企業(yè)三級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審整改情況反饋表

序號(hào)存在主要問(wèn)題整改措施備注、有對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果進(jìn)行評(píng)估和考核，但只有全年評(píng)估報(bào)告，且部分記錄資料不全規(guī)范安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果進(jìn)行評(píng)估和考核，完善檔案記錄。附年度安全生產(chǎn)控制指標(biāo)和工作目標(biāo)考核表；安全生產(chǎn)目標(biāo)效果評(píng)估報(bào)告二、責(zé)任書內(nèi)容無(wú)針對(duì)性經(jīng)公司安委會(huì)研究，決定重新調(diào)整責(zé)任書內(nèi)容，針對(duì)不同部門、車間有針對(duì)性制定其內(nèi)容，從2017年開(kāi)始簽訂。附會(huì)議紀(jì)要三、安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度不，一‘4^yura更新公司安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度。附安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度財(cái)務(wù)報(bào)表中無(wú)安全生產(chǎn)管理費(fèi)用歸類統(tǒng)計(jì)管理公司已按計(jì)取標(biāo)準(zhǔn)在帳上單獨(dú)設(shè)立核算科目"制造費(fèi)用一安全生產(chǎn)費(fèi)用"進(jìn)行核算，2016年1至8月已計(jì)取金額X元，已使用金額為X元，并設(shè)立臺(tái)帳進(jìn)行統(tǒng)一管理。附2016年安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳根據(jù)安全投入計(jì)經(jīng)公司安委會(huì)研究，決定按附會(huì)議紀(jì)要戈I」，部分項(xiàng)目安全投入不足安全投入計(jì)劃加大安全投入資金。四、未定期識(shí)別和共取有關(guān)法律法規(guī)倍B分法律法規(guī)未更新）已定期識(shí)別和衣取有關(guān)法律法規(guī)，同時(shí)更新部分法律法規(guī)。附更新的部分法律法規(guī)相關(guān)法律法規(guī)匯編缺失已充實(shí)了相關(guān)法律法規(guī)。附充實(shí)了相關(guān)法律法規(guī)相關(guān)考核記錄與實(shí)際從業(yè)人員數(shù)量不符已補(bǔ)全相關(guān)人員考核。附考核記錄無(wú)崗位操作規(guī)程的培訓(xùn)考核記錄已補(bǔ)上崗位操作規(guī)程安全教育培訓(xùn)1,完善培訓(xùn)考核記錄。附崗位操作規(guī)程的培訓(xùn)考核記錄五、電工、焊工特種作業(yè)人員無(wú)操作證書特種作業(yè)人員已取得操作證書。附種作業(yè)人員操作證三級(jí)教育培訓(xùn)檔案不完善規(guī)范二級(jí)教育培訓(xùn)檔案，完善培訓(xùn)記錄。附三級(jí)教育培訓(xùn)檔案培訓(xùn)內(nèi)容未及時(shí)更新培訓(xùn)內(nèi)容及時(shí)更新。附三級(jí)教育培訓(xùn)檔案相關(guān)方的作業(yè)人員和外來(lái)人員的培訓(xùn)完善相關(guān)方的作業(yè)人員和外來(lái)人員的培訓(xùn)記錄。附相關(guān)方的作業(yè)人員和外來(lái)人員的培訓(xùn)資料資料不全培訓(xùn)崗位識(shí)別不夠明確，各崗位培訓(xùn)針對(duì)性不強(qiáng)已完善崗位培訓(xùn)內(nèi)容。附崗位操作規(guī)程的培訓(xùn)記錄六、未按"三同時(shí)"進(jìn)行管理經(jīng)公司安委會(huì)研究，決定按"三同時(shí)"進(jìn)行管理，原廠房補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)和相關(guān)安全設(shè)施，新項(xiàng)目嚴(yán)格按"二同時(shí)"進(jìn)行管理。附會(huì)議紀(jì)要設(shè)備設(shè)施未進(jìn)行驗(yàn)收對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。附設(shè)備驗(yàn)收單未見(jiàn)電氣和發(fā)電機(jī)操作規(guī)程已補(bǔ)上電氣和發(fā)電機(jī)操作規(guī)程。附電氣和發(fā)電機(jī)操作規(guī)程發(fā)電機(jī)未可靠接地，發(fā)電機(jī)電纜未經(jīng)過(guò)電纜鉤放置地面發(fā)電機(jī)已可靠接地，發(fā)電機(jī)電纜經(jīng)過(guò)電纜鉤放置地面。附照片1配電房未設(shè)報(bào)警裝置，電纜穿孔未封堵已設(shè)有總火災(zāi)報(bào)警裝置，封堵電纜穿孔。附照片2、3未落實(shí)報(bào)廢或拆除的相關(guān)制度經(jīng)公司安委會(huì)研究,決定責(zé)成設(shè)備部門按設(shè)備報(bào)廢和附會(huì)議紀(jì)要拆除管理制度嚴(yán)格落實(shí)。部分設(shè)備設(shè)施未設(shè)防護(hù)欄桿貨梯已裝防護(hù)欄桿。附照片4.噴漆、烤漆、噴塑車間等有爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所未采用防爆電器已裝上防爆燈。附照片5、6起重機(jī)械部分無(wú)安全鉤已裝上安全鉤。附照片7、8、9、10部分設(shè)施未符合法規(guī)規(guī)定調(diào)整搬移不符合法規(guī)規(guī)定的設(shè)施。未見(jiàn)變更管理制度完善變更管理制度。附變更管理制度部分轉(zhuǎn)動(dòng)部位無(wú)防護(hù)罩，部分機(jī)床照明不符合要求機(jī)床轉(zhuǎn)動(dòng)部位裝上防護(hù)罩，更換機(jī)床照明。附照片11、12、13機(jī)床PE未可靠連接，安全防護(hù)部分裝置未可靠有效已可靠連接。附照片14砂輪機(jī)PE未連接砂輪機(jī)PE已連接。附照片15電源線未采用二芯或四芯橡膠電纜已采用。附照片16電氣設(shè)備未保護(hù)管已裝上保護(hù)管并接地。附照片17或接地設(shè)施設(shè)備維彳喙前未制定檢維修方案設(shè)施設(shè)備維修前制定檢維修方案。附設(shè)備檢維修方案未按計(jì)劃?rùn)z（維）修、檢（維）修方案未包含作業(yè)危險(xiǎn)分析和控制措施按計(jì)劃?rùn)z（維X彖且檢（維）修方案包含作業(yè)危險(xiǎn)分析和控制措施。附設(shè)備檢維修計(jì)劃和設(shè)備檢維修方案部分設(shè)備周期宣里不符合要求完善設(shè)備周期管理。附設(shè)備周期管理制度七、對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)和隱患辨識(shí)評(píng)估不全完善生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)和隱患辨識(shí)評(píng)估。附生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、過(guò)程中風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、控制措施及評(píng)估分級(jí)表動(dòng)火作業(yè)和受限空間內(nèi)容不全及操作性差規(guī)范動(dòng)火作業(yè)管理，本公司附動(dòng)火作業(yè)管理制度不存在受限空間。作業(yè)許可證中危害因素分析不到位或安全措施尢針對(duì)性完善作業(yè)許可證中危害因素分析和安全措施。附危險(xiǎn)作業(yè)審批表生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程缺少控制措施規(guī)范生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程控制措施。附生產(chǎn)過(guò)程控制管理制度對(duì)易燃、易爆的設(shè)備工作時(shí)監(jiān)護(hù)人員充實(shí)監(jiān)護(hù)人員。安排不足設(shè)備設(shè)施現(xiàn)場(chǎng)雨標(biāo)志設(shè)置不夠規(guī)范規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)警示標(biāo)志設(shè)置。附照片承包苞、承租商名錄及檔案資料不全完善承包商檔案資料。承包商檔案資料（含營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證、稅務(wù)登記證、代碼證、企業(yè)誠(chéng)信手冊(cè)、安全協(xié)議、安全操作規(guī)程、施防案和應(yīng)急預(yù)案、員工操作資格證書、入廠安全培訓(xùn)記錄、安全業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)等）風(fēng)險(xiǎn)控制措施缺乏針對(duì)性、操作性完善風(fēng)險(xiǎn)控制措施。附風(fēng)險(xiǎn)控制措施八、制定的隱患排查方案內(nèi)容不全完善隱患排查方案。附隱患排查方案未按方案進(jìn)行隱患排查按隱患排杳方案進(jìn)行隱患排查。附會(huì)議紀(jì)要隱患排查檢食表針對(duì)性不強(qiáng)在原白檢食表基礎(chǔ)上，針對(duì)不同車間，各班組進(jìn)行檢查。附鋰電車間班組檢食表隱患整改措施針對(duì)性不強(qiáng)、隱患措施針對(duì)隱患排查中存在的隱患進(jìn)行整改，從而形成閉路附隱患整改匯總表未形成閉路循環(huán)循環(huán)。未向后關(guān)部門報(bào)送統(tǒng)計(jì)分析表按規(guī)定及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)送統(tǒng)計(jì)分析表。附會(huì)議紀(jì)要未每月進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析按規(guī)定每月進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析。在每月安全生產(chǎn)分析會(huì)中體現(xiàn)九、女全警小標(biāo)志不全規(guī)范張貼安全警示標(biāo)志。附照片18、19、20、21、22、23重要危險(xiǎn)點(diǎn)未定期檢查且記錄不完善定期檢查重要危險(xiǎn)點(diǎn)并完善記錄。附重要危險(xiǎn)源點(diǎn)巡查記錄表十、只對(duì)部分員工進(jìn)行了體檢并建立了有關(guān)檔案，存在檔案內(nèi)容不全按照職業(yè)衛(wèi)生,對(duì)員工進(jìn)行體檢并完善檔案。X市防疫站（有資質(zhì)）體檢目前還在排隊(duì)等待未對(duì)噴漆包裝車間進(jìn)行密閉作業(yè)，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)有木材切割產(chǎn)生的粉塵，未經(jīng)常沖洗噴漆車間地面、墻壁的設(shè)施對(duì)噴漆車間進(jìn)行新建搬遷。已在鋰電車間后面新建噴漆車間達(dá)到密閉作業(yè)未對(duì)防護(hù)器具進(jìn)行定期檢查和維護(hù)對(duì)防護(hù)器具進(jìn)行定期檢查和維護(hù)。附防護(hù)器具保管、定期檢驗(yàn)和維護(hù)記錄未對(duì)現(xiàn)場(chǎng)急救物對(duì)現(xiàn)場(chǎng)急救物資、防護(hù)用品附照片24、25及應(yīng)急防護(hù)用資、設(shè)備和防護(hù)用品進(jìn)行定期經(jīng)常性的檢維修進(jìn)行定期的檢維修。品檢查記錄表上漆車間存在粉塵,職業(yè)危害因素告知牌不足已張貼職業(yè)危害因素告知牌。附照片26新擴(kuò)建項(xiàng)目未進(jìn)行職業(yè)衛(wèi)生三同時(shí)申報(bào)嚴(yán)格按照要求對(duì)新建鋰電車間進(jìn)行職業(yè)衛(wèi)生三同時(shí)申報(bào)。附會(huì)議紀(jì)要十一未對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行備案，評(píng)審已對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行備案,評(píng)審。應(yīng)急預(yù)案評(píng)審意見(jiàn)表未見(jiàn)應(yīng)急設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)記錄，部分設(shè)備失效已更換失效滅火器；有應(yīng)急設(shè)備維護(hù)和檢食表。附照片27、28演練方案簡(jiǎn)單缺乏執(zhí)行性