風(fēng)險管理制度

風(fēng)險管理1風(fēng)險管理制度一、目的為準(zhǔn)確辨識公司范圍內(nèi)可能影響職業(yè)安全健康的危害，評價其風(fēng)險程度并進(jìn)行風(fēng)險分級，以實(shí)施有效控制。二、適用范圍本程序適用于公司范圍內(nèi)危害因素的識別、風(fēng)險評價和控制措施制定過程。三、職責(zé)與分工（一）生產(chǎn)安全副總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)危害辨識，風(fēng)險評價及控制的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，并負(fù)責(zé)《重大風(fēng)險及控制措施清單》、《重大危險源清單》以及重大風(fēng)險及重大危險源管理方案的審批。（二）成立以生產(chǎn)安全副總為組長的風(fēng)險評價小組，小組成員包括：安全環(huán)保部、設(shè)備計(jì)量部、技術(shù)部、消保部、人力資源部、總經(jīng)理辦公室、供應(yīng)部、銷售部、原料部等職能部門相關(guān)人員以及各車間相關(guān)人員。風(fēng)險評價小組負(fù)責(zé)組織和參加危害辨識、風(fēng)險評價工作，鼓勵員工積極參與危害識別、評價及控制工作。（三）安全環(huán)保部負(fù)責(zé)危害因素識別、評價和風(fēng)險控制措施的審核工作，并組織相關(guān)部門對重大風(fēng)險制定管理方案。四、工作程序（一）危害識別范圍危害識別范圍包括：規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行、停車等階段；常規(guī)和異常活動；事故及潛在的緊急情況；所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動；原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；丟棄、廢棄、拆除與處置；氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。（二）危害識別方法及步驟危害識別及風(fēng)險評價的方法:本公司選用工作危害分析（JHA）、安全檢查表分析（SCL）、預(yù)危險性分析（PHA）作為危害識別與風(fēng)險評價的方法。風(fēng)險評價準(zhǔn)則制定的評價準(zhǔn)則包括事件發(fā)生的可能性L、后果的嚴(yán)重性S及風(fēng)險度R。在制定評價準(zhǔn)則時，應(yīng)依據(jù)：1）有關(guān)安全法律、法規(guī)要求；2）行業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3）公司的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4）合同規(guī)定；5）公司的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。事件發(fā)生的可能性參照下表制定：事件發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則等級標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未做過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生過類似事故或事件

2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)咼，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件事件發(fā)生后結(jié)果的嚴(yán)重性參照下表制定：事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則等級法律、法規(guī)及其他要求人財(cái)產(chǎn)損失/萬元停工公司形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)造成1人死亡或2?3人重傷>10部分裝置（三2套）或設(shè)備停工市內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)造成1人重傷或4?5人輕傷>52套裝置停工，或設(shè)備停工縣域影響3不符合公司和行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等造成2—3人輕傷>21套裝置停工或設(shè)備公司影響2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定造成一人輕傷<2受影響不大，幾乎不停工本部門影響1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損風(fēng)險的等級判定準(zhǔn)則可參照下表制定：風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施風(fēng)險度等級應(yīng)米取的行為/控制措施實(shí)施期限20?25巨大風(fēng)險在米取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，立刻15?16重大風(fēng)險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改9?12中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通裝置停工時處理4?8可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件時治理<4輕微或可忽略的風(fēng)險無需采用控制措施，但需保存記錄三）風(fēng)險評價進(jìn)行風(fēng)險評價時，應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，重點(diǎn)考慮以下因素：1）火災(zāi)和爆炸；2）沖擊和撞擊；3）中毒、窒息和觸電；4）有毒有害物料、氣體的泄漏；5）其他化學(xué)、物理性危害因素；6）人機(jī)工程因素；7）設(shè)備的腐蝕、缺陷；8）對環(huán)境的可能影響等。風(fēng)險度的計(jì)算方法：風(fēng)險度R=可能性LX后果嚴(yán)重性S。（四）危害識別步驟：各部門、車間根據(jù)生產(chǎn)活動中存在的作業(yè)內(nèi)容，對各自作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施和管理活動的內(nèi)容進(jìn)行確定，并分別列出本單位的“作業(yè)活動清單與設(shè)備設(shè)施清單”。安全環(huán)保部負(fù)責(zé)確定“清單”的格式并匯總形成公司的作業(yè)活動清單與設(shè)備設(shè)施清單。各部門、車間依據(jù)本單位列出的“作業(yè)活動清單與設(shè)備設(shè)施清單”。按“工作危害分析法、安全檢查表分析法、預(yù)危險性分析法”識別出作業(yè)活動中的危害因素并進(jìn)行風(fēng)險評價。安全環(huán)保部負(fù)責(zé)審核、匯總各部門識別出的危害因素，形成公司的“工作危害分析及風(fēng)險評價表、安全檢查分析（SCL）及風(fēng)險評價表、預(yù)危險性分析（PHA）及風(fēng)險評價表”五、重大風(fēng)險及重大危險源（一）重大風(fēng)險各單位應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果確定出重大風(fēng)險，由安全環(huán)保部匯總并組織相關(guān)部門制定控制措施，形成《重大風(fēng)險及控制措施清單》，報生產(chǎn)安全副總經(jīng)理批準(zhǔn)。在確定重大風(fēng)險時考慮：1）有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求；2）風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性；3）企業(yè)的聲譽(yù)和社會關(guān)注程度等。（二）重大危險源各單位按照《重大危險源辨識GB18218-2009》識別本單位的重大危險源，安全環(huán)保部匯總、審核各單位上報的重大危險源，形成《重大危險源清單》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。各單位負(fù)責(zé)建立本單位的重大危險源檔案，安全環(huán)保部負(fù)責(zé)建立公司的重大危險源檔案。各單位負(fù)責(zé)編制本單位的《重大危險源應(yīng)急預(yù)案》并組織演練，安全環(huán)保部負(fù)責(zé)編制公司的《重大危險源應(yīng)急預(yù)案》并組織演練。六、控制措施根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，采取措施消減風(fēng)險，將風(fēng)險控制在可以接受的程度，預(yù)防事故發(fā)生。公司選擇風(fēng)險控制措施時，應(yīng)考慮：1）控制措施的可行性和可靠性；2）控制措施的先進(jìn)性和安全性3）控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及公司的經(jīng)營運(yùn)行情況；4）可靠的技術(shù)保證和服務(wù)公司選擇的控制措施包括：1）工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；2）管理措施，規(guī)范安全管理；3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；4）個體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害。根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果、經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況和可選技術(shù)等因素，確定優(yōu)先順序，制定措施消減風(fēng)險，將風(fēng)險控制在可以接受的程度，防止事故發(fā)生。七、風(fēng)險控制:安全環(huán)保部將形成的公司“工作危害分析及風(fēng)險評價表、安全檢查分析（SCL）及風(fēng)險評價表、預(yù)危險性分析（PHA）及風(fēng)險評價表”和《重大危險源清單》審核無誤后，聯(lián)合各上報車間或部門，共同討論和制定風(fēng)險控制措施，并由風(fēng)險或危險源所存在部門依據(jù)公司統(tǒng)一制定的《風(fēng)險及危險源控制措施》表格填寫，一般風(fēng)險及危險源控制措施,經(jīng)安全環(huán)保部經(jīng)理審批后實(shí)施；重大風(fēng)險及危險源控制措施,經(jīng)公司分管生產(chǎn)安全副總審核，總經(jīng)理審批后實(shí)施；安全環(huán)保部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查措施的執(zhí)行和落實(shí)情況。公司將已確定的控制措施，按照優(yōu)先順序，逐項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)。制定出風(fēng)險控制措施，包括修訂和新制定的操作規(guī)程，并及時向從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)教育，使員工熟悉其崗位和工作環(huán)境中的風(fēng)險及控制措施。八、風(fēng)險信息更新1.公司不間斷地組織風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)風(fēng)險和隱患，定期評審或檢查風(fēng)險控制結(jié)果。當(dāng)下列情形發(fā)生時，應(yīng)及時進(jìn)行風(fēng)險評價：1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；2）操作變化或工藝改變；3）新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；4