韻家紡有限企業(yè)測量管理體系手冊企業(yè)簡介版次：B實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共1頁第1頁企業(yè)簡介煙臺清韻家紡有限企業(yè)（原招遠(yuǎn)網(wǎng)扣繡花廠）始建于1954年，位于招遠(yuǎn)市開發(fā)區(qū)，是中國外貿(mào)抽紗品、家紡用品的重要生產(chǎn)廠家，重要產(chǎn)品有網(wǎng)扣、繡花、勾針、大機(jī)刺繡品、大機(jī)服飾品等。企業(yè)現(xiàn)擁有職工400余人，總資產(chǎn)1萬元，占地36880平方米。企業(yè)既有瑞士SAVRER1040電腦刺繡機(jī)、合縫機(jī)、電腦繡花機(jī)500臺套，形成月發(fā)貨1000萬元的雄厚生產(chǎn)規(guī)模，成為國際著名的繡品加工廠家。企業(yè)以技術(shù)為企業(yè)發(fā)展的先導(dǎo)，努力提高企業(yè)產(chǎn)品的技術(shù)含量。擁有設(shè)計人員二十余人，企業(yè)設(shè)計的花稿多次在國內(nèi)的各項(xiàng)評比中獲獎。企業(yè)實(shí)行嚴(yán)格的原材料源頭控制，過程全程跟蹤、分段管理，以保證不讓殘次品流入下一道工序。產(chǎn)品現(xiàn)暢銷世界60多種國家和地區(qū)，“清韻”牌注冊商標(biāo)被認(rèn)定為“山東省著名商標(biāo)”，深受客戶的青睞。地址：招遠(yuǎn)市開發(fā)區(qū)郵編：265400電話：(0535)8226816傳真：(0535)8237757煙臺清韻家紡有限企業(yè)測量管理體系手冊手冊同意頁版次：B實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共1頁第1頁批準(zhǔn)頁本手冊是描述我司計量方針、計量確認(rèn)體系及其實(shí)行計量管理的大綱性文獻(xiàn)。本手冊根據(jù)GB/T19022.1-(idtISO10012:)《測量管理體系——測量過程和測量設(shè)備的規(guī)定》原則和國家計量法律、法規(guī)及我司計量確認(rèn)體系運(yùn)作狀況，由行政科負(fù)責(zé)編寫和修訂。本手冊經(jīng)審查，符合GB/T19022.1-原則規(guī)定，特同意頒布。同意人：年月日煙臺清韻家紡有限企業(yè)測量管理體系手冊1范圍版次：B實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共1頁第1頁本手冊對我企業(yè)所有測量設(shè)備的計量確認(rèn)，包括測量設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)規(guī)定了總規(guī)定，以證明我司建立的測量管理體系能滿足外部顧客和內(nèi)部顧客提出的計量規(guī)定。按照IS010012:原則建立的測量管理體系遵照八項(xiàng)管理原則，并且所建立的測量管理體系可作為建立的質(zhì)量管理體系的一種重要構(gòu)成部分，成為支持質(zhì)量管理體系的一種子體系。我企業(yè)建立的測量管理體系所包括的測量設(shè)備計量確認(rèn)和測量過程控制可完全和充足滿足ISO9001:原則7.6監(jiān)視和測量裝置控制的所有條款規(guī)定的規(guī)定，并且成為我企業(yè)整個管理體系的構(gòu)成部分。煙臺清韻家紡有限企業(yè)測量管理體系手冊2引用原則版次：B實(shí)行日期：.4.1修訂日期：共1頁第1頁IS010012:測量管理體系——測量過程和測量設(shè)備的規(guī)定IS09001:質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù)語VIM：1993國際通用計量基本術(shù)語（BIM，IEC，IFCC，ISO，IUPAP，OIML）煙臺清韻家紡有限企業(yè)測量管理體系手冊3術(shù)語和定義版次：B實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共1頁第1頁本手冊采用IS010012:原則及其引用ISO9001:原則和VIM所規(guī)定的術(shù)語及其定義。在手冊描述過程中還采用中華人民共和國計量法及其實(shí)行細(xì)則和有關(guān)計量規(guī)章中所采用的某些術(shù)語。煙臺清韻家紡有限企業(yè)測量管理體系手冊4計量法制規(guī)定、技術(shù)技能規(guī)定版次：B實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共2頁第1頁4.1計量法制規(guī)定4.1.1我企業(yè)建立的計量檢測體系應(yīng)符合《中華人民共和國計量法》以及有關(guān)的法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定4.1.2計量單位我企業(yè)從事下列活動，應(yīng)當(dāng)使用國家法定計量單位：制發(fā)公文、記錄報表；生產(chǎn)、銷售產(chǎn)品、標(biāo)注產(chǎn)品標(biāo)識、編制產(chǎn)品使用闡明書；制定原則、規(guī)范、技術(shù)文獻(xiàn)；出具檢定、校準(zhǔn)、檢查、測量數(shù)據(jù)；國家規(guī)定使使用方法定計量單位的其他活動。4.1.3強(qiáng)制檢定我司用于貿(mào)易結(jié)算、安全防護(hù)和環(huán)境檢測并列入強(qiáng)制檢定目錄的工作計量器具應(yīng)按規(guī)定規(guī)定實(shí)行強(qiáng)制檢定。4.2技術(shù)能力規(guī)定4.2.1檢測能力體系的計量檢測能力應(yīng)滿足如下規(guī)定：質(zhì)量管理對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的規(guī)定；環(huán)境管理對環(huán)境的監(jiān)視和測量的規(guī)定；職業(yè)健康安全管理對職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量的規(guī)定；經(jīng)營管理、能源管理和安全生產(chǎn)管理等對測量設(shè)備和測量過程的規(guī)定。煙臺清韻家紡有限企業(yè)測量管理體系手冊4計量法制規(guī)定、技術(shù)技能規(guī)定版次：B實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共2頁第2頁4.2.2檢測水平滿足生產(chǎn)、經(jīng)營和管理對計量檢測的規(guī)定，我礦采用先進(jìn)的計量檢測技術(shù)和測量設(shè)備；用先進(jìn)的計算機(jī)信息技術(shù)管理測量設(shè)備和計量檢測數(shù)據(jù)。滿足生產(chǎn)、經(jīng)營和管理對計量檢測的規(guī)定，我企業(yè)采用先進(jìn)的計量檢測技術(shù)和測量設(shè)備；用先進(jìn)的計算機(jī)信息技術(shù)管理測量設(shè)備和計量檢測數(shù)據(jù)。煙臺清韻家紡有限企業(yè)測量管理體系手冊5總規(guī)定版次：B實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共1頁第1頁我企業(yè)按照IS010012:原則建立的測量管理體系充足考慮到顧客，尤其是內(nèi)部顧客的測量規(guī)定，遵照國家的計量法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合我企業(yè)計量工作的實(shí)際狀況，由行政科組織建立的測量管理體系已形成文獻(xiàn)，可保證滿足顧客規(guī)定的計量規(guī)定。我司在有關(guān)的場所配置的多種計量原則器、工作用測量設(shè)備、檢查和試驗(yàn)設(shè)備以及安全防護(hù)、環(huán)境控制和經(jīng)營管理用的測量設(shè)備可滿足保證生產(chǎn)符合產(chǎn)品原則和顧客多種規(guī)定的產(chǎn)品，滿足節(jié)能降耗、安全生產(chǎn)、環(huán)境監(jiān)測和經(jīng)營管理的多種規(guī)定。同步充足考慮到配置的測量設(shè)備如不能滿足計量規(guī)定所帶來的風(fēng)險，同步為防備風(fēng)險制定了對應(yīng)的防止措施，包括儲備了一定數(shù)量的測量設(shè)備和不合格產(chǎn)品的追溯措施等。煙臺清韻家紡有限企業(yè)測量管理體系手冊6管理職責(zé)版次：B實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共5頁第1頁6.1計量職能我企業(yè)建立了保證測量管理體系有效運(yùn)行的計量機(jī)構(gòu)。由企業(yè)主管計量工作的副總經(jīng)理規(guī)定了各有關(guān)部門在建立和實(shí)行測量管理體系過程中的分工及職責(zé)和權(quán)限。我企業(yè)與測量管理體系有關(guān)部門的組織機(jī)構(gòu)圖如下：總經(jīng)理 總經(jīng)理工會主席兼管理者代表工會主席兼管理者代表 行政科生質(zhì)科倉庫生產(chǎn)行政科生質(zhì)科倉庫生產(chǎn)車間辦公室化驗(yàn)室保衛(wèi)科供應(yīng)科煙臺清韻家紡有限企業(yè)測量管理體系手冊6管理職責(zé)版次：B實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共5頁第2頁計量職能分派表要素分派工會主席管理者代表行政科生質(zhì)科供應(yīng)科保衛(wèi)科生產(chǎn)車間化驗(yàn)室倉庫辦公室5.1計量職能CJCJZZZCCCZCC5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)JCJZZCCZC5.3質(zhì)量目的JCJZZZZZZZ5.4管理評審CJCZZCCCCC6.1.1人員職責(zé)JCZZZZZZZZC6.1.2能力和培訓(xùn)CJCZZZCZCZCZZ6.2.1程序JZCJCZZCZCZCZCZ6.2.2軟件JZZCZ6.2.3記錄JCJZZZZZZCZ6.2.4標(biāo)識JZZCZCZCZCZ6.3.1測量設(shè)備CJJZZCCCCCZ6.3.2環(huán)境條件JZZZZZZ6.4外部供方CCCZC7.1.1計量確認(rèn)總則JZCCC7.1.2計量確認(rèn)間隔JZCCC7.1.3設(shè)備調(diào)整控制JZC7.2.2測量過程設(shè)計CJCJCCJC7.2.3測量過程實(shí)現(xiàn)CJCJCZCZ7.2.4測量過程的記錄JZCZZ7.3.1測量不確定度JZCZCZ7.3.2溯源性JZZZ8.2.2顧客滿意JZCZZCJCJ8.2.3測量管理體系審核JCJZZZZZZZZ8.3.3不合格測量設(shè)備JZZZZZZZ8.4改善JZZZZZZZZZ注：J表達(dá)決測；C表達(dá)參與；Z表達(dá)執(zhí)行注：生產(chǎn)車間包括下料車間、合縫車間、正品車間、大機(jī)車間、電腦繡車間、樣品車間等煙臺清韻家紡有限企業(yè)測量管理體系手冊6管理職責(zé)版次：B實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共5頁第3頁我企業(yè)與測量管理體系有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和職能部門的計量職能和職責(zé)做如下規(guī)定：6.1.1總經(jīng)理a)貫徹國家計量法規(guī)，主持建立、實(shí)行和持續(xù)改善測量管理體系；b)決定測量管理體系負(fù)責(zé)部門和有關(guān)職能部門的計量職責(zé)；c)主持制定測量管理體系可測量的質(zhì)量目的；d)負(fù)責(zé)同意測量管理體系手冊和管理性程序文獻(xiàn)；e)參與測量管理體系的管理評審；f)對測量管理體系的運(yùn)行、內(nèi)部審核及糾正／防止措施的有效性進(jìn)行監(jiān)督。6.1.2工會主席a)全面負(fù)責(zé)測量管理體系的建立、實(shí)行、保持和持續(xù)改善，詳細(xì)貫徹實(shí)行國家計量法規(guī)；b)組織編制和審核測量管理體系手冊，同意程序文獻(xiàn)和作業(yè)文獻(xiàn)；c)負(fù)責(zé)質(zhì)量目的分解，規(guī)定計量職能部門和其他有關(guān)部門與測量管理體系有關(guān)的可測量的質(zhì)量目的；d)負(fù)責(zé)規(guī)定計量職能部門和其他有關(guān)部門的計量職能和職責(zé)并報總經(jīng)理審批；e)協(xié)同人事部確定各類測量人員的崗位與職責(zé)；f)主持制定測量管理體系所有測量設(shè)備的配置方案，制定測量設(shè)備的需求計劃；g)主管測量管理體系的內(nèi)部審核，并向管理評審會提交體系運(yùn)行和改善的匯報。6．1．3行政科a)負(fù)責(zé)計量原則器的建立和維護(hù)；b)編制強(qiáng)檢測量設(shè)備的送檢計劃，保證準(zhǔn)時送檢；c)主管非強(qiáng)檢測量設(shè)備的計量檢定和校準(zhǔn)；煙臺清韻家紡有限企業(yè)測量管理體系手冊6管理職責(zé)版次：B實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共5頁第4頁d)負(fù)責(zé)確定和調(diào)整非強(qiáng)檢測量設(shè)備的檢定／校準(zhǔn)間隔；e)負(fù)責(zé)組織無法送檢特殊測量設(shè)備的比對或反復(fù)性試驗(yàn)；f)負(fù)責(zé)對其他部門溫濕度等環(huán)境條件和計量檢定／校準(zhǔn)人員執(zhí)行檢定規(guī)程／校準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行監(jiān)督抽查。6.1.4計量管理員a)負(fù)責(zé)管理各類測量設(shè)備臺賬；b)對現(xiàn)場測量設(shè)備的使用和維護(hù)進(jìn)行監(jiān)督；c)對測量設(shè)備的計量確認(rèn)標(biāo)識和封印進(jìn)行監(jiān)督抽查；d)對車間和其他現(xiàn)場在用測量設(shè)備按期送校／送檢進(jìn)行監(jiān)督抽查；e)對特殊／關(guān)鍵測量過程測量數(shù)據(jù)的記錄、積累和進(jìn)行記錄技術(shù)分析進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；f)對各部門貫徹計量法規(guī)，包括法定計量單位等進(jìn)行監(jiān)督抽查。6.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理鄭重承諾：以增強(qiáng)顧客滿意為目的，保證理解和滿足顧客目前和未來的需求，滿足顧客規(guī)定并爭取超越顧客期望。行政科為了滿足顧客的規(guī)定，必須做好如下工作：1)關(guān)注外部顧客對我司提出的測量規(guī)定。根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部門和化驗(yàn)部門以及安所有門等部門規(guī)定的計量規(guī)定，確定和改善我司測量設(shè)備的配置能力和配置水平。如發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備的配置量和精確度等級不能適應(yīng)生產(chǎn)規(guī)定，甚至影響產(chǎn)品質(zhì)量或也許導(dǎo)致安全、環(huán)境隱患時，行政科應(yīng)通過調(diào)查向計量主管副總經(jīng)理提交書面申請匯報。2)為了保證我司建立的測量管理體系能充足滿足內(nèi)部顧客，即生產(chǎn)技術(shù)、化驗(yàn)、設(shè)備等部門規(guī)定的計量規(guī)定，行政科科長和計量管理員應(yīng)積極理解并征求上述部門的意見，掌握計量需求。3)行政科應(yīng)和生產(chǎn)技術(shù)、化驗(yàn)等部門協(xié)商，編制我司測量設(shè)備配置規(guī)范，規(guī)定適合不一樣規(guī)定的配置精確度比，建立可明確反應(yīng)我司計量檢測能力的測量設(shè)備臺賬,證明我司具有可滿足顧客規(guī)定的測量能力。煙臺清韻家紡有限企業(yè)測量管理體系手冊6管理職責(zé)版次：B實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共5頁第5頁4)行政科應(yīng)通過測量管理體系文獻(xiàn)的宣講和組織學(xué)習(xí)，使全體計量人員樹立為顧客，首先是內(nèi)部顧客服務(wù)的思想，明確詳細(xì)服務(wù)對象，理解和掌握內(nèi)部顧客的計量規(guī)定，增強(qiáng)為顧客服務(wù)的意識。6.3質(zhì)量目的我司測量管理體系確定如下總的年度質(zhì)量目的：a)測量設(shè)備周期受檢率到達(dá)≥98％；b)車間現(xiàn)場在用測量設(shè)備送檢及時率≥95％；c)車間現(xiàn)場測量設(shè)備停用臺件數(shù)不超過總數(shù)的2％；d)在用測量設(shè)備抽查合格率>95％；e)測量管理體系文獻(xiàn)發(fā)放不及時性不超過2天；g)體系文獻(xiàn)執(zhí)行狀況監(jiān)督抽查每季至少1次h)計量人員上崗／轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)不及時性保證不超過一周；以上質(zhì)量目的在各有關(guān)部門年度計劃或部門崗位目的職責(zé)中應(yīng)有對應(yīng)的規(guī)定。行政科已制定有關(guān)規(guī)定和檢查質(zhì)量目的的程序文獻(xiàn)。各有關(guān)部門應(yīng)按照程序文獻(xiàn)的規(guī)定確定本部門與測量管理體系有關(guān)的質(zhì)量目的并結(jié)合崗位職責(zé)責(zé)任制進(jìn)行考核。在年終由行政科搜集有關(guān)信息，向企業(yè)最高管理層作書面匯報。6.4管理評審測量管理體系管理評審納入我司質(zhì)量管理體系管理評審?fù)竭M(jìn)行。行政科應(yīng)按照我司質(zhì)量管理體系評審計劃安排，事先準(zhǔn)備好評審匯報。提交企業(yè)管理評審匯報的內(nèi)容應(yīng)包括：a)測量管理體系實(shí)現(xiàn)年初預(yù)訂質(zhì)量目的的狀況；b)測量管理體系文獻(xiàn)修訂狀況；c)實(shí)行測量管理體系存在的重要問題；需要總經(jīng)理處理的重大問題。煙臺清韻家紡有限企業(yè)測量管理體系手冊7資源管理版次：B實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共6頁第1頁7.1人力資源7.1.1人員職責(zé)在本手冊5．1計量職能部門對測量管理體系有關(guān)的管理人員和技術(shù)人員的崗位及職責(zé)進(jìn)行了明確的規(guī)定。有關(guān)操作工的計量職責(zé)在有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書中另有專門的規(guī)定。7.1.2能力和培訓(xùn)行政科每年編制計量管理人員和技術(shù)人員的培訓(xùn)考核計劃并納入企業(yè)的人員培訓(xùn)計劃。在培訓(xùn)計劃中應(yīng)就測量管理體系有關(guān)人員的培訓(xùn)規(guī)定、培訓(xùn)項(xiàng)目、培訓(xùn)師資和培訓(xùn)時間與經(jīng)費(fèi)等安排做出規(guī)定。行政科指定專門人負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)與計量管理人員的考核，并與辦公室聯(lián)絡(luò)配合完畢其他有關(guān)人員的培訓(xùn)考核工作。需要外培的的人員年初由各部門報計劃，由行政科負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)的計量管理員組織外培人員的報名，負(fù)責(zé)貫徹培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，安排培訓(xùn)時間。行政科應(yīng)保留有關(guān)人員培訓(xùn)合格證或考試證書的復(fù)印件，作為人員培訓(xùn)有效性的證據(jù)。行政科按計劃組織單位內(nèi)人員、化驗(yàn)員、修理工等各類人員的內(nèi)部培訓(xùn)。由行政科邀請外單位專家或由本單位有經(jīng)驗(yàn)的高級工程師進(jìn)行講課。由負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)的專職計量管理員組織安排，保證教材和其他有關(guān)資源。行政科負(fù)責(zé)培訓(xùn)的計量管理員還應(yīng)運(yùn)用文獻(xiàn)公布、內(nèi)部審核或迎接外部審核等機(jī)會對測量管理體系有關(guān)人員進(jìn)行IS09000:原則和IS010012:原則的宣講和測量管理體系文獻(xiàn)的學(xué)習(xí)和講解，使有關(guān)人員對測量管理體系文獻(xiàn)的規(guī)定和規(guī)定有比較深入的理解。同步，行政科負(fù)責(zé)培訓(xùn)的計量管理員還要運(yùn)用企業(yè)的宣傳欄、板報等工具宣傳國家計量法規(guī)，有針對性地選擇某些問題，組織計量知識競賽，作生動活潑的宣傳教育。對法定計量單位的使用和計量術(shù)語的對的使用和理解也要納入宣傳的內(nèi)容。煙臺清韻家紡有限企業(yè)測量管理體系手冊7資源管理版次：B實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共6頁第2頁通過以上多種方式的培訓(xùn)和教育，增強(qiáng)全體計量人員，包括與測量管理體系有關(guān)的各部門人員的計量意識和對保證我司產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任意識。若工作臨時需要使用未通過培訓(xùn)的人員完畢某項(xiàng)工作時，有關(guān)部門應(yīng)對這些臨時人員的工作質(zhì)量進(jìn)行常常性的有效監(jiān)督，以保證其工作質(zhì)量。7.2信息資源7.本礦測量管理體系已編制形成18個程序文獻(xiàn)：Q/YQJ／CLCX4.2.3文獻(xiàn)控制程序文獻(xiàn)Q/YQJ／CLCX4.2.4記錄控制程序文獻(xiàn)Q/YQJ／CLCX5.3質(zhì)量目的及分解程序文獻(xiàn)Q/YQJ／CLCX6.1測量人員培訓(xùn)與考核控制程序文獻(xiàn)Q/YQJ／CLCX6.2.4測量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)識控制程序文獻(xiàn)Q/YQJ／CLCX6.3.1測量設(shè)備配置和流轉(zhuǎn)管理控制程序文獻(xiàn)Q/YQJ／CLCX6.3.2測量環(huán)境與數(shù)據(jù)修正控制程序文獻(xiàn)Q/YQJ／CLCX6.4外購產(chǎn)品與外來服務(wù)控制程序文獻(xiàn)Q/YQJ／CLCX7.1.2測量設(shè)備計量確認(rèn)間隔控制程序文獻(xiàn)Q/YQJ／CLCX7.1.3測量設(shè)備封印調(diào)整控制程序文獻(xiàn)Q/YQJ／CLCX7.2.2測量過程設(shè)計和實(shí)現(xiàn)控制程序文獻(xiàn)Q/YQJ／CLCX7.3.1測量不確定度評估控制程序文獻(xiàn)Q/YQJ／CLCX7.3.2測量設(shè)備計量確認(rèn)和量值溯源控制程序Q/YQJ／CLCX8.2.1內(nèi)部顧客滿意度信息搜集和分析控制程序Q/YQJ／CLCX8.2.2內(nèi)部審核控制程序文獻(xiàn)Q/YQJ／CLCX8.3.3不合格測量設(shè)備控制程序文獻(xiàn)Q/YQJ／CLCX8.5.2糾正措施控制程序文獻(xiàn)Q/YQJ／CLCX8.5.3防止措施控制程序文獻(xiàn)煙臺清韻家紡有限企業(yè)測量管理體系手冊7資源管理版次：B實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共6頁第3頁注:Q/YQJ／CLCX表達(dá)礦測量管理體系程序文獻(xiàn)的標(biāo)識與編號。我司測量管理體系手冊、程序文獻(xiàn)和作業(yè)文獻(xiàn)以及有關(guān)外來文獻(xiàn)控制應(yīng)做到：a)文獻(xiàn)公布前得到授權(quán)人同意或確認(rèn)，保證文獻(xiàn)規(guī)定的規(guī)定是充足的，規(guī)定的措施、措施和環(huán)節(jié)是合適的；b)文獻(xiàn)在執(zhí)行過程中應(yīng)適時進(jìn)行評審，如發(fā)現(xiàn)文獻(xiàn)不合用或需要補(bǔ)充或修改時容許進(jìn)行變更，但必須通過原同意人員或其授權(quán)人重新同意；c)文獻(xiàn)通過修改，在修改正的文獻(xiàn)上可采用版本號、換頁等方式表明文獻(xiàn)現(xiàn)行修訂狀態(tài)，防止誤用；d)與測量管理體系有關(guān)的所有部門和場所，包括生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)有現(xiàn)行有效的有關(guān)文獻(xiàn)，保證得到貫徹實(shí)行；e)測量管理體系文獻(xiàn)內(nèi)容描述應(yīng)清晰，便于使用人員理解，不應(yīng)照抄原則，照搬其他單位的文獻(xiàn)；f)測量管理體系文獻(xiàn)應(yīng)經(jīng)企管科文獻(xiàn)控制計量管理員識別，確認(rèn)為現(xiàn)行有效的最新版本，方可使用；g)測量設(shè)備制造廠提供的設(shè)備使用闡明書、操作手冊也應(yīng)通過文獻(xiàn)控制管理員確認(rèn)，保證有效性，防止誤用過時失效的文獻(xiàn)；h)在工作現(xiàn)場使用或寄存的文獻(xiàn)必須是現(xiàn)行有效的，若因工作需要，現(xiàn)場保留過期作廢的文獻(xiàn)(如作參照用的國家計量檢定規(guī)程)，應(yīng)在文獻(xiàn)上蓋上“作廢供參照”印章，防止誤用。7.我司行政科使用的多種計量設(shè)備，在訂購儀器時已通過型式檢定，其自帶測試軟件已通過有效性確認(rèn)。帶測試軟件的硬度自動測量儀除具有校準(zhǔn)合格狀態(tài)標(biāo)識外，尚有自動測試和顯示的標(biāo)識。該儀器質(zhì)檢部已指定專人保管和使用。煙臺清韻家紡有限企業(yè)測量管理體系手冊7資源管理版次：B實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共6頁第4頁自帶測試軟件的測量設(shè)備已納入Q/YQJ／CLCX7.3.2測量設(shè)備計量確認(rèn)和量值溯源控制程序文獻(xiàn)的管理范圍。7.為了保證測量管理體系有效運(yùn)行，記錄規(guī)定符合Q/YQJ／CLCX4.2.4記錄控制程序文獻(xiàn)，記錄控制程序文獻(xiàn)有通用性的規(guī)定。針對測量管理體系某些記錄規(guī)定在有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書中做了更詳細(xì)的補(bǔ)充規(guī)定。按照測量管理體系記錄控制規(guī)定，對本礦測量設(shè)備的測量能力，一般的測量活動(含檢查、試驗(yàn)、化驗(yàn))和生產(chǎn)現(xiàn)場關(guān)鍵／特殊測量過程控制的記錄，已經(jīng)有專門的規(guī)定，保證測量管理體系記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保留期和處置符合規(guī)定的規(guī)定。a)記錄的標(biāo)識測量控制體系通用性登記表格采用統(tǒng)一編號，如內(nèi)部審核、管理評審、糾正措施、防止措施和文獻(xiàn)、記錄控制等有關(guān)記錄采用通用的登記表格。產(chǎn)品檢查、試驗(yàn)、化驗(yàn)也采用通用的登記表格。關(guān)鍵/特殊測量過程記錄采用測量管理體系雙編號的登記表格。專門編號和雙編號的措施由測量管理體系文獻(xiàn)專用編號作業(yè)文獻(xiàn)做出規(guī)定。b)記錄的貯存與保護(hù)與測量管理體系有關(guān)的記錄由填寫記錄部門負(fù)責(zé)人指定專人保管，按填寫日期的次序排列，需要時進(jìn)行裝訂，保證記錄不丟失，不受潮、不損壞、保證記錄的完整。多種記錄保留期在記錄總清單上做出規(guī)定。c)記錄的處置記錄到了保留期經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意由各部門自行銷毀。需要長期保存歸檔的記錄按礦檔案管理規(guī)定進(jìn)行保管。7.本礦車間生產(chǎn)現(xiàn)場和試驗(yàn)室的所有測量設(shè)備必須具有計量確認(rèn)標(biāo)招金礦業(yè)股份有限企業(yè)蠶莊金礦測量管理體系手冊7資源管理版次：B實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共6頁第5頁識。經(jīng)校準(zhǔn)或檢定合格的測量設(shè)備貼上綠色或藍(lán)色合格標(biāo)識；若發(fā)現(xiàn)或懷疑測量設(shè)備不合格，則貼上紅色標(biāo)識；降級使用或限制使用的測量設(shè)備貼上黃色準(zhǔn)用標(biāo)識。不能直接粘貼計量確認(rèn)標(biāo)識的個別測量器具，如浸泡在油缸中的塞規(guī)則用登記表明其與否合格。計量管理員應(yīng)常常注意抽查生產(chǎn)現(xiàn)場和試驗(yàn)室測量設(shè)備與否貼有計量確認(rèn)標(biāo)識；標(biāo)識與否完整和清晰；標(biāo)識與否脫落。如發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備計量確認(rèn)標(biāo)識不合格應(yīng)及時指出，責(zé)成有關(guān)部門負(fù)責(zé)人按不合格測量設(shè)備處理，需要時應(yīng)開具不合格匯報。7.3物質(zhì)資源7.企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場和試驗(yàn)室在用的測量設(shè)備總體上可滿足產(chǎn)品設(shè)計、工藝控制、檢查試驗(yàn)和安全防護(hù)等方面的精確度規(guī)定。少數(shù)個別測量設(shè)備不能完全滿足廠測量設(shè)備規(guī)范的測量設(shè)備已上報計劃，逐漸充實(shí)調(diào)整，使測量設(shè)備的配置能充足適應(yīng)生產(chǎn)發(fā)展的規(guī)定。在新配置測量設(shè)備時在重要考慮“精確度比”同步還應(yīng)考慮測量設(shè)備使用環(huán)境條件、使用人員技術(shù)水平等有關(guān)原因。行政科根據(jù)礦測量設(shè)備總臺賬已編制了重要測量設(shè)備配置一覽表，可總體反應(yīng)本礦測量設(shè)備的測量能力和水平。有關(guān)測量設(shè)備的入庫驗(yàn)收、裝卸運(yùn)送、貯存保護(hù)和領(lǐng)用發(fā)放等測量設(shè)備流轉(zhuǎn)管理規(guī)定已在Q/YQJ/CLCX6.3.1測量設(shè)備配置和流轉(zhuǎn)管理控制程序文獻(xiàn)中做出規(guī)定。7.3.2環(huán)境條件測量設(shè)備調(diào)整、化驗(yàn)和材料試驗(yàn)的場所必須滿足室內(nèi)溫度、濕度和清潔度等環(huán)境條件規(guī)定。7.4外部供方為我司測量管理體系提供產(chǎn)品和服務(wù)的外部供方的控制已形成Q/YQJ/CLCX6.4外購產(chǎn)品與外來服務(wù)控制程序文獻(xiàn)。煙臺清韻家紡有限企業(yè)測量管理體系手冊7資源管理版次：B實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共6頁第6頁外部供方為我司測量管理體系提供的測量用產(chǎn)品包括：測量設(shè)備、測量用輔助裝置和作檢查用的輔助設(shè)備、檢查設(shè)備、理化分析設(shè)備與原則物質(zhì)、環(huán)境監(jiān)測和過程監(jiān)視用的監(jiān)視設(shè)備以及少許維修用的儀器配件。外部供方為我司測量管理體系提供的服務(wù)包括：省級/市級計量檢定所的檢定或校準(zhǔn)、某些產(chǎn)品的委托檢查和計量人員的委托培訓(xùn)等。有關(guān)測量管理體系外供產(chǎn)品和外來服務(wù)應(yīng)按外購產(chǎn)品與外來服務(wù)程序文獻(xiàn)的規(guī)定，由企管科會同行政科和供應(yīng)科對外部供方進(jìn)行調(diào)查、選擇、評價和重新評價并保留有關(guān)的評價記錄。煙臺清韻家紡有限企業(yè)測量管理體系手冊8計量確認(rèn)和測量過程實(shí)現(xiàn)版次：B實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共5頁第1頁8.1計量確認(rèn)8.我司的計量確認(rèn)包括：測量設(shè)備(重要是原則器)的對外送檢、部分測量設(shè)備的修理和調(diào)整、封印和標(biāo)識。屬于國家強(qiáng)制檢定列入強(qiáng)檢目錄的原則測量設(shè)備和需送檢的測量設(shè)備分別送省級或市級計量檢定所進(jìn)行檢定，保證此類測量設(shè)備按照國家計量檢定規(guī)程規(guī)定的周期進(jìn)行送檢。新購的測量設(shè)備投入使用之前，由倉庫進(jìn)行驗(yàn)收，由行政科送省／市計量檢定所進(jìn)行檢定。所有檢定或校準(zhǔn)合格的測量設(shè)備由計量人員確認(rèn)其校準(zhǔn)狀態(tài)，合格的測量設(shè)備重新貼合格標(biāo)識，并注明檢定日期和有效期。同步登錄送檢/送校測量設(shè)備臺賬。經(jīng)檢定或校準(zhǔn)合格的測量設(shè)備，其計量特性必須滿足有關(guān)設(shè)計工藝文獻(xiàn)和產(chǎn)品檢查規(guī)程所規(guī)定的預(yù)期使用規(guī)定。8.我司屬于國家強(qiáng)制檢定的測量設(shè)備，其檢定周期按有關(guān)國家計量檢定規(guī)程或有關(guān)檢定法規(guī)所規(guī)定的周期按計劃準(zhǔn)時送檢。量大面廣屬于內(nèi)部工藝/檢查控制用的測量設(shè)備，由行政科規(guī)定校準(zhǔn)間隔。例如，卡尺和作檢查控制尺寸用的輔助設(shè)備(模具)等屬于我司內(nèi)部校準(zhǔn)的測量設(shè)備應(yīng)按照Q/YQJ/CLCX7.1.8.測量設(shè)備封印調(diào)整控制程序文獻(xiàn)進(jìn)行管理。計量管理員在平常的監(jiān)督檢查中抽查此類測量設(shè)備的封印有無損害或破壞等狀況，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。煙臺清韻家紡有限企業(yè)測量管理體系手冊8計量確認(rèn)和測量過程實(shí)現(xiàn)版次：B實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共5頁第2頁8.1.4計量確認(rèn)過程記錄計量確認(rèn)過程的記錄由企管科出具、修改、刪除，計量確認(rèn)過程記錄的內(nèi)容應(yīng)證明每臺測量設(shè)備與否滿足規(guī)定的計量規(guī)定。8.2測量過程8.2.1總則行政科會同生質(zhì)科和審計通過對本礦測量管理體系測量過程的識別和籌劃，確定特殊測量過程和關(guān)鍵測量過程。對特殊和關(guān)鍵測量過程所用的測量設(shè)備(含測試軟件和測量用輔助設(shè)備)、工作環(huán)境條件、操作工的技能規(guī)定和測量措施、頻次和記錄等規(guī)定已在Q/YQJ/CLCX7.2.2測量過程設(shè)計和實(shí)現(xiàn)控制程序文獻(xiàn)和有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書中做了明確的規(guī)定。8.2.2測量過程設(shè)計生產(chǎn)中的特殊測量過程和關(guān)鍵測量過程的設(shè)計已充足考慮到作為“內(nèi)部顧客”的生質(zhì)科和化驗(yàn)室的設(shè)計工藝規(guī)定和產(chǎn)品檢查規(guī)定以及國家計量法律法規(guī)（如國家有關(guān)計量技術(shù)規(guī)范、國家法定計量單位及單位符號等有關(guān)規(guī)定）規(guī)定，同步也考慮到企業(yè)為保證產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性等多方面的規(guī)定。在上述關(guān)鍵和特殊測量過程監(jiān)控作業(yè)指導(dǎo)書中對生產(chǎn)過程的有關(guān)參數(shù)、數(shù)據(jù)預(yù)先做了規(guī)定。企業(yè)在記錄分析過程中反應(yīng)出上述測量過程要素，如測量設(shè)備、測量的環(huán)境條件(如環(huán)境溫度)的影響、操作人員的技能及所用測量措施多方面的影響。在作業(yè)指導(dǎo)書中對所用測量設(shè)備及其專用標(biāo)識、測量措施環(huán)節(jié)、測量頻次、操作人員的資格和測量過程記錄的數(shù)據(jù)項(xiàng)及填寫規(guī)定等均做了詳細(xì)的規(guī)定。企業(yè)對上述特殊測量過程和關(guān)鍵測量過程的設(shè)計可保證及時發(fā)現(xiàn)測量過程的異常變動，以便查找和分析測量過程失控的原因，并及時采用糾正措施。煙臺清韻家紡有限企業(yè)測量管理體系手冊8計量確認(rèn)和測量過程實(shí)現(xiàn)版次：B實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共5頁第3頁8.確定的特殊或關(guān)鍵過程參數(shù)的變動一直處在設(shè)定的控制內(nèi)，測量過程處在受控狀態(tài)。這就是測量過程實(shí)現(xiàn)要到達(dá)的目的。假如測量過程參數(shù)記錄發(fā)現(xiàn)超過預(yù)先設(shè)定的控制界線，并且參數(shù)存在偏離的趨勢，這也許預(yù)示著該測量過程參數(shù)失去控制，測量過程也許出現(xiàn)失控。負(fù)責(zé)監(jiān)視特殊測量過程和關(guān)鍵測量過程的技術(shù)人員碰到以上狀況應(yīng)立即向行政科匯報。行政科應(yīng)會同生質(zhì)科、行政科等有關(guān)部門技術(shù)人員共同分析測量過程出現(xiàn)失控的原因并由行政科技術(shù)人員做詳細(xì)記錄。測量過程失控的原因應(yīng)從測量過程受控條件逐一分析。a)首先通過測量過程多種專用測量設(shè)備的重新校準(zhǔn)，確認(rèn)測量設(shè)備與否仍然合格；b)重新驗(yàn)證作業(yè)指導(dǎo)書所規(guī)定的關(guān)鍵/特殊測量過程所使用的測量措施與否有效，測量的頻次與否太少；c)合計的測量過程參數(shù)，測量數(shù)據(jù)填寫與否對的，填寫數(shù)據(jù)與否有誤；d)生產(chǎn)車間規(guī)定的環(huán)境條件，如溫度、濕度變化與否超過規(guī)定的規(guī)定；e)操作人員的操作，包括讀數(shù)和填寫登記表格的數(shù)據(jù)與否有誤；f)測量數(shù)據(jù)計算和匯總處理的方式與否合適；g)技術(shù)人員對測量過程參數(shù)監(jiān)視與否有效。行政科應(yīng)會同生質(zhì)科、審計等有關(guān)部門技術(shù)人員對以上原因分析并逐一排除后，與否能確定導(dǎo)致測量過程參數(shù)變動異常的某個或某些原因。8.2.4測量過程控制記錄測量過程控制記錄是闡明測量過程受控的證據(jù)，是分析測量過程失控原因的根據(jù)，也是修進(jìn)測量過程，提高測量過程控制水平的重要煙臺清韻家紡有限企業(yè)測量管理體系手冊8計量確認(rèn)和測量過程實(shí)現(xiàn)版次：B實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共5頁第4頁途徑。本礦對測量過程控制記錄有嚴(yán)格規(guī)定的是特殊和關(guān)鍵測量過程參數(shù)的控制記錄。上述測量過程參數(shù)和測量過程要素的記錄必須到達(dá)如下控制規(guī)定：a)按照規(guī)定的登記表格詳細(xì)記錄測量過程所用的測量設(shè)備(含名稱、型號、編號、校準(zhǔn)有效期)；負(fù)責(zé)測量過程監(jiān)控的技術(shù)人員和操作工的姓名及簽名，以及加工產(chǎn)品的名稱等；c)若測量過程參數(shù)變動預(yù)示有也許使測量過程失控，采用了哪些詳細(xì)措施；d)測量過程參數(shù)的記錄日期和時刻；測量過程數(shù)據(jù)合計評估的日期；e)測量過程監(jiān)控所根據(jù)的程序文獻(xiàn)和作業(yè)指導(dǎo)書的名稱與文獻(xiàn)編號；f)記錄人的姓名及簽字；g)負(fù)責(zé)測量過程控制的技術(shù)人員與操作工的職稱或等級。行政科計量管理員應(yīng)對測量過程參數(shù)有關(guān)記錄的填寫、修改、匯總和運(yùn)用等狀況進(jìn)行定期抽查和監(jiān)督，保證測量過程監(jiān)控記錄真實(shí)、可信、完整和清晰。8.3測量不確定度和溯源性8.3.1Q/YQJ/CLCX7.3.1測量不確定度評估控制程序文獻(xiàn)對企業(yè)各有關(guān)部門怎樣運(yùn)用和評估測量不確定度；測量不確定度詳細(xì)的評估措施和環(huán)節(jié)；測量不確定度的計算和體現(xiàn)等均做了詳細(xì)的規(guī)定。按照IS010012:原則的規(guī)定，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際狀況，行政科對特殊過程的測量成果必須進(jìn)行測量不確定度評估。在特殊過程的測量過程參數(shù)綜合分析匯報中必須有測量不確定度的表述。a)在檢查送到省、市計量檢定所的測量原則和高精密測量設(shè)備返回?zé)熍_清韻家紡有限企業(yè)測量管理體系手冊8計量確認(rèn)和測量過程實(shí)現(xiàn)版次：B實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共5頁第5頁的檢定證書及附件時，也要檢查與否有測量設(shè)備測量不確定度的表述。b)當(dāng)日測量過程參數(shù)表頭顯示的詳細(xì)數(shù)據(jù)，包括對累積的測量數(shù)據(jù)進(jìn)行評估得出的測量不確定度；對測量設(shè)備的使用人員，如化驗(yàn)員、生產(chǎn)部門使用測量設(shè)備的人員規(guī)定使用必須通過校準(zhǔn)或檢定合格，并貼有合格標(biāo)識的測量設(shè)備就行了，不規(guī)定這些人員進(jìn)行測量不確定度的計算和評估。8.3.2企業(yè)各部門和車間生產(chǎn)現(xiàn)場所使用的所有測量設(shè)備必須送省、市計量檢定所檢定合格并貼有合格標(biāo)識，方能使用。少數(shù)個別進(jìn)口測量設(shè)備，如經(jīng)緯儀已通過比對測量，確立了與國家基準(zhǔn)的量值溯源關(guān)系。行政科計量管理員應(yīng)對我司各個部門使用的測量設(shè)備量值溯源狀況進(jìn)行監(jiān)視和抽查，填寫監(jiān)督檢查記錄，如發(fā)現(xiàn)問題，及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)。送省、市計量檢定所進(jìn)行檢定的測量設(shè)備的檢定證書及其附件或有關(guān)記錄由企管科統(tǒng)一保管。煙臺清韻家紡有限企業(yè)測量管理體系手冊9測量管理體系分析和改善版次：B實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共6頁第1頁9.1總則行政科負(fù)責(zé)對我司建立的測量管理體系進(jìn)行監(jiān)視、分析和必要的改善，以保證測量管理體系的運(yùn)行符合IS010012:原則和體系文獻(xiàn)的規(guī)定并針對發(fā)現(xiàn)的問題及產(chǎn)生的原因，制定糾正/防止措施，以實(shí)現(xiàn)測量管理體系的持續(xù)改善。監(jiān)視的對象包括：a)測量設(shè)備的計量確認(rèn)，如強(qiáng)制檢定測量設(shè)備的送檢與測量設(shè)備的自檢和校準(zhǔn)的周檢率、周檢合格率以及設(shè)備調(diào)整、修理、復(fù)校等狀況；b)生計、化驗(yàn)、安環(huán)等部門對行政科與否滿足其規(guī)定的滿意程度；c)測量管理體系規(guī)定的各部門質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)的狀況。監(jiān)視的方式包括：a)行政科平常的監(jiān)督抽查；b)內(nèi)部顧客滿意度信息的調(diào)查和搜集；c)測量管理體系內(nèi)部審核和管理評審；d)搜集匯總各類數(shù)據(jù)，尤其是特殊／關(guān)鍵測量過程測量數(shù)據(jù)的記錄技術(shù)分析。9.2審核和監(jiān)視9.行政科應(yīng)通過測量管理體系的內(nèi)部和外部審核，平常的監(jiān)視和運(yùn)用有關(guān)數(shù)據(jù)的記錄技術(shù)分析等多種方式評價本礦測量管理體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的的合適性和有效性。行政科應(yīng)通過以上方式確定我司為測量管理體系年初規(guī)定的質(zhì)量目的與否合適；與否具有指導(dǎo)增進(jìn)作用并切實(shí)可行。按照測量管理體系建立的組織構(gòu)造，行政科和有關(guān)各部門（如生質(zhì)、安全、化驗(yàn)等部門）的職責(zé)和分工與否明確、合理，機(jī)構(gòu)職責(zé)規(guī)定與否合適。測量管理體系文獻(xiàn)的構(gòu)成和文獻(xiàn)規(guī)定對企管科和有關(guān)職能部門是否合適，文獻(xiàn)與否需要修改和完善。煙臺清韻家紡有限企業(yè)測量管理體系手冊9測量管理體系分析和改善版次：B實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共6頁第2頁測量設(shè)備的配置、計量人員的素質(zhì)和能力與否合適。行政科還應(yīng)通過多種方式，尤其是測量管理體系的內(nèi)部審核，評價測量管理體系運(yùn)行的有效性。例如：通過內(nèi)部審核和管理評審，評價測量管理體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的的效果；根據(jù)顧客的反饋和滿意度調(diào)查，確定測量管理體系運(yùn)行的有效性；根據(jù)特殊/關(guān)鍵測量過程參數(shù)變化顯示受控對改善產(chǎn)品質(zhì)量與否有效。行政科應(yīng)搜集和匯總以上各方面信息為測量管理體系的合適性和有效性評價提供證據(jù)。9.我司已制定Q/YQJ／CLCX8.2.1內(nèi)部顧客滿意度信息搜集和分析控制程序文獻(xiàn)，并在文獻(xiàn)中明確了生質(zhì)、安全、化驗(yàn)等部門以及生產(chǎn)車間運(yùn)用測量設(shè)備和進(jìn)行測量過程監(jiān)控的有關(guān)人員作為測量管理體系的內(nèi)部顧客。同步還規(guī)定調(diào)查和搜集內(nèi)部顧客，必要時包括訂購我司產(chǎn)品的外部顧客對測量過程控制和測量設(shè)備管理的規(guī)定和測量管理體系的反饋意見和信息。文獻(xiàn)規(guī)定行政科對礦內(nèi)部顧客滿意度信息搜集的方式，包括行政科征求這些部門的意見并做詳細(xì)記錄，聽取他們的意見；與顧客接觸時通過交談理解他們的意見等。可以圍繞下列某些問題，向內(nèi)部顧客提問，例如：a)對送校/送檢測量設(shè)備等待時間與否滿意；b)對測量設(shè)備校準(zhǔn)/檢定匯報或證書中數(shù)據(jù)的完整性和充足性與否滿意；c)對測量設(shè)備調(diào)試和修理的質(zhì)量水平與否滿意；d)對行政科人員深入現(xiàn)場，進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作熱情與服務(wù)態(tài)度與否滿意。行政科已將這些問題設(shè)計成易于填寫的顧客滿意度調(diào)查表，通過多種方式，搜集以上部門和有關(guān)人員滿意度信息。按照“很滿意”(100煙臺清韻家紡有限企業(yè)測量管理體系手冊9測量管理體系分析和改善版次：B實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共6頁第3頁分)、“滿意”(80分)、“基本滿意”(70分)、“不滿意”(10分)和“很不滿意”(0分)等5個等級量化指標(biāo)，以便匯總分析。以上程序文獻(xiàn)對顧客滿意度信息搜集的方式，征求意見的內(nèi)容和搜集填寫反饋信息登記表格等都做了規(guī)定。9.測量管理體系審核按照審核控制程序文獻(xiàn)的規(guī)定，由行政科單獨(dú)組織有資格的內(nèi)審員，對我司與測量管理體系有關(guān)部門和場所進(jìn)行內(nèi)部審核。測量管理體系審核的籌劃、審核的準(zhǔn)備、審核的實(shí)行等內(nèi)部審核活動必須符合我司審核控制程序文獻(xiàn)規(guī)定的規(guī)定保留有關(guān)的記錄。9.2.4測量管理體系監(jiān)視測量管理體系監(jiān)視的目的是確定測量管理體系的運(yùn)行能否實(shí)現(xiàn)預(yù)先規(guī)定的質(zhì)量目的規(guī)定。行政科的計量管理員應(yīng)將測量管理體系監(jiān)視作為最基本的職責(zé)和任務(wù)。除了內(nèi)部審核和外部審核以外，計量管理員至少每月應(yīng)對我司測量管理體系波及部門的過程進(jìn)行監(jiān)視。監(jiān)視的措施可采用現(xiàn)場巡查、人員提問、抽查有關(guān)記錄、查證測量設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識等多種措施，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向有關(guān)部門負(fù)責(zé)人指出，責(zé)成進(jìn)行糾正。對平常監(jiān)視過程中多次發(fā)現(xiàn)或反復(fù)出現(xiàn)不合格，具有內(nèi)審員資格的計量管理員應(yīng)開具不合格匯報，同步上報行政科和審計部門。特殊、關(guān)鍵過程作為測量管理體系過程監(jiān)視的重點(diǎn)。尤其是運(yùn)用記錄技術(shù)措施