房地產(chǎn)收銀崗位職責（共5篇）

房地產(chǎn)收銀崗位職責（共5篇）篇：房地產(chǎn)收銀員崗位職責房地產(chǎn)收銀員崗位職責

【篇1：房地產(chǎn)公司收銀員崗位職責】

房地產(chǎn)公司收銀員崗位職責

1、嚴格遵守財務各項規(guī)章制度。2、不得擅自更改各種原始憑據(jù),如有問題,應請當班部長或經(jīng)理簽名,并注明原因方可。3、對有關資料應妥善保管,不得遺失或轉(zhuǎn)借他人,特別是營業(yè)報表和鐘單。4、正確識別貨幣的真假。5、做好結(jié)帳工作,做到項目清楚,計算正確等細則,發(fā)現(xiàn)短款由收銀員本人賠償,長款需上交財務,查明長短款原因,否則屬貪污行為。6、及時將營業(yè)款送交財務,嚴禁挪用備用金及營業(yè)款。7、收銀員無權(quán)打折,若擅自打折,后果自負。確需打折的須經(jīng)部長或經(jīng)理簽字方可。8、單據(jù)完整有序地裝訂,不得任意將有關單據(jù)作廢,確需作廢的,須經(jīng)部長或經(jīng)理簽字證明。工作范圍是由公司定的主要在銷售現(xiàn)場收款，工作不算復雜，但必須要認真仔細，在清點好現(xiàn)金分辨好真假后再給客戶開收據(jù)。收據(jù)開出去就表明你承認收取客戶的房款了，所以一定要按實際收到款項開收據(jù)，而且在開給客戶收據(jù)之前，最好從銷售或是會計那里獲取購房客戶的資料，明確房款及其他應收取費用金額，明確合同中簽的客戶的姓名是誰，一定要嚴格按照簽定合同的客戶姓名開收據(jù)，否則會引起不必要的麻煩，同時你也要親自確認收取款的金額，嚴格按收到的款項開收據(jù)，不要出現(xiàn)少收多開的現(xiàn)象。還有，開收據(jù)后你要保存好除給客戶的那一聯(lián)的其他聯(lián)，并及時交給會計做賬。崗位職責：負責現(xiàn)場收銀工作，及現(xiàn)場銷控報表及日，周，月回款報表及銷售人員的傭金計算，與合作銀行的貸款按揭，管理銀行帳戶等工作。一、工作內(nèi)容

1、負責售樓處日常所有款項的收取工作，同時給客戶開具發(fā)票，確保資金、票據(jù)安全無誤；

2、及時將售樓處當日所收現(xiàn)金及支票存入銀行，保證售樓處日清月結(jié)，不留現(xiàn)金過夜；3、每日編制銷售日報表，工作結(jié)束后認真結(jié)賬，核對當日現(xiàn)金、支票、pos機所收金額與日報表是否一致。無誤后報送會計入賬；

4、定期與會計核對房款收入，與稅控機核對開票金額，確保帳實相符；

5、協(xié)助銷售部催收房款，為客戶辦理換房和退房手續(xù)；6、整理保存銷售合同以及銷售票據(jù)，并定期歸檔；

7、每日離開售樓處時須檢查門窗與保險箱是否關牢；公司財物及會計資料是否妥善保管等；8、領導交辦的其他事務。二、任職條件

1、中專以上學歷；紹興本地人優(yōu)先；

2、熟練運用word、excel等辦公軟件，打字速度快，熟悉用友財務軟件優(yōu)先；

3、具有較強的工作責任心、吃苦耐勞精神，良好的團隊精神、合作服從意識；

4、能獨立進行收取房款的相關業(yè)務處理，有良好的溝通能力；5、有會計從業(yè)經(jīng)歷，具有會計從業(yè)資格證書優(yōu)先；6、有房地產(chǎn)公司工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。【篇2：房產(chǎn)收銀崗位職責一】

房產(chǎn)收銀崗位職責

一、銷控審核?

不定期的與銷售代理公司及營銷部核對銷控表?保證不重訂?不漏訂?不多訂。?在營銷部與銷售代理公司核對完畢后?與營銷部核對當天銷售情況。二、定購流程?

核對銷控后在無誤的情況下?給新

訂客戶在銷控表內(nèi)標注訂單日期、姓名及預付訂金的額度。?客戶在交付訂金后?開出房號登記單?并蓋齊縫章。?如客戶交付的訂金未達到規(guī)定的額度?將開出收條?一式兩份?由客戶和銷售人員簽字后?經(jīng)收銀員仔細核對所寫姓名、房號、身份證號碼、金額及大小寫均無誤的情況下?在財務簽字欄蓋上公司發(fā)票章。將其中一份給客戶保留?另一份存檔留底。售代理公司?營銷部?及上級領導的簽字批準?如事發(fā)突然?上級沒有及時簽字批準?必須打電話向上級請示?得到上級批準方可收款。?準確核對成交確認單上的姓名、身份證號碼、房號、面積、按照培訓時的計算公式?精準的算出折后總價?與成交確認單和特殊申請單核對?在上級批準?各部門簽字及無誤的情況下?方可在財務部旁簽字確認。四、首付款/全款交納流程?銷售填寫成交確認單及特殊申請單?計算客戶實際成交金額。?銷售主管審核后簽字?并給營銷部?銷售代理公司上級簽字?如有特殊申請單還需本公司上級簽字。?現(xiàn)場財務接到成交確認單后首先看各部門及上級領導的簽字?全部簽字后再進行折扣的計算?進行審核。?根據(jù)顧客的需求?再顧客交款時可以通過現(xiàn)金、pos機刷卡、轉(zhuǎn)賬這三項付款方式進行收款。?對于刷卡的客戶?在刷卡單第一聯(lián)讓客戶簽字?對于付現(xiàn)金的客戶?收銀員必須將紙幣在驗鈔機上過不下于兩遍?正反面各一遍?以保證收到的紙幣無缺損?無假幣。五、開具發(fā)票?在客戶付清首付款或?qū)⒎靠钊~付清的情況下?給客戶開出房產(chǎn)發(fā)票?準確無誤的網(wǎng)開頁面內(nèi)填入顧客的姓名?必須與成交確認單姓名一致?、身份證號碼、房號、面積、單價、金額?并將稅收調(diào)整好。?如客戶尚未交齊首付款或尚未全額付清?在客戶未主動提出開具發(fā)票的情況下?給客戶開出收條?一式兩份?在審核無誤的情況下蓋章?一份給客戶一份財務留底保留。?開出的發(fā)票?第一聯(lián)為客戶聯(lián)?在經(jīng)銷售仔細核對后?再由客戶自己親自核對?無誤的情況下?讓客戶簽收。六、發(fā)票管理?其余三聯(lián)暫由財務保管?將客戶付款憑證附在發(fā)票背后?將發(fā)票歸類放置在資料庫。七、按揭款資料的管理?客戶在辦理完貸款手續(xù)?銀行放款后會將個人借款憑證轉(zhuǎn)交給財務?財務妥善管理好憑證?并通知銷售?讓銷售通知客戶過來開按揭款發(fā)票?開票后將個人借款憑據(jù)轉(zhuǎn)交給客戶?將收款人收執(zhí)在每月月底轉(zhuǎn)交給公司財務?以

八、現(xiàn)金管理?有現(xiàn)金收入?要及時將現(xiàn)金放入保險柜。?定期盤點庫存現(xiàn)金?核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金表上的金額是否一致。?當庫存現(xiàn)金過多時?通知財務出納?讓出納提取現(xiàn)金?存入銀行。九、每日對賬?每天都要核對收入金額、開票金額?收入金額以pos機刷卡單?庫存現(xiàn)金增加額度?以及銀行短信告知的銀行存款增加額度為準?開票金額以當天網(wǎng)上開票數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)為準。?每天都要與營銷部核對銷售情況。十、每日、周、月匯總表的編制?每天填制pos機刷卡表?當月匯總表?當月臺賬?及時變更銷售匯總表。?每周填制周銷售情況表?每周資金回籠情況表。?每月填制月銷售情況表?并附上銷售分析圖表?填制當月匯總表?當月資金回籠情況表?總體銷售情況及資金回籠情況表?總體銷售走勢圖表。折扣審核?普通客戶交款一般無特殊申請單?如超出正常折扣?首先必須見到由銷

【篇3：房地產(chǎn)公司收銀員崗位說明書】

第2篇：房地產(chǎn)收銀員崗位職責(共)

篇1：房地產(chǎn)公司收銀員崗位職責房地產(chǎn)公司收銀員崗位職責

1、嚴格遵守財務各項規(guī)章制度。2、不得擅自更改各種原始憑據(jù),如有問題,應請當班部長或經(jīng)理簽名,并注明原因方可。3、對有關資料應妥善保管,不得遺失或轉(zhuǎn)借他人,特別是營業(yè)報表和鐘單。4、正確識別貨幣的真假。5、做好結(jié)帳工作,做到項目清楚,計算正確等細則,發(fā)現(xiàn)短款由收銀員本人賠償,長款需上交財務,查明長短款原因,否則屬貪污行為。6、及時將營業(yè)款送交財務,嚴禁挪用備用金及營業(yè)款。7、收銀員無權(quán)打折,若擅自打折,后果自負。確需打折的須經(jīng)部長或經(jīng)理簽字方可。8、單據(jù)完整有序地裝訂,不得任意將有關單據(jù)作廢,確需作廢的,須經(jīng)部長或經(jīng)理簽字證明。工作范圍是由公司定的主要在銷售現(xiàn)場收款，工作不算復雜，但必須要認真仔細，在清點好現(xiàn)金分辨好真假后再給客戶開收據(jù)。收據(jù)開出去就表明你承認收取客戶的房款了，所以一定要按實際收到款項開收據(jù)，而且在開給客戶收據(jù)之前，最好從銷售或是會計那里獲取購房客戶的資料，明確房款及其他應收取費用金額，明確合同中簽的客戶的姓名是誰，一定要嚴格按照簽定合同的客戶姓名開收據(jù)，否則會引起不必要的麻煩，同時你也要親自確認收取款的金額，嚴格按收到的款項開收據(jù)，不要出現(xiàn)少收多開的現(xiàn)象。還有，開收據(jù)后你要保存好除給客戶的那一聯(lián)的其他聯(lián)，并及時交給會計做賬。崗位職責：負責現(xiàn)場收銀工作，及現(xiàn)場銷控報表及日，周，月回款報表及銷售人員的傭金計算，與合作銀行的貸款按揭，管理銀行帳戶等工作。一、工作內(nèi)容

1、負責售樓處日常所有款項的收取工作，同時給客戶開具發(fā)票，確保資金、票據(jù)安全無誤；

2、及時將售樓處當日所收現(xiàn)金及支票存入銀行，保證售樓處日清月結(jié)，不留現(xiàn)金過夜；3、每日編制銷售日報表，工作結(jié)束后認真結(jié)賬，核對當日現(xiàn)金、支票、pos機所收金額與日報表是否一致。無誤后報送會計入賬；

4、定期與會計核對房款收入，與稅控機核對開票金額，確保帳實相符；

5、協(xié)助銷售部催收房款，為客戶辦理換房和退房手續(xù)；

6、整理保存銷售合同以及銷售票據(jù)，并定期歸檔；

7、每日離開售樓處時須檢查門窗與保險箱是否關牢；公司財物及會計資料是否妥善保管等；

8、領導交辦的其他事務。二、任職條件

1、中專以上學歷；紹興本地人優(yōu)先；

2、熟練運用word、excel等辦公軟件，打字速度快，熟悉用友財務軟件優(yōu)先；3、具有較強的工作責任心、吃苦耐勞精神，良好的團隊精神、合作服從意識；4、能獨立進行收取房款的相關業(yè)務處理，有良好的溝通能力；5、有會計從業(yè)經(jīng)歷，具有會計從業(yè)資格證書優(yōu)先；

6、有房地產(chǎn)公司工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。篇2：房產(chǎn)收銀崗位職責一房產(chǎn)收銀崗位職責

一、銷控審核?

不定期的與銷售代理公司及營銷部核對銷控表?保證不重訂?不漏訂?不多訂。?在營銷部與銷售代理公司核對完畢后?與營銷部核對當天銷售情況。二、定購流程?

核對銷控后在無誤的情況下?給新訂客戶在銷控表內(nèi)標注訂單日期、姓名及預付訂金的額度。?客戶在交付訂金后?開出房號登記單?并蓋齊縫章。?如客戶交付的訂金未達到規(guī)定的額度?將開出收條?一式兩份?由客戶和銷售人員簽字后?經(jīng)收銀員仔細核對所寫姓名、房號、身份證號碼、金額及大小寫均無誤的情況下?在財務簽字欄蓋上公司發(fā)票章。將其中一份給客戶保留?另一份存檔留底。售代理公司?營銷部?及上級領導的簽字批準?如事發(fā)突然?上級沒有及時簽字批準?必須打電話向上級請示?得到上級批準方可收款。?準確核對成交確認單上的姓名、身份證號碼、房號、面積、按照培訓時的計算公式?精準的算出折后總價?與成交確認單和特殊申請單核對?在上級批準?各部門簽字及無誤的情況下?方可在財務部旁簽字確認。四、首付款/全款交納流程?銷售填寫成交確認單及特殊申請單?計算客戶實際成交金額。?銷售主管審核后簽字?并給營銷部?銷售代理公司上級簽字?如有特殊申請單還需本公司上級簽字。?現(xiàn)場財務接到成交確認單后首先看各部門及上級領導的簽字?全部簽字后再進行折扣的計算?進行審核。?根據(jù)顧客的需求?再顧客交款時可以通過現(xiàn)金、pos機刷卡、轉(zhuǎn)賬這三項付款方式進行收款。?對于刷卡的客戶?在刷卡單第一聯(lián)讓客戶簽字?對于付現(xiàn)金的客戶?收銀員必須將紙幣在驗鈔機上過不下于兩遍?正反面各一遍?以保證收到的紙幣無缺損?無假幣。五、開具發(fā)票?在客戶付清首付款或?qū)⒎靠钊~付清的情況下?給客戶開出房產(chǎn)發(fā)票?準確無誤的網(wǎng)開頁面內(nèi)填入顧客的姓名?必須與成交確認單姓名一致?、身份證號碼、房號、面積、單價、金額?并將稅收調(diào)整好。?如客戶尚未交齊首付款或尚未全額付清?在客戶未主動提出開具發(fā)票的情況下?給客戶開出收條?一式兩份?在審核無誤的情況下蓋章?一份給客戶一份財務留底保留。?開出的發(fā)票?第一聯(lián)為客戶聯(lián)?在經(jīng)銷售仔細核對后?再由客戶自己親自核對?無誤的情況下?讓客戶簽收。六、發(fā)票管理?其余三聯(lián)暫由財務保管?將客戶付款憑證附在發(fā)票背后?將發(fā)票歸類放置在資料庫。七、按揭款資料的管理?客戶在辦理完貸款手續(xù)?銀行放款后會將個人借款憑證轉(zhuǎn)交給財務?財務妥善管理好憑證?并通知銷售?讓銷售通知客戶過來開按揭款發(fā)票?開票后將個人借款憑據(jù)轉(zhuǎn)交給客戶?將收款人收執(zhí)在每月月底轉(zhuǎn)交給公司財務?以

八、現(xiàn)金管理?有現(xiàn)金收入?要及時將現(xiàn)金放入保險柜。?定期盤點庫存現(xiàn)金?核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金表上的金額是否一致。?當庫存現(xiàn)金過多時?通知財務出納?讓出納提取現(xiàn)金?存入銀行。九、每日對賬?每天都要核對收入金額、開票金額?收入金額以pos機刷卡單?庫存現(xiàn)金增加額度?以及銀行短信告知的銀行存款增加額度為準?開票金額以當天網(wǎng)上開票數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)為準。?每天都要與營銷部核對銷售情況。十、每日、周、月匯總表的編制?每天填制pos機刷卡表?當月匯總表?當月臺賬?及時變更銷售匯總表。?每周填制周銷售情況表?每周資金回籠情況表。?每月填制月銷售情況表?并附上銷售分析圖表?填制當月匯總表?當月資金回籠情況表?總體銷售情況及資金回籠情況表?總體銷售走勢圖表。三、折扣審核?普通客戶交款一般無特殊申請單?如超出正常折扣?首先必須見到由銷篇3：房產(chǎn)公司財務部現(xiàn)場收銀員崗位職責及流程(...房產(chǎn)公司財務部現(xiàn)場收銀員崗位職責及流程

一、定購流程

1、置業(yè)顧問填寫定購協(xié)議（一式三份）交客戶簽名；

2、銷售秘書審核定購協(xié)議并簽字；同時在明源銷售系統(tǒng)中錄入相關房間信息。3、現(xiàn)場財務內(nèi)勤再次審核定購協(xié)議，同時審核明源銷售系統(tǒng)的相關信息，具體包括定購房源、客戶姓名、有效證件號碼、單價、面積、總價，審核無誤后簽名并蓋章（合同章）。4、現(xiàn)場收銀員收取全額定金；在明源銷售系統(tǒng)中錄入相應收款金額；

5、現(xiàn)場內(nèi)勤根據(jù)收銀員收款情況，核對明源銷售系統(tǒng)中的收款信息，開具定金收條，將定金收條（客戶聯(lián)）、定購協(xié)議（客戶聯(lián)）一并交給客戶。定購協(xié)議（銷售聯(lián)）交給置業(yè)顧問。6、定購流程中，定金在原則上按訂購協(xié)議約定的金額收取，如遇到特殊情況，客戶不能及時全額交款的，須現(xiàn)場銷售經(jīng)理簽字同意才予以辦理，且定購協(xié)議暫時留存在財務部，僅開具相應交款的定金收條。待定金全額交付時方可將定購協(xié)議（客戶聯(lián)）交給客戶。二、折扣審批流程

客戶的折扣審批，由客戶本人、置業(yè)顧問或其相關關系人填寫《特殊折扣審批單》，相關部門領導簽字批準后，交由現(xiàn)場財務部存檔備案。現(xiàn)場財務部根據(jù)審批內(nèi)容，請示明源銷售系統(tǒng)管理員及時生成相關特殊折扣。三、首付款/樓款交納流程

1、置業(yè)顧問根據(jù)客戶定購協(xié)議及相關折扣，計算客戶實際成交房價及相關代收稅費。填寫《繳費清單》；

2、銷售秘書審核《繳費清單》，同時在明源銷售系統(tǒng)中錄入相關房間信息，并在《繳費清單》中的秘書審核欄簽名；

3、現(xiàn)場財務內(nèi)勤再次審核《繳費清單》，同時核對銷售系統(tǒng)，確認無誤后，在《繳費清單》財務復核欄簽字，交由收銀員收款。4、收銀員根據(jù)《繳費清單》刷卡或者收取現(xiàn)金，對于刷卡的客戶，要求持卡人本人在pos機銀聯(lián)刷卡單上簽名，若非持卡人本人刷卡的，要求簽寫刷卡人的姓名及身份證號碼。收取的現(xiàn)金要求在驗鈔機中正反兩面都過機驗鈔。收齊款項后，將刷卡回單及開具的現(xiàn)金收入憑單、《繳費清單》一同交由內(nèi)勤開具正式發(fā)票。5、內(nèi)勤根據(jù)《繳費清單》開具相關《不動產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票》及《代收費用發(fā)票》，并核對錢票一致。其中《銷售不動產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票》的存根聯(lián)要求客戶核對相關發(fā)票信息以后，在身份證右側(cè)簽名確認，同時在明源銷售系統(tǒng)中錄入發(fā)票、收據(jù)號碼，進行換票。6、置業(yè)顧問將已經(jīng)簽字審核的《繳費清單》復印兩份交內(nèi)勤保管。內(nèi)勤將兩份《繳費清單》分別粘貼進入原始憑證及存檔。四、合同簽定流程

1、置業(yè)顧問在確定客戶已交齊首付款/（一次性購房客戶交齊樓款）及代收稅費后，將首付款（樓款）發(fā)票復印，交由銷售秘書打印《房屋買賣合同》；

2、《房屋買賣合同》一式四份（一次性購房合同為一式三份），置業(yè)顧問核對合同信息，裝訂成本后，負責將合同交給房屋買受人及共有人本人親筆簽名，簽名必須為正楷。3、合同簽字確認后，置業(yè)顧問將合同交由財務內(nèi)勤審核確認，并加蓋合同專用章及法人章。同時在明源銷售系統(tǒng)中錄入更新合同辦理流程。五、合同管理

1、《房屋買賣合同》分為一次性購買合同和按揭購買合同。一次性購買合同一式三份，（客戶一份、房地局進窗備案一份、房產(chǎn)公司存檔一份）按揭購買合同一式四份，（客戶一份，房地局進窗備案一份、貸款銀行一份、房產(chǎn)公司存檔一份）

2、客戶領取合同，需買受人本人持有效證件領取簽名，（非本人領取的，需出示委托公證書）3、銀行工作人員領取合同，需在財務內(nèi)勤處有備案登記的銀行工作人員本人領取并簽名確認。4、按揭專員領取合同，連同置業(yè)顧問交付的其他按揭資料一同領取，并簽名確認。5、開發(fā)商存檔合同，由內(nèi)勤分戶入袋存檔。六、按揭備案資料管理

1、客戶的按揭備案資料，由置業(yè)顧問整理分裝，置業(yè)顧問在客戶交齊首付及相關代收稅費之后，一天內(nèi)做好相關資料，交給內(nèi)勤，內(nèi)勤確認資料齊備，簽收保管。2、內(nèi)勤將需房地局備案的《房屋買賣合同》放入客戶按揭備案資料袋內(nèi)，交由按揭專員簽收備案。七、票據(jù)整理及相關客戶資料發(fā)放

1、內(nèi)勤需每日對銷售房屋的相關票據(jù)資料分戶粘貼，整理好原始憑證（包括：《繳費清單》1份、刷卡及現(xiàn)金收入憑單、收回換取發(fā)票的定金收條、發(fā)票及收據(jù)記賬聯(lián)等。）

2、內(nèi)勤應及時整理客戶檔案，存檔入柜。（包括：《房屋買賣合同》1份、《繳費清單》1份、定購協(xié)議、身份證復印件2份、及其他相關資料。）

3、按揭專員在辦理好客戶資料進窗備案后，將已繳的相關“契稅發(fā)票”、“抵押登記費”發(fā)票等交給內(nèi)勤人員分戶整理，并編制票據(jù)簽收領取表格，告知置業(yè)顧問通知客戶前來領取票據(jù)?？蛻繇毘纸豢顣r領取的“代收稅費”收據(jù)來財務部領取相關代收稅費的正式發(fā)票。內(nèi)勤在客戶領取相關發(fā)票時，須在“代收稅費”收據(jù)的背面?zhèn)渥⒁杨I取發(fā)票的名稱及金額。4、部分銀行在發(fā)放客戶貸款后，會將客戶的借款合同交給開放商分發(fā)給客戶。內(nèi)勤與銀行工作人員交接客戶借款合同后，及時告知置業(yè)顧問，通知客戶及時領取借款合同，避免延期還款?？蛻舯救祟I取

借款合同時，須在領取表中填寫具體的簽收日期。八、物業(yè)管理費減免流程

公司有以老帶新的優(yōu)惠政策，新客戶成交后，老客戶將獲得一年物業(yè)管理費的減免優(yōu)惠。銷售秘書填寫《宜居·萊茵城老帶新物業(yè)管理費減免申請表》根據(jù)相應流程順序走審批程序，找相關程序主體進行簽字、審核確認；1.申請表編號處填寫定購協(xié)議號；

2.相關簽字責任方須對老帶新關系的真實性進行詢問、核實；3.簽字確認的時間要求：新客戶簽定購時作為老帶新關系發(fā)起的時間節(jié)點，逾期將不再進行相關審核；銷售員必須及時提醒并要求秘書填寫申請表，新業(yè)主、銷售員、銷售經(jīng)理必須在簽定購時予以簽字確認；后續(xù)流程必須及時辦理完結(jié)，并在新客戶交首付/樓款簽合同的同時，提交財務部，審核存檔；出具《減免物業(yè)管理費聯(lián)系函》；4.關于審批流程及時性：周一至周五，申請表必須與定購協(xié)議一并走審批程序，不得拖延辦理，否則營銷部將不予審核，該申請表視為無效，例外情況可以延遲一天；周末兩天，例外情況之下，營銷部審批環(huán)節(jié)可以適當延遲到星期一辦理，超過星期一，營銷部將不予審核，該申請表將視為無效；

5.銷售秘書和銷售經(jīng)理必須核實老帶新關系的真實性；

6.開發(fā)公司一經(jīng)核實，屬于冒簽、假老帶新關系，則該申請視為無效，后續(xù)亦將不再審批，并將追究此前審核人的責任；

7.申請表存檔的要求：物業(yè)減免申請表原件由財務部存檔；在營

銷部簽字確認后，銷售秘書須復印二份作為營銷部、銷售公司的存檔文件，方可再提交申請予財務部；8.新業(yè)主簽字欄，務必新業(yè)主本人簽字，否則無效；

9.特殊情況下，新業(yè)主委托他人辦理，須由代理人在“新業(yè)主欄”簽字確認，并附上代理人的電話號碼、身份證等信息內(nèi)容；

九、交房流程

1、內(nèi)勤根據(jù)每日的合同簽訂收款情況，銀行放款情況、按揭專員實際定時代繳相關稅費情況，實際退款情況等，及時更新《分棟匯總表》，分棟錄入每戶房源的相關數(shù)據(jù)，以備交房使用。2、現(xiàn)場財務人員必須在合同約定交房日期或公司會議決定交房日期的30天前，編制《交房收款明細表》，交財務經(jīng)理審核，并向物業(yè)部門及相關營銷部門提交?！督环渴湛蠲骷毐怼繁仨殰蚀_篩選已符合交房條件的客戶名單，并對交房期間應收應退的款項詳細列示。3、對于在交房日期之前未達到交房條件的客戶，分析其未達到交房條件的原因，并與營銷部門一同配合酌情處理。4、交房期間，要求客戶客戶出示相應房屋的“不動產(chǎn)發(fā)票”，“代收稅費收據(jù)”及《房屋買賣合同》等，根據(jù)《交房收款明細表》及明源銷售系統(tǒng)的具體核算數(shù)據(jù)辦理相關交房手續(xù)。十、每日對賬

當日工作結(jié)束后，現(xiàn)場收銀及內(nèi)勤必須確保當日收款開票一致。內(nèi)勤根據(jù)每日收款開票情況，編制日收款開票明細表，內(nèi)勤及收

銀員共同核對每日收款開票情況，填寫《日收款開票金額核對表》。篇4：現(xiàn)場收銀員崗位職責1.基本資料

圖片已關閉顯示，2．職位關系圖：

圖片已關閉顯示，項目財務部經(jīng)理

出會

計

納

3．主要職責：現(xiàn)場收銀員4．任職要求

4.1.學歷及專業(yè)背景要求（含資格證書要求）

4.1.1.學歷和教育背景：大專學歷，財務管理、會計等專業(yè)。4.1.2.資格證書：持會計從業(yè)資格證書優(yōu)先。4.2.工作經(jīng)歷：

4.2.1.1年以上收銀工作經(jīng)驗，有房地產(chǎn)行業(yè)收銀工作經(jīng)驗優(yōu)先。4.3.技能要求：4.3.1.基本技能：較強的責任心和良好的職業(yè)道德、做事認真細心。4.3.2.業(yè)務技能：熟悉現(xiàn)金管理規(guī)范、較強的貨幣辨別能力。4.3.3.管理技能：無。4.3.4.外語技能：無。4.3.5.計算機技能：熟練掌握日常辦公軟件和財務管理軟件。4.3.6.其它技能：了解房地產(chǎn)行業(yè)基礎知識、法律基礎知識。篇5：地產(chǎn)企業(yè)收銀員工作工作總結(jié)

2010年即將告一段落，回顧這一年來的工作，在公司領導的正確領導下，在部門領導的大力支持與關心下，我本著認真負責、不斷學習的工作態(tài)度，嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，以最快、最好的工作質(zhì)量完成本職工作，現(xiàn)將一年來的工作情況總結(jié)如下：在2010年的工作中，作為財務部的一員，我主要負責銷售收款和數(shù)據(jù)錄入及統(tǒng)計核對工作，面對繁雜瑣碎的大量日常性工作，自我強化認真負責的工作態(tài)度和為客戶服務的工作意識，注意加快工作節(jié)奏，提高工作效率，力求準確、及時，避免疏漏和差錯。一、認真做好基礎的銷售收款和退款工作。作為財務部派駐在銷售部的收款員，面對客戶收取房款和退款是我最為基本的工作職責。這一工作看似簡單，實則需要以及其認真和細致耐心的工作態(tài)度去面對，需要時時刻刻堅守在工作崗位。因為這可以說是公司整體工作的重中之重，關系到公司最為基本的利益，如果發(fā)生差錯將對公司的利益造成極大的損失；同時作為公司的一員在面對客戶的時候也要求必須認真確、毫無差錯的完成收款工作，始終強化為客戶服務的工作態(tài)度。二、及時準確的做好銷售回款和客戶資料的錄入、統(tǒng)計及核對工作。銷售收款環(huán)節(jié)結(jié)束后，還需要對當天的收款情況和銀行

發(fā)放的按揭客戶的按揭貸款做好錄入和整理，需要了解并掌握客戶購房合同的簽訂情況，以便全面把握公司銷售收款的整體狀況，及時準確的按月、季度、年度編制領導需要的各項報表，以便領導及時了解和掌握公司的銷售收款情況，布置安排其他工作的開展和落實。另外，定期和銷售部進行銷售收款的核對工作，確保沒有一絲一毫的差錯和遺漏，并對到期未收回的銷售款項進行催收工作，確保公司的利益不受損失。三、積極配合其他同事完成對業(yè)主交房時天然氣、維修基金的代收代繳工作。年初、由于國家維修基金繳納的新政策的出臺，使得公司維修基金代收代繳工作必須搶時搶點的提前完成，為了不給公司造成損失，在公司和部門領導班子的迅速決策之下，我和其他同事一起加班加點、在保證準確無誤的前提下，迅速的完成了維修基金的錄入、提交、繳納工作，保證了公司的利益最大化。四、協(xié)助其他同事完成潤祥小區(qū)經(jīng)濟適用房的收款工作，雖然這項工作不屬于我的職責范圍，但是由于情況特殊，需要我協(xié)助其他同事完成，我仍然以認真的工作態(tài)度，細致的做好收款和數(shù)據(jù)錄入以及資料交接工作。過去的一年時間里，還要感謝領導對我工作的大力支持和對我個人的熱心關懷，督促我不斷提高業(yè)務知識和工作技能，讓我感受到公司集體對我個人成長的幫助和給予我的溫暖。綜上所述，雖然自己盡職盡責、盡自己最大努力做了很多事

情，但由于缺乏經(jīng)驗、很多方面考慮的不夠周全，因而還是有不夠完美的地方。在今后的工作中我一定吸取這一年來的經(jīng)驗教訓，繼續(xù)以認真負責的工作態(tài)度，力求以更飽滿的工作精神，把工作完成的更快、更好、更有效率。同時不斷學習和進步，更加充實自己的業(yè)務知識和工作技能，以便為明年的結(jié)算工作打好基礎、做好準備。篇6：房產(chǎn)公司財務部現(xiàn)場收銀員崗位職責及流程房產(chǎn)公司財務部現(xiàn)場收銀員崗位職責及流程

一、定購流程

1、置業(yè)顧問填寫定購協(xié)議（一式三份）交客戶簽名；

2、銷售秘書審核定購協(xié)議并簽字；同時在明源銷售系統(tǒng)中錄入相關房間信息。3、現(xiàn)場財務內(nèi)勤再次審核定購協(xié)議，同時審核明源銷售系統(tǒng)的相關信息，具體包括定購房源、客戶姓名、有效證件號碼、單價、面積、總價，審核無誤后簽名并蓋章（合同章）。4、現(xiàn)場收銀員收取全額定金；在明源銷售系統(tǒng)中錄入相應收款金額；

5、現(xiàn)場內(nèi)勤根據(jù)收銀員收款情況，核對明源銷售系統(tǒng)中的收款信息，開具定金收條，將定金收條（客戶聯(lián)）、定購協(xié)議（客戶聯(lián)）一并交給客戶。定購協(xié)議（銷售聯(lián)）交給置業(yè)顧問。6、定購流程中，定金在原則上按訂購協(xié)議約定的金額收取，如遇到特殊情況，客戶不能及時全額交款的，須現(xiàn)場銷售經(jīng)理簽字同意才予以辦理，且定購協(xié)議暫時留存在財務部，僅開具相應交款的定金收條。待定金全額交付時方可將定購協(xié)議（客戶聯(lián)）交給客戶。二、折扣審批流程

客戶的折扣審批，由客戶本人、置業(yè)顧問或其相關關系人填寫《特殊折扣審批單》，相關部門領導簽字批準后，交由現(xiàn)場財務部存檔備案?，F(xiàn)場財務部根據(jù)審批內(nèi)容，請示明源銷售系統(tǒng)管理員及時生成相關特殊折扣。三、首付款/樓款交納流程

1、置業(yè)顧問根據(jù)客戶定購協(xié)議及相關折扣，計算客戶實際成交房價及相關代收稅費。填寫《繳費清單》；

2、銷售秘書審核《繳費清單》，同時在明源銷售系統(tǒng)中錄入相關房間信息，并在《繳費清單》中的秘書審核欄簽名；

3、現(xiàn)場財務內(nèi)勤再次審核《繳費清單》，同時核對銷售系統(tǒng)，確認無誤后，在《繳費清單》財務復核欄簽字，交由收銀員收款。4、收銀員根據(jù)《繳費清單》刷卡或者收取現(xiàn)金，對于刷卡的客戶，要求持卡人本人在pos機銀聯(lián)刷卡單上簽名，若非持卡人本人刷卡的，要求簽寫刷卡人的姓名及身份證號碼。收取的現(xiàn)金要求在驗鈔機中正反兩面都過機驗鈔。收齊款項后，將刷卡回單及開具的現(xiàn)金收入憑單、《繳費清單》一同交由內(nèi)勤開具正式發(fā)票。5、內(nèi)勤根據(jù)《繳費清單》開具相關《不動產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票》及《代收費用發(fā)票》，并核對錢票一致。其中《銷售不動產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票》的存根聯(lián)要求客戶核對相關發(fā)票信息以后，在身份證右側(cè)簽名確認，同時在明源銷售系統(tǒng)中錄入發(fā)票、收據(jù)號碼，進行換票。6、置業(yè)顧問將已經(jīng)簽字審核的《繳費清單》復印兩份交內(nèi)勤保管。內(nèi)勤將兩份《繳費清單》分別粘貼進入原始憑證及存檔。四、合同簽定流程

1、置業(yè)顧問在確定客戶已交齊首付款/（一次性購房客戶交齊樓款）及代收稅費后，將首付款（樓款）發(fā)票復印，交由銷售秘書打印《房屋買賣合同》；

2、《房屋買賣合同》一式四份（一次性購房合同為一式三份），置業(yè)顧問核對合同信息，裝訂成本后，負責將合同交給房屋買受人及共有人本人親筆簽名，簽名必須為正楷。3、合同簽字確認后，置業(yè)顧問將合同交由財務內(nèi)勤審核確認，并加蓋合同專用章及法人章。同時在明源銷售系統(tǒng)中錄入更新合同辦理流程。五、合同管理

1、《房屋買賣合同》分為一次性購買合同和按揭購買合同。一次性購買合同一式三份，（客戶一份、房地局進窗備案一份、房產(chǎn)公司存檔一份）

按揭購買合同一式四份，（客戶一份，房地局進窗備案一份、貸款銀行一份、房產(chǎn)公司存檔一份）

2、客戶領取合同，需買受人本人持有效證件領取簽名，（非本人領取的，需出示委托公證書）3、銀行工作人員領取合同，需在財務內(nèi)勤處有備案登記的銀行工作人員本人領取并簽名確認。4、按揭專員領取合同，連同置業(yè)顧問交付的其他按揭資料一同領取，并簽名確認。5、開發(fā)商存檔合同，由內(nèi)勤分戶入袋存檔。六、按揭備案資料管理

1、客戶的按揭備案資料，由置業(yè)顧問整理分裝，置業(yè)顧問在客戶交齊首付及相關代收稅費之后，一天內(nèi)做好相關資料，交給內(nèi)勤，內(nèi)勤確認資料齊備，簽收保管。2、內(nèi)勤將需房地局備案的《房屋買賣合同》放入客戶按揭備案資料袋內(nèi)，交由按揭專員簽收備案。七、票據(jù)整理及相關客戶資料發(fā)放

1、內(nèi)勤需每日對銷售房屋的相關票據(jù)資料分戶粘貼，整理好原始憑證（包括：《繳費清單》1份、刷卡及現(xiàn)金收入憑單、收回換取發(fā)票的定金收條、發(fā)票及收據(jù)記賬聯(lián)等。）

2、內(nèi)勤應及時整理客戶檔案，存檔入柜。（包括：《房屋買賣合同》1份、《繳費清單》1份、定購協(xié)議、身份證復印件2份、及其他相關資料。）

3、按揭專員在辦理好客戶資料進窗備案后，將已繳的相關“契稅發(fā)票”、“抵押登記費”發(fā)票等交給內(nèi)勤人員分戶整理，并編制票據(jù)簽收領取表格，告知置業(yè)顧問通知客戶前來領取票據(jù)?？蛻繇毘纸豢顣r領取的“代收稅費”收據(jù)來財務部領取相關代收稅費的正式發(fā)票。內(nèi)勤在客戶領取相關發(fā)票時，須在“代收稅費”收據(jù)的背面?zhèn)渥⒁杨I取發(fā)票的名稱及金額。4、部分銀行在發(fā)放客戶貸款后，會將客戶的借款合同交給開放商分發(fā)給客戶。內(nèi)勤與銀行工作人員交接客戶借款合同后，及時告知置業(yè)顧問，通知客戶及時領取借款合同，避免延期還款。客戶本人領取借款合同時，須在領取表中填寫具體的簽收日期。八、物業(yè)管理費減免流程

公司有以老帶新的優(yōu)惠政策，新客戶成交后，老客戶將獲得一年物業(yè)管理費的減免優(yōu)惠。銷售秘書填寫《宜居·萊茵城老帶新物業(yè)管理費減免申請表》根據(jù)相應流程順序走審批程序，找相關程序主體進行簽字、審核確認；1.申請表編號處填寫定購協(xié)議號；2.相關簽字責任方須對老帶新關系的真實性進行詢問、核實；3.簽字確認的時間要求：新客戶簽定購時作為老帶新關系發(fā)起的時間節(jié)點，逾期將不再進行相關審核；銷售員必須及時提醒并要求秘書填寫申請表，新業(yè)主、銷售員、銷售經(jīng)理必須在簽定購時予以簽字確認；后續(xù)流程必須及時辦理完結(jié)，并在新客戶交首付/樓款簽合同的同時，提交財務部，審核存檔；出具《減免物業(yè)管理費聯(lián)系函》；4.關于審批流程及時性：周一至周五，申請表必須與定購協(xié)議一并走審批程序，不得拖延辦理，否則營銷部將不予審核，該申請表視為無效，例外情況可以延遲一天；周末兩天，例外情況之下，營銷部審批環(huán)節(jié)可以適當延遲到星期一辦理，超過星期一，營銷部將不予審核，該申請表將視為無效；

5.銷售秘書和銷售經(jīng)理必須核實老帶新關系的真實性；6.開發(fā)公司一經(jīng)核實，屬于冒簽、假老帶新關系，則該申請視為無效，后續(xù)亦將不再審批，并將追究此前審核人的責任；7.申請表存檔的要求：物業(yè)減免申請表原件由財務部存檔；在營銷部簽字確認后，銷售秘書須復印二份作為營銷部、銷售公司的存檔文件，方可再提交申請予財務部；8.新業(yè)主簽字欄，務必新業(yè)主本人簽字，否則無效；

9.特殊情況下，新業(yè)主委托他人辦理，須由代理人在“新業(yè)主欄”簽字確認，并附上代理人的電話號碼、身份證等信息內(nèi)容；

九、交房流程

1、內(nèi)勤根據(jù)每日的合同簽訂收款情況，銀行放款情況、按揭專員實際定時代繳相關稅費情況，實際退款情況等，及時更新《分棟匯總表》，分棟錄入每戶房源的相關數(shù)據(jù)，以備交房使用。2、現(xiàn)場財務人員必須在合同約定交房日期或公司會議決定交房日期的30天前，編制《交房收款明細表》，交財務經(jīng)理審核，并向物業(yè)部門及相關營銷部門提交?！督环渴湛蠲骷毐怼繁仨殰蚀_篩選已符合交房條件的客戶名單，并對交房期間應收應退的款項詳細列示。3、對于在交房日期之前未達到交房條件的客戶，分析其未達到交房條件的原因，并與營銷部門一同配合酌情處理。4、交房期間，要求客戶客戶出示相應房屋的“不動產(chǎn)發(fā)票”，“代收稅費收據(jù)”及《房屋買賣合同》等，根據(jù)《交房收款明細表》及明源銷售系統(tǒng)的具體核算數(shù)據(jù)辦理相關交房手續(xù)。十、每日對賬

當日工作結(jié)束后，現(xiàn)場收銀及內(nèi)勤必須確保當日收款開票一致。內(nèi)勤根據(jù)每日收款開票情況，編制日收款開票明細表，內(nèi)勤及收銀員共同核對每日收款開票情況，填寫《日收款開票金額核對表》。篇7：房地產(chǎn)收銀工作總結(jié)房地產(chǎn)收銀工作總結(jié)

不知不覺中我已在公司工作將近一年了，雖然工作的時間不算長，但是我經(jīng)歷了公司最重要的一段歷史，第一期商品房的初建到現(xiàn)在的全部售出?；仡櫧荒陙淼墓ぷ?，讓我學會了不少的規(guī)律，也給我添加了不少見識，同時也讓我積累了一定的工作經(jīng)驗。自從我進入公司的那一天就開始了緊張和繁忙的工作，我的工作崗位職責是負責現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、原始憑證的整理及有價證券的保管等重要任務。剛剛開始的時候，我認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作，但是當我真正投入工作后，我才知道，我對出納工作的認識和了解是錯誤的，出納工作不但責任重大而且有一定的學問需要好好學習才能掌握。就對一期售房收銀工作來說，雖然工作基本圓滿結(jié)束，但也有一定的失誤和不足之處。根據(jù)一期經(jīng)歷總結(jié)以下幾條：

1.對售樓人員填寫的簽約價格單一定要根據(jù)公司下達的銷售價格表認真復核，還要針對姓名、房號、首付款金額以及合同簽約期限進行一一核對，如有出入，立即和銷售人員聯(lián)系。2.對于特別優(yōu)惠客戶，要有優(yōu)惠單（公司領導簽字）方可優(yōu)惠，否則以正常價出售。3.根據(jù)以往經(jīng)驗，有個別客戶在交首付款時，不能一次性交清簽合同者，我們不可開具公司收據(jù)，以免招來不必要的麻煩，應打臨時收條，收條上只注明暫收現(xiàn)金金額。4.為了保證公司財產(chǎn)安全，在收到現(xiàn)金時要及時送存公司銀行賬戶，大額現(xiàn)金要有兩人送存銀行。5.協(xié)助售樓人員引導客戶辦理銀行按揭手續(xù)，確保按揭款盡早回到公司銀行賬戶?；仡櫃z查自身存在的問題，我認為：

一、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展新情況新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基礎、專業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。二、在工作較累的時候，有過松弛思想，這是自己政治素質(zhì)不高，也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現(xiàn)。針對以上問題，今后的努力方向是：

一、加強理論學習，進一步提高自身素質(zhì)。對業(yè)務的熟悉，不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求，必須通過對財務工作制度、市場經(jīng)濟理論、國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務知識、相關政策的學習，增強分析問題、解決問題的能力。二、增強大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。第3篇：房地產(chǎn)公司收銀員崗位職責房地產(chǎn)公司收銀員崗位職責

1、嚴格遵守財務各項規(guī)章制度。2、不得擅自更改各種原始憑據(jù),如有問題,應請當班部長或經(jīng)理簽名,并注明原因方可。3、對有關資料應妥善保管,不得遺失或轉(zhuǎn)借他人,特別是營業(yè)報表和鐘單。4、正確識別貨幣的真假。5、做好結(jié)帳工作,做到項目清楚,計算正確等細則,發(fā)現(xiàn)短款由收銀員本人賠償,長款需上交財務,查明長短款原因,否則屬貪污行為。6、及時將營業(yè)款送交財務,嚴禁挪用備用金及營業(yè)款。7、收銀員無權(quán)打折,若擅自打折,后果自負。確需打折的須經(jīng)部長或經(jīng)理簽字方可。8、單據(jù)完整有序地裝訂,不得任意將有關單據(jù)作廢,確需作廢的,須經(jīng)部長或經(jīng)理簽字證明。工作范圍是由公司定的主要在銷售現(xiàn)場收款，工作不算復雜，但必須要認真仔細，在清點好現(xiàn)金分辨好真假后再給客戶開收據(jù)。收據(jù)開出去就表明你承認收取客戶的房款了，所以一定要按實際收到款項開收據(jù)，而且在開給客戶收據(jù)之前，最好從銷售或是會計那里獲取購房客戶的資料，明確房款及其他應收取費用金額，明確合同中簽的客戶的姓名是誰，一定要嚴格按照簽定合同的客戶姓名開收據(jù)，否則會引起不必要的麻煩，同時你也要親自確認收取款的金額，嚴格按收到的款項開收據(jù)，不要出現(xiàn)少收多開的現(xiàn)象。還有，開收據(jù)后你要保存好除給客戶的那一聯(lián)的其他聯(lián)，并及時交給會計做賬。房地產(chǎn)公司收銀員崗位職責

崗位職責：負責現(xiàn)場收銀工作，及現(xiàn)場銷控報表及日，周，月回款報表及銷售人員的傭金計算，與合作銀行的貸款按揭，管理銀行帳戶等工作。房地產(chǎn)公司收銀員崗位職責

一、工作內(nèi)容

1、負責售樓處日常所有款項的收取工作，同時給客戶開具發(fā)票，確保資金、票據(jù)安全無誤；

2、及時將售樓處當日所收現(xiàn)金及支票存入銀行，保證售樓處日清月結(jié)，不留現(xiàn)金過夜；3、每日編制銷售日報表，工作結(jié)束后認真結(jié)賬，核對當日現(xiàn)金、支票、POS機所收金額與日報表是否一致。無誤后報送會計入賬；

4、定期與會計核對房款收入，與稅控機核對開票金額，確保帳實相符；

5、協(xié)助銷售部催收房款，為客戶辦理換房和退房手續(xù)；

6、整理保存銷售合同以及銷售票據(jù)，并定期歸檔；

7、每日離開售樓處時須檢查門窗與保險箱是否關牢；公司財物及會計資料是否妥善保管等；

8、領導交辦的其他事務。二、任職條件

1、中專以上學歷；紹興本地人優(yōu)先；

2、熟練運用WORD、EXCEL等辦公軟件，打字速度快，熟悉用友財務軟件優(yōu)先；3、具有較強的工作責任心、吃苦耐勞精神，良好的團隊精神、合作服從意識；4、能獨立進行收取房款的相關業(yè)務處理，有良好的溝通能力；

5、有會計從業(yè)經(jīng)歷，具有會計從業(yè)資格證書優(yōu)先；6、有房地產(chǎn)公司工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。第4篇：收銀崗位職責

篇1：收銀員崗位職責與要求

收銀員

一、前臺收銀員任職條件

1、堅持原則、廉潔奉公；

2、高中以上文化程度，年齡在18——28之間；五官端正；身高：女1.6米以上、男1.7米以上；3、有較強的語言能力，國語標準流利。4、熟練掌握餐廳前臺收銀、兌換、記帳等業(yè)務流程；5、具有獨立處理業(yè)務的能力。6、身體健康，能勝任本職工作。二、前臺收銀員崗位職責

1、遵守各項管理規(guī)定，服從單位管理及領導安排。工作必須熱情、認真、負責，按規(guī)范站姿站位為顧客提供優(yōu)質(zhì)服務，收銀員儀表大方，按規(guī)范著裝，妝容淡雅大方，工作崗位不能空崗，不準串崗；

2、與本班組和相關部門密切配合；需要時，為客人提供問訊等服務。3、熟練掌握前臺收銀軟件的操作，在規(guī)定時間內(nèi)為客人結(jié)完帳；

4、做好班前準備工作；

5、保證每筆帳款結(jié)算快速、準確、有條不紊；

6、兌換好當天所需要零錢，備用金必須天天核對，不得以白條抵現(xiàn)，做好當天交接工作，認真清點備用；7、除財務人員盤點貨物或領導人員例行檢查，杜絕非收銀員（包括管理人員）進入收銀臺；

8、在任何情況下，所有人員不允許攜帶食品進去收銀臺；

9、客戶到收銀臺接打電話時，要為客戶準備好紙筆；

10、客戶到收銀臺停留，要保持站立服務姿勢，主動微笑問詢，您有什么需要嗎？需要我為您做點什么？等語句。如賓客在收銀臺消費，應主動熱情服務，積極推銷商品及其他服務項目；

11、輸單時，不能私自用其它服務項目同值代替其它消費項目；

12、跟辦上一班未盡事宜；

13、收銀員不得無故撤單，如要撤單，必須注明原因，并由前廳主管或值班經(jīng)理簽字方可。私自撤單，造成跑單的由收銀員負責；14、下班必須按企業(yè)規(guī)定逐項交接清楚，交接要及時、準確，對于簽單顧客結(jié)算時，必須由當事人簽字，每班結(jié)束，編制《收銀員收入明細表》等內(nèi)部帳表；

15、收銀員遵循公司保密制度，不經(jīng)企業(yè)領導批準不得讓無關人員動用收銀臺電腦或翻看單位營業(yè)收入報表，不得向無關人員及企業(yè)外人員泄露企業(yè)經(jīng)營收入情況。16、負責設備的日常包養(yǎng)，保證機器正常運作；

17、承辦上級交辦的其它工作。篇2：收銀員崗位職責與工作流程

收銀員崗位職責與工作流程

(一)、任職條件1．品行端正，遵紀守法并了解公司與商場有關的各項規(guī)章制度。2．熟悉收銀業(yè)務運作。3．熟練掌握各種收銀設備的操作技能。4．具備一定的服務意識和銷售技巧，服從、協(xié)作意識強。5．具備基本的電腦知識和財務知識。6．具有識別假鈔和鑒別支票真?zhèn)蔚哪芰?。（二）、崗位職?/p>

1．為顧客提供快速、優(yōu)質(zhì)的結(jié)算服務。2．防止商品從收銀通道流失。3．參加本區(qū)域培訓及考核。（三）、操作要求

營業(yè)前

1．參加商場例會、區(qū)域例會。2．營業(yè)前到指定地點領取備用金，并在登記本上簽名，兌換充足的零鈔，當面清點。3．取下機罩，迭好放在抽屜里。4．到達收銀臺后依次開ups電源、顯示屏、主機、將顯示屏及客戶屏調(diào)整到最佳角度。5．輸入密碼，進入銷售狀態(tài)，打開錢箱，放入備用金。6．檢查前一日銀行卡是否結(jié)帳，如有異常立即向當班柜組長或主管匯報。7．認真檢查收銀機、掃描器、消磁板是否正常，如有異常立即向柜組長或主管匯報。8．將營業(yè)所需的收銀專用章、私章、印臺、取碼器等擺放好，清點辦公用品是否齊全，并注意合理擺放，檢查購物袋存量是否足夠。9．分類整理好報紙及公司有關促俏宣傳單，并合理擺放，準備營業(yè)。營業(yè)中10．嚴禁將營業(yè)款帶出商場。11．上崗時嚴禁攜帶私人物品(私款)和私換外幣。12．顧客來到收銀臺前，收銀員應及時接待，不得以任何理由推諉。入機前應先對顧客購買的商品作大致分類，根據(jù)顧客購物量的大小，合適的購物袋，并迅速將袋口打開，放在收銀臺上。然后將商品逐一入機并裝袋。并迅速將袋口打開，放在收銀臺上。然后將商品逐一入機并裝袋。收銀員應熟悉各種商品條碼的位置。13．收銀員在進行掃描時，應站姿端正，身體與收銀臺、收銀機保持適當距離，不許靠在收銀臺上。14．商品輸入機時要求正確、規(guī)范掃描，在掃描器最敏感的地方按掃描器箭頭方向?qū)⑸唐穭澾^(商品與掃描器應保持適當距離，不能將商品在掃描器上磨擦，或在掃描器上不停晃動)，當聽到“嘟”的響聲后，核對商品與電腦顯示的品名、規(guī)格、單價、數(shù)量是否一致。15．商品輸入電腦后，要認真核對商品品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、價格，當電腦顯示的商品資料與實物不符時：(1)柜臺打錯價，可在收銀稽察員證明后按低標價售出，差價由柜臺負責人賠償，收銀員應立即向主管及相應柜組匯報。(2)商品品名、規(guī)格、條碼(編碼)不符或商品無條碼時，應委婉地向顧客解釋并及時通知營業(yè)人員進行更換。16．收銀時應將顧客(或小孩)手中拿著的商品、放在收銀臺下面的商品及易碎的商品，先掃描入機，以避免漏輸或打壞商品。17．當掃描商品條碼時，應將商品暫放一邊，待其它商品掃描完畢后，一起改用手工輸入，輸入時必須有防損員在場。18．收銀員不得用不同條碼的同價商品代替入機。19．商品全部輸入電腦后，超市收銀員要詢問顧客是否還有其它商品，同時要留意顧客手上或身上是否還有商品未入機，對顧客隨身攜帶的紙袋、購物袋應禮貌地請顧客協(xié)助檢查。20．在未結(jié)算前發(fā)現(xiàn)輸入錯誤應在收銀稽察員、授權(quán)人監(jiān)督下進行銷單。21．能打開外包裝的商品或封口有被開啟過的商品必須打開包裝并將實物與電腦顯示的品名、條碼、規(guī)格進行認真核對。22．消磁工作應在商品輸入電腦并與實物核對無誤后才進行。有硬標簽的商品應每掃一個就用解碼器取下，有軟標簽的商品在消磁板上消磁。在消磁板上對軟標簽消磁時，不要將商品在消

磁板上來回摩擦；服裝類商品取完硬標簽后，應折迭整齊放入購物袋內(nèi)。整個消磁工作中要注意愛惜商品。23．硬標簽取下后，如顧客不要此商品或需要換時，收銀員將商品取消后，要及時將硬標簽扣回原位。24．如顧客出門報警又返回收銀臺重新消磁，收銀員須先查看電腦小票，確定該商品已經(jīng)買單后再消磁，并向顧客道歉。25．裝袋要注意將前后兩位顧客的商品分開。裝好袋的商品要集中放在一起交給顧客，易碎商品、大件商品請顧客到指定地點進行包扎。26．裝袋時要注意將商品冷熱分開，生熟分開，食品和用品分開，重量體積大的裝下面，重量輕體積小的裝上面，商品裝好后以不高出袋口為宜。27．掛單商品應及時放在收銀臺下面妥善保管，待顧客返回后，先按掛單鍵，再將商品拿到收銀臺上。28．具備防盜意識(1)當顧客將超市同類商品帶入超市時，收銀員應耐心解釋并要求顧客存包。(2)開單區(qū)購買的商品由超市出收銀臺時，收銀員嚴格按開單銷售商品進出規(guī)定，發(fā)現(xiàn)異常立即報告防損員。29．開單銷售區(qū)：(1)交易前，審核銷售傳票是否填寫正確。審核內(nèi)容包括：柜組、日期、編碼、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、合計、開單人簽名。要求書寫工整、清晰、不得涂改。(2)如顧客持多張銷售傳票付款，收銀員應先將商品最多的一張銷售傳票輸入電腦。如顧客購買的是以自代碼的商品，應先用計算器復核銷售傳票的合計金額是否正確再輸入并在收取顧客現(xiàn)金時要唱收唱付。(3)將商品編碼輸入電腦，核對銷售傳票與電腦顯示的內(nèi)容是否一致，若不符要向顧客道歉，并請顧客將銷售傳票退回柜組重新開單，同是將卡或錢退回給顧客。柜臺離收銀臺較近的，收銀員直接通知柜臺人員重新開單。(4)收款后在銷售傳票上分別蓋上收銀專用章和收銀員私章，并將電腦小票、銷售傳票連同零錢一同交到顧客手中。(5)顧客持不同柜組的多張銷售傳票一起付款時，收銀員不得進行分單結(jié)算。(6)柜組遺失已蓋章的銷售傳票，首先由區(qū)域主管在補單上簽字，收銀員注明補單，將相應的電腦小票上的流水號、收銀員操作號、臺號在補單上注明，再蓋章確認。30．商品全部輸進電腦后，在結(jié)算前要按合計鍵以得知應付金額。31．除信佳卡結(jié)算外，均應輸入金額并核對無誤后再按相應的結(jié)算鍵。32．當用信佳卡結(jié)算時，如金額不足10元，應提醒顧客，并在顧客做出肯定的答復后，才能確認，將卡收回。如信佳卡與其它方式一起結(jié)算，視顧客是否保留信佳卡，再決定結(jié)算方式的先后順序(如顧客保留信佳卡