服裝廠質(zhì)量管理手冊

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------------------------------------------日期服裝廠質(zhì)量管理手冊(1)服裝廠質(zhì)量管理手冊*******有限企業(yè)XDFZ/GS02-管理手冊編制:審批:版本:第二版受控狀態(tài):分發(fā)號:-03-18公布-04-01實行*************有限企業(yè)公布目錄第一章機構(gòu)設(shè)置與職責類文獻第一節(jié)服裝廠組織機構(gòu)圖………5第二節(jié)部門和人員職責、權(quán)限…………………6第二章管理制度第一節(jié)管理制度考核措施……16第二節(jié)文獻管理制度…………17第三節(jié)人員培訓管理制度……20第四節(jié)生產(chǎn)管理制度…………22第五節(jié)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理制度……………第六節(jié)工藝裝備(樣板)管理制度…………第七節(jié)采購控制制度…………第八節(jié)工藝管理制度及考核措施…………第九節(jié)關(guān)鍵質(zhì)量控制點控制程序…………34第十節(jié)進貨檢查和驗證管理制度…………第十一節(jié)過程檢查管理制度………………第十二節(jié)出廠檢查管理制度………………第十三節(jié)檢測儀器設(shè)備管理制度………….第十四節(jié)不合格品控制程序……………….52第十五節(jié)倉庫管理制度…….55第十六節(jié)售后服務(wù)制度…….56第三章技術(shù)文獻第一節(jié)生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程……………57第二節(jié)檢查儀器、設(shè)備操作規(guī)程…62第三節(jié)防靜電工作服生產(chǎn)工藝規(guī)程…66第四節(jié)防靜電工作服生產(chǎn)工藝流程圖………………74第五節(jié)原材料檢查規(guī)程………………75第六節(jié)半成品的檢查規(guī)程……………76第七節(jié)成品的檢查規(guī)程……………….77第四章安全衛(wèi)生管理制度第一節(jié)安全生產(chǎn)方針、目的…………81第二節(jié)安全工作制度…………………82第三節(jié)安全生產(chǎn)職責…………………83第四節(jié)安全管理措施…………………86第五節(jié)安全文明生產(chǎn)規(guī)定……………88第六節(jié)安全教育培訓和考核管理制度………………90第七節(jié)職業(yè)危害和職業(yè)病控制制度…92第八節(jié)安全檢查與懲罰管理規(guī)定……93頒布令我司根據(jù)《特種勞動防護用品生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查措施》規(guī)定編制完畢了《管理手冊》第二版,現(xiàn)予以同意頒布實行。本管理手冊是企業(yè)生產(chǎn)許可證產(chǎn)品質(zhì)量保證的規(guī)范性文獻,是指導企業(yè)嚴格按照特種勞動防護用品生產(chǎn)許可證明施細則規(guī)定的大綱和行動準則。企業(yè)全體員工必須遵照執(zhí)行。經(jīng)理:3月18日任命書為保持質(zhì)量管理體系有效運行,保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客需要,經(jīng)研究決定,自即日起由李孟俊同志擔任我司質(zhì)量負責人具有如下職責:1、貫徹有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章,制定并實行我司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目的;2、負責我司質(zhì)量管理體系的建立、實行和保持,組織質(zhì)量管理體系文獻、各項管理制度的編制、實行,負責協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的質(zhì)量職能執(zhí)行狀況;3、負責處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題,對產(chǎn)品最終質(zhì)量負全責;4、提出質(zhì)量工作計劃和質(zhì)量改善的需求;5、代表企業(yè)就質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量方面事宜與外部各方進行聯(lián)絡(luò)。經(jīng)理:3月18日第一章機構(gòu)設(shè)置與職責類文獻第一節(jié)組織機構(gòu)圖第二節(jié)部門及人員的職責、權(quán)限一、經(jīng)理職責、權(quán)限1、職責1)負責貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的方針和政策,全面負責服裝廠的各項工作。2)負責建立與質(zhì)量體系相適應(yīng)的組織機構(gòu),分派各部門的質(zhì)量職責和權(quán)限,為質(zhì)量體系運行配置充足的生產(chǎn)和檢查資源;3)向企業(yè)內(nèi)部傳達滿足顧客規(guī)定和有關(guān)質(zhì)量和安全法律、法規(guī)規(guī)定的重要性,保證在本廠的貫徹實行,對最終產(chǎn)品質(zhì)量安全負全責;4)同意各項管理制度,采用有效方式保證全體員工按文獻規(guī)定執(zhí)行,并組織有關(guān)部門檢查督促多種計劃和制度的貫徹貫徹;5)定期召開質(zhì)量分析會議,研究制定質(zhì)量改善措施,處理重大產(chǎn)品質(zhì)量問題。6)負責安全生產(chǎn)和勞動保護工作,組織制定安全生產(chǎn)措施和制度及安全生產(chǎn)檢查評估工作。7)負責各職能人員、管理人員的考核。2、權(quán)限1)有權(quán)決定本廠組織機構(gòu)及人力資源提供。2)有權(quán)對本廠的管理制度和技術(shù)文獻進行否決。3)有權(quán)決定本廠生產(chǎn)、經(jīng)營戰(zhàn)略和質(zhì)量安全管理體系持續(xù)改善內(nèi)容。4)有權(quán)處理違規(guī)員工。二、副經(jīng)理職責、權(quán)限1、職責1)貫徹執(zhí)行企業(yè)的經(jīng)營方針,經(jīng)營目的,并對生產(chǎn)執(zhí)行狀況總負責。2)協(xié)助經(jīng)理做好銷售工作,掌握理解市場動向,及時向經(jīng)理提供信息。3)向經(jīng)理匯報生產(chǎn)控制過程中的有關(guān)狀況。4總負責監(jiān)督生產(chǎn)產(chǎn)品原料的采購及發(fā)放5)協(xié)助經(jīng)理建立、健全、實行企業(yè)統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系。6)總負責產(chǎn)品成本的核算,費用控制,衛(wèi)生達標工作。7)負責設(shè)備及緊急配件的購置和后勤保障工作。8)完畢經(jīng)理交辦的其他工作。2、權(quán)限1)有權(quán)分派生產(chǎn)任務(wù),對生產(chǎn)過程進行監(jiān)督檢查。2)總經(jīng)理不在崗時,有權(quán)處理企業(yè)行政、生產(chǎn)中的重大事項。3)有權(quán)對違章的部門和個人進行處理三、質(zhì)量負責人職責、權(quán)限1、職責1)貫徹有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章,制定并實行本廠的質(zhì)量管理制度。2)負責我司質(zhì)量管理體系的建立、實行和保持,組織質(zhì)量管理體系文獻、各項管理制度的編制、實行,負責協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的質(zhì)量職能執(zhí)行狀況;3)負責處理進貨及生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題,對成品質(zhì)量負責;4提出質(zhì)量工作計劃和質(zhì)量改善的需求;5負責本廠質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量方面事宜與外部各方進行聯(lián)絡(luò)。2、權(quán)限1)有權(quán)對產(chǎn)品質(zhì)量進行否決。2)有權(quán)否決怎樣處置不合格品。3)有權(quán)對違規(guī)的與質(zhì)量有關(guān)人員提出處置方案。三、綜合辦職責1、負責對車間生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的使用、維護和保養(yǎng)進行管理和監(jiān)督檢查,以及對企業(yè)供水供電設(shè)施的管理。2、負責檢查儀器、設(shè)備的配置及維護、檢修的管理工作。3、負責我司的技術(shù)管理工作,制定工藝技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程、原輔料質(zhì)量原則、產(chǎn)品原則及檢查文獻,并監(jiān)督檢查其執(zhí)行狀況;4、負責上級有關(guān)文獻精神的上傳下達,負責本廠文獻和記錄的控制與管理工作;5、負責供方進行評價,執(zhí)行采購作業(yè),并對采購物資進行驗證。6、負責產(chǎn)品的質(zhì)量檢查工作,實行原輔材料、半成品、最終產(chǎn)品的檢查和試驗,獨立行使職權(quán),對出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負責;7、負責生產(chǎn)和服務(wù)提供的籌劃、記錄、安排、管理、指導、監(jiān)督和檢查。8、負責市場預(yù)測、市場調(diào)研工作,及時掌握市場狀況和顧客需求,為改善產(chǎn)品質(zhì)量和開發(fā)新產(chǎn)品提供信息。9、負責不合格品的識別、跟蹤不合格品的處理成果,負責糾正、防止措施的實行及驗證工作;10、抓好安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量,組織安全生產(chǎn)大檢查,采用安全措施,清除事故隱患。四、綜合辦主任職責、權(quán)限1、職責1)貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)行政法律法規(guī)、集團企業(yè)質(zhì)量和安全方針和目的。2)負責綜合辦的全面管理工作。3)負責制定本廠管理制度及技術(shù)文獻,報廠長審批。4)負責協(xié)助廠長完畢各職能人員、管理人員的考核,并組織企業(yè)的培訓工作。5)負責上級有關(guān)文獻精神的上傳下達,負責本廠文獻和記錄的控制與管理工作;6)負責生產(chǎn)和服務(wù)提供的籌劃、記錄、安排、管理、指導、監(jiān)督和檢查。7)負責顧客滿意程度監(jiān)視和測量工作的控制和管理。8)負責記錄技術(shù)的推廣及應(yīng)用工作。9)對本崗工作質(zhì)量負責。2、權(quán)限1)有權(quán)對廠管理制度和技術(shù)文獻進行提議。2)有權(quán)拒絕非辦公事宜領(lǐng)取耗材及使用微機、復印。3)有權(quán)對違規(guī)人員提出處理方案。4)有權(quán)對不符合用工條件和違反國家法令、政策的人員拒絕辦理錄取手續(xù)。五、設(shè)備安全員職責、權(quán)限1、職責1)貫徹執(zhí)行設(shè)備管理制度、操作規(guī)程、保養(yǎng)規(guī)程、技術(shù)規(guī)范和原則。2)負責生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的配置及平常管理工作。3)協(xié)助領(lǐng)導組織推進生產(chǎn)中的安全工作,建立健全多種安全制度和檢查資料,貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)及文獻。4)負責全廠職工的安全教育工作,定期對職工進行安全檢查和教育,做好安全生產(chǎn)宣傳工作。5)定期對全廠的設(shè)備、設(shè)施進行運行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。6)帶頭遵守中石化安全生產(chǎn)“十大禁令”,貫徹崗位HSE職責。2、權(quán)限1)對我司的安全工作有提議權(quán)和監(jiān)督權(quán)。2)有權(quán)停止不合格設(shè)備的使用。3)有權(quán)對設(shè)備列出大修計劃。4)有權(quán)對企業(yè)違章作業(yè)人員進行懲罰。六、生產(chǎn)技術(shù)員職責、權(quán)限1、職責1)負責生產(chǎn)和服務(wù)提供的籌劃、記錄、安排、管理、指導、監(jiān)督和檢查。2)負責生產(chǎn)過程中多種原材料、半成品的管理,同步負責工藝技術(shù)規(guī)定的貫徹及操作規(guī)程的對的實行;3)負責工藝技術(shù)文獻的發(fā)放管理等工作;4)負責車間生產(chǎn)過程控制,對生產(chǎn)設(shè)備的有效性和安全性負責。5)建立健全各生產(chǎn)崗位的責任制,提高工人的操作技術(shù)水平;6)負責有關(guān)技術(shù)原則、法律、法規(guī)的搜集和控制。7)負責工藝裝備(樣板)的管理工作。8)負責不合格品的管理和需要采用的糾正和防止措施的籌劃和控制。2、權(quán)限1)有權(quán)對本廠生產(chǎn)技術(shù)管理工作提出提議。2)有權(quán)提出本廠技術(shù)文獻的修改意見。3)有權(quán)停止違反技術(shù)規(guī)定的產(chǎn)品生產(chǎn)。七、采購銷售員職責、權(quán)限1、職責1)認真貫徹執(zhí)行國家和上級的有關(guān)方針、政策和法規(guī),協(xié)助領(lǐng)導組織好供銷經(jīng)營活動。2)及時掌握和搜集市場信息及價格信息,掌握供銷經(jīng)營狀況,在供銷活動中為領(lǐng)導當好參謀,提供決策根據(jù)。3)負責生產(chǎn)用原、輔助材料的采購、供應(yīng)工作,保證生產(chǎn)任務(wù)完畢的需要。4)負責編制物資采購計劃,掌握物資信息,協(xié)助生產(chǎn)辦保證合理庫存;必須按計劃簽訂協(xié)議和實際需要市場采購,要掌握市場信息,堅持貨比三家,價比三家的原則,簽訂協(xié)議或采購物美價廉的產(chǎn)品和配件。5)做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作,及時搜集顧客意見,處理顧客投訴或埋怨。2、權(quán)限1)對采購供方有選擇提議權(quán)。2)對銷售工作有提議權(quán)。3)對顧客的規(guī)定有保密權(quán)。八、質(zhì)量檢查員(專職質(zhì)檢員)職責、權(quán)限1、職責1)負責產(chǎn)品的質(zhì)量檢查工作,組織實行原輔材料、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的檢查和試驗,獨立行使職權(quán),對出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負責;2)負責檢查儀器、設(shè)備管理工作,負責臺帳的建立及其檢定、維護、檢修、報廢等有關(guān)工作;3)負責及時將生產(chǎn)過程的質(zhì)量信息、顧客反饋信息傳遞給有關(guān)領(lǐng)導和部門;4)保證各類質(zhì)量報表的精確性,負責保管產(chǎn)品的檢查匯報、檢查資料。5)按照規(guī)定及協(xié)議保證檢查項目符合規(guī)定、數(shù)據(jù)精確,檢查記錄填寫字跡清晰、真實,檢查成果應(yīng)及時告知有關(guān)部門、崗位;2、權(quán)限1)有權(quán)拒絕使用不合格的原材料。2)有權(quán)提出提議性的質(zhì)量管理意見的措施。3)有權(quán)拒絕不按操作程序進行。4)有權(quán)停止不合格品繼續(xù)生產(chǎn)。九、庫房保管員職責、權(quán)限1、職責1)負責倉庫管理,保證倉庫管理的完整性,符合貯存管理規(guī)定。2)對所有入、出庫的原材料、產(chǎn)品進行控制,從質(zhì)量、數(shù)量上進行把關(guān),做到帳、卡、物相符。3)嚴格入、出庫手續(xù),按企業(yè)規(guī)定執(zhí)行并做好標識管理。4)按照倉庫保管規(guī)定進行管理,履行保管員義務(wù)。5)做到定期盤點,保證原材料及時供應(yīng)和產(chǎn)成品持續(xù)生產(chǎn)。6)做好防銹、防塵、防潮、防震、防腐、防水、防漏電等七防工作。7)掌握原材料數(shù)量精確,保證材料供應(yīng)及時。2、權(quán)限1)拒絕一切未經(jīng)領(lǐng)導或主管同意的出入庫產(chǎn)品。2)有權(quán)對不合格產(chǎn)品拒絕出入庫。3)有權(quán)對手續(xù)辦理不恰當?shù)某鋈霂旒凹m正、制止。十、生產(chǎn)車間職責1)負責生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的詳細實行。2)負責車間設(shè)備、設(shè)施的維護管理,按照設(shè)備管理制度和檢修計劃,做好設(shè)備的平常維護保養(yǎng)和檢修工作。3)負責車間工作環(huán)境的控制。4)負責車間工序的自檢、互檢。5)負責對不合格的過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品進行處置6)負責車間內(nèi)糾正措施的制定和實行。十一、車間主任(兼職質(zhì)檢員)職責、權(quán)限1、職責1)組織安排生產(chǎn)計劃的時限,準時、保質(zhì)、保量地全面完畢各項生產(chǎn)任務(wù)在受控狀態(tài)下進行,保證車間工人嚴格按操作規(guī)程進行工作,防止事故發(fā)生,保證安全文明生產(chǎn);2)抓好安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量,組織安全生產(chǎn)大檢查,采用安全措施,清除事故隱患;3)負責產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督檢查,處理生產(chǎn)中存在的有關(guān)問題。4)負責車間的設(shè)備維護保養(yǎng)工作,認真執(zhí)行設(shè)備管理制度。5)做好職工業(yè)務(wù)學習和技術(shù)培訓,不停提高職工技術(shù)業(yè)務(wù)水平。6)負責節(jié)省成本搞好修舊利廢工作。7)負責車間的現(xiàn)場管理,原輔料、成品、半成品擺放整潔,做好標識;8)負責產(chǎn)品的搬運、防護和交付工作,負責車輛運送、產(chǎn)品儲存的安全管理工作。9)負責車間出現(xiàn)的不合格品的處置和糾正防止措施的實行。2、權(quán)限1)根據(jù)工作需要,有權(quán)安排和調(diào)動車間崗位人員。2)有對車間人員績效考核權(quán)。3)有對不合格產(chǎn)品生產(chǎn)過程的處理意見權(quán)。十二、操作工人職責、權(quán)限1、職責1)嚴格遵守工藝紀律,按規(guī)程、作業(yè)指導書規(guī)定進行操作,對本工序的質(zhì)量負責;2)參與企業(yè)組織的質(zhì)量管理、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓,認真學習本崗操作工藝、流程和質(zhì)量原則。3)做好生產(chǎn)過程的多種記錄,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。4)遵守衛(wèi)生規(guī)范規(guī)定,做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清潔消毒工作,保持個人和環(huán)境。5)各工序必須對本崗半成品質(zhì)量全面負責,不合格的半成品不得流入下道工序。6)準時按量完畢車間主任交辦的工作任務(wù)。2、權(quán)限1)有權(quán)提議有關(guān)本崗操作的合理化提議。2)有權(quán)搜集該崗操作與質(zhì)量資料。3)有權(quán)拒絕接受上道工序的不合格。第二章管理制度第一節(jié)管理制度考核措施一、為加強本企業(yè)的管理工作,使全體員工嚴格按各項管理制度規(guī)定執(zhí)行,做到人盡其責,特制定本考核措施。二、我司內(nèi)各部門、車間、人員的考核由經(jīng)理完畢,經(jīng)理的考核由集團企業(yè)人力資源部完畢。三、本考核措施采用評分制,每月考核1次,每次10分為滿分。年終進行總評分,總分為120分。四、凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度規(guī)定執(zhí)行、履行職責的部門、車間及個人,每發(fā)現(xiàn)一次扣1.5分-5分。五、對玩忽職守,導致質(zhì)量損失的,要追究其責任,每發(fā)現(xiàn)一次扣10分,對導致重大質(zhì)量事故的,按考核不合格執(zhí)行。六、對做出突出奉獻,或者防止質(zhì)量安全事故發(fā)生的當事人,予以0.5-3分的加分;特殊奉獻者,經(jīng)經(jīng)理同意,增長5-20分。七、年終總評比,總分低于100分的,即為年度考核不合格,扣發(fā)部門年度獎金;高于110分者,發(fā)給年終獎金;高于120分者,有企業(yè)研究決定頒發(fā)獎金或予以合適的物質(zhì)獎勵。第二節(jié)文獻管理制度一、目的為保證本企業(yè)與質(zhì)量體系運行有關(guān)的文獻得到控制,各使用場所均能得到對應(yīng)文獻的有效版本,特制定本制度。二、合用范圍本制度使用于本企業(yè)與質(zhì)量體系有關(guān)的所有文獻的管理。三、職責1、綜合辦是文獻控制的歸口管理部門,負責管理性文獻和技術(shù)性文獻的發(fā)放和管理;2、綜合辦主任負責與本部門有關(guān)的多種文獻的編寫和控制;3、外來文獻由綜合辦主任負責搜集、立案、發(fā)放及跟蹤管理;四、文獻的分類1、管理手冊:指導我司行為的大綱性文獻;論述本企業(yè)對各管理過程的規(guī)定,明確控制的目的、范圍、各部門職責和詳細工作程序的文獻;2、技術(shù)性文獻:設(shè)計圖紙、各工序及崗位作業(yè)指導書、檢查措施原則、儀器設(shè)備操作規(guī)程、檢查規(guī)程等技術(shù)作業(yè)文獻;3、外來文獻:包括本企業(yè)適的法律、法規(guī)、規(guī)章及有關(guān)的國標、行業(yè)原則及國外原則,接受顧客提供的原則、資料、規(guī)范等。五、文獻的編號1、管理手冊(含技術(shù)性文獻):XDFZ/GS01(版本號)-(年代號)2、設(shè)計圖紙:XDFZ/TZ01(序號)-(年代號)六、文獻的編寫、審核、同意1、文獻的編寫:各類文獻由綜合辦組織分管人員進行編寫2、文獻的審批a.文獻審批人員對文獻的實用性和有效性負責。b.審批部門有權(quán)將不符合規(guī)定的文獻注明原因后退回原起草部門重新修訂。3、文獻的發(fā)放1)根據(jù)文獻的使用范圍,由綜合辦主任中確定發(fā)放范圍和發(fā)放數(shù)量。2)受控文獻發(fā)放前的標識:經(jīng)同意的管理性文獻、技術(shù)性文獻、外來文獻,由發(fā)放部門加蓋“受控”章,并注明分發(fā)號,做好發(fā)放記錄,便于追溯。4、文獻的更改1)更改的措施:在原文獻上直接劃改;將原文獻更改部分換頁;將原文獻換版。2)在使用中發(fā)既有不合用的條文時,使用部門可提出更改申請。填寫“文獻更改申請單”,注明部門、文獻名稱、編號、更改原因、文獻原內(nèi)容、件已更改內(nèi)容等,報文獻原編制部門由其按規(guī)定進行審批。5、文獻的銷毀1)受控文獻作廢或失效時,由文獻管理部門及時從所有發(fā)放或使用現(xiàn)場收回并做好記錄。2)已作廢文獻有參照價值需要存檔,應(yīng)加蓋“作廢”章。3)作廢文獻集中銷毀,報原文獻同意人同意,并做好銷毀記錄。6、文獻的平常管理1)文獻的使用部門和人員,不得隨意涂改或損壞文獻,不容許丟失。2)未經(jīng)文獻發(fā)放部門的許可,使用者不準私自復印文獻,更不準外借。3)文獻的編制部門為該文獻的歸檔部門,對存檔文獻應(yīng)注意防火、防潮、防蛀和防盜,保持文獻清晰,便于查閱。4)多種時效性文獻、臨時性文獻,如各類計劃、工藝告知書等,按其有效期限予以控制過期自動失效。7、外來文獻的控制:外來文獻經(jīng)識別、確認后由主管部門進行文獻的發(fā)放和管理。第三節(jié)人員培訓管理制度一、目的為滿足質(zhì)量管理體系有效運行的規(guī)定,對企業(yè)與質(zhì)量有關(guān)的人員進行質(zhì)量意識教育和專業(yè)技術(shù)培訓,以保證各崗位人員滿足能力的規(guī)定。二、范圍合用于我司與質(zhì)量有關(guān)的各級人員的培訓工作三、職責1、綜合辦是培訓的歸口管理部門,負責組織確定各崗位人員的能力需求,編制培訓計劃,經(jīng)經(jīng)理同意后組織實行。2、車間負責確定培訓需求,并按培訓計劃安排協(xié)助培訓的實行。四、培訓計劃的編制1、綜合辦主任征詢各崗位及車間對培訓的需求和意向,根據(jù)各崗位人員所必需的能力規(guī)定,綜合考慮,編制《年度培訓計劃》,報經(jīng)理同意后實行。2、《年度培訓計劃》以外的臨時性專業(yè)培訓,由有關(guān)部門提出申請,綜合辦協(xié)助組織。3、需外出學習、培訓的人員,由申請人向綜合辦主任提出申請,報經(jīng)理同意后,綜合辦立案。培訓結(jié)束后,將學習成績證明或證書復印件交綜合辦記入個人檔案。五、培訓的實行1、綜合辦根據(jù)培訓計劃,針對不一樣的培訓內(nèi)容和時間規(guī)定,分期組織培訓。培訓可采用下列方式:1)、綜合辦舉行學習班,集中講課;2)、參與外部有關(guān)部門組織的培訓;3)、結(jié)合各崗位的實際操作,在崗培訓。2、學習中做到“三貫徹”,即“時間貫徹、內(nèi)容貫徹、人員貫徹”。3、技術(shù)培訓過程中,盡量采用技術(shù)人員指導示范與崗位人員實際操作相結(jié)合方式進行。六、培訓的評價和考核1、綜合辦根據(jù)培訓內(nèi)容和各崗位工作能力需求,組織對員工的培訓考核和資格確認?？己烁鶕?jù)崗位狀況可采用書面考試、現(xiàn)場操作和實際技能評價等形式進行。2、對從事特殊工作人員,包括從事法規(guī)章明確規(guī)定波及人身、設(shè)備安全必須通過專門培訓的特殊工種人員(如電工)和從事驗證工作的人員(如檢查員、內(nèi)審員等),需進行培訓,經(jīng)考核合格后,并經(jīng)經(jīng)理同意后上崗。3、凡經(jīng)培訓、考核不合格者,應(yīng)繼續(xù)培訓或調(diào)離崗位。七、培訓記錄綜合辦負責建立企業(yè)的員工培訓檔案,保留與質(zhì)量有關(guān)的人員的教育、培訓、技能和經(jīng)驗的記錄,及有關(guān)培訓工作的記錄。第四節(jié)生產(chǎn)管理制度一、目的為了加強生產(chǎn)過程的管理,保證保質(zhì)保量完畢生產(chǎn)任務(wù),到達生產(chǎn)過程能力規(guī)定,特制定本制度。二、范圍本制度合用于服裝廠生產(chǎn)過程的控制。三、工作程序1、由廠長下達的生產(chǎn)任務(wù)指標,結(jié)合本部的生產(chǎn)實力,綜合辦詳細組織生產(chǎn)計劃的實行工作。2、車間主任接單后,先組織各組現(xiàn)場管理人員,分析該款原則樣衣的工藝特點,仔細閱讀工藝單的制作規(guī)定。3、各款在上線生產(chǎn)前即將生產(chǎn)時,有關(guān)現(xiàn)場管理人員應(yīng)組織車間員工開班前會,對該款做詳細的闡明,并將綜合辦提供的樣衣、工藝單及質(zhì)量原則書面告知,公布于眾。4、車間操作工人必須執(zhí)行現(xiàn)場操作規(guī)程及工藝流程,使生產(chǎn)的產(chǎn)品按照客戶的需要進行,保質(zhì)保量完畢。5、督促各組員工每天上班清潔設(shè)備,檢查自用設(shè)備與否完好,發(fā)現(xiàn)異常及時告知維修人員進行維修,以保證設(shè)備運作正常。6、生產(chǎn)技術(shù)員對一線生產(chǎn)員工縫制輔導到位,質(zhì)量檢查員進行巡檢和半成品抽檢。7、規(guī)定半成品、成品要堆放整潔,不可隨意捆綁,不能落地,次品隔離并加以標識,防止機器漏油導致污漬,對不一樣型號的半成品或裁片分開,以免導致色差。8、保證生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境衛(wèi)生清潔,督促有關(guān)人員每天打掃生產(chǎn)現(xiàn)場,督促各組員工保持環(huán)境衛(wèi)生。9、車間主任負責維護好本車間的現(xiàn)場生產(chǎn)秩序,使生產(chǎn)有條不紊,實現(xiàn)全面均衡有節(jié)奏的同步生產(chǎn),使最終的生產(chǎn)便于包裝及裝箱。第五節(jié)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理制度一、目的為了加強設(shè)備、設(shè)施的管理,保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn),設(shè)備條件到達生產(chǎn)過程能力規(guī)定。二、合用范圍本制度規(guī)定了設(shè)備的選型、驗收、報廢以及設(shè)備、設(shè)施在使用過程中的平常保養(yǎng)、檢查維修等一系列規(guī)定。本制度合用于企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的控制。三、職責由綜合辦負責生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的管理工作,車間負責按規(guī)定規(guī)定操作執(zhí)行,并負責本車間設(shè)備、設(shè)施的平常維護和保養(yǎng)。四、設(shè)備的選型、安裝、調(diào)試及驗收1、大型或重要設(shè)備的選購由綜合辦根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)籌劃的安排,組織調(diào)查研究,進行技術(shù)、經(jīng)濟論證,定出最佳配置、采購方案,經(jīng)廠長同意后報集團企業(yè)領(lǐng)導審批。2、新購設(shè)備進廠由綜合辦組織進行開箱檢查,組織有關(guān)操作人員在生產(chǎn)廠家技術(shù)人員指導下進行安裝調(diào)試。3、設(shè)備安裝調(diào)試完畢,由廠長、綜合辦、生產(chǎn)車間及設(shè)備廠產(chǎn)廠家共同進行驗收,運行效果到達出廠技術(shù)規(guī)定,技術(shù)資料交檔案室保留。五、設(shè)備、設(shè)施的使用及平常維護1、車間操作工人每周對操作設(shè)備進行一次保養(yǎng),檢查更換易損件部件。2、車間必須貫徹執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程和維護保養(yǎng)計劃。3、車間應(yīng)加強設(shè)備平常保養(yǎng)和維護工作,定期對設(shè)備進行清潔、潤滑、調(diào)整。4、每班結(jié)束后,操作手對機器進行潤滑保養(yǎng)。5、保持設(shè)備清潔,杜絕臟、松、滴、漏、缺,做到不少一顆螺絲,不漏一滴油。六、設(shè)備、設(shè)施的檢查1、車間主任每天不少一次對本車間設(shè)備狀況進行巡回檢查,發(fā)現(xiàn)機器異常,立即停機檢查,防止損害機器和“帶病”工作。2、對持續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問題的設(shè)備、設(shè)施,認真檢查維修,分析原因,做好記錄。3、設(shè)備、設(shè)施發(fā)生事故,車間應(yīng)填寫“設(shè)備檢修單”,綜合辦設(shè)備安全員進行調(diào)整分析,查明原因,及時采用措施。七、設(shè)備、設(shè)施的維修1、設(shè)備設(shè)施的維修應(yīng)堅持“防止為主”的原則,推行以狀態(tài)監(jiān)測為基礎(chǔ)的全員防止維修技術(shù),提高檢修水平,縮短檢修時間,減少檢修成本。2、車間根據(jù)設(shè)備出廠規(guī)定和運行狀態(tài),對設(shè)備進行潤滑、維護保養(yǎng),并做好記錄。3、每臺設(shè)備工作六個月,要進行重要零部件的檢修。每臺設(shè)備工作一年,要對整臺機器進行檢修。4、大修計劃由綜合辦設(shè)備安全員編制初步計劃,報主任審核,廠長同意后實行。大修完畢后,由綜合辦組織車間有關(guān)人員構(gòu)成驗收小組按照有關(guān)原則規(guī)定進行驗收、試車,經(jīng)驗收合格后填寫設(shè)備大修交接單。5、維修工認真保管設(shè)備使用闡明書、零部件等技術(shù)資料,根據(jù)技術(shù)原則進行維修。八、設(shè)備、設(shè)施的報廢設(shè)備、設(shè)施具有下列情形之一者予以報廢:1)、已超過規(guī)定使用年限的破舊設(shè)備,設(shè)備效能已達不到最低使用規(guī)定,不能修復者。2)、型號過于破舊,設(shè)備效能達不到最低使用規(guī)定,無法提高效能的。3)、嚴重影響生產(chǎn),繼續(xù)使用會引起危險、事故、且不能修復的。4)、因意外事故使設(shè)備受到嚴重損壞,無法使用、修復的。第六節(jié)工藝裝備(樣板)管理制度一、目的為了加強樣板的管理,保證樣板正常使用,保證現(xiàn)場操作獲得有效版本,特制定本制度。二、合用范圍本制度規(guī)定了樣板的制作和檢定、使用、更改、設(shè)備和保管等內(nèi)容。本制度合用于我司樣板的控制和管理。三、職責由綜合辦負責樣板的管理工作,車間負責按規(guī)定規(guī)定使用。四、樣板的制作和檢定1、企業(yè)樣板由生產(chǎn)技術(shù)員接到顧客的技術(shù)資料后根據(jù)顧客的規(guī)定進行樣板的制作與技術(shù)文獻的編制。2、樣板必須由質(zhì)量負責人審核,廠長同意后,方可投入生產(chǎn)。五、樣板的使用1、樣板由生產(chǎn)技術(shù)員負責統(tǒng)一管理,并根據(jù)《生產(chǎn)計劃》進行發(fā)放及回收,發(fā)放及回收要保留原始記錄。2、在生產(chǎn)過程使用中,操作員要嚴格按照樣板及技術(shù)文獻的規(guī)定進行生產(chǎn)。六、樣板的更改1、生產(chǎn)技術(shù)員要定期對樣板進行整頓歸檔,結(jié)合生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題進行修改和補充。2、在生產(chǎn)使用中,操作員如發(fā)現(xiàn)樣板出現(xiàn)錯誤,由其綜合辦主任填寫《樣板檢查登記表》交由廠長做出處理意見,由生產(chǎn)技術(shù)員負責修改后再投入車間使用。七、樣板的保管1、樣板由生產(chǎn)技術(shù)員統(tǒng)一保管,復印或外借須經(jīng)廠長同意。2、使用人員嚴禁在樣板及技術(shù)文獻上亂涂亂畫,樣板及技術(shù)文獻在回收時出現(xiàn)了缺頁及損壞現(xiàn)象,將追究使用部門責任。3、樣板必須統(tǒng)一用架子掛放,注意防蟲、防潮、防火。第七節(jié)采購控制制度一、目的通過對采購的原輔材料、包裝物及外協(xié)加工項目的控制,到達滿足整個生產(chǎn)過程的需要,保證最終產(chǎn)品質(zhì)量。二、范圍合用于本企業(yè)產(chǎn)品所需要的所有采購的原材料、包裝物及外協(xié)加工項目的控制。三、職責1、綜合辦是物資采購的歸口管理部門,采購銷售員負責制定采購計劃并執(zhí)行采購。2、質(zhì)量檢查員負責制定采購物資的技術(shù)規(guī)定,并負責進貨質(zhì)量檢查。3、生產(chǎn)車間負責提供生產(chǎn)計劃安排。四、采購物資的分類根據(jù)其對隨即的實現(xiàn)過程及最終產(chǎn)品和服務(wù)的影響,將采購物資分為:1、重要物資:構(gòu)成最終產(chǎn)品的重要部分或關(guān)鍵部分,直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能,也許導致顧客嚴重投訴的物資,如:布料;2、輔助物資:構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位以及非直接用產(chǎn)品自身起輔助作用的物資,如:縫紉線、拉鏈、四眼扣等;五、供方評價規(guī)定1、對新增供方的評價綜合辦采購銷售員根據(jù)采購物資技術(shù)原則和生產(chǎn)需要,通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行評價,選擇合格的供方,填寫《新增供方評估登記表》。采購銷售員負責建立并保留合格供方檔案。對新增供方的控制方式和程度為:1)對供應(yīng)重要物資的供方,采購銷售員首先對其設(shè)備能力、人員能力及管理水平等進行初步評估,索要營業(yè)執(zhí)照復印件及必備的資質(zhì)證明材料,必要時,采購銷售員應(yīng)到供方現(xiàn)場對其質(zhì)量管理體系進行審核,驗證其與否具有持續(xù)生產(chǎn)合格品的能力,填寫《供方能力調(diào)查表》。另一方面還需經(jīng)樣品測試及小批量試用,樣品合格后,可小批量合用;能力調(diào)查、樣品驗證及小批量試用均合格后經(jīng)質(zhì)量負責人同意,方可列入《合格供方名目》。2)對于批量供應(yīng)輔助物資的供方,在批量供應(yīng)前,應(yīng)對其進行小批量合用,合格者由質(zhì)量負責人同意后列入《合格供方名目》,進行批量使用。對零星采購的輔助物資供方,其進貨驗證記錄,即為對此供方的評價。2、供方的再評價1)采購銷售員每年對合格供方進行一次跟蹤復評,填寫《供方業(yè)績評價表》,合格者,經(jīng)質(zhì)量負責人同意后繼續(xù)列入《合格供方名目》。2)評估總分低于60(或質(zhì)量評分低于48)應(yīng)取消其合格供方資格;如因特殊狀況留用,應(yīng)報質(zhì)量負責人同意,但應(yīng)加強對其供應(yīng)物資的進貨驗證,并執(zhí)行新增供方評價的規(guī)定。3)供方產(chǎn)品如出現(xiàn)質(zhì)量問題,采購銷售員應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和防止措施處理單》,如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改善的,應(yīng)取消其供貨資格。4、外包方控制對為企業(yè)提供服務(wù)的外包供方,也要按照以上規(guī)定對其設(shè)備能力、人員能力及管理水平等進行評估,合格者,方可作為合格供方。六、采購實行1、采購銷售員根據(jù)生產(chǎn)車間提供的生產(chǎn)計劃和庫存狀況編制《采購計劃》,報經(jīng)理同意后選擇合格供方進行采購。2、重要原材料采購時,應(yīng)簽訂“采購協(xié)議”,明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量規(guī)定、技術(shù)原則、驗收條件、違約責任及供貨期限等。3、輔助原材料或在商場采購的只需要在《采購計劃》中明確品名、規(guī)格、數(shù)量、供貨期即可。七、采購產(chǎn)品的檢查和驗證1、每批采購品進廠,須經(jīng)質(zhì)量檢查員的檢查,執(zhí)行《進貨檢查和驗證管理制度》。2、質(zhì)量檢查員也可在供方貨源處抽樣,經(jīng)檢查決定與否可發(fā)貨,貨品進廠后仍需進行檢查。八、采購產(chǎn)品的入庫1、采購產(chǎn)品經(jīng)檢查或驗證合格后方可入庫。2、采購產(chǎn)品按規(guī)定驗收入庫,并做好記錄,做到帳、卡、物相符。3、采購產(chǎn)品入庫后,按品種等級分別堆放整潔,并做好標識。第八節(jié)工藝管理制度及考核措施一、目的為加強對生產(chǎn)現(xiàn)場工藝的管理,保證在生產(chǎn)過程中嚴格按照工藝文獻操作,遵守工藝紀律,特制定本制度。二、合用范圍本制度合用于我司生產(chǎn)現(xiàn)場工藝的管理。三、職責1、副經(jīng)理負責組織制定工藝文獻,并對工藝執(zhí)行狀況進行檢查和考核。2、質(zhì)量檢查員負責對關(guān)鍵質(zhì)量控制點的工藝執(zhí)行狀況進行巡檢。3、基層班組負責人貫徹貫徹工藝紀律,并對檢查出的不符合項進行整改。四、工藝紀律規(guī)定1、工藝紀律是保證產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、減少消耗、提高效益的保證。各有關(guān)部門及人員應(yīng)嚴格執(zhí)行工藝紀律。2、必須做到工藝文獻對的、完整、統(tǒng)一和清晰,并符合技術(shù)文獻的審批、修改規(guī)定。工藝文獻包括配比告知單、工藝規(guī)程、作業(yè)指導書、操作規(guī)程等可以及時而有效地指導員工進行對的而規(guī)范化操作的文獻;。3、一線操作人員上崗前須通過專業(yè)培訓,做到定人、定機、定工種。4、車間必須根據(jù)工藝文獻安排生產(chǎn),并努力做到均衡生產(chǎn)。5、凡投入生產(chǎn)的材料、外購件、外協(xié)件等必須符合設(shè)計和工藝規(guī)定。6、必須保證工藝裝備正常運轉(zhuǎn)、安全可靠,符合工藝裝備管理制度。7、操作人員在生產(chǎn)中必須嚴格按照技術(shù)圖紙、工藝規(guī)程和作業(yè)指導書的規(guī)定進行生產(chǎn)。8、檢查人員必須嚴格按照技術(shù)圖紙、工藝規(guī)程和作業(yè)指導書進行檢查。五、工藝變更操作1、采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備時應(yīng)采用工藝分析、審查和試驗。必須通過技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量管理部門的共同驗證,鑒定合格后納入正式文獻方可正式使用。2、為均衡生產(chǎn)或生產(chǎn)急需,在不影響整體質(zhì)量,并對后續(xù)工序加工亦無影響,容許臨時變更工序次序或加工次序,但必須得到質(zhì)量負責人的同意。六、工藝記錄的管理1、關(guān)鍵質(zhì)量控制點的工藝指標執(zhí)行狀況必須要有記錄,由操作人員填寫并保留。2、過程檢查人員的巡檢記錄應(yīng)保留。3、生產(chǎn)管理人員的工藝紀律檢查和考核記錄應(yīng)保留。七、工藝管理考核措施為了使工藝管理工作可以有效運行,不流于形式,對于違反工藝管理規(guī)定的單位,將根據(jù)如下規(guī)定進行考核:1、工藝檢查由綜合辦生產(chǎn)技術(shù)員負責,質(zhì)量負責人同意處理意見,每周一次。2、對于違反工藝管理規(guī)定,不按工藝操作規(guī)程進行操作,導致不符合工藝規(guī)定導致不合格品發(fā)生的,檢查發(fā)現(xiàn)后責令整改并通報批評,并對操作者進行罰款100元/次。3、因上一工序原因?qū)е鹿ば虿缓细竦?若可以及時查找原因并調(diào)整,不做懲罰,否則,按上述條款進行懲罰。4、關(guān)鍵質(zhì)量控制點如出現(xiàn)違反工藝紀律現(xiàn)象,通報批評并對操作者懲罰200元/次。5、工藝文獻保管不善導致丟失或損壞的,罰款100元/次。6、對1月內(nèi)違反工藝管理規(guī)定超過2次的操作者,除進行懲罰外,要待崗培訓一星期,考試合格后方可繼續(xù)上崗。7、綜合辦保留工藝考核記錄。第十節(jié)關(guān)鍵質(zhì)量控制點控制程序一、目的為了對的把握工序中的重點并對其加以控制,到達工序質(zhì)量的有效管理,及時發(fā)現(xiàn)工序質(zhì)量問題并及時處理,保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定,特制定本制度。二、合用范圍本制度合用于我司關(guān)鍵質(zhì)量控制點的設(shè)置和管理工作。三、關(guān)鍵質(zhì)量控制點的涵義關(guān)鍵質(zhì)量控制點是指產(chǎn)品生產(chǎn)過程中必須重點控制的質(zhì)量特性、關(guān)鍵部位、微弱環(huán)節(jié)和主導原因。四、關(guān)鍵質(zhì)量控制點的設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點是產(chǎn)品制造過程中必須重點控制的質(zhì)量特性和環(huán)節(jié)。凡符合下列規(guī)定的工序,需考慮設(shè)置質(zhì)量控制點:1、關(guān)鍵工序1)對產(chǎn)品性能、安全、壽命有直接影響的工序。2)出現(xiàn)不良品較多的工序。3)顧客反應(yīng)、定期檢查等多次出現(xiàn)不穩(wěn)定的工序。2、特殊工序1)工藝上有特殊規(guī)定,對下道工序有重大影響的工序。2)所用原料價格昂貴、材料特殊的工序。3)無法采用或采用監(jiān)測手段不經(jīng)濟的,對該工序的質(zhì)量進行監(jiān)測的工序。4)待產(chǎn)品交付后問題才會暴露出來的工序。關(guān)鍵質(zhì)量控制點確實定由質(zhì)量負責人會同生產(chǎn)、質(zhì)檢人員確定。不得有漏項。五、關(guān)鍵質(zhì)量控制點的識別我司關(guān)鍵質(zhì)量控制點為首件檢查、裁剪、縫制(绱領(lǐng)子、绱袖子)。六、首件檢查的控制1、首件檢查的概念和范圍1)首檢又稱首件檢查,是指對每批次生產(chǎn)的第一或前幾件產(chǎn)品進行檢查,目的在于及時發(fā)現(xiàn)問題,從而防止產(chǎn)生批次性不合格品。首件檢查重要由專職質(zhì)檢人員進行,操作人員配合。2)首檢范圍a.每個持續(xù)生產(chǎn)的批次開始時;b.工藝、材料、設(shè)備、人員發(fā)生變化時;c.新產(chǎn)品的第一次試制時。d.使用新的工裝與模具時。3、首檢實行規(guī)定1)操作人員生產(chǎn)出首件產(chǎn)品后應(yīng)進行自檢,自檢符合規(guī)定后,交質(zhì)檢人員深入檢查,并填寫《首件檢查記錄》。2)首件檢查項目和流程包括裁剪做口袋合身縫绱領(lǐng)子绱下圍绱袖子绱袖頭做褲口袋合側(cè)縫合后襠绱褲腰合大襠鎖眼釘扣熨燙成品帶電荷的檢測。3)在首檢過程中,若無法在短時間內(nèi)鑒定某些品質(zhì)特性,則可針對這些特性在新產(chǎn)品試制時的進行檢測,首檢時可先不檢查這些項目。5)因批量的原因,某些產(chǎn)品檢查時規(guī)定不止檢查一件產(chǎn)品,則生產(chǎn)車間應(yīng)生產(chǎn)足量的產(chǎn)品進行首件。6)首件檢查必須講究效率,以免影響生產(chǎn)進度。7)產(chǎn)品試制時,首件經(jīng)檢查合格的產(chǎn)品由質(zhì)檢人員作為樣品進行保留。七、裁剪、縫制(绱領(lǐng)子、绱袖子)的控制裁剪、縫制(绱領(lǐng)子、绱袖子)是合衣過程的重點,作為關(guān)鍵質(zhì)量控制點,規(guī)定在加強一般工序質(zhì)量控制的同步,采用有效的控制措施,對其進行重點控制,保證工序常常處在受控狀態(tài)。重要工作包括如下幾種方面:(1)確立關(guān)鍵質(zhì)量控制點,并在生產(chǎn)工藝流程圖和生產(chǎn)車間現(xiàn)場標明。(2)質(zhì)量檢查員必須按規(guī)定及時做好首檢和巡檢,保留檢查原始記錄。(3)操作人員應(yīng)嚴格遵守工藝紀律,堅持做好生產(chǎn)運行記錄。車間主任需對關(guān)鍵質(zhì)量控制點進行確認并簽字。(4)裁剪人員對裁剪的服裝要認真細致的查對服裝尺寸及款式的特點規(guī)定以及樣板與服裝款式規(guī)定與否一致,認真細致的檢查服裝面料有無破損、花色、跳線、斷線的現(xiàn)象,保證裁剪質(zhì)量。 (5)在操作電剪刀前,要檢查所裁的面料劃線與否清晰,重點部位與否標識明顯,劃片的絲向及數(shù)量與否精確,以保證下到工序的產(chǎn)品質(zhì)量。 (6)绱領(lǐng)前定準領(lǐng)口的中心點,領(lǐng)面壓領(lǐng)里0.1cm,領(lǐng)面和領(lǐng)里的中心點對齊,做到不偏不斜,保證領(lǐng)面和領(lǐng)里松緊合適,美觀平服,不反翹,不起皺,領(lǐng)角對稱。(7)绱袖前預(yù)先收好袖山吃勢,保證绱袖圓順,吃勢均勻,兩袖長短一致,防止袖山出現(xiàn)擰紋、橫紋。第十一節(jié)進貨檢查和驗證管理制度一、目的為保證企業(yè)對采購的原、輔材料、零部件以及外協(xié)件質(zhì)量,把好原材料關(guān),保證產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定性,特制定本制度。二、合用范圍合用于各企業(yè)所有原輔助材料和外協(xié)加工項目的檢查和驗證。三、職責1、企業(yè)質(zhì)量檢查員進貨的檢查和驗證工作。2、庫管員負責驗收原材料的數(shù)量(重量)并檢查包裝狀況。四、進料檢查流程1、綜合辦編制《進貨檢查和驗證規(guī)程》,由質(zhì)量負責人審核交經(jīng)理同意后實行。2、《進貨檢查和驗證規(guī)程》的內(nèi)容包括材料名稱、提供合格證明材料的規(guī)定、檢查項目、指標規(guī)定、抽樣比例、檢測措施、使用儀器等。對于檢測條件達不到的檢測項目,規(guī)定出委托檢測的頻次、項目。3、采購銷售員根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等,告知庫房保管員、質(zhì)量檢查員進行進料的驗收和檢查。4、接到來料后,