生產(chǎn)技改大修專業(yè)精益化后期管控提升方案

生產(chǎn)技改大修專業(yè)精益化提升方案〔后期管控組〕一、現(xiàn)狀分析〔一〕后期治理1、工程結(jié)算現(xiàn)狀分析位進(jìn)展審計,出具第三方審計報告，進(jìn)展轉(zhuǎn)資關(guān)閉?，F(xiàn)階段統(tǒng)計PMS工程實(shí)施月報上報國網(wǎng)公司。算量與現(xiàn)場存在偏差;技改大修工程存在年底集中結(jié)算現(xiàn)象，第PMS工程實(shí)施月報上報工作；上報國網(wǎng)工程實(shí)施月報存在與實(shí)際工程進(jìn)度存在較大差異。2、物資回收現(xiàn)狀分析多以無物資倉庫場地為由不進(jìn)展廢舊物資回收,導(dǎo)致拆舊物資無一妥當(dāng)保管。二是依據(jù)省公司財務(wù)部門在4月、9月分兩批次開展固定資產(chǎn)報廢程序,假設(shè)依據(jù)當(dāng)年工程實(shí)際竣工日期來報廢廢舊物資，10月分以后竣工的工程無法在當(dāng)年完成物資報廢流程。三是工程治理單位對于廢舊物資報廢不夠重視,消滅治理缺實(shí)際回收物資存在差異等現(xiàn)象。法嫻熟開展ERP廢舊物資退貨申請等有關(guān)系統(tǒng)操作.3、決算轉(zhuǎn)資現(xiàn)狀分析,且報告直接開展轉(zhuǎn)資,沒有依據(jù)財務(wù)決算批復(fù)開展轉(zhuǎn)資.ERP、PMS系統(tǒng)中目前無工程決算轉(zhuǎn)資狀態(tài)。4、資料歸檔現(xiàn)狀分析;針對檔案資料質(zhì)量參差不齊,管控方法不多?！捕丑w系建設(shè)現(xiàn)狀分析一是市縣公司技改大修治理人員力氣薄弱，局部公司特1名專職從事技改大修治理工作,已難以滿足生產(chǎn)技改大修精益化治理高強(qiáng)度、高要求工作需求，未按時間節(jié)點(diǎn)完成省公司布置的工作現(xiàn)象時有發(fā)生。二是局部市縣公司未強(qiáng)力推動業(yè)主工程經(jīng)理負(fù)責(zé)制，局部縣公司存在技1人包辦全部工程現(xiàn)象,有的業(yè)主工程經(jīng)理未真正履行自己職責(zé)，未對工程進(jìn)展全過程治理，存在“重實(shí)施，輕治理”現(xiàn)象，各階段責(zé)任未落實(shí)到位。三是省、市、縣三級技改大修分級管控系統(tǒng)治理模式有待完善。四是目前暫未開展技改大修精益化評價分析，各級責(zé)任評價體系有待建立.五是針對技改大修治理人員業(yè)務(wù)素養(yǎng)提升的培訓(xùn)班不多.〔三〕工程完成現(xiàn)狀分析一是系統(tǒng)工程形象進(jìn)度無法表達(dá)工程的真實(shí)性、準(zhǔn)時性；二是工程結(jié)算未依據(jù)時間節(jié)點(diǎn)完成，存在滯后現(xiàn)象；三是工程關(guān)閉受物資招標(biāo)、前端業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)、停電打算、工程竣工等因素限制，當(dāng)年工程無法實(shí)現(xiàn)當(dāng)年關(guān)閉的現(xiàn)象時有階段性保供電工程未依據(jù)國網(wǎng)公司、省公司要求按時完成。五是工程缺乏前期論證,研報告未到達(dá)初步設(shè)計深度，工程打算資金存在確定偏差。〔四〕分析評價現(xiàn)狀分析目前生產(chǎn)技改造價分析、工程后評價、電網(wǎng)實(shí)物資產(chǎn)評價由省公司指定造價分析工程類型，地市公司按要求完成指定類型工程相關(guān)工作,存在整體分析評價工作開展程度不深，有關(guān)工作小組未成立,有關(guān)分析職責(zé)不清楚等問題。二、管控提升目標(biāo)貫徹落實(shí)國網(wǎng)公司生產(chǎn)技改大修精益化治理要求，以項(xiàng)目時間節(jié)點(diǎn)管控為根底，落實(shí)資產(chǎn)全壽命周期治理要求，提高生產(chǎn)技改大修工程治理質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)工程治理各環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確、高效、協(xié)同和持續(xù)進(jìn)展.評價工程后期治理

評價內(nèi)容 評價標(biāo)準(zhǔn)工程結(jié)算

依據(jù)里程碑打算準(zhǔn)時組織工程結(jié)算依據(jù)里程碑打算準(zhǔn)時組織工程審計工程結(jié)算量應(yīng)與現(xiàn)場全都工程竣工后60日內(nèi)完成工程拆舊物資回收

準(zhǔn)時率達(dá)90％以上的為A段,達(dá)80%—90%的為B段，達(dá)70％-80CD準(zhǔn)時率達(dá)90％以上的為A段,達(dá)80%—90%的為B段,達(dá)70％-80CD三方審計的工程占總工程的比例,每提升10％加0。5分,但總分值不超過該項(xiàng)總分值值〔3分〕工程結(jié)算存在工程量認(rèn)定偏差的，每工程扣0。5分,最多扣5分準(zhǔn)時率達(dá)90％以上的為A段,達(dá)80％-90％的為B段，達(dá)70%—80CD物資回收 工程竣工后180日內(nèi)完成完成報廢設(shè)備的固定資產(chǎn)報廢程序工程拆舊物資應(yīng)依據(jù)審定的種類和數(shù)量足量回收依據(jù)里程碑打算準(zhǔn)時組織工程決

準(zhǔn)時率達(dá)90％以上的為A80%—90%的為B段，達(dá)70%—80CD每個工程應(yīng)回收物資與實(shí)際回收物資存在差異的，視為該工程物資回收不不完整準(zhǔn)時率達(dá)90%以上的為A段，達(dá)80％-90%的為B決算轉(zhuǎn)資工程關(guān)閉體系建設(shè)置案工

算轉(zhuǎn)資并完成決算審計依據(jù)里程碑打算準(zhǔn)時組織工程關(guān)閉收集歸檔工程資料市公司應(yīng)布置2名專職人員從事市縣公司技改大修精益化治理工作;縣公司應(yīng)配置1名專職和1名協(xié)作專從事縣公司技改大修精益化2名專職人員.制定各級精益化治理提升工作方案門和責(zé)任人

段，達(dá)70%—80CD準(zhǔn)時率達(dá)90%以上的為A80％-90％的為B段，達(dá)70％-80CD檔案資料整理不全，每個工程每少一項(xiàng)檔案扣0.1分未依據(jù)要求進(jìn)展配置的，扣5分未制定工作方案扣4分；制定了工作方案但未具體實(shí)施工作方案內(nèi)容的,扣2分工程未分解明確的,每項(xiàng)扣1分析系訓(xùn)工程完成投資完成率

精益化評價分析體系，開展定期考評培訓(xùn)當(dāng)年應(yīng)按打算竣工工程的實(shí)際實(shí)施進(jìn)度

未開展定期分析的,每少一季度扣2分1。未建立考評體系的,扣8分2。未定期開展考評的,扣6分3?？荚u體系未掩蓋全部單位的，每少一個單位扣2分1。未將技改大修培訓(xùn)打算納入公司文件的，扣4分2.培訓(xùn)打算未掩蓋全部市、縣的,每少一個單位扣1分投資完成率不低于95％，每降低1％扣1分；投資完成率=工程總投資完成值/工程打算總資金；工程投資完成值=工程當(dāng)年打算資金×投資完成系數(shù)；投資完成系數(shù)依據(jù)工程進(jìn)度確定：前期為0，選購為10%，合同簽訂為30％，物資到貨為50%,開工為70％,竣工及以后為100%資金結(jié)算率不低于90%，每降低1%扣3分；資金結(jié)算率年度打算工程資金結(jié)算進(jìn)度 資金結(jié)算率=工程結(jié)算總資金值/工程打算總投資工程關(guān)閉率應(yīng)為于95%，每降低1%扣1分;工程關(guān)閉率=〔上一年度打算竣工工程的關(guān)閉數(shù)工程關(guān)閉率年度打算工程ERP系統(tǒng)關(guān)閉進(jìn)度 量+本年度打算竣工工程的關(guān)閉數(shù)量〕/〔上一年度打算竣工工程數(shù)量+本年度打算竣工工程數(shù)量〕迎峰度夏工程、迎峰度冬工程、階段性保供電工程時效率限時完成工程的竣工進(jìn)度工程可研發(fā)生變化及工程結(jié)算資金超過打算下達(dá)資金10打算調(diào)整率制質(zhì)量或主觀因素造成工程調(diào)整

工程不能在預(yù)定時間內(nèi)完工的，每項(xiàng)扣1分打算調(diào)整率不高于10％，每上升5％扣1分，工程應(yīng)調(diào)未調(diào)的,每項(xiàng)扣1分；打算調(diào)整率=非客觀緣由〔不含招標(biāo)選購價格波動、市政規(guī)劃調(diào)整等外部客觀因素〕調(diào)整的工程數(shù)量/工程打算數(shù)量分析評價價分析后評價產(chǎn)評價

材料報送時間不晚于要求時間;內(nèi)容真實(shí)完整，格式正確,無缺漏項(xiàng)

上報不準(zhǔn)時扣2分；經(jīng)評估質(zhì)量A類得10分、B類得8分，C6分，D2分上報不準(zhǔn)時扣2分；經(jīng)評估質(zhì)量A類得10分、B類得8分,C6分，D2分上報不準(zhǔn)時扣2分；經(jīng)評估質(zhì)量A類得10分、B類得8分,C6分，D2分三、工作措施〔一〕后期治理1、工程結(jié)算一是標(biāo)準(zhǔn)工程結(jié)算流程，工程竣工驗(yàn)收合格10天內(nèi),工程單30日(45日〕內(nèi)完成.進(jìn)展審計；建議審計單位進(jìn)展駐點(diǎn)，成熟一項(xiàng)，審計一項(xiàng)。三是加強(qiáng)工程現(xiàn)場驗(yàn)收.工程治理單位組織審計、財務(wù)、安工程量逐一進(jìn)展核實(shí)，核實(shí)無誤后予以簽字蓋章。四是開展PMS形象進(jìn)度維護(hù)及ERP狀態(tài)轉(zhuǎn)換等相關(guān)學(xué)問培訓(xùn)；要求市縣公司在每月25日前完成PMS工程實(shí)施月報維護(hù)。2、物資回收部門與物資部門之間有關(guān)廢舊物資職責(zé),并以正式文件予以下發(fā)。二是省市縣公司組織相關(guān)人員進(jìn)展ERP廢舊物資退貨申請及資產(chǎn)報廢相關(guān)流程培訓(xùn)；拆舊清單，工程施工前下達(dá)廢舊物資回收打算.施工單位完成有退役物資移交手續(xù),驗(yàn)收人員完成廢舊物資回收數(shù)量、型號、破損程度等盤點(diǎn)后簽字蓋章保存。四是物資部門每季度開展一次廢舊物資報廢流程,準(zhǔn)時對廢舊物資進(jìn)展處置.3、決算轉(zhuǎn)資財務(wù)決算準(zhǔn)時性.4、資料歸檔2023年工程檔案歸檔模板,標(biāo)準(zhǔn)工程工程資料歸檔質(zhì)量；三202312023年已關(guān)閉的生產(chǎn)技改和全部大修工程總數(shù)的10%工程歸檔;2023年2月完成2023年已關(guān)閉的生產(chǎn)技改和30％工程歸檔；202332023年已60％工程歸檔;2023年42023年已關(guān)閉的生產(chǎn)技改和全部大修工程總數(shù)的100%結(jié)果進(jìn)展通報并納入精益化治理指標(biāo)?！捕丑w系建設(shè)211名協(xié)作專從事縣公司技改大修精益化治理工作，2名專職人員。責(zé)任人與部門,市縣公司開會強(qiáng)調(diào)，各責(zé)任人簽字，下責(zé)任狀。投資規(guī)模大小對工程進(jìn)展分級，實(shí)施差異化治理.推動以市公司,加強(qiáng)對縣公司工程治理的指導(dǎo)、檢查與督導(dǎo).市公司各相關(guān)專業(yè)管控縣公司，200萬及以上以上投資工程省公司參與管控,50萬及以上投資工程市公司參與管控。四是制定省、市、縣三級精益化治理提升方案。省公司在元568日前形成最終稿，1520日前完成對縣公司的宣貫,30日前完成市縣公司精益化提升方案上報。15號前上報市25號前上報省公司。要求省公司制定統(tǒng)一的精益化評價分析模板,考核評價體系以文件為準(zhǔn)。六是組織人員培訓(xùn).2023年安排一期培訓(xùn)班，對技培訓(xùn)?！踩彻こ掏瓿纱笮薰芸叵到y(tǒng)進(jìn)展預(yù)警,準(zhǔn)時完成工程各階段工作任務(wù)或上傳有關(guān)工程檔案資料.二是梳理迎峰度夏、迎峰度冬、階段性保供電、春節(jié)保20231月完成工程竣工;2023620日前完成工程關(guān)閉.,從源頭上降低工程資金超概、或預(yù)算不夠的現(xiàn)象發(fā)生。四是對資金結(jié)算率、工程關(guān)閉率設(shè)置季度目標(biāo)進(jìn)展管控.20232023620日前完成工程結(jié)算、關(guān)閉。在其次季度完成當(dāng)年技改大修工程總數(shù)15%工程的結(jié)算關(guān)閉，在第三季度完成當(dāng)年技改大修工程總數(shù)45%工程的結(jié)算關(guān)閉，在第四季度完成當(dāng)年技改大修工程總數(shù)95%工程的結(jié)算關(guān)閉。(四〕分析評價生產(chǎn)技