天津市北辰區(qū)土地整理中心

天津市北辰區(qū)土地整理中心2020年度部門決算和“三公經(jīng)費”決算目錄第一部分概況 4一、主要職責 4二、機構設置 4第二部分2020年度部門決算表 5一、《收入支出決算總表》 5二、《收入決算表（按功能分類列示）》 5三、《收入決算表（按單位列示）》 5四、《支出決算表》 5五、《財政撥款收入支出決算總表》 5六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》 5七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》 5八、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》 5九、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》 5十、《國有資本經(jīng)營財政撥款預算支出決算表》 5十一、《項目支出決算表》 5十二、關于空表的說明 6第三部分2020年度部門決算情況說明 7一、收支決算總體情況 7二、收入決算情況 7三、支出決算情況 7四、財政撥款收支決算總體情況 8五、一般公共預算財政撥款支出決算情況 8六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況 8七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況 10八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況 11九、機關運行經(jīng)費支出情況 12十、政府采購支出情況 12十一、國有資產(chǎn)占有使用情況 13十二、預算績效情況說明 13十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況 13十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況 14第四部分名詞解釋 15

第一部分概況一、主要職責為保護與合理利用土地提供土地整理技術服務、土地儲備、整理；土地整理評估與咨詢。二、機構設置根據(jù)上述職責，天津市北辰區(qū)土地整理中心內(nèi)設11個職能處室，下轄0個預算單位。根據(jù)決算編報要求，納入天津市北辰區(qū)土地整理中心2020年部門決算編報范圍有天津市北辰區(qū)土地整理中心（本級）和二級預算單位共1個，具體包括：事業(yè)單位：天津市北辰區(qū)土地整理中心，共計1個單位。

第二部分2020年度部門決算表一、《收入支出決算總表》二、《收入決算表（按功能分類列示）》三、《收入決算表（按單位列示）》四、《支出決算表》五、《財政撥款收入支出決算總表》六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》八、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》九、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》十、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表》十一、《項目支出決算表》注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后。

十二、關于空表的說明1.天津市北辰區(qū)土地整理中心2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表為空表。2.天津市北辰區(qū)土地整理中心2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表為空表。

第三部分一、收支決算總體情況天津市北辰區(qū)土地整理中心2020年度收入、支出決算總計3157134925.57元，與2019年決算相比減少6237421020.36元，主要原因是出讓項目減少導致政府性基金預算財政撥款收入和資本性支出減少。二、收入決算情況天津市北辰區(qū)土地整理中心2020年度本年收入合計2685226976.32元，與2019年決算相比減少4974620224.36元，主要原因是出讓項目減少導致政府性基金預算財政撥款收入減少。其中：一般公共預算財政撥款收入244594345.79元，占9.11%；政府性基金預算財政撥款收入2440632630.53元，占90.89%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0元；財政專戶管理資金收入0元；事業(yè)收入0元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元；上級補助收入0元；附屬單位上繳收入0元；其他收入0元。三、支出決算情況天津市北辰區(qū)土地整理中心2020年度本年支出合計3036573928.92元，與2019年決算相比減少5820369100.25元，主要原因是出讓項目減少導致資本性支出減少。其中：基本支出7772986.37元，占0.26%；項目支出3028800942.55元，占99.74%；上繳上級支出0元；經(jīng)營支出0元；對附屬單位補助支出0元。四、財政撥款收支決算總體情況天津市北辰區(qū)土地整理中心2020年度財政撥款收入、支出決算總計3146538979.70元，與2019年決算相比減少6171720732.13元，主要原因是出讓項目減少導致政府性基金預算財政撥款收入和資本性支出減少。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況（一）總體情況天津市北辰區(qū)土地整理中心2020年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計244590866.37元，與2019年決算相比增加237160373.27元，主要原因是項目支出增加。（二）具體情況“衛(wèi)生健康支出”375395.85元，與2019年決算相比增加72871.25元，其中：“行政事業(yè)單位醫(yī)療”375395.85元，包括：“事業(yè)單位醫(yī)療”331875.85元，主要用于：事業(yè)人員醫(yī)療補助；“公務員醫(yī)療補助”43520元，主要用于：事業(yè)人員醫(yī)療補助。“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”236817880元，與2019年決算相比增加236731580元，其中：“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施”支出236817880元，包括：“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出”236817880元，主要用于：公安北辰分局等地塊成本返還。“自然資源海洋氣象等支出”7397590.52元，與2019年決算相比增加236731580元，其中：“自然資源事務”支出7397590.52元，包括“事業(yè)運行”7397590.52元，主要用于：事業(yè)人員公用經(jīng)費等。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況天津市北辰區(qū)土地整理中心2020年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計7772986.37元，與2019年決算相比增加428793.27元，主要原因是人員增加。具體情況如下：1、“工資福利支出”7069797.28元，其中：“基本工資”1175959.2元，主要用于：人員崗位和薪級工資；“津貼補貼”585922.1元，主要用于：人員工作性津貼、生活性補貼；“績效工資”1848764.00元，主要用于：人員績效工資；“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”505713.92元，主要用于：人員養(yǎng)老保險費；“職業(yè)年金繳費”252856.96元，主要用于：單位為職工繳納的職業(yè)年金；“職工基本醫(yī)療保險繳費”316071.2元，主要用于：單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險繳費；“公務員醫(yī)療補助繳費”43520元，主要用于：單位為職工繳納的醫(yī)療保險繳費；“其他社會保障繳費”37930.9元，主要用于：單位為職工繳納的失業(yè)、工傷、生育保險；“住房公積金”1668194元，主要用于：單位為職工繳納的住房公積金；“其他工資福利支出”634865.00元，主要用于：人員值班費、加班費、帶薪休假工資等。2、“商品和服務支出”639584.09元，其中：“辦公費”201617.43元，主要用于：單位日常辦公用品、書報雜志等支出；“手續(xù)費”105.00元，主要用于：銀行業(yè)務手續(xù)費；“水費”1890.59元，主要用于：單位水費支出；“電費”42691.67元，主要用于：單位用電支出；“郵電費”238.00元，主要用于：單位通信費支出；“差旅費”10523.00元，主要用于：公務出行費用；“維修(護)費”37110元，主要用于：單位日常維修和維護費用；“租賃費”168530元，主要用于：參觀租車費；“培訓費”4138.00元，主要用于：單位人員培訓教育費用；“工會經(jīng)費”1000元，主要用于：工會支出；“福利費”152476.40元，主要用于：按規(guī)定提取的職工福利費；“其他交通費用”152476.40元，主要用于：交通費支出；“其他商品和服務支出”4902.00元，主要用于：其他日常公用經(jīng)費支出。3、“對個人和家庭的補助”15075.00元，其中：“退休費”2730元，主要用于：退休人員費用；“生活補助”12000元，主要用于：幫扶人員生活補助；“獎勵金”345.00元，主要用于：職工獨子費用。4、“資本性支出”48530元，其中：“辦公設備購置”48530元，主要用于采購辦公設備。七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況（一）總體情況天津市北辰區(qū)土地整理中心2020年度部門決算政府性基金預算財政撥款上年結轉和結余461138538.61元，當年收入2440632630.53元，支出2791983062.55元，支出與2019年決算相比減少6057529473.52元，主要原因是出讓項目減少，導致整理成本支出減少。（二）具體情況“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2791983062.55元，與2019年決算相比減少6057529473.52元，其中：“國有土地使用權出讓收入安排的支出”2682436142.95元，包括：“土地開發(fā)支出”2682436142.95元，主要用于：土地整理成本支出。“土地儲備專項債券收入安排的支出”109546919.60元，包括：“土地開發(fā)支出”2682436142.95元，主要用于：政府債支出。八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算0元，與2020年預算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共預算財政撥款列支“三公”經(jīng)費。具體情況：（一）2020年因公出國（境）費決算0元，與預算相比持平，主要原因是本年度未組織因公出國（境）。2020年本單位組織的出國團組0個，出國0人次。（二）2020年公務用車購置及運行維護費決算0元，其中公務用車運行維護費0元，與預算相比持平，主要原因是我單位無公務用車；公務用車購置費0元，與預算相比0持平，主要原因是本年度未購置公務用車。2020年本單位公務用車保有輛，購置公務用車0輛。（三）2020年公務接待費決算0元，與預算相比持平，主要原因是本年度無公務接待。2020年本單位國內(nèi)公務接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。九、機關運行經(jīng)費支出情況機關運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，天津市北辰區(qū)土地整理中心2020年度機關運行經(jīng)費決算數(shù)0元，與2019年持平。主要原因是：天津市北辰區(qū)土地整理中心2020年度無機關運行經(jīng)費。天津市北辰區(qū)土地整理中心2020年度無機關運行經(jīng)費。十、政府采購支出情況天津市北辰區(qū)土地整理中心2020年政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元、政府采購工程支出0元、政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0元。天津市北辰區(qū)土地整理中心2020年度無政府采購支出。十一、國有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年12月31日，天津市北辰區(qū)土地整理中心共有車輛0輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要包括無。單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。天津市北辰區(qū)土地整理中心2020年度無國有資產(chǎn)占有使用情況。十二、預算績效情況說明根據(jù)預算績效管理要求，天津市北辰區(qū)土地整理中心2020年度開展項目支出績效自評的項目0個，涉及金額0元。天津市北辰區(qū)土地整理中心2020年度無實行預算績效管理的項目。十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況天津市北辰區(qū)土地整理中心2020年度部門決算國有資本經(jīng)營預算財政撥款上年結轉和結余0元，當年收入0元，支出總計0元。天津市北辰區(qū)土地整理中心2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入、支出和結轉結余。十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況天津市北辰區(qū)土地整理中心2020年度無教育、