質(zhì)量管理體系整合工作計(jì)劃

質(zhì)量管理體系整合工作計(jì)劃本工作計(jì)劃與安排分為4個(gè)階段進(jìn)行，從2011年11月至2012年01月共3個(gè)月。1．第一階段：營(yíng)運(yùn)體系資源整合規(guī)劃階段（2011年11月1日至2011年11月10日，已完成）（1）工作目的：通過(guò)對(duì)現(xiàn)行營(yíng)運(yùn)體系的調(diào)研、分析，明確營(yíng)運(yùn)體系資源整合工作內(nèi)容。（2）工作內(nèi)容：對(duì)公司各部門工作流程、工作程序、支持表單及運(yùn)行狀況進(jìn)行調(diào)研、分析，明確現(xiàn)行營(yíng)運(yùn)體系的優(yōu)勢(shì)和缺失，收集、整理所需基礎(chǔ)資料，向公司經(jīng)營(yíng)層提出《營(yíng)運(yùn)體系資源整合規(guī)劃》方案。（3）工作方式：采用調(diào)查，與部門主管溝通、討論，收集和整理所需的基礎(chǔ)資料的方法。（4）工作成果：行成《營(yíng)運(yùn)體系資源整合規(guī)劃》2．第二階段：質(zhì)量管理體系整合階段（2011年11月10日至2011年12月10日）（1）工作目的：形成以ISO9001:2008質(zhì)量管理體系為基準(zhǔn)的適合本公司運(yùn)行的質(zhì)量管理體系。（2）工作內(nèi)容：對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系的質(zhì)量手冊(cè)，程序文件，管理性文件，運(yùn)用表單等進(jìn)行修訂、完善，對(duì)缺失的需要的程序文件、管理規(guī)定、工作流程、運(yùn)用表單進(jìn)行補(bǔ)充，最終形成符合ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求的質(zhì)量手冊(cè)，程序文件，管理規(guī)定，運(yùn)用表單，并在實(shí)際工作中運(yùn)行。（3）工作方式：總經(jīng)辦編制《質(zhì)量管理體系整合計(jì)劃及責(zé)任書》，采用總經(jīng)辦主導(dǎo)，各部門主要管理人員參與制定本部相關(guān)的程序文件、管理規(guī)定、工作流程、運(yùn)用表單，部門主管集體討論定稿，集中和分散培訓(xùn)等方法進(jìn)行。（4）工作成果：打印成冊(cè)的《質(zhì)量手冊(cè)》，《程序文件》，《管理規(guī)定》。3．第三階段：部門組織結(jié)構(gòu)、職能職責(zé)、職務(wù)說(shuō)明書整合階段（2011年11月10日至2011年12月31日）（1）工作目的：明確各部門的組織結(jié)構(gòu)、職能職責(zé)和崗位職責(zé)。（2）工作內(nèi)容：設(shè)計(jì)部門組織結(jié)構(gòu)、職能職責(zé)和修訂現(xiàn)有的職務(wù)說(shuō)明書，到各部門工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行跟蹤觀察和驗(yàn)證，對(duì)完成的部門職能說(shuō)明書、崗位說(shuō)明書進(jìn)行校正；請(qǐng)各部門確認(rèn)，使各部門組織結(jié)構(gòu)、職能職責(zé)和崗位職責(zé)明確細(xì)化，定編定崗。（3）工作方式：總經(jīng)辦編制《部門組織結(jié)構(gòu)、職能職責(zé)、職務(wù)說(shuō)明書整合計(jì)劃及責(zé)任書》，采用總經(jīng)辦主導(dǎo)，總經(jīng)辦編制部門職能職責(zé)，各部部長(zhǎng)編制本部門組織結(jié)構(gòu)、各崗位職務(wù)說(shuō)明書，集體或分散討論定稿，集中或分散培訓(xùn)等方法進(jìn)行。（4）工作成果：打印成冊(cè)的《部門職能和職務(wù)說(shuō)明書》4．第四階段：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核和完善階段（2012年01月10日至2012年01月15日）第二階段質(zhì)量管理體系整合計(jì)劃及責(zé)任書（2011年11月10日至2011年12月10日）以ISO9001:2008質(zhì)量管理體系為基準(zhǔn)構(gòu)建適合本公司運(yùn)行的質(zhì)量管理體系章節(jié)相關(guān)內(nèi)容條文二級(jí)文件三級(jí)文件四級(jí)文件（內(nèi)容供參考）責(zé)任部門負(fù)責(zé)人要求完成日期責(zé)任人簽名4.質(zhì)量管理體系質(zhì)里官理體系4.2//4.2.3/4.2.4文件控制程序管理體系文件管理規(guī)定技術(shù)文件管理規(guī)定文件總覽表文件發(fā)放/回收記錄表圖面發(fā)行/調(diào)用/回收一覽表文件變更申請(qǐng)單文件申請(qǐng)單外來(lái)文件接收記錄表行政部技術(shù)部11月31日前質(zhì)里記錄控制程序質(zhì)量記錄一覽表記錄銷毀登記表品質(zhì)部11月31日前5.管理職責(zé)管理責(zé)任4.1/4.2.1/4.2.2/5.4.2/5.5/5.5.25.5.3/5.6/5.6.1/5.6.2質(zhì)量手冊(cè)（一級(jí)文件）總經(jīng)辦11月31日前信息溝通控制程序總經(jīng)辦11月31日前6.資源管理人力資源/工作環(huán)境6.1/6.2/6.4人力資源控制程序人力資源決策權(quán)一覽表人力資源年度規(guī)劃表人力資源需求預(yù)測(cè)表人力資源供給預(yù)測(cè)表人力資源管理費(fèi)用編制表人員編制調(diào)整表月份人員需求估算表行政部11月31日前基礎(chǔ)設(shè)施控制程序基礎(chǔ)設(shè)施檢查記錄基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)計(jì)劃基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)記錄行政部11月31日前工作環(huán)境控制程序全廠5S區(qū)域責(zé)任對(duì)照表5S檢杳表（生產(chǎn)區(qū)）5S檢杳表（辦公區(qū)）5S稽核違章通知5S違章糾正報(bào)告5S違章通知/糾正報(bào)告收發(fā)登記表5S周稽查評(píng)分匯總表行政部11月31日前

章節(jié)相關(guān)內(nèi)容條文二級(jí)文件三級(jí)文件四級(jí)文件（內(nèi)容供參考）責(zé)任部門負(fù)責(zé)人要求完成日期責(zé)任人簽名6.資源管理（續(xù)）設(shè)施6.3設(shè)備管理控制程序儀器設(shè)備請(qǐng)購(gòu)（改造）項(xiàng)目申請(qǐng)單設(shè)備登記管理臺(tái)帳設(shè)備內(nèi)部調(diào)撥單新增設(shè)備接收單設(shè)備驗(yàn)收單德世公司固定資產(chǎn)銘牌設(shè)備日常保養(yǎng)點(diǎn)檢表設(shè)備檢修計(jì)劃設(shè)備維修備件清單設(shè)備維護(hù)/保養(yǎng)稽核表儀器設(shè)備維修（費(fèi)用結(jié)算）單維修設(shè)備交付使用移交單設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單行政部11月31日前模具設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)管理程序模具制作申請(qǐng)單模具報(bào)價(jià)單開(kāi)模進(jìn)度表模具預(yù)收?qǐng)?bào)告新制模具產(chǎn)品尺寸檢驗(yàn)記錄表模具修改通知單模具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告外協(xié)模具管理臺(tái)賬模具報(bào)廢申請(qǐng)單技術(shù)部11月31日前工裝設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)管理程序工裝夾具制作申請(qǐng)單工裝夾具制作記錄表工裝夾具驗(yàn)收單工裝夾具管理臺(tái)帳工裝夾具制作一覽表工裝夾具維修申請(qǐng)單工裝夾具轉(zhuǎn)移單工裝夾具報(bào)廢單生技部11月31日前

章節(jié)相關(guān)內(nèi)容條文二級(jí)文件三級(jí)文件四級(jí)文件（內(nèi)容供參考）責(zé)任部門負(fù)責(zé)人要求完成日期責(zé)任人簽名7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)規(guī)劃7.1質(zhì)量計(jì)劃（QC工程圖）技術(shù)部11月31日前業(yè)務(wù)審查管理5.2/7.2/8.2.1/7.5.4訂單評(píng)審控制程序生產(chǎn)訂購(gòu)單 訂單修改單訂單登記表訂單、取消變更結(jié)案追蹤匯總表外貿(mào)訂單簽收記錄客戶訂單貨期準(zhǔn)確率報(bào)表銷售部11月31日前客戶滿意度調(diào)查控制程序客內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查表外部顧各滿意度調(diào)查表顧客滿意度評(píng)價(jià)報(bào)告銷售部11月31日前顧客溝通7.2.3/8.2.1客戶投訴與處理控制程序客戶投訴/退貨處理單客訴/退貨處理單跟蹤登記表糾正和預(yù)防措施報(bào)告客戶投訴批率統(tǒng)計(jì)表銷售部11月31日前設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)7.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序項(xiàng)目建議書產(chǎn)品設(shè)計(jì)（改進(jìn)）項(xiàng)目任務(wù)書產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入文件清單產(chǎn)品設(shè)計(jì)（改進(jìn)）評(píng)審記錄表產(chǎn)品設(shè)計(jì)（改進(jìn)）驗(yàn)證記錄表試產(chǎn)報(bào)告工藝文件更改通知單設(shè)計(jì)文件更改通知單工藝驗(yàn)證評(píng)審報(bào)告客戶試用報(bào)告設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信息聯(lián)系單設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件清單電錘電鎬檢具清單電錘電鎬爆炸圖清單金加工工裝夾具清單裝配工藝卡片開(kāi)模進(jìn)度表技術(shù)部11月31日前過(guò)程設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)程序過(guò)程審核檢查表試生產(chǎn)問(wèn)題改善清單測(cè)量系統(tǒng)評(píng)分析報(bào)告控制計(jì)劃?rùn)z查表過(guò)程控制計(jì)劃?rùn)z查表生技部11月31日前

章節(jié)相關(guān)內(nèi)容條文二級(jí)文件三級(jí)文件四級(jí)文件（內(nèi)容供參考）責(zé)任部門負(fù)責(zé)人要求完成日期責(zé)任人簽名7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)釦設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)7.3更改控制程序更改通知單設(shè)計(jì)更改評(píng)審報(bào)告設(shè)計(jì)更改確認(rèn)報(bào)告零部件（文件）工藝更改通知單更改跟蹤記錄技術(shù)部11月31日前技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化管理程序技術(shù)部11月31日前采購(gòu)7.4/7.4.1/7.4.2/7.4.3供應(yīng)商管理控制程序合格供應(yīng)商名單一覽表供應(yīng)商基本資料表供應(yīng)商評(píng)審表合格供應(yīng)商取消資格名單一覽表合格供應(yīng)商資格取消評(píng)審表供應(yīng)商評(píng)審計(jì)劃表供應(yīng)商考核表PMC部11月31日前米購(gòu)控制程序物料需求計(jì)劃 物料請(qǐng)購(gòu)單物料采購(gòu)周期統(tǒng)計(jì)表采購(gòu)計(jì)劃表 采購(gòu)進(jìn)度控制表采購(gòu)合同 采購(gòu)送檢單米購(gòu)/外協(xié)加工父付跟進(jìn)表PMC部11月31日前生產(chǎn)過(guò)程管制7.5.1/7.5.2生產(chǎn)計(jì)劃控制程序生產(chǎn)月計(jì)劃表生產(chǎn)周計(jì)劃表單生產(chǎn)計(jì)劃及物料綜合表半成品交接單PMC部11月31日前生產(chǎn)過(guò)程控制程序產(chǎn)能評(píng)估分析表生產(chǎn)負(fù)荷評(píng)估分析表各產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)、標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)里統(tǒng)計(jì)表各產(chǎn)品生產(chǎn)周期統(tǒng)計(jì)表生產(chǎn)進(jìn)度跟進(jìn)表生產(chǎn)月有、周、日?qǐng)?bào)表生產(chǎn)排程變更通知單產(chǎn)能評(píng)估表PMC部11月31日前標(biāo)識(shí)與追溯性7.5.3標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序品質(zhì)部11月31日前產(chǎn)品防護(hù)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)控制程序品質(zhì)部11月31日前

章節(jié)相關(guān)內(nèi)容條文二級(jí)文件三級(jí)文件四級(jí)文件（內(nèi)容供參考）責(zé)任部門負(fù)責(zé)人要求完成日期責(zé)任人簽名8.測(cè)量分析與改進(jìn)量測(cè)裝置與校驗(yàn)7.6/8.1監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序量測(cè)儀器總覽表量測(cè)儀器校驗(yàn)報(bào)告書量測(cè)儀器履歷卡校驗(yàn)計(jì)劃表校驗(yàn)周期表等品質(zhì)部11月31日前內(nèi)部質(zhì)量稽核&2.2內(nèi)部審核控制程序年度質(zhì)量稽核計(jì)劃表稽核通知單內(nèi)部質(zhì)量稽核查檢表內(nèi)部品質(zhì)稽核缺失統(tǒng)計(jì)表內(nèi)部質(zhì)量稽核報(bào)告內(nèi)部質(zhì)量稽核總結(jié)報(bào)告等總經(jīng)辦11月31日前管理評(píng)審控制程序管理評(píng)審計(jì)劃內(nèi)管理評(píng)審報(bào)告總經(jīng)辦11月31日前量測(cè)與監(jiān)控&1/8.2.3/8.2.4產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序進(jìn)料檢驗(yàn)記錄進(jìn)料檢驗(yàn)日統(tǒng)計(jì)表外協(xié)廠商質(zhì)量檢查表進(jìn)料檢驗(yàn)日統(tǒng)計(jì)表產(chǎn)前報(bào)告首件檢驗(yàn)報(bào)告制程巡檢記錄表制程巡回檢驗(yàn)表生產(chǎn)流程管制卡不良產(chǎn)品追蹤表成品檢驗(yàn)記錄表品質(zhì)部11月31日前不合格品管制&3不合格品管制程序質(zhì)量異常通知單不合格品處理報(bào)告不良產(chǎn)品追蹤表供應(yīng)商不合格品記錄表不合格品對(duì)策表品質(zhì)部黃文忠11月31日前

章節(jié)相關(guān)內(nèi)容條文二級(jí)文件三級(jí)文件四級(jí)文件（內(nèi)容供參考）責(zé)任部門負(fù)責(zé)人要求完成日期責(zé)任人簽名8.測(cè)量分析與改進(jìn)（續(xù)）數(shù)據(jù)分析&1/8.4數(shù)據(jù)分析控制程序生產(chǎn)達(dá)標(biāo)率趨勢(shì)圖產(chǎn)成品最終檢驗(yàn)記錄表客戶滿意度結(jié)果分?jǐn)?shù)表文件出錯(cuò)投訴統(tǒng)計(jì)表生產(chǎn)不良品統(tǒng)計(jì)表生產(chǎn)不良品率趨勢(shì)圖原材料進(jìn)料良品批率統(tǒng)計(jì)表原物料帳準(zhǔn)確率統(tǒng)計(jì)表成品帳準(zhǔn)確率統(tǒng)計(jì)表成品入庫(kù)不良批率趨勢(shì)圖客戶抱怨/退貨處理單跟蹤登記表