生產(chǎn)環(huán)境管理控制程序

質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程敘文件編號生產(chǎn)環(huán)境管理控制程序版本號A修改狀態(tài)0本章共10頁第1頁文件會簽表會簽部門會簽人/日期會簽部門會簽人/日期品質部總經(jīng)辦1勺生產(chǎn)運營部動力設備部y實現(xiàn)我公司環(huán)境管理目標，清除事故E隊患，實現(xiàn)人、物、：為所在時間上和空恒化組合，達到良好工作環(huán)境，提高勞動效率之目的，滿足相關法律法規(guī)和其它要求，確保我公司環(huán)境管理處于受控狀態(tài)。2范圍合用于我公司一體化管理體系所覆蓋的工程、車間及產(chǎn)品提供過程中所涉及的環(huán)境、設施和人員的控制和管理。3定義下列定義合用于本標準：持續(xù)改進continualimprovement：強化環(huán)境管理體系的過程，目的是根據(jù)組織的環(huán)境方針，以管理循環(huán)（PDCA）實現(xiàn)對整體環(huán)境表現(xiàn)（行為）的改進。環(huán)境因素environmentalaspect：一個組織的活動、產(chǎn)品或者服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3.3環(huán)境影響environmentalimpact：全部或者部份地由組織的活動、產(chǎn)品或者服務給環(huán)境造成的任何有害或者有益的變化。4環(huán)境目標environmentalobjective：組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自己所要實現(xiàn)的總體環(huán)境目的，如可行應予以量化。環(huán)境表現(xiàn)（行為）environmentalperformance：組織基于其環(huán)境方針、目標和指標，對它的環(huán)境因素進行控制所取得的可測量的環(huán)境管理體系結果。環(huán)境指標enviromentaltarget：直接來自環(huán)境目標，或者為實現(xiàn)環(huán)境目標所需規(guī)定并滿足的具體的環(huán)境表現(xiàn)（行為）要求，它們可合用于組織或者其公司部，如可行應予以量化。質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程敘文件編號生產(chǎn)環(huán)境管理控制程序版本號A修改狀態(tài)0本章共10頁第10頁19桌面文具文件擺放是否整齊有序20人員儀容端正，精神飽滿，都在認真工作效果評價合計得分得分說明：好（5分）；普通（3分）；較差（2分）；沒做（0分）檢查人員： 核實：質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程敘文件編號生產(chǎn)環(huán)境管理控制程序版本號A修改狀態(tài)0本章共10頁第2頁4職責1公司生產(chǎn)運營部是本程序制定、修訂和實施的歸口管理部門，品質部為本程序的監(jiān)督、考核部門，其它相關部門為本程序的協(xié)管部門。公司動力設備部、供應配套部負責與工具、設備有關重要環(huán)境因素的控制和管理；負責施工生產(chǎn)技術、消防、安全有關重要環(huán)境因素的控制和管理。人力資源部負責與公司機關辦公區(qū)域、辦公設施、基礎設施有關重要環(huán)境因素的控制和管理；負責我公司生產(chǎn)活動中職業(yè)病危害部位的環(huán)境監(jiān)視和測量。生產(chǎn)運營部、品質部負責所轄生產(chǎn)工具、物料、設備、辦公區(qū)域環(huán)境因素識別、維護、控制措施和驗收。5運作過程1流程圖（見附錄）5.2行政部是安全的核心組織，要定期組織對全公司員工進行安全政策宣傳教育活動。安全工作的內容是：1大力開展勞動保護工作。建立與貫徹安全生產(chǎn)責任制，消防安全制度。定期組織安全生產(chǎn)教育。設置不安全因素控制點。5.2.5進行全面的安全生產(chǎn)檢查工作與工傷事故的調查處理。5.3文明生產(chǎn)5.3.1生產(chǎn)過程安排合理，物品的堆放、存儲、裝運有條理，工序間流轉記錄準確，有嚴明的工作紀律、工藝規(guī)范。技術、安全、質量、教育標準化，人、機、物布置合理，無多余雜物，設備安全運行，整潔完好，工作場地布局合理，工作環(huán)境自然條件良好，量具、測儀存放整潔。各部門首先要調查現(xiàn)況，再設置目視管理（即看板管理）來縮短管理距離，增加管理透明度，實行自我管理，養(yǎng)成管理主體意識。生產(chǎn)各部負責對工藝設備和加工方法進行分析，確定工藝路線和搬運路線，對不同狀態(tài)物品掛相應標識牌，以引導確認之作用。行政部制訂《工作環(huán)境因素評量表》（見附錄2）,定期對各部進行“7S”運動、安全政策宣傳教育活動，并運用《“7S”檢查評分表》（見附錄3）對作業(yè)現(xiàn)場進行考評。工作環(huán)境設計與實施質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程敘文件編號生產(chǎn)環(huán)境管理控制程序版本號A修改狀態(tài)0本章共10頁第3頁5.7.1各部對現(xiàn)有工作場地進行合理規(guī)劃，通過“7S”作業(yè)使生產(chǎn)現(xiàn)場標準化。5.7.2各部組按“7S”、《目視、定置管理實施標準》要求，通過科學的整理整頓使現(xiàn)場人、機、物三者結合狀態(tài)達到最佳程度。各部組按產(chǎn)品特性的要求對產(chǎn)品所涉及的工作環(huán)境（如溫度、濕度、衛(wèi)生及通風情況等）進行有效管理。5.8組織驗收考評成立檢查小組，檢查小組每月按“7S檢查評分表”、“工作環(huán)境因素評量表”對各部門進行評比。9質量記錄記錄名稱保存部門保存期工作環(huán)境因素評量表品質部保存1年“7S”檢查評分表生產(chǎn)運營部保存1年6控制措施與方法1風險控制動力設備部、生產(chǎn)經(jīng)營部對已識別的重要環(huán)境因素要采取適宜的方式使其風險控制在允許的范圍，并使重要環(huán)境因素的環(huán)境影響盡量減小或者降低，緊急情況下依照《應急準備與響應控制程序》執(zhí)行。a制定控制目標與指標管理方案；b制定控制措施；c廣泛宣傳教育；d配置和滿足相關資源；e制定應急預案；f進行連續(xù)監(jiān)控。1.2在編制設備施工、設計、施工技術措施時，應充分考慮環(huán)境、生產(chǎn)等因素，以便從技術措施、方案上消除或者降低環(huán)境風險，確保目標和指標的實現(xiàn)。2重要環(huán)境因素控制2.1廢氣控制a生產(chǎn)現(xiàn)場應嚴格遵守安全生產(chǎn)操作規(guī)程，對于有揮發(fā)并能造成大氣污染的物、料應密封，減少揮發(fā)，將廢氣排放量控制在最小。質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程敘文件編號生產(chǎn)環(huán)境管理控制程序版本號A修改狀態(tài)0本章共10頁第4頁b禁止在生產(chǎn)車間員工集中區(qū)域放置其他可能產(chǎn)生有毒有害煙塵和惡臭氣味的廢棄物。c動力設備部應在生產(chǎn)車偶爾物料存放區(qū)域保證消防、通風設施齊全，保障生產(chǎn)安全及廢氣得排放。d工程設備應定期保養(yǎng)、加強維護控制污染。生產(chǎn)現(xiàn)場通道、工作場所、設備要保持清潔、整齊，具體執(zhí)行《生產(chǎn)運營部車間管理制度》。6.2.2噪聲控制a生產(chǎn)設備所產(chǎn)生的噪聲應進行控制，并進行隔音，降噪處理，噪聲對作業(yè)人員和周邊辦公區(qū)域的影響要滿足噪聲指標要求。b動力設備部在編制工作環(huán)境管理方案時，要制定具體的噪聲控制措施，并落實到人，對可能產(chǎn)生噪聲的崗位人員進行操作培訓和勞保用品使用指導。c對于與各種噪聲有關的過程，作業(yè)人員必須按照像關規(guī)定作業(yè)，高噪聲的工序應分區(qū)段施工，減少噪聲排放時間和頻次。d盡量采用先進的施工工藝，以降低或者消除噪聲影響。必要時應設置防噪聲設施。6.2.3固體廢棄物的控制a生產(chǎn)現(xiàn)場在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢品、次品等材料，應進行物料分類，并按指定地點存放。b對生產(chǎn)廢棄物，應指定專人管理，外運過程中要確保不散、不混裝，運浮現(xiàn)場前應覆蓋，不得浮現(xiàn)遺灑。c對于危（wei）險、有毒、有害廢棄物的處理運輸，必須執(zhí)行國家的相關法規(guī)，利用密閉容器裝存，防止二次污染。d對辦公、生活中產(chǎn)生的固體廢棄物要按照有害、可回收利用、不可回收利用分類存放并進行標識。e固體廢棄物的處理一可利用回收的廢棄物如：復印、打印的廢紙做草稿紙二次利用。-日光燈管、墨盒、硒鼓等交地方環(huán)保機構指定地點回收。一對危（wei）險、有毒、有害的廢棄物應按照《固體廢物污染環(huán)境防治法》進行處理?！罾袑Ｈ斯芾?各種物品的包裝應分類回收.6.2.4危（wei）險化學品的控制質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程敘文件編號生產(chǎn)環(huán)境管理控制程序版本號A修改狀態(tài)0本章共10頁第5頁a危（wei）險化學品的采購、運輸、存儲、使用依照《危險化學品管理條例》等有關規(guī)定執(zhí)行。b危（wei）險化學品應設專庫、專用場地分類單獨存放，嚴禁與普通物資混放，并有專人保管，定期進行檢查，危（wei）險化學品倉庫與辦公、生活區(qū)域的距離必須符合國家標準或者國家有關規(guī)定。c危（wei）險品使用應按照《化學品、易燃、易爆危（wei）險品控制程序》或者產(chǎn)品使用說明執(zhí)行，配備必要的安全防護用具，采取必要的安全防護措施。相關管理部門應對危（wei）險化學品的使用進行必要的監(jiān)控。6.2.5放射性物體（源）的控制a放射物體（源）要有鮮明、醒目的國際通用標簽。b放射物體（源）的使用、存儲場所必須設置防護和警戒設施，劃定警戒區(qū)域。c定期對放射工作場所及其周圍環(huán)境進行放射防護檢測和檢查。d對于放射性廢物，應按照國家有關放射性廢物的管理規(guī)定處理。2.6能源降耗的控制a公司所有員工應增強節(jié)約能源資源的意識,公司所有相關部門應制定節(jié)約能源資源的措施,減少能源消耗。b節(jié)水控制供水實施應處于最佳工作狀態(tài),管線中發(fā)生破裂或者滲漏,應及時搶修或者報告有關部門搶修。c節(jié)電控制一生產(chǎn)用電應嚴格遵守電力管理法，樹立安全第一，高效、低耗的原則，保證正常生產(chǎn)，節(jié)約能源。一生活/辦公區(qū)用電，做到人走燈滅，及時關掉不用的電器設器設備，粘貼節(jié)約用電標志牌。對重要相關方施加影響，工程公司各部門、分公司（公司）、項目部應及時按工程公司的相關要求通報給各類供方，簽訂相應的合同和協(xié)議。進行監(jiān)視和測量、并及時進行信息溝通與傳遞，以促進工程公司的重要相關方提升其環(huán)保意識，遵守法律、法規(guī)；對涉及環(huán)境運行控制的各級管理、技術、操作人員，根據(jù)崗位的需要，應進行環(huán)境意識、知識、技能的培訓，具體按《人力資源控制程序》執(zhí)行。6.5檢測控制質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程敘文件編號生產(chǎn)環(huán)境管理控制程序版本號A修改狀態(tài)0本章共10頁第6頁對環(huán)境管理運行控制活動應定期進行監(jiān)視和測量，具體按《過程/產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》執(zhí)行。6.5.2配置粉塵、噪音、污水等環(huán)境因素檢測設備，由公司勞動環(huán)境檢測中心負責進行檢測，被檢測單位保留完整檢測記錄，并報公司安全監(jiān)督管理部一份備案。6.6事故（事件）處理6.1當發(fā)生環(huán)境污染事故（事件）時，發(fā)生單位應即將采取自救措施，控制事態(tài)發(fā)展，即將啟動相應的應急救援預案，并及時上報分公司、工程公司。當后果不可預測時，同時報告當?shù)卣嘘P部門，請求予以救援。6.2普通輕微環(huán)境污染事故，由分公司（項目）或者接受當?shù)赜嘘P部門進行調查處理,報工程公司備案。事故單位應從中吸取教訓，積極落實整改措施。6.3嚴重環(huán)境污染事故（事件）的調查處理按《事故、事件調查處理程序》執(zhí)行。7相關文件《環(huán)境目標、指標和管理方案》《文件控制程序》《記錄控制程序》《應急救援預案控制程序》《管理評審控制程序》《危（wei）險源辨識與風險評價控制程序》《環(huán)境因素辨識、影響評價與控制程序》《法律法規(guī)和其他要求控制程序》《過程/產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》10《事故、事件調查與處理程序》8記錄重要環(huán)境因素控制措施環(huán)境因素檢測記錄工作環(huán)境因素評量表“7S”檢查評分表質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程敘文件編號生產(chǎn)環(huán)境管理控制程序版本號A修改狀態(tài)0本章共10頁第7頁9附錄工作環(huán)境控制流程圖工作環(huán)境控制流程圖記錄/處理質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程敘文件編號生產(chǎn)環(huán)境管理控制程序版本號A修改狀態(tài)0本章共10頁第8頁工作環(huán)境因素評量表工作環(huán)境因素評量表受測評部門測評日期序號環(huán)境因素（項別）要求酉己分測評標準（分）符合程度改善措施符合尚可不符合1車間內安全、衛(wèi)生狀態(tài)良好2工作空間自然通風、光照度良好3設施運轉噪音/振動小，通風良好4電氣設施安全、消防設施檢查狀況5生產(chǎn)設備事故處理情況6崗位安全操作規(guī)程的設置7無不安全的動作8危化品放置或者標識情況9勞保實施的情況10現(xiàn)場作業(yè)通道暢通、標識清晰11物料、產(chǎn)品、工具是否定置12作業(yè)現(xiàn)場文件管制情況13工作臺、地面、四周的整理/清掃14廢棄物、垃圾、回收物的處理情況15看板（目視）管理狀況16員工作業(yè)行為規(guī)范及工作士氣效最終得分質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程敘文件編號生產(chǎn)環(huán)境管理控制程序版本號A修改狀態(tài)0本章共10頁第9頁復核:測評人員:復核:9.3“7S”檢查評分表“7S”檢查評分表受檢查部門檢查日期序檢查項目評分標準（分）得分號好普通較差沒做