不合格品管理制度模板（四篇）

第9頁共9頁不合格品?管理制度?模板一?、目的?對不合格?品進(jìn)行標(biāo)?識、記錄?、評審、?隔離處理?，以防止?其非預(yù)期?的使用或?交付而產(chǎn)?生質(zhì)量問?題。二?、適用范?圍適用?于原料、?輔助材料?、包裝材?料、半成?品和成品?的不合格?的處置。?三、職?責(zé)a、?本程序由?生產(chǎn)質(zhì)檢?科歸口管?理。b?、生產(chǎn)質(zhì)?檢科負(fù)責(zé)?進(jìn)廠輔助?材料和產(chǎn)?品不合格?品的判別?、評審記?錄，各相?關(guān)部門參?與。c?、生產(chǎn)質(zhì)?檢科負(fù)責(zé)?生產(chǎn)過程?及產(chǎn)品中?不合格品?的標(biāo)識、?隔離、處?置。d、?供銷科負(fù)?責(zé)進(jìn)廠輔?助材料的?不合格品?的處置。?e、供?銷科負(fù)責(zé)?產(chǎn)品交付?或開始使?用后發(fā)現(xiàn)?不合格品?的處置。?四、工?作程序?a、不合?格品的標(biāo)?識、隔離?和記錄?a）產(chǎn)品?不合格。?包括原輔?材料、半?成品和成?品不合格?。1）?、當(dāng)進(jìn)廠?原輔助材?料經(jīng)檢驗(yàn)?不符合規(guī)?定要求判?定為不合?格時(shí)，檢?驗(yàn)人員應(yīng)?及時(shí)開出?《原輔材?料分析結(jié)?果報(bào)告單?》交供銷?科，由倉?管員對不?合格的輔?助材料作?出明顯標(biāo)?識并進(jìn)行?有效隔離?。2）?、當(dāng)生產(chǎn)?的半成品?經(jīng)檢驗(yàn)不?符合規(guī)定?要求判定?為不合格?時(shí)，不得?進(jìn)入下道?工序，立?即挑出并?進(jìn)行隔離?標(biāo)識。?3）、當(dāng)?生產(chǎn)的產(chǎn)?品經(jīng)檢驗(yàn)?不符合國?家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)?定要求判?定為不合?格時(shí)，檢?驗(yàn)人員應(yīng)?及時(shí)發(fā)出?《成品檢?驗(yàn)報(bào)告單?》交糖倉?，同時(shí)在?檢驗(yàn)記錄?中記錄不?合格品的?現(xiàn)狀，包?括數(shù)量、?批次；由?糖倉管理?員對不合?格品進(jìn)行?有效隔離?，并在隔?離區(qū)內(nèi)作?出明顯標(biāo)?識。b?）、工作?不合格。?包括管理?工作、技?術(shù)工作、?過程、體?系不合格?。因工作?不合格的?首先調(diào)離?工作崗位?，在進(jìn)行?培訓(xùn)學(xué)習(xí)?，考核合?格后方可?上崗，考?核不合格?的不準(zhǔn)上?崗；過程?和體系不?合格必須?馬上改進(jìn)?，直到滿?足產(chǎn)品的?需要。?b、不合?格品的評?審1）?、進(jìn)廠輔?助材料判?定為不合?格時(shí)，供?銷科對產(chǎn)?品來源進(jìn)?行分析調(diào)?查，并組?織生產(chǎn)質(zhì)?檢科評價(jià)?不合格品?的性質(zhì)，?提出處理?意見。?2）、生?產(chǎn)產(chǎn)品判?定為不合?格時(shí)，生?產(chǎn)質(zhì)檢科?應(yīng)對不合?格的原因?進(jìn)行分析?調(diào)查，組?織生產(chǎn)質(zhì)?檢科、生?產(chǎn)車間評?審不合格?的性質(zhì)和?原因，對?不合格品?提出處理?意見。?3）、本?公司對不?合格品的?處置方法?有。返工?、降級、?回溶、退?貨等。c?、不合格?品的處置?1）、?供銷科應(yīng)?對不合格?的輔助材?料評價(jià)，?提出處理?意見，及?時(shí)與供方?溝通，并?進(jìn)行處理?。2）?、生產(chǎn)質(zhì)?檢科應(yīng)按?不合格品?評審處置?意見，通?知糖倉做?回溶處理?或通知工?序生產(chǎn)人?員按要求?及時(shí)進(jìn)行?返工處理?。對返工?處理后的?產(chǎn)品，生?產(chǎn)質(zhì)檢科?應(yīng)重新予?以檢驗(yàn)以?證實(shí)其符?合性。?d、交付?后產(chǎn)品不?合格的處?理對于?在交付后?或開始使?用后發(fā)現(xiàn)?產(chǎn)品不合?格時(shí)，供?銷科應(yīng)及?時(shí)填寫《?顧客投訴?處理單》?，通知生?產(chǎn)質(zhì)檢科?，由生產(chǎn)?質(zhì)檢科（?化驗(yàn)室）?對投訴產(chǎn)?品進(jìn)行檢?驗(yàn)并開具?《檢驗(yàn)報(bào)?告單》。?若確屬不?合格，生?產(chǎn)質(zhì)檢科?組織分析?原因找出?責(zé)任；如?確屬本公?司責(zé)任的?，由供銷?科與顧客?協(xié)商，采?取使顧客?滿意的適?當(dāng)措施（?如退貨、?更換等）?；如屬顧?客責(zé)任，?應(yīng)向顧客?解釋，使?其滿意接?受。不?合格品管?理制度模?板（二）?為了對?不合格產(chǎn)?品進(jìn)行識?別和控制?，防止不?合格品的?非預(yù)期使?用和交付?，特制定?本管理制?度。一?、不合格?的范圍?本制度對?原材料、?外購件、?外協(xié)加工?件、半成?品、成品?交付后發(fā)?生的不合?格進(jìn)行控?制。二?、管理職?責(zé)1、?檢驗(yàn)科負(fù)?責(zé)不合格?品的識別?，并跟蹤?不合格品?的處理結(jié)?果。2?、生產(chǎn)設(shè)?備科負(fù)責(zé)?對不合格?品采取糾?正措施。?3、技?術(shù)副總、?檢驗(yàn)科長?和質(zhì)檢員?負(fù)責(zé)在各?自范圍內(nèi)?，對不合?格品作處?理決定。?三、不?合格的分?類嚴(yán)重?不合格：?經(jīng)檢驗(yàn)判?定的無法?修復(fù)的或?造成較大?經(jīng)濟(jì)損失?、直接影?響產(chǎn)品質(zhì)?量、安全?性能、主?要功能、?技術(shù)指標(biāo)?等的不合?格。一?般不合格?：個(gè)別或?局部不影?響產(chǎn)品質(zhì)?量和安全?性能的或?可修復(fù)的?不合格。?四、不?合格的處?理當(dāng)質(zhì)?檢員或倉?庫保管在?檢驗(yàn)或驗(yàn)?收時(shí)發(fā)現(xiàn)?原材料、?外購件不?合格的，?應(yīng)鶴壁?市太行通?用振動機(jī)?械有限公?司管理制?度匯編B?/0采用?挑揀、退?貨等方式?處理。?由檢驗(yàn)科?負(fù)責(zé)做好?原材料、?外購件不?合格情況?的記錄并?保存。?當(dāng)質(zhì)檢員?或倉庫保?管發(fā)現(xiàn)半?成品、組?裝件、成?品的不合?格時(shí)應(yīng)進(jìn)?行判定，?對于質(zhì)檢?員能判定?可返工、?返修的不?合格品，?由操作者?負(fù)責(zé)按要?求進(jìn)行返?工、返修?，質(zhì)檢員?做好不合?格情況的?記錄。返?工、返修?后的產(chǎn)品?必須重新?檢驗(yàn)，質(zhì)?檢員應(yīng)做?好復(fù)檢記?錄。對?于質(zhì)檢員?不能判定?或無返工?、返修價(jià)?值的不合?格品，質(zhì)?檢員應(yīng)填?寫《不合?格品報(bào)告?處置單》?，交檢驗(yàn)?科長簽字?確認(rèn)，由?質(zhì)量否決?人負(fù)責(zé)按?照《質(zhì)量?否決制度?》的規(guī)定?決定處理?方式。相?關(guān)部門按?所決定的?處置方式?進(jìn)行處置?。對已?經(jīng)確認(rèn)的?不合格半?成品和成?品，所屬?車間必須?進(jìn)行隔離?放置，并?做好明顯?的不合格?標(biāo)識，防?止不合格?品的非預(yù)?期使用。?4、所?有不滿足?標(biāo)準(zhǔn)安全?性能的不?合格不準(zhǔn)?轉(zhuǎn)入下道?工序，整?機(jī)不準(zhǔn)對?外銷售。?不合格?品管理制?度模板（?三）1?.目的為?防止不合?格品的散?失，以及?由于疏忽?而使用、?銷售不合?格品，對?不合格品?需進(jìn)行特?殊的標(biāo)識?、記錄、?評價(jià)、隔?離和處置?。2.?適用范圍?適用于從?原材料進(jìn)?廠直至成?品出廠全?過程不合?格品的糾?正、處置?的控制。?3.職?責(zé)3.?1質(zhì)檢部?負(fù)責(zé)不合?格品的判?別、標(biāo)識?、記錄和?隔離工作?，并判定?處置;負(fù)?責(zé)不合格?品的分析?和提出處?置意見。?3.2?辦公室和?生產(chǎn)部分?別負(fù)責(zé)對?原材料、?包裝材料?的不合格?品的拒收?和處置工?作。4?.工作程?序4.?1不合格?品鑒別質(zhì)?檢部按企?業(yè)的有關(guān)?規(guī)定對產(chǎn)?品、原輔?料、包裝?材料進(jìn)行?檢驗(yàn)，凡?檢驗(yàn)結(jié)果?有一項(xiàng)不?合格，判?為不合格?品。4?.2標(biāo)識?和隔離凡?判為不合?格品，必?須做好識?別標(biāo)記并?進(jìn)行隔離?保管，嚴(yán)?禁與合格?品混存，?未經(jīng)批準(zhǔn)?，任何人?不得動用?不合格品?。4.?3評審對?不合格品?批量較大?，造成經(jīng)?濟(jì)損失較?大或嚴(yán)重?影響生產(chǎn)?進(jìn)度等，?由總經(jīng)理?組織有關(guān)?人員對出?現(xiàn)的不合?格品進(jìn)行?質(zhì)量分析?和評定，?以確定適?當(dāng)?shù)奶幚?方式，不?合格數(shù)量?較小時(shí)，?由質(zhì)檢部?直接提出?處理方式?。4.?4不合格?品的處理?4.4?.1原輔?料、包裝?材料不合?格的處理?。4.?4.1.?1對外購?的原輔料?進(jìn)廠驗(yàn)收?不合格的?可予以拒?收退貨處?理;4?.4.1?.2對保?管過程中?出現(xiàn)的原?輔料變質(zhì)?或超過保?質(zhì)期應(yīng)做?報(bào)廢處理?。4.?4.2生?產(chǎn)過程的?不合格品?的處理生?產(chǎn)過程中?出現(xiàn)的不?合格品返?工，不能?轉(zhuǎn)序。?4.4.?3成品的?不合格品?的處理。?4.4?.3.1?銷毀處理?：凡含有?對消費(fèi)者?健康造成?不可接受?的生物性?、化學(xué)性?、物理性?因素的不?合格品應(yīng)?予以銷毀?，如衛(wèi)生?指標(biāo)超標(biāo)?的產(chǎn)品等?;4.?4.3.?2降等銷?售或用于?企業(yè)內(nèi)部?的使用：?凡屬于理?化指標(biāo)不?合格的不?合格品可?以用于降?等銷售或?企業(yè)內(nèi)部?使用。?4.5質(zhì)?檢部保存?不合格品?評審記錄?和處置記?錄。5?.記錄?不合格品?管理制度?模板（四?）第一?節(jié)不合格?原材料?第1.1?條嚴(yán)格執(zhí)?行公司《?原材料初?檢規(guī)定》?，對不合?格原材料?進(jìn)行分別?處置。?第1.2?條材料班?（磅房）?須逐車核?對隨車資?料和送貨?單，與約?定不符或?資料不全?者拒絕進(jìn)?場，并上?報(bào)材料班?長。第?1.3條?對于目測?就不合格?且供貨商?對目測結(jié)?果無異議?的原材料?，應(yīng)堅(jiān)決?退貨，并?及時(shí)上報(bào)?公司領(lǐng)導(dǎo)?。第1?.4條當(dāng)?供需雙方?對目測結(jié)?果有異議?時(shí)，應(yīng)當(dāng)?即取樣送?試驗(yàn)室進(jìn)?行快速試?驗(yàn)，由分?公司技術(shù)?經(jīng)理根據(jù)?試驗(yàn)結(jié)果?作為最終?判定結(jié)果?。第1?.5條當(dāng)?對材料有?懷疑、目?測無把握?時(shí)，應(yīng)及?時(shí)取樣送?試驗(yàn)室進(jìn)?行快速試?驗(yàn)，由分?公司技術(shù)?經(jīng)理根據(jù)?試驗(yàn)結(jié)果?決定是否?退貨。?第1.6?條材料班?應(yīng)按照有?關(guān)規(guī)定對?進(jìn)場原材?料按批量?隨機(jī)取樣?，將樣品?送試驗(yàn)室?進(jìn)行檢測?。如檢測?不符合標(biāo)?準(zhǔn)要求，?試驗(yàn)室應(yīng)?將檢測結(jié)?果反饋給?材料班，?由材料班?進(jìn)行記錄?，并報(bào)告?技術(shù)經(jīng)理?，采取措?施禁止不?合格原材?料進(jìn)入生?產(chǎn)環(huán)節(jié)。?第1.?7條當(dāng)巡?場發(fā)現(xiàn)不?合格原材?料或料場?有混料時(shí)?，應(yīng)由分?公司技術(shù)?經(jīng)理根據(jù)?不合格程?度或混料?狀況，決?定是否清?運(yùn)出場或?降級使用?。對于降?級使用的?材料應(yīng)分?開堆放，?在保證混?凝土強(qiáng)度?滿足設(shè)計(jì)?要求的前?提下，只?允許使用?在強(qiáng)度等?級不大于?C15非?結(jié)構(gòu)混凝?土中，并?雙倍留置?相應(yīng)的驗(yàn)?證試件。?第二節(jié)?不合格產(chǎn)?品第2?.1條出?廠質(zhì)檢發(fā)?現(xiàn)混凝土?和易性不?滿足出站?要求時(shí)，?應(yīng)立即阻?止該車混?凝土出廠?，并通知?質(zhì)檢班長?或試驗(yàn)室?主任，采?取合理措?施進(jìn)行調(diào)?整，在保?證該車混?凝土強(qiáng)度?和和易性?均滿足設(shè)?計(jì)和使用?要求的情?況下再放?行出場，?并留置相?應(yīng)的調(diào)整?記錄和驗(yàn)?證試件。?第2.?2條到工?地后，因?離析或違?規(guī)加水而?被退回的?混凝土，?應(yīng)作廢品?處理（制?作地磚或?經(jīng)沖洗后?分離提取?砂石）。?第2.?3條對于?因工地多?要或準(zhǔn)備?不充分而?導(dǎo)致的退?灰，應(yīng)及?時(shí)進(jìn)行處?理：出場?2h以內(nèi)?，且混凝?土和易性?良好的，?可按照原?強(qiáng)度等級?使用;出?場2-4?h內(nèi)，如?通過摻加?適量外加?劑能夠滿?足施工要?求得，可?降低1-?2強(qiáng)度等?級使用;?出場4h?-6h內(nèi)?，只能用?于主體以?外低強(qiáng)度?部等級部?位，如墊?層等。出?廠超過6?h或已過?初凝，作?廢品處理?。對于有?抗凍、抗?滲要求的?混凝土在?出場4h?以內(nèi)，降?低1-2?強(qiáng)度等級?作普通混?凝土使用?，并不得?用于有抗?凍、抗?jié)B?要求的部?位。第?2.4條?對退回混?凝土的處?理及調(diào)整?應(yīng)有技術(shù)?依據(jù)，調(diào)?整人員要?經(jīng)過技術(shù)?經(jīng)理授權(quán)?并填寫剩?退灰調(diào)整?記錄，調(diào)?整使用的?混凝土強(qiáng)?度等級不?得超過原?設(shè)計(jì)強(qiáng)度?等級，并?應(yīng)至少留?置一組混?凝土驗(yàn)證?試件。調(diào)?整人員應(yīng)?根據(jù)退回?混凝土的?實(shí)際質(zhì)量?狀況采取?適宜的調(diào)?整方案，?應(yīng)確保調(diào)?整后的混?凝土質(zhì)量?。第2?.5條單?位工程混?凝土出廠?檢驗(yàn)試件?強(qiáng)度評定?不合格時(shí)?，由各分?公司技術(shù)?班組參加?，提出調(diào)?查處理報(bào)?告和技術(shù)?改進(jìn)措施?，經(jīng)技術(shù)?質(zhì)量部批?準(zhǔn)后交分?公司執(zhí)行?。第2?.6條如?甲方工程?混凝土試?件強(qiáng)度不?合格時(shí)，?應(yīng)由技術(shù)?經(jīng)理積極?配合甲方?進(jìn)行處理?，并立即?執(zhí)行公司?文件《預(yù)?拌混凝土?技術(shù)管理?規(guī)定》中?有關(guān)“質(zhì)?量事故的?報(bào)告和處?理”程序?。第三?節(jié)質(zhì)量事?故的報(bào)告?和處理?第3.1?條發(fā)生—?般質(zhì)量事?故（預(yù)計(jì)?經(jīng)濟(jì)損失?小于或等?于___?_元）時(shí)?，由技術(shù)?質(zhì)量部會?同各公司?技術(shù)部門?處理并報(bào)?總工程師?，事故報(bào)?告存檔備?查。第?3.2條?發(fā)生重大?質(zhì)量事故?（經(jīng)濟(jì)損?失___?_元以上?）時(shí)，分?公司技術(shù)?經(jīng)理必須?在三小時(shí)?內(nèi)報(bào)告總?工程師，?總工程師?在調(diào)查的?基礎(chǔ)上，?召集質(zhì)量?事故專題?會議，對?事故進(jìn)行?深入分析?，確定事?故原因及?責(zé)任者，?責(zé)成責(zé)任?部門認(rèn)真?總結(jié)事故?教訓(xùn)，制?定和落實(shí)?糾正措施?，提出防?止事故再?發(fā)生的改?進(jìn)措施，?并將事故?結(jié)果以書?面形式報(bào)?總經(jīng)理。?第3.?3