IATF16949體系文件S6.01-檢驗和試驗管理程序

有限公司文件編號QP.S6.01檢驗和試驗管理程序IATF16949：2016修訂次數(shù)A.0制·修訂日期[發(fā)布日期]發(fā)文范圍：受控印章受控發(fā)文號收文單位會簽單位會簽人日期會簽單位會簽人日期編制審核批準(zhǔn)日期日期日期[發(fā)布日期]版本歷史編制審核批準(zhǔn)日期日期日期STYLEREF文件名檢驗和試驗管理程序文件編號STYLEREF文件編號QP.S6.01STYLEREF"標(biāo)題1"1、目的修訂次數(shù)STYLEREF修訂次數(shù)A.0日期STYLEREF修訂日期[發(fā)布日期][發(fā)布日期]5、工作流程負(fù)責(zé)部門輸入流程輸出方法說明技術(shù)部各相關(guān)部門顧客要求相關(guān)方要求企業(yè)發(fā)展規(guī)劃檢驗檢驗和試驗的策劃檢驗和試驗的分類原材料的檢驗和試驗產(chǎn)品過程的檢驗和試驗產(chǎn)品最終的檢驗和試驗控制計劃檢驗檢驗和試驗結(jié)果檢驗和試驗的實施數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析各工序檢驗指導(dǎo)書首件/末件/試驗樣件自檢/巡檢/抽檢/全檢/終檢檢驗和試驗策劃方案技術(shù)部基于顧客及相關(guān)方要求、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、配置的檢驗和試驗設(shè)備設(shè)施、以往檢驗和試驗的數(shù)據(jù)分析情況，會同各相關(guān)部門制定和評審檢驗和試驗管理方案技術(shù)部各相關(guān)部門特殊特性清單及其它顧客要求控制計劃管理規(guī)定控制計劃基于策劃的檢驗和試驗管理方案，由技術(shù)部組成多功能小組，對從原材料、產(chǎn)品過程、成品檢驗和試驗按過程/工序逐一展開討論，制定控制計劃當(dāng)顧客有要求時，技術(shù)部組織多功能小組在不同階段制訂相應(yīng)的控制計劃（樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)控制計劃），具體內(nèi)容參照《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃手冊》控制計劃應(yīng)列出各過程須控制的特性、控制方法及反應(yīng)計劃隨著測量系統(tǒng)和控制方法的評價和改進進行修訂如顧客有要求時，樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)控制計劃必須經(jīng)顧客批準(zhǔn)后方可實施類似產(chǎn)品具有共同過程的可采用控制計劃族將控制計劃按工序展開，形成各工序的檢驗指導(dǎo)書，各工序根據(jù)檢驗指導(dǎo)書實施并形成記錄進貨檢驗和入庫手續(xù)參照《采購控制程序》所有的檢驗放行（接收準(zhǔn)則）須與顧客批準(zhǔn)的一致全尺寸檢驗和功能性試驗、具有外觀項目要求的內(nèi)容詳見說明質(zhì)量部實驗室生產(chǎn)車間檢驗指導(dǎo)書送檢單標(biāo)識和可追溯性規(guī)定樣件標(biāo)識在檢驗指導(dǎo)書中明確樣件的取樣方法、頻次、檢驗/試驗及記錄的方法、取樣和送樣時間和負(fù)責(zé)人質(zhì)量部實驗室生產(chǎn)車間實驗室管理程序不合格品管理程序檢驗和試驗記錄檢驗和試驗報告不合格品處置單在檢驗指導(dǎo)書中規(guī)定檢驗和試驗的記錄表單的格式、填寫內(nèi)容、編制和審批人等質(zhì)量部實驗室持續(xù)改進管理程序數(shù)據(jù)分析的結(jié)果及應(yīng)用質(zhì)量部/實驗室根據(jù)《持續(xù)改進管理程序》對檢驗和試驗的數(shù)據(jù)進行收集、分析，并形成數(shù)據(jù)分析報告，傳遞給相關(guān)部門，以識別改進機會并實施改進6、說明全尺寸檢驗和功能性試驗：根據(jù)顧客工程材料及性能標(biāo)準(zhǔn)和檢驗指導(dǎo)書中的要求，質(zhì)量部負(fù)責(zé)對所有的產(chǎn)品進行全尺寸檢/功能驗證并出具《產(chǎn)品全尺寸檢驗記錄》和《性能/材料試驗報告》；需要時，可提供給顧客評審；全項目檢驗報告必須經(jīng)檢驗主管審核，質(zhì)量部經(jīng)理批準(zhǔn)；全尺寸檢驗是對設(shè)計記錄上顯示的所有產(chǎn)品尺寸進行完整的測量；全尺寸檢驗頻率由顧客確定（顧客不要求的，一般按每年每一次）。若制造的產(chǎn)品被顧客指定為“外觀項目”，則應(yīng)提供：適當(dāng)?shù)馁Y源，包括評價用的照明；適當(dāng)?shù)念伾⒓y理、金屬亮度、織物結(jié)構(gòu)、映像清晰度（DOI）和觸感技術(shù)的原版樣件；外觀原版樣件及評價設(shè)備的維護和控制；驗證執(zhí)行外觀評