供應(yīng)商審核計(jì)劃表

維蒙特工業(yè)（中國）有限公司,,,,,,,,

"供應(yīng)商審核計(jì)劃表

SupplierQualityAuditPlan",,,,,,,,

過程,No.,項(xiàng)目,文件,發(fā)現(xiàn)問題點(diǎn),改善措施,責(zé)任人,完成日期,備注

組則,1,質(zhì)量部門是否被授予一定的權(quán)限去開展他們的工作？,,,,,,

,2,質(zhì)量部門如果發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，是否有權(quán)停止生產(chǎn)或者停止發(fā)貨？,,,,,,

質(zhì)量程序,1,"質(zhì)量政策,目標(biāo)與承諾是否被定義與文件化?",,,,,,

,2,操作手冊(cè)或其他文件是否包含有質(zhì)量管理程序？,,,,,,

,3,"是否有計(jì)劃并在計(jì)劃內(nèi)實(shí)施檢討質(zhì)量管理系統(tǒng)連貫性,適宜性和有效性的管理審查會(huì)議?",,,,,,

,4,"是否有一個(gè)有計(jì)劃和文件化的全面內(nèi)部質(zhì)量稽核系統(tǒng),以確認(rèn)質(zhì)量管理系統(tǒng)是有效的依照預(yù)定計(jì)劃執(zhí)行?",,,,,,

,,各單位負(fù)責(zé)人是否針對(duì)在稽核中發(fā)現(xiàn)的缺點(diǎn)進(jìn)行適時(shí)的改善措施?,,,,,,

,5,質(zhì)量管理程序是否包含統(tǒng)計(jì)過程管理？,,,,,,

教育訓(xùn)練,1,管理系統(tǒng)是否定義了會(huì)影響到產(chǎn)品質(zhì)量的執(zhí)行人員所必要完成的訓(xùn)練項(xiàng)目及考核指標(biāo)?,,,,,,

,2,訓(xùn)練是否足夠，以保證崗位職能需求？,,,,,,

,3,針對(duì)作業(yè)人員職業(yè)能力狀況，是否有再次培訓(xùn)及考核要求，并被文件化要求執(zhí)行。,,,,,,

入庫檢驗(yàn),1,原材料、產(chǎn)品、設(shè)備是否通過了入庫檢驗(yàn)？,,,,,,

,2,在入庫檢驗(yàn)報(bào)告中是否清楚地記載了檢驗(yàn)結(jié)果？,,,,,,

,3,有入庫檢驗(yàn)程序(規(guī)范)?,,,,,,

,4,有入庫檢驗(yàn)/測(cè)試作業(yè)指導(dǎo)書?,,,,,,

,5,作業(yè)指導(dǎo)書有管控、版本更新及由權(quán)責(zé)人員簽核承認(rèn)?,,,,,,

,6,各站作業(yè)員可隨時(shí)取得作業(yè)指導(dǎo)書?過時(shí)廢棄的作業(yè)指導(dǎo)書實(shí)時(shí)移除?,,,,,,

,7,作業(yè)指導(dǎo)書列出使用的治工具或使用的機(jī)器設(shè)備及運(yùn)用操作時(shí)的具體設(shè)定？,,,,,,

,8,量測(cè)設(shè)備的保管及使用有否管制?,,,,,,

,9,檢驗(yàn)規(guī)范有訂定抽樣計(jì)劃與允收規(guī)格?,,,,,,

,10,作業(yè)指導(dǎo)書簡(jiǎn)明易懂以致于受過基本訓(xùn)練的作業(yè)員就可遵守其指示作業(yè)?,,,,,,

,11,檢驗(yàn)人員有被認(rèn)證合格？,,,,,,

,12,"檢查員,作業(yè)員的質(zhì)量水平(檢查精度)有受到管控追蹤?",,,,,,

,13,有系統(tǒng)規(guī)范檢驗(yàn)人員資格的取消與復(fù)審?,,,,,,

,14,供應(yīng)商有針對(duì)各運(yùn)送批提供出貨檢驗(yàn)報(bào)告?,,,,,,

,15,有系統(tǒng)驗(yàn)證供應(yīng)商所提供量測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性？,,,,,,

,16,當(dāng)發(fā)現(xiàn)重要量測(cè)數(shù)超出規(guī)格值時(shí)有否采取矯正措施?,,,,,,

,17,"針對(duì)不合格品,有管控系統(tǒng)?(改善要求,篩選,重工,…)",,,,,,

,18,針對(duì)不良品有特采處理程序?,,,,,,

,19,"入檢區(qū)域及入檢區(qū)的部材有清楚的標(biāo)示?(待檢,已檢,…)",,,,,,

,20,"不合格材料有做標(biāo)示,記錄與區(qū)分?",,,,,,

,21,"完成入檢的批號(hào)有作檢驗(yàn)識(shí)別標(biāo)識(shí)?(如允收,批退章)",,,,,,

產(chǎn)品/過程管制,1,"在制程管控計(jì)劃中,所有生產(chǎn)過程的產(chǎn)品特性與制程參數(shù),包含監(jiān)控/管制計(jì)劃,使用的設(shè)備,質(zhì)量管理點(diǎn)與測(cè)試條件/標(biāo)準(zhǔn)等,有被明確規(guī)范并被文件化?",,,,,,

,2,所有的作業(yè)工序均有明確的作業(yè)指導(dǎo)書？,,,,,,

,3,作業(yè)指導(dǎo)書均有列出作業(yè)所需要工具及其工作設(shè)定條件？,,,,,,

,4,是否有記錄顯示作業(yè)設(shè)備及工具是依照指導(dǎo)書設(shè)定條件進(jìn)行工作？,,,,,,

,5,是否有記錄顯示所有工序作業(yè)均依照管制計(jì)劃在執(zhí)行？,,,,,,

,6,是否有記錄顯示只有在所有計(jì)劃要求被滿足后，才能放行產(chǎn)品？,,,,,,

,7,所有特殊工序（如拼裝、焊接、行車駕駛…）操作人員均被考核合格或持有相應(yīng)資歷證書？,,,,,,

,8,是否定義重要管制特性/參數(shù)？,,,,,,

,9,是否對(duì)重要管制特性/參數(shù)運(yùn)用統(tǒng)計(jì)過程管理？,,,,,,

,10,當(dāng)制程管制出現(xiàn)異?；虺鲆?guī)格時(shí)，是否有停止生產(chǎn)或停止出貨管制計(jì)劃？,,,,,,

,11,制程能力監(jiān)控結(jié)果是否被利用制程改善活動(dòng)?,,,,,,

,12,生產(chǎn)中產(chǎn)生的不合格品是否被及時(shí)分開，并作識(shí)別標(biāo)示？,,,,,,

,13,生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否分區(qū)域或者使用標(biāo)簽識(shí)別產(chǎn)品狀態(tài)(合格、處理過程中、不合格、報(bào)廢等),,,,,,

不合格品管理,1,是否有文件去管理/處理不合格材料或者產(chǎn)品？,,,,,,

,2,是否有審查制度去討論不合格品的處置(如特采、返修、退貨、報(bào)廢等),,,,,,

,3,"是否有不良分析的程序,其中包括定義解析的層級(jí),資源,過程,回復(fù)時(shí)間與隨廠支持要求?",,,,,,

,4,是否制定了不良品重工、維修作業(yè)規(guī)格書？,,,,,,

,5,針對(duì)重工或者維修作業(yè)程序是否定義必須再確認(rèn)其質(zhì)量特性的符合性？,,,,,,

,6,是否針對(duì)不合格品分析其發(fā)生原因，并采取矯正預(yù)防措施？并在以下環(huán)節(jié)存有記錄：,,,,,,

,,能說明不合格的原材料和不合格產(chǎn)品的根本原因的分析數(shù)據(jù),,,,,,

,,整改方案的文件或報(bào)告,,,,,,

,,整改方案的評(píng)估報(bào)告,,,,,,

,,整改方案的跟蹤,,,,,,

,7,所采取的矯正預(yù)防措施實(shí)行效果有沒有定期被檢討？,,,,,,

質(zhì)量記錄,1,"程序是否對(duì)于質(zhì)量紀(jì)錄定義下列項(xiàng)目之管理需求;(1).辨識(shí)(2).收集(3).索引(4).保護(hù)(5).歸檔(6).保管(7).維護(hù)(8).保留時(shí)間,與(9).處理?",,,,,,

,2,質(zhì)量記錄是否可以識(shí)別而且得到適當(dāng)?shù)谋４妫?,,,,,

,,質(zhì)量記錄是否包括下列內(nèi)容：,,,,,,

,,A.檢測(cè)日期,,,,,,

,,B.檢測(cè)設(shè)備或者檢驗(yàn)人員,,,,,,

,,C.檢測(cè)結(jié)果,,,,,,

,,D.不合格的原因,,,,,,

,,E.處置狀況,,,,,,

測(cè)量和檢測(cè)設(shè)備,1,"是否有建立管理檢驗(yàn),量測(cè)及測(cè)試設(shè)備的文件化程序?",,,,,,

,2,"所有的檢驗(yàn),量測(cè)與測(cè)試設(shè)備于使用前是否在規(guī)定的區(qū)間內(nèi)校準(zhǔn)?",,,,,,

,3,"校準(zhǔn)所使用標(biāo)準(zhǔn)件是否依國際或國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定來儲(chǔ)存,管理與校正?",,,,,,

,4,"每一檢驗(yàn),量測(cè)與測(cè)試設(shè)備是否有適當(dāng)?shù)闹甘疚锘蛲獗孀R(shí)紀(jì)錄,以清楚識(shí)別校準(zhǔn)狀況?",,,,,,

,5,"當(dāng)發(fā)現(xiàn)校準(zhǔn)不合格時(shí),是否采取適當(dāng)矯正措施,如調(diào)整或維修?",,,,,,

,6,校準(zhǔn)的頻率是否被適當(dāng)?shù)脑u(píng)估？,,,,,,

產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā),1,是否有程序去控制和證實(shí)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開發(fā)以確保其滿足所有的要求?,,,,,,

,2,是否有計(jì)劃以鑒別每一設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的責(zé)任?,,,,,,

,3,"設(shè)計(jì)輸入是否有投入產(chǎn)品的相關(guān)需求,例如功能性與成效性的需求,應(yīng)用的法令規(guī)章與管理?",,,,,,

,4,這些投入是否在質(zhì)量紀(jì)錄中有適當(dāng)?shù)臋z查與維護(hù)?,,,,,,

,5,"設(shè)計(jì)驗(yàn)證是否被計(jì)劃,建立,文件化與委派給能勝任的人?",,,,,,

,6,設(shè)計(jì)驗(yàn)證是否能確定設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)輸入?,,,,,,

,7,"每一輸出階段,確認(rèn)結(jié)果的紀(jì)錄與任何必須實(shí)行的措施是否有被維護(hù)?",,,,,,

,8,設(shè)計(jì)與開發(fā)中的問題有沒有進(jìn)行必要的檢討與總結(jié)，杜絕問題在正常生產(chǎn)中再次發(fā)生,,,,,,

倉庫管理,1,材料的區(qū)域規(guī)劃是否完善?,,,,,,

,2,產(chǎn)品的區(qū)域規(guī)劃是否完善?,,,,,,

,3,材料的標(biāo)示方式是否明確?,,,,,,

,4,產(chǎn)品的標(biāo)示方式是否明確?,,,,,,

,5,"合格品,不合格品放置區(qū)域是否有適當(dāng)?shù)臉?biāo)示?",,,,,,

,6,材料是否有實(shí)施先進(jìn)先出之管理?,,,,,,

,7,成品是否有實(shí)施先入先出之管理?,,,,,,

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