內(nèi)控業(yè)務(wù)部門職責（五篇）

第8頁共8頁內(nèi)控業(yè)務(wù)?部門職責?2.內(nèi)?控部工作?職責2?.1履行?服務(wù)與監(jiān)?督職能，?合理保證?jv公司?經(jīng)營方針?、目標的?實現(xiàn)。?2.2研?究公司內(nèi)?控具體職?能、工作?計劃與重?點、工作?制度，提?出內(nèi)控機?構(gòu)設(shè)置及?人員配備?建議。?2.3評?估公司內(nèi)?部控制制?度設(shè)計和?執(zhí)行的合?理性、有?效性，促?進內(nèi)控體?系的建立?和完善。?2.4?協(xié)助建立?健全反舞?弊機制，?合理關(guān)注?和檢查可?能存在的?舞弊行為?。2.?5制定并?實施公司?年度內(nèi)控?計劃，對?公司經(jīng)營?管理中的?重要問題?開展專項?審計調(diào)查?。2.?6對審計?中發(fā)現(xiàn)的?問題或管?理層需求?，提供審?計建議或?咨詢服務(wù)?，但不得?替代管理?層的決策?職能和實?施執(zhí)行。?2.7?對重大違?紀事項進?行審計監(jiān)?督，提出?處理建議?。2.?8檢查審?計發(fā)現(xiàn)、?改進計劃?的落實情?況。內(nèi)?控業(yè)務(wù)部?門職責（?二）1?、負責公?司新老客?戶及終端?網(wǎng)絡(luò)的開?發(fā)和維護?。2、?負責并定?期對符合?公司基本?要求且有?合作意向?的客戶進?行拜訪及?跟蹤。?3、負責?與客戶簽?訂《日豐?公司特約?經(jīng)銷商合?同書》并?預交質(zhì)保?金（或預?交款）?4、負責?轄區(qū)內(nèi)經(jīng)?銷商訂貨?跟進及發(fā)?貨跟進，?保證經(jīng)銷?商按公司?協(xié)議目標?訂購。?5、負責?轄區(qū)內(nèi)各?部門廣告?物料的布?置，協(xié)助?經(jīng)銷商做?好日豐品?牌宣傳工?作。6?、負責老?客戶的維?護并協(xié)助?客戶處理?好終端市?場環(huán)境。?7、負?責管理經(jīng)?銷商的發(fā)?貨及收款?工作。?8、負責?與倉庫結(jié)?合做好產(chǎn)?品采購工?作。9?、負責公?司各類廣?告及物料?的申報工?作。1?0、1?1、1?2、負責?統(tǒng)計公司?各自有品?牌的任務(wù)?及銷量，?按時和各?廠家對賬?。負責同?廠家聯(lián)系?，落實任?務(wù)完成情?況以及季?度和年度?返利。負?責完成公?司交辦的?其他事宜?。工程?部部門職?責1、?負責結(jié)合?導購員及?小區(qū)業(yè)務(wù)?員，接受?業(yè)主房屋?免費設(shè)計?和預算。?2、負?責現(xiàn)場與?業(yè)主就工?程施工問?題進行有?效溝通，?并提出合?理化建議?。3、?負責與業(yè)?主確定具?體施工方?案，并安?排施工團?隊進行施?工。4?、負責對?整個工程?施工進行?監(jiān)督跟進?，確保工?程質(zhì)量和?進度。?5、負責?保證施工?團隊安全?施工，合?理施工，?發(fā)現(xiàn)問題?及時改進?。6、?負責工程?的驗收和?交付。?7、負責?將驗收完?畢的工程?交付導購?員，進行?余款的跟?蹤和收復?。8、?負責所有?工程及產(chǎn)?品的售后?服務(wù)工作?，做到及?時、快捷?、滿意。?9、負?責配合倉?庫做好集?中收貨或?發(fā)貨的工?作。1?0、1?1、1?2、業(yè)?務(wù)流程表?：負責?工程團隊?規(guī)范化管?理及員工?技能培訓?，保證團?隊效率和?質(zhì)量。負?責處理和?解決工程?方面問題?的客戶投?訴和問題?。負責處?理公司安?排的其他?臨時交辦?事宜。?小區(qū)推廣?部部門職?責1、?選擇裝飾?公司聯(lián)合?進駐小區(qū)?，達成合?作協(xié)議并?與其保持?良好關(guān)系?，給予銷?售返利。?2、制?定與裝飾?公司聯(lián)合?工作辦法?及銷售任?務(wù)，利用?裝修公司?門店，擺?放公司宣?傳資料樣?板。3?、與大型?物業(yè)、房?產(chǎn)公司聯(lián)?系促進合?作協(xié)議，?并維持雙?方良好的?業(yè)務(wù)關(guān)系?。4、?深入了解?公司競爭?產(chǎn)品及市?場策略、?商品銷售?情況，并?作出分析?匯總。?5、負責?公司新產(chǎn)?品上市、?促銷策略?及其表現(xiàn)?、消費者?反應(yīng)情況?匯總分析?。6、?依據(jù)市場?發(fā)展規(guī)劃?制定區(qū)域?市場推廣?、促銷方?案并積極?實施。?7、維護?和開拓新?銷售渠道?和客戶，?自主開發(fā)?及拓展上?下游用戶?，尤其是?終端用戶?。8、?根據(jù)客戶?整體運營?情況，協(xié)?助制定市?場推廣方?案及實施?。9、?針對縣鄉(xiāng)?鎮(zhèn)客戶進?行活動推?廣，對分?部經(jīng)銷商?與導購員?進行活動?方案執(zhí)行?力培訓。?10、?根據(jù)公司?階段性營?銷計劃安?排，參加?公司組織?各種推廣?宣傳活動?。11?、完成上?級交代的?其他臨時?性任務(wù)，?幫助其他?部門共同?完成公司?工作。?前臺工作?職責1?、負責接?聽總臺客?服電話，?處理電話?信息事務(wù)?。2、?負責收款?收銀工作?，保證收?款工作準?確無誤。?3、結(jié)?合工程部?，做好施?工和售后?的安排通?知工作。?4、負?責零售要?賬，通知?客戶送貨?貨到付款?。5、?負責安排?監(jiān)理驗收?，整理清?單及下道?工序安排?。6、?負責對賬?，打印清?單、整理?貨單。?7、負責?安排司機?送貨，并?通知收復?余款。?物流中心?部門職責?內(nèi)控業(yè)?務(wù)部門職?責（三）?3.1?.1根據(jù)?公司戰(zhàn)略?、經(jīng)營方?針建立和?完善公司?內(nèi)控體系?。3.?1.2領(lǐng)?導內(nèi)控部?檢查、評?價公司內(nèi)?部控制的?效果和效?率，促進?公司內(nèi)控?體系的建?立健全。?3.1?.3協(xié)助?建立健全?反舞弊機?制，確定?反舞弊的?重點領(lǐng)域?、關(guān)鍵環(huán)?節(jié)和主要?內(nèi)容，并?在內(nèi)部審?計過程中?合理關(guān)注?和檢查可?能存在的?舞弊行為?。3.?1.4根?據(jù)公司的?戰(zhàn)略計劃?及企業(yè)發(fā)?展階段重?點，制定?部門發(fā)展?方向以及?年度內(nèi)控?計劃，報?經(jīng)公司總?經(jīng)理和審?計委員會?批準。?3.1.?5督導落?實批準的?年度內(nèi)控?計劃，以?及專項審?計計劃；?審核批準?審計方案?、工作底?稿和審計?報告。?3.1.?6對內(nèi)控?人員進行?業(yè)務(wù)指導?，管理協(xié)?調(diào)內(nèi)控工?作的開展?。3.?1.7向?公司總經(jīng)?理匯報內(nèi)?控工作，?聽取工作?指示；向?審計委員?會提交審?計報告、?內(nèi)控工作?月報及年?度內(nèi)控計?劃。3?.1.8?與管理層?、業(yè)務(wù)部?門溝通、?討論審計?情況以及?審計需求?。3.?1.9制?訂人員需?求計劃，?招聘合格?內(nèi)審、內(nèi)?控人員；?制定并參?與部門員?工的培養(yǎng)?和發(fā)展方?案，提高?員工的業(yè)?務(wù)技能和?素質(zhì)。?3.1.?10制訂?、完善內(nèi)?部審計制?度、審計?作業(yè)程序?，報經(jīng)公?司總經(jīng)理?和審計委?員會批準?后貫徹實?施。3?.1.1?1制定部?門預算，?報經(jīng)公司?總經(jīng)理批?準后執(zhí)行?監(jiān)督。?3.1.?12完成?總經(jīng)理交?辦的其他?工作。?3.3內(nèi)?控專員崗?位職責?3.3.?1協(xié)助內(nèi)?控主管制?定內(nèi)控作?業(yè)計劃，?報經(jīng)內(nèi)控?經(jīng)理審核?和公司總?經(jīng)理批準?。3.?3.2參?與公司重?要經(jīng)營活?動，按審?計作業(yè)程?序開展事?前審計、?事中審計?，發(fā)揮內(nèi)?控預警功?能。3?.3.3?按審計作?業(yè)程序?qū)?施審計跟?蹤，督促?、協(xié)調(diào)審?計發(fā)現(xiàn)的?改進落實?，降低經(jīng)?營管理風?險。3?.3.4?參與、協(xié)?助或執(zhí)行?內(nèi)審所負?責的工作?項目，并?按要求、?作業(yè)程序?完成。?3.3.?5及時向?內(nèi)控經(jīng)理?報告重大?審計發(fā)現(xiàn)?。3.?3.6協(xié)?助內(nèi)控主?管建立健?全sop?，宣導、?推動so?p的貫徹?落實。?3.3.?7建立維?護審計溝?通機制，?與管理層?溝通審?計需求，?確立可審?計對象。?3.3?.8總結(jié)?審計項目?經(jīng)驗，完?善審計作?業(yè)系統(tǒng)。?3.3?.9收集?、分析審?計所需資?料，建立?完善審計?信息系統(tǒng)?。3.?3.10?及時提交?審計管理?報表和工?作周報，?以及內(nèi)控?部所需其?他資料。?3.3?.11歸?檔、保管?審計工作?底稿。?3.3.?12完成?內(nèi)控經(jīng)理?交辦的其?他工作。?內(nèi)控業(yè)?務(wù)部門職?責（四）?負責保?前調(diào)查，?確認擔保?申請人的?資格、條?件及評價?指標；收?集整理有?關(guān)資料；?提出調(diào)查?報告，并?對調(diào)查內(nèi)?容的真實?性負責；?3.負?責實施項?目承保，?協(xié)調(diào)客戶?、銀行和?相關(guān)部門?落實各項?工作，制?定項目合?同，落實?完成全部?承保流程?，整理完?善項目檔?案資料；?4.負?責保后檢?查，跟蹤?擔保貸款?的使用、?還款保障?、還款意?愿、經(jīng)營?方針、重?大事件，?定期檢查?擔?？蛻?的財務(wù)指?標、生產(chǎn)?經(jīng)營、反?擔保情況?，撰寫保?后檢查報?告；5?.負責保?后管理的?各項具體?工作，監(jiān)?測擔?？?戶還款來?源、還款?記錄、還?款意愿及?法律責任?，對逾期?貸款及代?償款的催?收及各類?風險擔保?采取補救?措施；?6.負責?建立擔保?客戶資料?檔案，對?原始資料?進行收集?、整理，?對擔保檔?案的真實?、合法、?完整和齊?全負第一?責任，并?在規(guī)定時?間內(nèi)移交?檔案管理?人員；?7.及時?、準確、?完整地錄?入擔保管?理臺賬、?日常統(tǒng)計?帳，根據(jù)?公司業(yè)務(wù)?需求準確?、及時、?完整提供?第一手資?料，發(fā)現(xiàn)?問題，提?出對策和?建議；?8.完成?領(lǐng)導交辦?的事項和?擔保業(yè)務(wù)?有關(guān)的其?他工作。?c.檔?案管理人?員工作職?責1.對?擔保業(yè)務(wù)?部經(jīng)理負?責，完成?統(tǒng)計數(shù)據(jù)?，綜合分?析工作，?及時準確?編制、填?寫、匯總?各項統(tǒng)計?報表，對?擔保業(yè)務(wù)?質(zhì)量定期?分析，提?出改進工?作的建議?；2.?負責向人?民銀行、?銀監(jiān)局、?擔保協(xié)會?等業(yè)務(wù)管?理部門及?時、準確?的報送相?關(guān)資料；?3.4?.負責登?記擔保業(yè)?務(wù)臺賬，?集中管理?合同及業(yè)?務(wù)綜合資?料；負責?擔保檔案?資料的審?查和管理?工作，在?收到業(yè)務(wù)?經(jīng)理移交?的擔保檔?案后盡快?完成審查?工作，應(yīng)?著重審查?業(yè)務(wù)經(jīng)理?提交檔案?的完整性?，審查完?畢后及時?入庫；?5.完?成本部門?的行政性?事務(wù)，及?領(lǐng)導交辦?的事項。?內(nèi)控業(yè)?務(wù)部門職?責（五）?擔保業(yè)?務(wù)部工作?職能1?.負責完?成公司董?事會制定?的各項業(yè)?務(wù)指標；?2.負?責對擔保?客戶資料?的搜集工?作；3?.負責擔?保業(yè)務(wù)的?保前調(diào)查?、保時審?查、保后?管理工作?；4.?負責對擔?保業(yè)務(wù)檔?案原始資?料