運城市口腔疾病防治中心

運城市口腔疾病防治中心2021年度部門決算目錄第一部分概況一、本部門職責二、機構(gòu)設(shè)置情況第二部分2021年度部門決算報表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（一）六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（二）七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表十、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表第三部分2021年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財政撥款收入支出決算總體情況說明五、財政撥款收入決算情況說明六、財政撥款支出決算情況說明七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明十、其他重要事項情況說明第四部分名詞解釋第五部分附件

第一部分概況一、本部門職責1．為人民口腔健康提供防治保障；2.口腔疾病防治研究、預(yù)防與控制；3.口腔衛(wèi)生宣傳和教育。二、機構(gòu)設(shè)置情況內(nèi)設(shè)科室7個，即辦公室、醫(yī)務(wù)科、財務(wù)室、信息科、設(shè)備科、培訓室、預(yù)防保健室。2021年末在職人數(shù)6人，其中：非參公事業(yè)人員6人。離休人員0人。第二部分2021年度部門決算報表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（一）六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（二）七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表十、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表

第三部分2021年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明2021年度收入總計80.21萬元、支出總計83.98萬元。與2020年相比，收入總計減少3.51萬元，減少4.19%，支出總計增加7.31萬元，增長9.53%。主要原因為人員經(jīng)費及項目收支變動影響。二、收入決算情況說明2021年度收入合計80.21萬元，其中：財政撥款收入80.21萬元，占比100%。三、支出決算情況說明2021年度支出合計83.98萬元，其中：基本支出80.11萬元，占比95.39%；項目支出3.87萬元，占比4.61%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2021年度財政撥款收入總計80.21萬元、支出總計83.98萬元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少3.51萬元，減少4.19%，財政撥款支出總計增加7.31萬元，增長9.53%。主要原因是人員經(jīng)費及項目收支變動影響。財政撥款收入決算情況說明2021年度財政撥款收入合計80.21萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入80.21萬元，占比100%。六、財政撥款支出決算情況說明（一）財政撥款支出決算總體情況2021年度財政撥款支出合計83.98萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，財政撥款支出增加7.31萬元，增長9.53%。主要原因人員經(jīng)費及項目經(jīng)費支出增加。其中，人員經(jīng)費75.52萬元，占比89.93%，日常公用經(jīng)費8.46萬元，占比10.07%。（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2021年度財政撥款支出83.98萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出8.99萬元，占10.7%；衛(wèi)生健康（類）支出68.6萬元，占81.69%；住房保障（類）支出6.39萬元，占7.61%。（三）財政撥款支出決算具體情況2021年度財政撥款支出年初預(yù)算80.15萬元，支出決算83.98萬元。其中：社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算9.01萬元，支出決算8.99萬元，完成年初預(yù)算的99.78%，用于養(yǎng)老、失業(yè)及工傷保險的支付，較2020年決算增加0.44萬元，增長5.15%，主要原因為保險增長；衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算64.75萬元，支出決算68.6萬元，完成年初預(yù)算的105.95%，用于人員及項目經(jīng)費支出，較2020年決算增加6.58萬元，增長10.61%，主要原因為人員及項目經(jīng)費支出增加；住房保障支出年初預(yù)算6.39萬元，支出決算6.39萬元，完成年初預(yù)算的100%，用于人員住房公積金支出，較2020年決算增加0.29萬元，增長4.75%。七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出83.98萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加7.31萬元，增長9.53%。主要原因是人員經(jīng)費及項目經(jīng)費支出增加。其中，人員經(jīng)費75.52萬元，占比89.93%，日常公用經(jīng)費8.46元，占比10.07%。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出83.98萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出8.99萬元，占10.7%；衛(wèi)生健康（類）支出68.6萬元，占81.69%；住房保障（類）支出6.39萬元，占7.61%。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算80.15萬元，支出決算83.98萬元。其中：社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算9.01萬元，支出決算8.99萬元，完成年初預(yù)算的99.78%，用于養(yǎng)老、失業(yè)及工傷保險的支付，較2020年決算增加0.44萬元，增長5.15%，主要原因為保險增長；衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算64.75萬元，支出決算68.6萬元，完成年初預(yù)算的105.95%，用于人員及項目經(jīng)費支出，較2020年決算增加6.58萬元，增長10.61%，主要原因為人員及項目經(jīng)費支出增加；住房保障支出年初預(yù)算6.39萬元，支出決算6.39萬元，完成年初預(yù)算的100%，用于人員住房公積金支出，較2020年決算增加0.29萬元，增長4.75%。八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出80.11萬元，其中：人員經(jīng)費75.52萬元，主要包括工資和保險；公用經(jīng)費4.59萬元，主要包括辦公費、工會經(jīng)費、福利費等。九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算0萬元，支出決算0.3萬元，完成預(yù)算的100%，比2020年增加0.3萬元，增長100%，主要原因是：2020年項目結(jié)轉(zhuǎn)，因項目運行需要，三公經(jīng)費支出增加0.3萬元。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算0萬元，支出決算0.3萬元。其中：1．因公出國（境）費預(yù)算0萬元，支出0萬元，與上年持平，主要原因是：新冠疫情影響未出國。2．公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0萬元，支出0.3萬元，比2020年增長0.3萬元，增長100%，主要原因是：2020年項目結(jié)轉(zhuǎn)，因項目運行需要，三公經(jīng)費支出增加0.3萬元。其中：公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元，支出0萬元,比2020年減少0萬元，下降0%，主要原因是：加強三公經(jīng)費管理；公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0萬元，支出0.3萬元，比2020年增長0.3萬元，增長100%，主要原因是：2020年項目結(jié)轉(zhuǎn)，因項目運行需要，三公經(jīng)費支出增加0.3萬元.3．公務(wù)接待費預(yù)算0萬元，支出0萬元，比2020年減少0萬元，下降0%，主要原因是：加強三公經(jīng)費管理?！叭苯?jīng)費支出相關(guān)的因公出國（境）團組數(shù)0個、公務(wù)用車購置數(shù)0輛，車輛保有量1輛，國內(nèi)公務(wù)接待的批次0次，國內(nèi)公務(wù)接待人次0人。十、其他重要事項情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明本單位無機關(guān)運行經(jīng)費。（二）政府采購情況說明2021年度政府采購支出總額2.76萬元，其中：政府采購貨物支出0.54萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出2.22萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額1.97萬元，占政府采購支出總額的71.38%。其中：授予小微企業(yè)合同金額1.97萬元，占政府采購支出總額的71.38%。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，；單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。（四）預(yù)算績效情況說明我單位無預(yù)算績效管理項目（五）其他需要說明的事項我單位無其他需要說明事項。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。五、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費：指市直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)