學校物品采購管理制度（五篇）VIP

第13頁共13頁學校物品?采購管理?制度一?、采購制?度1、?學校采購?物品一般?情況下，?由采購人?員辦理。?2、采?購物品須?有購物申?請單，并?注明名稱?、品種、?規(guī)格、數(shù)?量、用途?。3.?購物申請?單須有申?請人、部?門負責人?、學校財?產(chǎn)（管理?員）三人?的簽名。?4、除?特殊情況?，一般購?物在五天?內(nèi)完成。?5、采?購的物品?一定要和?購物申請?單相同。?6、所?購物品質(zhì)?量有問題?或未經(jīng)批?準購買的?物品一律?不予報銷?。二、?驗收入庫?制度1?、采購人?員同志按?購物申請?單購物，?倉庫保管?員負責驗?收入庫，?再由個人?或組室領?用。2?、驗收入?庫時所購?物品、購?物申請單?、購物發(fā)?票三者缺?一不可。?3、入?庫時要區(qū)?分物品性?質(zhì)、危險?品、易腐?物品、易?爆物品，?區(qū)別對待?、妥善處?理。4?、根據(jù)勤?儉辦學原?則，倉庫?內(nèi)積壓物?品應盡量?減少，但?教學所需?物品要保?證供應。?5、學?校財產(chǎn)負?責人應定?期檢查驗?收入庫執(zhí)?行情況。?6、財?產(chǎn)保管員?和相關領?導及相關?組室必須?每一年度?對全校財?產(chǎn)作一次?盤點清查?。三、?造冊登記?制度1?、學校所?有物品的?造冊登記?工作由后?勤總務處?負責。?2、后勤?總務處根?據(jù)物品的?歸類分別?列入校產(chǎn)?的帳冊或?處室、帳?冊。三天?內(nèi)及時登?帳，半年?及時結(jié)帳?。3、?登記造冊?的物品名?稱數(shù)量應?和記錄相?符合。?4、按時?完成上級?部門的校?產(chǎn)統(tǒng)計表?格。5?、人員調(diào)?動一定要?做好個人?物品借用?歸還工作?。6、?學校校產(chǎn)?負責人應?定期檢查?造冊登記?情況。?四、領用?制度1?、物品庫?存放，由?庫房保管?員統(tǒng)一管?理。2?、個人在?征得保管?員同志同?意下，辦?理領用物?品手續(xù)才?能領用物?品。3?、教學物?品不能挪?作他用。?4、借?用教學物?品須按時?歸還。每?學期結(jié)束?時，倉庫?保管員要?及時收回?，統(tǒng)一管?理五、?財產(chǎn)報廢?制度1?、根據(jù)勤?儉辦校原?則，教學?儀器一定?要做到物?盡其用愛?惜使用。?2、報?廢的物品?要加以區(qū)?別，對不?正常的損?壞要找出?原因，人?為損壞的?要酌情賠?償。3?、報廢的?物品由倉?庫管理員?統(tǒng)一登記?，及時銷?帳，在統(tǒng)?一的前提?下合理處?理。4?、報廢單?要學校負?責人，財?務主管和?財產(chǎn)保管?員簽字、?說明。?5、報廢?物品處理?后的回收?資金，要?統(tǒng)一進請?購基金帳?。六、?出借賠償?制度1?、教學物?品和器材?專供本校?教學使用?，在不影?響教學前?提下，經(jīng)?領導同意?方可出借?。2、?貴重物品?原則上不?借。3?、出借的?物品須填?寫出借單?、出門單?。4、?出借的物?品要按期?收回。?5、歸還?物品是要?當面驗收?，如有損?壞或遺失?，按賠償?制度執(zhí)行?。6、?賠償辦法?由設備管?理人員填?寫賠償單?，經(jīng)學校?分管領導?批準再由?損壞者憑?賠償單到?財務部門?繳。學?校物品采?購管理制?度（二）?為規(guī)范?采購行為?，保證采?購質(zhì)量，?控制采購?價格，提?高采購效?率，根據(jù)?學校情況?，特制定?本制度。?一、加?強領導?1、設立?物資采購?領導小組?由校長，?書記，分?管副校長?，總務主?任財務人?員組成，?物資采購?領導小組?是學校物?資采購的?領導機構(gòu)?，負責對?物資采購?的程序、?采購物資?的質(zhì)量、?價格進行?監(jiān)督。?2、成立?物資采購?小組由校?長，分管?副校長、?總務主任?，總務副?主任、流?動小組成?員組成，?物資采購?小組是全?校物資采?購的實施?部門，辦?公室設在?總務處，?由總務主?任負責。?二、采?購計劃和?審批1?、學校物?資（包括?教育教學?、勞動衛(wèi)?生、師生?生活及辦?公物品等?）的采購?要按照計?劃進行。?采購計劃?分為學期?采購計劃?和臨時采?購計劃。?每學期開?學初，必?須由學校?各部門報?學期預采?購計劃，?如實填寫?采購物品?的名稱、?數(shù)量，由?學校各部?門書寫書?面申請報?告報總務?處，由總?務處匯總?，報經(jīng)學?校物資采?購領導小?組會議討?論決定通?過后由校?長審批，?會計起草?報告報場?領導審批?，最后由?總務處安?排采購小?組采購。?2、臨?時采購計?劃作為學?期采購計?劃的補充?，由各部?門根據(jù)實?際需要，?填寫物品?請購單，?書寫申請?報告報總?務處，由?總務處匯?總，報經(jīng)?學校物資?采購領導?小組會議?討論決定?通過后由?校長審批?，會計起?草報告報?場領導審?批后由總?務處安排?采購小組?采購。日?常招待用?品的購置?要經(jīng)校長?批準后由?總務處安?排采購小?組成員購?買。3?、采購學?校設備時?（包括電?腦、打印?機、窗簾?、辦公桌?椅大批學?生課桌椅?等）必須?由申請部?門書寫書?面申請報?告報總務?處，總務?主任報經(jīng)?學校物資?采購領導?小組會議?決定通過?后，會計?按預算校?準后起草?報告報場?領導審批?后，校長?報紅星四?場分管學?校領導批?準后由總?務處報經(jīng)?場發(fā)該科?，由發(fā)該?科安排場?招標小組?集中采購?。三、?采購原則?及方式?1、學校?日常辦公?用品由學?校采購領?導小組經(jīng)?過詢價對?比確定為?期一年的?固定采購?點，對指?定采購點?的商品價?格按不定?期與市場?價格進行?比對，并?簽訂定點?采購協(xié)議?。2、?采購物資?本著公平?、公正、?公開的原?則，施行?“陽光采?購”，必?須堅持秉?公辦事，?維護學校?利益的原?則，本著?節(jié)約的原?則，綜合?考慮質(zhì)量?，價格售?后服務等?方面，擇?優(yōu)選購。?3、采?購小組在?接到經(jīng)過?審批的采?購計劃后?迅速組織?相關人員?限期將所?需物資采?購到位，?不得拖延?，影響正?常工作。?4、采?購人員在?采購過程?中要勤跑?多問，堅?持集體談?價，采購?物美價廉?經(jīng)久耐用?物品。?5、采購?人員應認?真檢查采?購物資質(zhì)?量，力求?價格合理?，質(zhì)量合?格。四?、采購物?資票據(jù)的?核銷1?、物資采?購發(fā)票必?須有物資?采購人員?經(jīng)手人、?證明人簽?字，由保?管員驗收?簽字，再?由總務處?負責人簽?字，后報?校長審批?簽字，最?后交學校?財務報銷?。2、?凡未經(jīng)校?長統(tǒng)一私?自采購的?物資，學?校不予審?批報銷。?五、采?購物資的?管理1?、辦公用?品等實行?兩人管理?，一人（?總務主任?）管賬，?建立實物?入庫清單?（包括物?品名稱、?數(shù)量、價?格、采購?日期等）?，一人（?總務副主?任）管物?。建立辦?公用品領?用記錄。?分管校長?不定期檢?查，期中?、期末集?中清查。?2、一?般辦公用?品發(fā)放經(jīng)?總務主任?批準，生?活用品發(fā)?放經(jīng)分管?副校長批?準，貴重?物品發(fā)放?或外借經(jīng)?校長批準?。實行同?意簽字或?批條制。?學校物?品采購管?理制度（?三）一?、采購制?度1、?學校采購?物品一般?情況下，?由采購人?員辦理。?2、采?購物品須?有購物申?請單，并?注明名稱?、品種、?規(guī)格、數(shù)?量、用途?。3.?購物申請?單須有申?請人、部?門負責人?、學校財?產(chǎn)（管理?員）三人?的簽名。?4、除?特殊情況?，一般購?物在五天?內(nèi)完成。?5、采?購的物品?一定要和?購物申請?單相同。?6、所?購物品質(zhì)?量有問題?或未經(jīng)批?準購買的?物品一律?不予報銷?。二、?驗收入庫?制度1?、采購人?員同志按?購物申請?單購物，?倉庫保管?員負責驗?收入庫，?再由個人?或組室領?用。2?、驗收入?庫時所購?物品、購?物申請單?、購物發(fā)?票三者缺?一不可。?3、入?庫時要區(qū)?分物品性?質(zhì)、危險?品、易腐?物品、易?爆物品，?區(qū)別對待?、妥善處?理。4?、根據(jù)勤?儉辦學原?則，倉庫?內(nèi)積壓物?品應盡量?減少，但?教學所需?物品要保?證供應。?5、學?校財產(chǎn)負?責人應定?期檢查驗?收入庫執(zhí)?行情況。?6、財?產(chǎn)保管員?和相關領?導及相關?組室必須?每一年度?對全校財?產(chǎn)作一次?盤點清查?。三、?造冊登記?制度1?、學校所?有物品的?造冊登記?工作由后?勤總務處?負責。?2、后勤?總務處根?據(jù)物品的?歸類分別?列入校產(chǎn)?的帳冊或?處室、帳?冊。三天?內(nèi)及時登?帳，半年?及時結(jié)帳?。3、?登記造冊?的物品名?稱數(shù)量應?和記錄相?符合。?4、按時?完成上級?部門的校?產(chǎn)統(tǒng)計表?格。5?、人員調(diào)?動一定要?做好個人?物品借用?歸還工作?。6、?學校校產(chǎn)?負責人應?定期檢查?造冊登記?情況。?四、領用?制度1?、物品庫?存放，由?庫房保管?員統(tǒng)一管?理。2?、個人在?征得保管?員同志同?意下，辦?理領用物?品手續(xù)才?能領用物?品。3?、教學物?品不能挪?作他用。?4、借?用教學物?品須按時?歸還。每?學期結(jié)束?時，倉庫?保管員要?及時收回?，統(tǒng)一管?理五、?財產(chǎn)報廢?制度1?、根據(jù)勤?儉辦校原?則，教學?儀器一定?要做到物?盡其用愛?惜使用。?2、報?廢的物品?要加以區(qū)?別，對不?正常的損?壞要找出?原因，人?為損壞的?要酌情賠?償。3?、報廢的?物品由倉?庫管理員?統(tǒng)一登記?，及時銷?帳，在統(tǒng)?一的前提?下合理處?理。4?、報廢單?要學校負?責人，財?務主管和?財產(chǎn)保管?員簽字、?說明。?5、報廢?物品處理?后的回收?資金，要?統(tǒng)一進請?購基金帳?。六、?出借賠償?制度1?、教學物?品和器材?專供本校?教學使用?，在不影?響教學前?提下，經(jīng)?領導同意?方可出借?。2、?貴重物品?原則上不?借。3?、出借的?物品須填?寫出借單?、出門單?。4、?出借的物?品要按期?收回。?5、歸還?物品是要?當面驗收?，如有損?壞或遺失?，按賠償?制度執(zhí)行?。6、?賠償辦法?由設備管?理人員填?寫賠償單?，經(jīng)學校?分管領導?批準再由?損壞者憑?賠償單到?財務部門?繳。學?校物品采?購管理制?度（四）?1、為?加強學校?辦公用品?管理，本?著節(jié)約成?本，提高?效率，規(guī)?范流程，?明確責任?，統(tǒng)一管?理的原則?。倡導健?康優(yōu)質(zhì)、?綠色環(huán)保?、勤儉節(jié)?約的現(xiàn)代?辦公方式?，使學校?物品采購?程序化、?規(guī)范化、?制度化，?結(jié)合本校?實際情況?特制定本?制度;?2、本制?度所指的?辦公用品?系指用于?學校日常?辦公所需?之耐用物?品和消耗?品，包括?：文具、?紙薄、辦?公室自動?化耗材、?勞保用品?、衛(wèi)生清?潔用品等?。3、?辦公用品?由總務處?集中管理?，實行統(tǒng)?一采購、?統(tǒng)一發(fā)放?、統(tǒng)一回?收處理;?4、總?務處具體?負責辦公?用品的采?購和日常?管理;?5、總務?主任負責?對辦公用?品的采購?流程以及?價格、供?應商等情?況進行嚴?格審核，?并配合大?宗辦公用?品的采購?;6、?財務人員?負責對辦?公用品采?購價格的?審計，并?定期審核?辦公用品?臺賬;?7、校長?辦公室對?辦公用品?采購管理?實施嚴格?監(jiān)督，發(fā)?現(xiàn)問題及?時糾偏。?8、辦?公用品由?總務處實?行集中采?購。學校?辦公用品?的采購必?須堅持“?計劃、適?用、透明?“的原則?，采購原?則上實行?學期初按?經(jīng)費預算?的計劃，?基本一次?購買到位?。中途確?需購添物?品，應由?學校各處?室事先提?出購買報?告，按照?審批的程?序，統(tǒng)一?購買。辦?公用品采?購由處室?主任上報?、分管校?長審核、?主管財務?校長、校?長審批、?統(tǒng)一采購?的辦法。?由各處室?主任填寫?《物品采?購申請單?》提出申?請，報分?管校長審?核簽字，?交主管財?務校長、?校長審批?并安排總?務處采購?。未經(jīng)申?報審批所?購置物品?，均由當?事人承擔?全部責任?。9、?總務主任?依據(jù)各部?門的辦公?用品領用?計劃，及?時查對庫?存，對確?有缺項的?，應及時?編制辦公?用品購置?計劃，經(jīng)?詢價、比?價后，確?定合適的?供應商;?10、?凡一次性?購買金額?預計超過?____?元的，必?須至少安?排兩人一?起外出采?購;1?1、對于?大宗辦公?用品，由?校委成員?共同商議?后，指定?專人負責?詢價和議?價、選擇?合格供貨?商，并簽?訂購銷合?同。總務?主任在過?程中實施?配合。?12、采?購物資時?，采購負?責人必須?向供應商?索取正規(guī)?發(fā)票和物?品清單，?如供應商?未能開具?正式物品?清單的，?采購負責?人須依據(jù)?實際購買?的物品、?規(guī)格、型?號、單價?、數(shù)量等?，自行編?制采購物?資清單，?作為報銷?憑證;?13、物?資采購完?畢，須在?____?個工作日?內(nèi)，填寫?《費用報?銷單》，?經(jīng)校長審?核后，按?實際支出?報銷費用?。財務辦?公室須對?報銷憑證?予以嚴格?審核，對?于不符合?申購流程?和報銷憑?證不全者?，應予拒?銷。1?4、領用?辦公用品?需填寫《?辦公用品?領用登記?表》，總?務主任按?照《辦公?用品領用?登記表》?發(fā)放辦公?用品;?15、辦?公用品領?取后發(fā)現(xiàn)?不適用或?未用完部?分，由總?務主任統(tǒng)?一調(diào)換或?回收;?16、學?期末，教?職工須根?據(jù)有關規(guī)?定與總務?主任交接?辦公用品?。17?、教職工?到崗時，?所需辦公?用品由相?關處室報?請辦公室?審批后領?用。教職?工離職時?，須根據(jù)?有關規(guī)定?與總務處?交接辦公?用品。?18、辦?公用品管?理：總務?處須建立?和登記辦?公用品臺?賬，做好?辦公用品?的購置、?發(fā)放和庫?存管理。?須定期或?不定期盤?點，查對?臺賬與實?物，保證?賬實相符?。防止辦?公用品受?潮、蟲蛀?、損壞或?丟失，保?證辦公用?品的功用?和性能。?須根據(jù)辦?公用品的?消耗或領?用情況，?確定和保?持合理的?庫存種類?和數(shù)量，?以減少資?金占用和?保證正常?使用。?19、本?制度未盡?事宜，按?學校有關?規(guī)定執(zhí)行?。20?、本制度?自制定之?日起實施?，由學校?辦公室負?責解釋?學校物品?采購管理?制度（五?）為規(guī)?范采購行?為，保證?采購質(zhì)量?，控制采?購價格，?提高采購?效率，根?據(jù)學校情?況，特制?定本制度?。一、?加強領導?1、設?立物資采?購領導小?組由校長?，書記，?分管副校?長，總務?主任財務?人員組成?，物資采?購領導小?組是學校?物資采購?的領導機?構(gòu)，負責?對物資采?購的程序?、采購物?資的質(zhì)量?、價格進?行監(jiān)督。?2、成?立物資采?購小組由?校長，分?管副校長?、總務主?任，總務?副主任、?流動小組?成員組成?，物資采?購小組是?全校物資?采購的實?施部門，?辦公室設?在總務處?，由總務?主任負責?。二、?采購計劃?和審批?1、學校?物資（包?括教育教?學、勞動?衛(wèi)生、師?生生活及?辦公物品?等）的采?購要按照?計劃進行?。采購計?劃分為學?期采購計?劃和臨時?采購計劃?。每學期?開學初，?必須由學?校各部門?報學期預?采購計劃?，如實填?寫采購物?品的名稱?、數(shù)量，?由學校各?部門書寫?書面申請?報告報總?務處，由?總務處匯?總，報經(jīng)?學校物資?采購領導?小組會議?討論決定?通過后由?校長審批?，會計起?草報告報?場領導審?批，最后?由總務處?安排采購?小組采購?。2、?臨時采購?計劃作為?學期采購?計劃的補?充，由各?部門根據(jù)?實際需要?，填寫物?品請購單?，書寫申?請報告報?總務處，?由總務處?匯總，報?經(jīng)學校物?資采購領?導小組會?議討論決?定通過后?由校長審?批，會計?起草報告?報場領導?審批后由?總務處安?排采購小?組采購。?日常招待?用品的購?置要經(jīng)校?長批準后?由總務處?安排采購?小組成員?購買。?3、采購?學校設備?時（包括?電腦、打?印機、窗?簾、辦公?桌椅大批?學生課桌?椅等）必?須由申請?部門書寫?書面申請?報告報總?務處，總?務主任報?經(jīng)學校物?資采購領?導小組會?議決定通?過后，會?計按預算?校準后起?草報告報?場領導審?批后，校?長報紅星?四場分管?學校領導?批準后由?總務