供方審核評(píng)價(jià)表

,,,,,,,,

等級(jí)：,,,,,,,

A,90~100,優(yōu)秀供方,,,,姓名,審核日期

B,80~89,良好供方,,,,,

C,65~79,合格供方,,,,,

D,65以下,不可接受供方,,,,,

,供方代號(hào)：,,,供方名稱：,,,

,,審核內(nèi)容,,分值,得分,審核記錄,備注

質(zhì)量,1體系,通過(guò)IATF16949體系認(rèn)證，通過(guò)ISO9001體系認(rèn)證有可行ATF16949體系認(rèn)證計(jì)劃，僅通過(guò)ISO9001體系認(rèn)證,,3,,,

,,文件評(píng)審以及輸出結(jié)果（文件升級(jí)、更新）,,1,,,

,,公司內(nèi)部審核記錄表以及輸出結(jié)果（審核結(jié)果以及改善結(jié)果）,,1,,,

,,新制定文件申請(qǐng)受控流程,,1,,,

,,受控文件變更流程以及記錄表單,,1,,,

,,更新后的文件培訓(xùn)記錄,,1,,,

,,內(nèi)部指標(biāo)包含客戶要求，并在相關(guān)員工中形成共識(shí)，表現(xiàn)有持續(xù)改善趨勢(shì),,1,,,

,2IQC/SQE,人員上崗證書,,0.5,,,

,,特殊管控記錄表（如現(xiàn)場(chǎng)溫濕度、特殊存儲(chǔ)設(shè)備）,,0.5,,,

,,供應(yīng)商清單記錄以及變更記錄,,1,,,

,,供應(yīng)商定期審核記錄（供應(yīng)商審核、評(píng)分）,,1,,,

,,現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境6S（物料區(qū)域劃分、檢驗(yàn)桌面區(qū)域劃分、辦公桌面區(qū)域劃分）,,1,,,

,,供應(yīng)商來(lái)料良率管控比例與異常針對(duì)處理（反饋報(bào)告以及供應(yīng)商異?；貜?fù)的及時(shí)性、有效性）,,1,,,

,,來(lái)料抽樣比例（外觀、尺寸）與來(lái)料性能驗(yàn)證結(jié)果,,1,,,

,,異常物料應(yīng)對(duì)措施以及輸出結(jié)果,,1,,,

,,IQC檢驗(yàn)設(shè)備的點(diǎn)檢記錄、外校標(biāo)簽、使用記錄,,1,,,

,,特殊物料是否單獨(dú)存放,,1,,,

,,新員工培訓(xùn)記錄與考核記錄,,1,,,

,,來(lái)料不良品處理方法,,1,,,

,,MRB會(huì)議流程（針對(duì)讓步放行的來(lái)料）,,1,,,

,,來(lái)料檢驗(yàn)指導(dǎo)書與來(lái)料檢驗(yàn)記錄表,,1,,,

,3PQC,生產(chǎn)設(shè)備點(diǎn)檢記錄表確認(rèn),,1,,,

,,首末件檢驗(yàn)記錄表,,1,,,

,,流程卡記錄齊全，按照流程順序作業(yè),,1,,,

,,生產(chǎn)審核記錄表以及輸出結(jié)果（審核結(jié)果以及改善結(jié)果）,,1,,,

,,生產(chǎn)異常應(yīng)對(duì)措施以及輸出結(jié)果（停線流程）,,1,,,

,,現(xiàn)場(chǎng)PQC作業(yè)指導(dǎo)書，新員工培訓(xùn)記錄與考核記錄,,1,,,

,,現(xiàn)場(chǎng)PQC檢驗(yàn)記錄表,,1,,,

,,測(cè)量設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書以及維護(hù)保養(yǎng)記錄,,1,,,

,,測(cè)量設(shè)備外校標(biāo)簽,,1,,,

,,特殊管控記錄表（如現(xiàn)場(chǎng)溫濕度、特殊存儲(chǔ)設(shè)備點(diǎn)檢記錄）,,1,,,

,,失效模式分析流程以及輸出結(jié)果,,1,,,

,,人員上崗證書,,0.5,,,

,,失效產(chǎn)品處理流程規(guī)范,,1,,,

,,現(xiàn)場(chǎng)人員操作手法管控,,1,,,

,4OQC,出貨檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書與出貨記錄表,,1,,,

,,特殊管控記錄表（如現(xiàn)場(chǎng)溫濕度、特殊存儲(chǔ)設(shè)備）,,1,,,

,,產(chǎn)品異常應(yīng)對(duì)措施以及輸出結(jié)果（8D等報(bào)告回復(fù)）,,1,,,

,,測(cè)量設(shè)備外校標(biāo)簽,,1,,,

,,測(cè)量設(shè)備操作規(guī)范以及維護(hù)保養(yǎng)記錄,,1,,,

,,人員上崗證書,,0.5,,,

,,新員工培訓(xùn)記錄以及考核記錄,,1,,,

,,客訴報(bào)告回復(fù)的及時(shí)性、有效性,,1,,,

,,流程卡記錄齊全,,1,,,

,,成品不良處理規(guī)范,,1,,,

,,現(xiàn)場(chǎng)6S檢查（文件柜、檢驗(yàn)桌面區(qū)域劃分、成品區(qū)域劃分、辦公桌面區(qū)域劃分）,,1,,,

生產(chǎn),5生產(chǎn)運(yùn)作,人員上崗證書,,0.5,,,

,,不同工段現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備操作規(guī)范,,1,,,

,,現(xiàn)場(chǎng)6S（生產(chǎn)工段區(qū)域劃分、警示標(biāo)語(yǔ)或符號(hào)、產(chǎn)品/工具擺放區(qū)域劃分、人員安全意識(shí)等）,,1,,,

,,新員工培訓(xùn)記錄與考核記錄,,1,,,

,,現(xiàn)場(chǎng)消防設(shè)備齊全以及消防設(shè)備點(diǎn)檢記錄,,1,,,

,,產(chǎn)品生產(chǎn)流程明確，流程卡記錄齊全,,1,,,

,,工段責(zé)任人明確,,0.5,,,

,,生產(chǎn)計(jì)劃明確，無(wú)頻繁變動(dòng),,1,,,

,,生產(chǎn)設(shè)備點(diǎn)檢記錄表、維修記錄表、保養(yǎng)記錄表,,1,,,

,6完工檢（針對(duì)產(chǎn)品性能）,人員上崗證書,,0.5,,,

,,產(chǎn)品完工檢記錄,,1,,,

,,現(xiàn)場(chǎng)6S（產(chǎn)品區(qū)域劃分、設(shè)備區(qū)域劃分、警示標(biāo)語(yǔ)/符號(hào)、人員安全意識(shí)等）,,1,,,

,,新員工培訓(xùn)記錄與考核記錄,,1,,,

,,完工檢作業(yè)指導(dǎo)書，設(shè)備操作規(guī)范,,1,,,

,,完工檢設(shè)備點(diǎn)檢記錄、維修記錄、保養(yǎng)記錄,,1,,,

,,流程卡記錄齊全,,1,,,

技術(shù),7新品開(kāi)發(fā),有明確責(zé)任的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)體系規(guī)范，文件評(píng)審記錄以及輸出結(jié)果（文件更新與更改記錄）,,1,,,

,,設(shè)計(jì)評(píng)估和驗(yàn)證,,1,,,

,,新品開(kāi)發(fā)工藝評(píng)審記錄以及產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期事項(xiàng)記錄,,1,,,

,,新品開(kāi)發(fā)的文件記錄與歸檔,,1,,,

,,新品開(kāi)發(fā)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書培訓(xùn)記錄,,1,,,

,8工藝變更,有明確的程序文件規(guī)定變更管理的流程，明確對(duì)變更后的質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估。,,1,,,

,,在生產(chǎn)過(guò)程更新前已經(jīng)對(duì)生產(chǎn)變更的測(cè)試和許可進(jìn)行了記錄和存檔,,1,,,

,,工藝變更流程以及相關(guān)申請(qǐng)、記錄表單,,1,,,

,,制定了在生產(chǎn)過(guò)程更新前的客戶通知和客戶許可規(guī)程,,1,,,

采購(gòu),9采購(gòu)跟蹤,針對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃，制定相應(yīng)的采購(gòu)計(jì)劃,,1,,,

,,供應(yīng)商物流跟蹤,,1,,,

,10管理,供應(yīng)商變更記錄以及供應(yīng)商訂單管理規(guī)范,,0.5,,,

,,供應(yīng)商選擇辦法以及供應(yīng)商調(diào)查記錄表,,1,,,

,,緊急物料采購(gòu)管理規(guī)范,,1,,,

,,發(fā)票接收記錄表,,1,,,

,,外包加工、返工記錄表,,1,,,

倉(cāng)庫(kù),11來(lái)料,現(xiàn)場(chǎng)6S（不同產(chǎn)品區(qū)域劃分、來(lái)料標(biāo)識(shí)卡明確、警示標(biāo)語(yǔ)/符號(hào)、人員安全意識(shí)、運(yùn)輸工具擺放位置明確）,,1,,,

,,不良品的標(biāo)識(shí),,1,,,

,,來(lái)料使用遵循先進(jìn)先出的原則,,1,,,

,,供應(yīng)商收料單、質(zhì)量保證書齊全,,1,,,

,12出貨,有針對(duì)緊急交貨的流程規(guī)范,,1,,,

,,具有短期交付能力，例如三小時(shí)內(nèi)送貨.有更優(yōu)秀的物流跟蹤控制能力,,1,,,

,,有正常的出貨計(jì)劃,,1,,,

人事,13員工培訓(xùn),新員工入職培訓(xùn)記錄（公司規(guī)章制度、安全等）,,1,,,

,,上崗證書頒發(fā)的規(guī)范,,1,,,

,,人員配置和上崗計(jì)劃,,0.5,,,

,14制度,制定了有效的員工考核和獎(jiǎng)勵(lì)制度,,1,,,

,,有明確的崗位職責(zé)、崗位培訓(xùn)記錄,,1,,,

設(shè)備,15設(shè)備維修、保養(yǎng),企業(yè)內(nèi)設(shè)備維修記錄表,,1,,,

,,設(shè)備操作規(guī)范,,1,,,

,,企業(yè)內(nèi)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄,,1,,,

,,企業(yè)內(nèi)設(shè)備使用記錄表,,1,,,

,,設(shè)備維修暫停使用標(biāo)識(shí),,0.5,,,

,16校準(zhǔn),外校記錄表,,1,,,

,,設(shè)備內(nèi)校方法指導(dǎo)書,,1,,,

,,設(shè)備年校計(jì)劃,,1,