2023新能源風(fēng)電工程項(xiàng)目隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控培訓(xùn)

新能源風(fēng)電工程項(xiàng)目隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控培訓(xùn)問題導(dǎo)出安全生產(chǎn)事關(guān)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，事關(guān)改革開放、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定大局，事關(guān)形象和聲譽(yù)，事關(guān)企業(yè)的“生死存亡”。近年來，通過各方面的共同努力，全國安全生產(chǎn)保持了總體穩(wěn)定、持續(xù)好轉(zhuǎn)的發(fā)展態(tài)勢。但事故總量偏大，重特大事故時(shí)有發(fā)生，安全生產(chǎn)形勢依然嚴(yán)峻，其主要原因是企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)不到位，隱患排查治理工作不全面、不深入，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控不深入。隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作是安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)工作、關(guān)鍵工作。一是企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化（電力建設(shè)類）包含13個(gè)一級(jí)要素（不含環(huán)保、文明施工），在2016年1月初，習(xí)近平總書記在中共中央政治局常委會(huì)會(huì)議上發(fā)表重要講話，對(duì)全面加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作提出5點(diǎn)明確要求，又著重對(duì)隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)管控提出了明確要求（也就是后來的“雙控體系”建設(shè)）；二是國內(nèi)重特大事故的調(diào)查報(bào)告中，均涉及隱患排查治理、風(fēng)險(xiǎn)控制方面的問題（未經(jīng)完全統(tǒng)計(jì)）；以上兩個(gè)點(diǎn)說明其重要性可見一斑。隱患往往是導(dǎo)致事故發(fā)生的直接原因。相關(guān)主要法律法規(guī)、集團(tuán)公司制度：《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》《電力安全隱患監(jiān)督管理暫行規(guī)定》《集團(tuán)公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》目前在我司項(xiàng)目安全監(jiān)檢過程中普遍存在的問題（含業(yè)主項(xiàng)目部、監(jiān)理單位、總包單位）：未建立隱患排查管理制度、風(fēng)險(xiǎn)管控制度；未編制及組織實(shí)施本單位隱患排查工作計(jì)劃；未及時(shí)下發(fā)隱患排查治理整改單/工作聯(lián)系單/考核單，并督促隱患排查工作的閉環(huán)整改；未建立隱患排查臺(tái)賬并定期上報(bào)現(xiàn)場隱患排查工作開展情況；危險(xiǎn)因素辨識(shí)不充分或針對(duì)性不強(qiáng)。存在的風(fēng)險(xiǎn)易引發(fā)各類生產(chǎn)安全事故，造成人員傷亡，給公司帶來經(jīng)濟(jì)損失和社會(huì)負(fù)面影響。（一）法律層面《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》—主要負(fù)責(zé)人職責(zé)第五條：督促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患；《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》第二十六條：“生產(chǎn)經(jīng)營單位違反本規(guī)定,有下列行為之一的,由安全監(jiān)管監(jiān)察部門給予警告，并處三萬元以下的罰款：（一）未建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理等各項(xiàng)制度的；（二）未按規(guī)定上報(bào)事故隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析表的；（三）未制定事故隱患治理方案的；（四）重大事故隱患不報(bào)或者未及時(shí)報(bào)告的；（五）未對(duì)事故隱患進(jìn)行排查治理擅自生產(chǎn)經(jīng)營的；（六）整改不合格或者未經(jīng)安全監(jiān)管監(jiān)察部門審查同意擅自恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營的?！卑l(fā)生事故的，追究刑事責(zé)任；若發(fā)生重大傷亡事故或造成其他嚴(yán)重后果，定性為重大勞動(dòng)安全事故罪：對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)特別惡劣的，處三年以上七年以下有期徒刑一般。（二）集團(tuán)/公司層面對(duì)隱患管理不到位的懲處未按規(guī)定建立事故隱患排查治理工作制度和開展重大事故隱患排查治理工作的，對(duì)二級(jí)單位負(fù)責(zé)人和有關(guān)責(zé)任人員給予通報(bào)批評(píng)，對(duì)三級(jí)單位負(fù)責(zé)人和有關(guān)責(zé)任人員給予警告至記過處分。存在重大隱患，不采取有效治理措施，仍然組織生產(chǎn)建設(shè)的，對(duì)三級(jí)單位主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人給予警告至記大過處分。存在重大隱患隱瞞不報(bào)的，對(duì)主要貴任人給予記大過至降級(jí)處分，對(duì)三級(jí)單位主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人給予警告至記大過處分，對(duì)二級(jí)單位負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員進(jìn)行警告約談；隱瞞不報(bào)且不采取有效治理措施，仍然組織生產(chǎn)建設(shè)的，對(duì)主要貴任人給予降級(jí)至撤職處分，對(duì)三級(jí)單位主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)貴人給予記大過至撤職處分，對(duì)二級(jí)單位負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員通報(bào)批評(píng)。對(duì)上級(jí)督辦的重大隱患不落實(shí)整改措施，無正當(dāng)理由不按期完成整改的，對(duì)主要責(zé)任人給予降級(jí)至撤職處分，對(duì)三級(jí)單位主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人給予記大過至撤職處分，對(duì)二級(jí)單位負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員進(jìn)行約談至給予警告處分。存在重大隱患，無法保證安全生產(chǎn)，仍然強(qiáng)令生產(chǎn)、施工、作業(yè)的，對(duì)主要責(zé)任人給予撤職處分。對(duì)重大隱患不進(jìn)行治理或者治理不徹底導(dǎo)致事故的，對(duì)主要責(zé)任人，三級(jí)單位主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人給予撤職處分，對(duì)其他責(zé)任人員按照本規(guī)定給予相應(yīng)的處理。原因分析專業(yè)性不足。主要表現(xiàn)在：不會(huì)管、專業(yè)能力不足、對(duì)隱患排查治理工作無從下手；主觀能動(dòng)性不足。主要表現(xiàn)在：安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)不到位；安全意識(shí)不足。主要表現(xiàn)在：重生產(chǎn)輕安全、安全工作“兩張皮”；管理力度不足。主要表現(xiàn)在：管不動(dòng)、缺乏管理手段、管理方法和管理工具。防控措施（針對(duì)具體環(huán)節(jié)如何提前管控）建立完善隱患排查管理制度、風(fēng)險(xiǎn)管控制度，及時(shí)發(fā)布；同時(shí)組織、監(jiān)督各參建單位建立完善隱患排查制度，做到“有章可循”；加強(qiáng)培訓(xùn)與學(xué)習(xí)。一是公司定期組織針對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目專職安全人員的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，提升管理能力和專業(yè)技能；二是項(xiàng)目部應(yīng)組織各參建單位對(duì)隱患排查、風(fēng)險(xiǎn)管控制度的宣貫學(xué)習(xí)；編制及組織實(shí)施隱患排查治理工作計(jì)劃。項(xiàng)目部應(yīng)定期組織、聯(lián)合監(jiān)理單位，對(duì)現(xiàn)場開展隱患排查治理工作，同時(shí)監(jiān)督總包單位的隱患排查履責(zé)情況；對(duì)現(xiàn)場隱患、總包單位盡職履責(zé)出現(xiàn)的問題及時(shí)下發(fā)整改通知單，督促整改閉環(huán)；將相關(guān)隱患分類分級(jí)建立臺(tái)賬，并定期進(jìn)行分析、上報(bào)；配備工作經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)技術(shù)人員，每年對(duì)施工作業(yè)流程存在的危險(xiǎn)因素進(jìn)行全面辨識(shí)，經(jīng)項(xiàng)目總工、監(jiān)理、業(yè)主評(píng)審后發(fā)布，作為隱患排查、施工方案編制的重要依據(jù)。為確保危險(xiǎn)因素辨識(shí)的針對(duì)性，應(yīng)每月結(jié)合施工進(jìn)度計(jì)劃對(duì)當(dāng)月存在的危險(xiǎn)因素進(jìn)行辨識(shí)，明確責(zé)任單位、人員，在進(jìn)行安全技術(shù)交底、站班會(huì)時(shí)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)。包括在作業(yè)項(xiàng)目開工前，技術(shù)人員在編制作業(yè)指導(dǎo)書時(shí)，須依據(jù)本單位最新發(fā)布的危險(xiǎn)因素清單，結(jié)合作業(yè)的實(shí)際情況，對(duì)作業(yè)中存在的危險(xiǎn)因素進(jìn)行充分的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并制定相應(yīng)的控制措施。附件：1.事故隱患排查的方式和內(nèi)容2.危險(xiǎn)因素的評(píng)價(jià)方法

附件1事故隱患排查的方式（一）根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和季節(jié)性特點(diǎn)，事故隱患排查采取定期排查、專項(xiàng)排查、重點(diǎn)排查方式和其他方式進(jìn)行。（二）定期排查（1）根據(jù)產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)、本單位生產(chǎn)作業(yè)范圍和單元的實(shí)際情況采取春季、夏季(包括迎峰度夏、防汛防臺(tái))、秋季、冬季（防寒防凍）安全檢查的方式和年度、季度、月度、每旬、每日、每班排查的方式進(jìn)行。事故隱患定期排查的組織、內(nèi)容和頻次由專業(yè)管理部門或各單位根據(jù)地域、產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)自行確定，并在有關(guān)事故隱患排查治理和安全檢查的制度中明確。（2）項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)每天安排相關(guān)人員進(jìn)行巡檢，對(duì)作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每月至少組織各部門、專業(yè)人員開展一次覆蓋本單位生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查。（三）專項(xiàng)排查根據(jù)國家、地方政府和集團(tuán)公司等上級(jí)要求，針對(duì)產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)、各產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)管理專業(yè)和重點(diǎn)環(huán)節(jié)組織進(jìn)行，如春檢、秋檢、防汛、施工用電等。事故隱患專項(xiàng)排查的組織、內(nèi)容和頻次由專業(yè)管理部門或各單位根據(jù)實(shí)際情況確定。（四）重點(diǎn)排查根據(jù)國家、地方政府和部門以及上級(jí)要求，針對(duì)重點(diǎn)時(shí)段、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)管理對(duì)象組織進(jìn)行。事故隱患重點(diǎn)排查的組織、內(nèi)容和頻次由專業(yè)管理部門或各單位根據(jù)實(shí)際情況確定。其他方式的事故隱患排查由專業(yè)管理部門或各單位根據(jù)實(shí)際情況組織進(jìn)行。事故隱患排查的內(nèi)容（一）事故隱患排查的內(nèi)容包括兩部分，即“通用排查重點(diǎn)內(nèi)容”和“專業(yè)排查重點(diǎn)內(nèi)容”。各部門、各單位可根據(jù)以下內(nèi)容，結(jié)合具體情況，編制詳細(xì)檢查大綱和重點(diǎn)排查內(nèi)容，認(rèn)真查找安全生產(chǎn)工作中存在的突出問題和隱患。（二）通用排查重點(diǎn)內(nèi)容包括以下七個(gè)方面（見后表）：（1）安全生產(chǎn)體制機(jī)制建設(shè)情況a）安全生產(chǎn)責(zé)任制建立和落實(shí)情況，責(zé)任體系建設(shè)情況，安全生產(chǎn)第一責(zé)任人責(zé)任落實(shí)情況，各級(jí)安全控制指標(biāo)的落實(shí)及業(yè)績考核情況；b）安全生產(chǎn)規(guī)章制度制定和實(shí)施情況；c）安全生產(chǎn)規(guī)劃的制定和實(shí)施情況；d）安全監(jiān)督管理部門的建立和人員配備情況。（2）事故隱患排查治理和重大危險(xiǎn)源普查監(jiān)控情況a）事故隱患排查治理制度的制定和實(shí)施情況，生產(chǎn)作業(yè)過程中的重點(diǎn)環(huán)節(jié)、部位、設(shè)施、設(shè)備、裝置的檢查、排查情況；b）重大危險(xiǎn)源的普查建檔、申報(bào)登記、辨識(shí)分級(jí)、檢測評(píng)估、監(jiān)控情況和防范應(yīng)急措施的制定與落實(shí)情況。c）重大危險(xiǎn)源的變化趨勢情況。（3）安全技術(shù)培訓(xùn)情況a）主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員的培訓(xùn)考核情況，特種作業(yè)人員的培訓(xùn)考核和持證上崗情況；b）安全教育與培訓(xùn)制度的制定實(shí)施和安全教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)的投入情況；c）對(duì)新員工（包括新工人、合同工、臨時(shí)工、外包工、實(shí)習(xí)生等）的崗前培訓(xùn)和公司、部門、班組三級(jí)安全教育培訓(xùn)情況。d）安全新知識(shí)、新政策和生產(chǎn)新工藝的宣貫培訓(xùn)情況。4）安全投入和安全“三同時(shí)”執(zhí)行情況a）在企業(yè)成本中專項(xiàng)列支安全費(fèi)用情況；b）依法參加工傷保險(xiǎn)和社會(huì)保險(xiǎn)的情況；c）新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的安全“三同時(shí)”情況，對(duì)兼并、收購、改制企業(yè)加強(qiáng)安全管理和安全整治的情況。（5）工程項(xiàng)目安全管理和對(duì)承包隊(duì)伍安全監(jiān)督管理情況a）建立招投標(biāo)制、項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制、工程監(jiān)理制，明確建設(shè)方、承包方和監(jiān)理方安全職責(zé)的情況；b）承包商、監(jiān)理方安全生產(chǎn)資質(zhì)、組織機(jī)構(gòu)及人員配置情況；c）建立嚴(yán)格的現(xiàn)場組織管理、作業(yè)管理和相關(guān)安全工作規(guī)程的情況；d）建立和執(zhí)行對(duì)工程項(xiàng)目安全檢查制度的情況；e）承包方、監(jiān)理方安全目標(biāo)責(zé)任書簽訂情況。（6）應(yīng)急管理情況a）建立健全應(yīng)急救援預(yù)案體系，結(jié)合實(shí)際開展應(yīng)急培訓(xùn)和應(yīng)急演練情況；b）建立專兼職救援隊(duì)伍或與相關(guān)應(yīng)急救援隊(duì)伍簽訂救援協(xié)議情況；c）應(yīng)急救援物資、設(shè)備的配備和維護(hù)保養(yǎng)情況；d）發(fā)生事故時(shí)或者緊急情況下應(yīng)急救援的實(shí)施情況。（7）事故管理和責(zé)任追究情況a）事故報(bào)告制度的建立和執(zhí)行情況，有無遲報(bào)、漏報(bào)和謊報(bào)、瞞報(bào)行為及其查處情況；b）按照“四不放過”原則對(duì)調(diào)查權(quán)限范圍內(nèi)的事故開展調(diào)查處理，對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究的情況；c）落實(shí)國家及有關(guān)部門和地方人民政府做出的責(zé)任追究決定或建議的情況；d）吸取教訓(xùn)、舉一反三、事故整改促進(jìn)機(jī)制執(zhí)行落實(shí)情況。（三）專業(yè)排查重點(diǎn)內(nèi)容應(yīng)根據(jù)國家和地方以及上級(jí)單位對(duì)產(chǎn)業(yè)安全的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，由各專業(yè)管理部門或各單位制定。5.事故隱患整改與治理（一）各單位要按照分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，落實(shí)事故隱患整改責(zé)任和措施。（1）一般事故隱患由各責(zé)任單位組織立即整改，或者制定整改治理計(jì)劃組織整改。（2）重大事故隱患和可能對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營、建設(shè)、社會(huì)造成較大影響的事故隱患由責(zé)任單位按照國家規(guī)定制定整改治理方案，公司安全質(zhì)量環(huán)保部和相關(guān)專業(yè)管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督整改和督辦。整改計(jì)劃和方案，要做到整改目標(biāo)、資金、人員、時(shí)限、措施、應(yīng)急預(yù)案“六落實(shí)”。（二）對(duì)限期整改的隱患，責(zé)任單位要對(duì)整改全過程進(jìn)行監(jiān)督管理。公司對(duì)所排查出的事故隱患，要按照整改的時(shí)間和任務(wù)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤。事故隱患整改結(jié)果要進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)，一般事故隱患整改結(jié)果由責(zé)任單位進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)，重大事故隱患整改結(jié)果由公司進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)，并報(bào)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)監(jiān)督部門和專業(yè)管理部門備案。（三）在事故隱患整改過程中，要采取嚴(yán)密的監(jiān)控防范措施。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)、保養(yǎng)，并制定應(yīng)急預(yù)案，防止事故發(fā)生。（四）對(duì)不能確保生產(chǎn)安全的重大事故隱患，必須立即停產(chǎn)整改，整改結(jié)束后，必須經(jīng)公司驗(yàn)收合格，方可恢復(fù)生產(chǎn)。同時(shí)報(bào)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)監(jiān)督部門和專業(yè)管理部門備案。6.事故隱患排查治理統(tǒng)計(jì)、報(bào)告、分析、總結(jié)對(duì)排查出的事故隱患要及時(shí)登記建檔，填寫《生產(chǎn)安全事故隱患登記臺(tái)帳》（見附表2），并在月報(bào)中體現(xiàn)（模板更新中）。附表1安全事故隱患分類標(biāo)準(zhǔn)附表2生產(chǎn)安全事故隱患登記臺(tái)帳安全事故隱患分類標(biāo)準(zhǔn)隱患類別隱患內(nèi)容說明1.基礎(chǔ)管理類事故隱患1.1資質(zhì)證照1.1.1缺少資質(zhì)證照未按規(guī)定取得合法的營業(yè)執(zhí)照、消防驗(yàn)收（備案）文件、涉及建筑施工、危險(xiǎn)化學(xué)品等的企業(yè)需要的安全生產(chǎn)許可證等資質(zhì)證照。1.1.2資質(zhì)證照未合法有效1.1.3其他1.2安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員1.2.1安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)（含職業(yè)健康管理機(jī)構(gòu)）設(shè)置缺陷未按規(guī)定建立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)（含職業(yè)健康管理機(jī)構(gòu)）。1.2.2安全管理人員（含職業(yè)健康管理人員）配備缺陷未按規(guī)定配備安全管理人員（含職業(yè)健康管理人員），人員配備不足或所配備的人員不符合要求等。1.2.3其他未設(shè)有安全生產(chǎn)委員會(huì)等。1.3安全規(guī)章制度1.3.1安全生產(chǎn)責(zé)任制缺陷未按規(guī)定建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制。1.3.2安全管理制度缺陷未按規(guī)定建立、健全安全管理制度，如建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施和職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時(shí)”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報(bào)廢管理、隱患排查治理、應(yīng)急管理、事故管理、安全培訓(xùn)教育、特種作業(yè)人員管理、安全投入、相關(guān)方管理、作業(yè)安全管理等。1.3.3安全操作規(guī)程缺陷未按規(guī)定制定、完善安全操作規(guī)程，如覆蓋主要設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)作業(yè)和具有安全風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)的安全操作規(guī)程等。1.3.4制度（文件）管理缺陷未按規(guī)定制定制度編制、發(fā)布、修訂等制度，或未按照制度執(zhí)行，如制度編制、發(fā)布、修訂等過程不規(guī)范，制度（文件）試行、現(xiàn)行有效或過期廢止標(biāo)識(shí)不清，過期廢止回收銷毀等規(guī)定不明確，制度（文件）發(fā)布后宣貫、執(zhí)行檢查不到位；記錄（臺(tái)賬、檔案）的數(shù)量、格式、內(nèi)容不明確，填寫不規(guī)范等。1.3.5其他1.4安全培訓(xùn)教育1.4.1主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員培訓(xùn)教育不足未按規(guī)定取證，取證后沒有按年度進(jìn)行培訓(xùn)教育或培訓(xùn)教育學(xué)時(shí)不夠等。1.4.2特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)教育不足未按規(guī)定取證，證件過期或證件與實(shí)際崗位不符等。1.4.3一般從業(yè)人員培訓(xùn)教育不足缺少日常教育、“三級(jí)”教育、“四新”教育、轉(zhuǎn)崗、重新上崗等安全培訓(xùn)教育，或安全培訓(xùn)教育達(dá)不到規(guī)定時(shí)間，或內(nèi)容不符合要求等。1.4.4其他1.5安全投入1.5.1安全投入不足未按國家相關(guān)規(guī)定提取安全投入資金，未保證必要的安全投入等。1.5.2安全投入使用缺陷安全投入使用范圍或使用金額不符合要求等。1.5.3其他未按規(guī)定購買工傷保險(xiǎn)等。1.6相關(guān)方管理1.6.1相關(guān)方資質(zhì)缺陷未對(duì)相關(guān)方有關(guān)安全資質(zhì)和能力確認(rèn)，或相關(guān)方不具備合格資質(zhì)。1.6.2安全職責(zé)約定缺陷未按規(guī)定簽訂安全協(xié)議，或未在勞動(dòng)、租賃合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)等。1.6.3安全教育、監(jiān)督管理缺陷未按規(guī)定對(duì)相關(guān)方人員進(jìn)行安全教育、監(jiān)督管理等。1.6.4其他1.7重大危險(xiǎn)源管理1.7.1重大危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)估缺陷未進(jìn)行重大危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)估，或辨識(shí)評(píng)估不正確等。1.7.2登記建檔備案缺陷未按規(guī)定進(jìn)行登記、建檔、備案等。1.7.3重大危險(xiǎn)源監(jiān)控預(yù)警缺陷未按規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)控，或監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng)不能正常工作。1.7.4其他1.8個(gè)體防護(hù)裝備1.8.1個(gè)體防護(hù)裝備配備不足未按規(guī)定選用、配備、按期發(fā)放所需的個(gè)體防護(hù)裝備。1.8.2個(gè)體防護(hù)裝備管理缺陷未按規(guī)定對(duì)個(gè)體防護(hù)裝備實(shí)施有效管理。1.8.3其他1.9職業(yè)健康1.9.1職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)缺陷未按規(guī)定申報(bào)危害因素崗位，申報(bào)內(nèi)容不全，未申請(qǐng)變更等。1.9.2職業(yè)病危害因素檢測評(píng)價(jià)缺陷未按規(guī)定對(duì)危害因素進(jìn)行檢測評(píng)價(jià)，或檢測評(píng)價(jià)因素不全等。1.9.3職業(yè)病危害因素告知缺陷未按規(guī)定在勞動(dòng)合同中寫明，檢測結(jié)果未公示等。1.9.4職業(yè)健康檢查缺陷未按規(guī)定建立職業(yè)健康檔案，未開展職業(yè)健康體檢，或體檢結(jié)果未通知?jiǎng)趧?dòng)者等。1.9.5其他未按相關(guān)規(guī)定將職業(yè)病患者調(diào)離原崗位等。1.10應(yīng)急管理1.10.1應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍缺陷未按規(guī)定設(shè)置或指定應(yīng)急管理辦事機(jī)構(gòu)，配備應(yīng)急管理人員，未按規(guī)定建立專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍。1.10.2應(yīng)急預(yù)案制定及管理缺陷未按規(guī)定制定各類應(yīng)急預(yù)案，未對(duì)預(yù)案進(jìn)行有效管理（論證、評(píng)審、修訂、備案和持續(xù)改進(jìn)等）。1.10.3應(yīng)急演練實(shí)施及評(píng)估總結(jié)缺陷未按規(guī)定進(jìn)行應(yīng)急演練，或未對(duì)應(yīng)急演練進(jìn)行評(píng)估和總結(jié)等。1.10.4應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資設(shè)置配備、維修保養(yǎng)和管理缺陷未建立應(yīng)急設(shè)施，未配備應(yīng)急裝備、物資，未按規(guī)定進(jìn)行經(jīng)常性的檢查、維護(hù)、保養(yǎng)和管理等。1.10.5其他1.11隱患排查治理1.11.1事故隱患排查不足未按規(guī)定開展事故隱患排查工作。1.11.2事故隱患治理不足未按規(guī)定開展事故隱患治理工作，或事故隱患治理不徹底等。1.11.3事故隱患上報(bào)不足未按規(guī)定對(duì)事故隱患進(jìn)行上報(bào)。1.11.4其他包括未對(duì)事故隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析等。1.12事故報(bào)告、調(diào)查和處理1.12.1事故報(bào)告缺陷未按規(guī)定及時(shí)報(bào)告，并保護(hù)事故現(xiàn)場及有關(guān)證據(jù)等。1.12.2事故調(diào)查和處理缺陷未對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查、處理、分析等。1.12.3其他1.13其他其他管理上的缺陷。2.現(xiàn)場管理類事故隱患2.1作業(yè)場所2.1.1選址缺陷作業(yè)場所未按規(guī)定選擇在常年主導(dǎo)風(fēng)上風(fēng)或側(cè)風(fēng)風(fēng)向，靠近易燃易爆場所，地質(zhì)條件不良，企業(yè)內(nèi)新建構(gòu)筑物、裝置安全衛(wèi)生防護(hù)距離不足等。2.1.2設(shè)計(jì)、施工缺陷未按規(guī)定對(duì)建構(gòu)筑物的防火等級(jí)、安全距離、防雷、防震等進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工，或改建、擴(kuò)建、裝修沒有按安全要求進(jìn)行等。2.1.3平面布局缺陷住宿場所與加工、生產(chǎn)、倉儲(chǔ)、經(jīng)營等場所在同一建筑內(nèi)混合設(shè)置;爆炸危險(xiǎn)場所或存放易燃易爆品場所與易燃易爆場所聯(lián)通;建構(gòu)筑物內(nèi)，設(shè)備布置、機(jī)械、電氣、防火、防爆等安全距離不夠，或衛(wèi)生防護(hù)距離不夠等。2.1.4場地狹窄雜亂作業(yè)場所狹窄難以操作，工具、材料放置混亂等。2.1.5地面開口缺陷坑、溝、池、井等開口的不安全狀況，如無安全蓋板或安全蓋板不符合要求等。2.1.6安全逃生缺陷包括無安全通道，安全通道狹窄、不暢等，未按規(guī)定設(shè)置安全出口，包括無安全出口、安全出口數(shù)量不足、設(shè)置不合理等。2.1.7交通線路的配置缺陷容易導(dǎo)致車輛傷害或消防通道不符合要求等。2.1.8安全標(biāo)志缺陷未按規(guī)定設(shè)置安全標(biāo)志，如無標(biāo)志標(biāo)識(shí)、標(biāo)志不規(guī)范、標(biāo)志選用不當(dāng)?shù)取?.1.9其他地面濕滑不平、梯架缺陷、裝修材料缺陷等。2.2設(shè)備設(shè)施2.2.1工藝流程缺陷工藝流程布置不順暢，交叉（平交）點(diǎn)多，產(chǎn)量增大后沒有及時(shí)調(diào)整工藝路線等易導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的缺陷。2.2.2通用設(shè)備設(shè)施缺陷通用設(shè)備設(shè)施在設(shè)計(jì)、安裝調(diào)試、使用上的缺陷，如強(qiáng)度、剛度、穩(wěn)定性、密封性、耐腐性等缺陷，不符合安全要求，有人員易觸及的運(yùn)動(dòng)部件外露，操縱器失靈、損壞，設(shè)備、設(shè)施表面有尖角利棱，未按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)等。通用設(shè)備設(shè)施不包括特種設(shè)備、電氣設(shè)備設(shè)施、消防設(shè)備設(shè)施、有較大危險(xiǎn)因素設(shè)備設(shè)施以及安全監(jiān)控設(shè)備。2.2.3專用設(shè)備設(shè)施缺陷根據(jù)行業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)，企業(yè)擁有的專用設(shè)備存在的安全缺陷，以及未按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)等。2.2.4特種設(shè)備缺陷未按規(guī)定取證、建檔、定期檢驗(yàn)、維護(hù)保養(yǎng)，或特種設(shè)備不能達(dá)到規(guī)定的技術(shù)性能和安全狀態(tài)等。2.2.5消防設(shè)備設(shè)施缺陷未按規(guī)定對(duì)消防報(bào)警系統(tǒng)進(jìn)行配線、設(shè)備選型安裝，未按規(guī)定設(shè)置合格的給水管網(wǎng)、消火栓、消防水箱及自動(dòng)、手動(dòng)滅火設(shè)施器材，未按規(guī)定選用合格的機(jī)械防煙排煙設(shè)備，或設(shè)備安裝不符合要求，防火門、防護(hù)卷簾及其他消防設(shè)備缺陷，以及未按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)等。2.2.6電氣設(shè)備缺陷電氣線路、設(shè)備、照明不符合標(biāo)準(zhǔn)，保護(hù)裝置不完善，移動(dòng)式設(shè)備不完善，防爆電氣裝置不符合標(biāo)準(zhǔn)，防雷裝置不合格，防靜電不合格，電磁防護(hù)不合格，以及未按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)等。2.2.7有較大危險(xiǎn)因素設(shè)備設(shè)施缺陷未按規(guī)定對(duì)存在高溫高壓、有毒有害、易燃易爆等有較大危險(xiǎn)因素的設(shè)施設(shè)備進(jìn)行安全防護(hù)，未按規(guī)定對(duì)其進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)保養(yǎng)等。2.2.8安全監(jiān)控設(shè)備缺陷未按規(guī)定安裝監(jiān)控設(shè)備監(jiān)測有毒有害氣體、生產(chǎn)工藝危險(xiǎn)點(diǎn)等，安全監(jiān)控設(shè)備設(shè)置不合理，或安全監(jiān)控設(shè)備不能正常工作等。2.2.9其他2.3防護(hù)、保險(xiǎn)、信號(hào)等裝置裝備2.3.1無防護(hù)沒有實(shí)施必要的防護(hù)措施，如無防護(hù)罩、無安全保險(xiǎn)裝置、無報(bào)警裝置、未安裝防止“跑車”的擋車器或擋車欄等。2.3.2防護(hù)裝置、設(shè)施缺陷防護(hù)裝置、設(shè)施本身安全性、可靠性差，包括防護(hù)裝置、設(shè)施損壞、失效、失靈等。2.3.3防護(hù)不當(dāng)未按規(guī)定配置、使用合格的防護(hù)裝置、設(shè)施。2.3.4其他2.4原輔物料、產(chǎn)品2.4.1一般物品處置不當(dāng)物品存放不當(dāng)，如成品、半成品、材料和生產(chǎn)用品等在儲(chǔ)存數(shù)量、堆碼方式等方面存放不當(dāng)；物品使用不當(dāng)，未按規(guī)定搬運(yùn)、使用物品；物品失效、過期、發(fā)生物理化學(xué)變化等。2.4.2危險(xiǎn)化學(xué)品處置不當(dāng)對(duì)易燃、易爆、高溫、高壓、有毒有害等危險(xiǎn)化學(xué)品處置錯(cuò)誤，危險(xiǎn)化學(xué)品失效、過期、發(fā)生物理化學(xué)變化，未按規(guī)定記錄危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫情況等。2.4.3其他原輔料調(diào)整更換時(shí)，未進(jìn)行安全評(píng)價(jià)等。2.5職業(yè)病危害2.5.1職業(yè)病危害超標(biāo)噪聲強(qiáng)度超標(biāo)，粉塵濃度超標(biāo)，照度不足或過強(qiáng)，作業(yè)場所溫度、濕度超出限值，缺氧或有毒有害氣體超限，輻射強(qiáng)度超限等。2.5.2職業(yè)病危害因素標(biāo)識(shí)不清作業(yè)場所缺少防護(hù)設(shè)施，公告欄，警示標(biāo)識(shí)等。2.5.3其他2.6相關(guān)方作業(yè)相關(guān)方未按規(guī)定辦理動(dòng)火、動(dòng)土、用電等手續(xù)，進(jìn)入不應(yīng)進(jìn)入場所等涉及相關(guān)方現(xiàn)場管理方面的缺陷。2.7安全技能2.7.1違章指揮安排或指揮職工違反規(guī)定進(jìn)行作業(yè)，如安排有職業(yè)禁忌的勞動(dòng)者從事其所禁忌的作業(yè)；指揮工人在安全防護(hù)設(shè)施、設(shè)備有缺陷，隱患未解決的條件下冒險(xiǎn)進(jìn)行作業(yè)等。2.7.2操作錯(cuò)誤操作方式、流程錯(cuò)誤，指按鈕、閥門、搬手、把柄等的操作，以及未經(jīng)許可開動(dòng)、關(guān)停、移動(dòng)機(jī)器；開動(dòng)、關(guān)停機(jī)器時(shí)未給信號(hào)；開關(guān)未鎖緊，造成意外轉(zhuǎn)動(dòng)、通電或泄漏，忘記關(guān)閉設(shè)備；拆除安全裝置，造成安全裝置失效等。2.7.3使用不安全設(shè)備、工具臨時(shí)使用不牢固的設(shè)施，使用無安全裝置的設(shè)備，使用已停用或報(bào)廢的設(shè)備等。2.7.4工具使用錯(cuò)誤使用不合適的工具，或沒有按要求進(jìn)行使用等。2.7.5冒險(xiǎn)作業(yè)冒險(xiǎn)進(jìn)入危險(xiǎn)場所，或在危險(xiǎn)場所冒險(xiǎn)停留、冒險(xiǎn)作業(yè)，如未經(jīng)允許進(jìn)入涵洞、油罐、井等有限空間或高壓電設(shè)備等其它危險(xiǎn)區(qū)；攀、坐不安全位置(如平臺(tái)護(hù)欄、汽車擋板、吊車吊鉤)，在起吊物下停留；采伐、集材、運(yùn)材、裝車時(shí)，未遠(yuǎn)離危險(xiǎn)區(qū)；機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)加油、維修、焊接、清掃等。2.7.6其他包括脫崗、超負(fù)荷作業(yè)等其他操作錯(cuò)誤、違反勞動(dòng)紀(jì)律行為。2.8個(gè)體防護(hù)2.8.1個(gè)體防護(hù)裝備使用缺陷在必須使用個(gè)人防護(hù)用品用具的作業(yè)或場合中，忽視其使用，如未戴安全帽，未戴護(hù)目鏡或面罩，未佩戴呼吸護(hù)具，未戴防護(hù)手套，未穿防護(hù)服，未穿安全鞋等。2.8.2不安全裝束在有旋轉(zhuǎn)零部件的設(shè)備旁作業(yè)穿著肥大服裝、操縱有旋轉(zhuǎn)零部件的設(shè)備時(shí)戴手套等。2.8.3其他2.9作業(yè)許可2.9.1作業(yè)前未辦理許可手續(xù)動(dòng)火作業(yè)、有限空間作業(yè)、大型吊裝作業(yè)、高空作業(yè)等作業(yè)前未按規(guī)定辦理手續(xù)。2.9.2安全措施落實(shí)缺陷未落實(shí)安全措施或安全措施落實(shí)不足，作業(yè)完畢未確認(rèn)安全狀態(tài)等。2.9.3其他2.10其他附件2生產(chǎn)安全事故隱患登記臺(tái)帳單位：年月序號(hào)排查時(shí)間隱患描述隱患級(jí)別隱患分類整改措施治理責(zé)任單位治理責(zé)任人整改完成情況落實(shí)隱患整改資金（萬元）備注填報(bào)人：審核人：填報(bào)時(shí)間：附件2風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控方法及措施危險(xiǎn)因素的評(píng)價(jià)方法重大危險(xiǎn)因素主要指由于管理失控或行為失控，違反國家法律、法規(guī)及公司職業(yè)健康安全方針，從而導(dǎo)致公司職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)無法實(shí)現(xiàn)、或給公司經(jīng)營活動(dòng)造成損失或?qū)韭曌u(yù)造成不良影響的行為。公司采用定性評(píng)價(jià)（是非判斷）和半定量評(píng)價(jià)（LEC法）相結(jié)合的方法，在實(shí)際操作中，兩種同時(shí)使用或選其一種。（一）是非判斷法有下列情況之一者可直接確定為重大危險(xiǎn)因素：（1）違反職業(yè)安全健康法律、法規(guī)的行為。（2）曾發(fā)生過事故，需要引起重點(diǎn)關(guān)注和控制的。（3）直接觀察到可能導(dǎo)致人身傷害或財(cái)產(chǎn)損失，需要重點(diǎn)關(guān)注和控制的。（4）涉及重大危險(xiǎn)源的。（二）半定量危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法：D=L×E×C式中：D－風(fēng)險(xiǎn)值；L－發(fā)生事故的可能性大??；E－人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度；C－發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。D值≥120，可直接確定為重大危險(xiǎn)因素。

事故發(fā)生的可能性（L）表－1分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可能預(yù)料1可能性較小，完全意外6相當(dāng)可能0.5可能性很小，但可以設(shè)想3可能，但不經(jīng)常0.2極不可能